工程部管理制度（一）

工程部人員及勞動紀律管理規定1、

工程部的人員變動和調整遵照嚴進嚴出的原則2、

工程部人員的考核遵照公開、公平和公正的原則3、

工作時間的規定：有關工作日及節假日的時間規定參見企業總體管理制度。4、

不準遲到早退，如有特殊狀況需提前請假，并填寫請假單，以備記錄并將記錄納入績效考核中。5、

工作中需外出辦事的必須知會領導，以備記錄和考核。6、

工作中嚴禁聊天和從事其他娛樂活動，影響他人工作。7、

必須維護工作環境的整潔，愛惜公共設施與財物。8、

辦公物品的領用進行統一管理，要先計劃、同意，后統籌安排領用，防止揮霍。9、

不管在工作中還是在工作之外，不得作出有害和影響企業及部門利益和形象的行為，遵遵法律和社會公德。10、

不準接受外單位的宴請或收受與變相收受禮品，如有發現立即進行嚴厲懲罰。11、工程部人員如需進行對外招待，必須進行申請，核算同意后方可進行。（二）

工程部工作目的管理規定1、

工程部工作目的、計劃的制定a、工程部總監根據企業的總體狀況和上級領導的規定制定工程部的年度工作目的和計劃、季度工作目的和計劃、和月度工作目的和計劃。并將工作目的、計劃進行分解，貫徹到工程部和工程項目的工作上。b、工程部副總監根據工程部的工作目的、計劃制定項目的總體目的、計劃和年度、季度、月度工作目的、計劃，并將目的、計劃進行分解，貫徹到各單項工程和分部分項工程的工作上。c、各單項工程和分部分項工程施工主管根據項目的工作目的、計劃制定單項和分部分項工程的工作目的、計劃，并將目的、計劃進行分解，貫徹到個人或監理單位、施工單位。d、工程部工作目的、計劃的制定采用相對民主的措施，即上級的目的、計劃攤派和下級答辯的措施。上級目的、計劃攤派后，下級在兩個工作日內就目的、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目的、計劃的狀況到達一致，并上報主管副總或總經理審批使目的、計劃生效。目的、計劃生效后，作為工作績效的考核根據。2、工程部工作目的、計劃的考核a、工程部各級工作目的生效后，工程部準時組織有關人員對工作目的、計劃的完畢狀況進行監督檢查。b、工程部定期組織有關人員對工作目的、計劃的完畢狀況進行分析，找出影響目的、計劃完畢的主、次要原因。c、將工作目的與計劃的考核成果納入績效考核之中。d、工程部將工作目的、計劃分析成果形成紀要，并上報主管副總或總經理審閱。3、工程部工作目的、計劃的調整工程部經理根據工作目的、計劃的分析成果和主管領導的意見對工程部的工作目的、計劃和下級目的、計劃進行對應的調整，并將調整的成果上報主管領導審批。4、工程部工作目的和計劃的種類：a、工程進度目的和計劃b、工程質量目的和計劃c、工程安全與文明施工目的、計劃d、工程施工投資目的與計劃e、工程部總體目的與計劃f、工程部資料與文獻管理計劃與目的g、工程部崗位與人員編制目的、計劃h、工程部辦公與管理費用目的與計劃（三）

工程部工程進度、質量、投資管理規定1、

工程部進度、質量、投資管理以進度、質量、投資計劃與目的及簽定的協議、協議為根據。2、

工程部進度、質量、投資管理采用上級監督檢查、抽查與下級匯報相結合的措施3、

工程部每周、月、季度組織一次工程進度、質量、投資檢查并聽取項目有關人員、監理單位、施工單位的有關匯報。并將檢查成果形成記錄上報主管領導。4、

將進度、質量、投資檢查成果納入績效考核。5、

工程部每周、月、季度根據檢查成果和主管領導的意見召開一次工作例會，對工程的進度、質量、和投資狀況進行總結和調整。并將調整成果形成會議紀要上報主管領導審批。（四）

工程部工程現場管理規定1、施工組織設計（方案）的審查制度（1）施工組織設計（方案）的審查由工程管理部負責組織。

（2）施工組織設計的作用

施工組織設計是單位工程詳細指導施工的文獻，也是工程編制月、周作業計劃的基礎，分部分項工程施工作業設計的根據。2、審查編制的內容規定

（1）嚴格遵守國家現行和協議規定的工程竣工及交付有效期限。

a、按照國家現行有關技術政策、技術原則、施工及驗收規范、工程質量檢查評估原則及操作規程，技術的先進性、針對性、合用性和經濟合理性相結合，體現技術先進、組織嚴密、管理科學和經濟合理，同步內容簡要、層次分明、構造嚴謹、圖文并茂和醒目易懂。

b、合理安排施工次序，做好技術、物資資源、勞動力、施工機械設備和施工現場的施工準備工作。

c、必須采用網絡計劃技術、計劃協調技術和系統分析措施安排施工進度。積極開發計算機的推廣和應用。合理安排季節性施工的工程項目，保證施工活動的持續性和均衡性。

d、確定合理的施工方案，確定施工次序、施工流向、施工措施，勞動組織，技術組織措施等。

e、盡量減少臨時設施，采用動態管理等措施，合理儲存物資，減少物資運送量，科學地繪制施工平面圖，減少施工用地，做到文明施工。

f、施工方案和施工措施。

g、施工進度計劃。

h、勞動力計劃及勞動組織。

i、機具設備計劃，尤其是重要施工機具。

j、重要材料需用量計劃。

k、技術組織措施，保證工程質量、安全生產、雨期、施工技術措施、減少成本技術措施。3、技術交底制度

（1）在工程正式施工前，召動工程協調會，由施工單位通過技術交底使參與施工的技術人員，熟悉和理解所承擔工程任務的特點、技術規定、工程難點及工程質量原則，做到事前消滅重大質量隱患。

（2）項目技術交底需做好記錄，督促施工單位施行。

（3）技術交底的規定

a、除領會設計意圖外，必須滿足設計圖紙和變更的規定，執行和滿足施工規范、規程、工藝原則、質量評估原則和建設單位的合理規定。

b、整個施工過程包括各分部分項工程的施工均須作技術交底，對某些特殊的關鍵部位、技術難度大的隱蔽工程，更應認真作技術交底。

c、對易發生質量事故和工傷事故的工種和工程部位，在技術交底時，應著重強調多種事故的防止措施。

d、技術交底必須以書面形式，交底內容字跡要清晰、完整，要有交底人、接受人簽字。

e、技術交底必須在工程施工前進行，作為整個工程和分部分項工程施工前準備工作的一部分。

（4）技術交底的內容

a、項目部技術交底的重要內容

1）單位工程施工組織設計或施工方案。

2）重點單位工程和特殊分部項工程的設計圖紙；根據工程特點和關鍵部位，指出施工中應注意的問題；保證施工質量和安全必須采用的技術措施。

3）重點單位工程與土建交叉作業過程中怎樣協作配合，雙方在技術上措施上怎樣協調一致。

4）初次采用的新構造、新技術、新工藝、新材料及新的操作措施以及特殊材料使用過程中的注意事項。

5）土建與設備安裝工藝的銜接，施工中怎樣穿插與配合。

6）交待圖紙審查中所提出的有關問題及處理措施。

7）設計變更和技術核定中的關鍵問題。

8）雨季特殊條件下施工采用哪些技術措施。

9）技術組織措施計劃中，技術性較強，經濟效果較明顯的重要項目。

b、施工單位對技術交底的重要內容

1）施工圖紙。

2）施工組織設計或施工方案。

3）重要的分部（項）工程的詳細部位，標高和尺寸，予埋件、預留孔洞的位置及規格。

4）土建與水、電、暖、設備安裝之間，各工種之間，隊與隊之間在施工中交叉作業的部位和施工措施。

5）流水和立體交叉作業施工階段劃分。

6）重要部位，雨季施工特殊條件下施工的操作措施及注意事項。

7）保證質量、安全的措施。

8）單位工程測量定位，建筑物重要軸線、尺寸和標高。

9）現澆砼、承重構件支模措施、拆模時間等。

10）預制、現澆構件配筋規格、品種、數量和制作、綁扎、安裝等規定。

11）管線平面位置、規格、品種、數量及走向、坡度、埋設標高等。

12）單位工程平面布置圖。

13）砼、砂漿、防水、絕緣、防腐材料和耐火膠泥等配合比及試件、試快的取樣、養護措施等。

14）焊接程序和工藝。

15）打樁、構件校正、試水記錄、設備開箱、設備試運轉記錄、測試打壓記錄等填寫措施。4、技術核定制度

（1）凡在圖紙會審時遺留或遺漏的問題以及新出現的問題，屬于設計產生的，由設計單位以變更設計告知單的形式告知工程部，再由工程部部告知有關單位（施工單位、監理單位）；（2）在施工過程中，因施工條件、材料規格、品種和質量不能滿足設計規定以及合理化提議等原因，需要進行施工圖修改時，由施工單位提出技術核定單。

（3）技術核定單應對的、填寫清晰、繪圖清晰，變更內容要寫明變更部位、圖別、圖號、軸線位置、原設計和變更后的內容和規定等。

（4）技術核定單送交工程部、設計單位、監理單位辦理簽證，經承認后方生效。5、技術復核制度

（1）在施工過程中，對重要的和影響全面的技術工作，工程部必須在分部分項工程正式施工前，協同監理企業、施工單位進行復核，以免發生重大差錯，影響工程質量和使用。當復核發現差錯應及時糾正，方可施工。

（2）技術復核的重要內容

a、建筑物的位置和高程：四角定位軸線（網）樁的坐標位置，測量定位的原則軸線（網）樁位置及其間距，水準點、軸線、標高等。

b、地基與基礎工程設備基礎：基坑（槽）底的土質；基礎中心線的位置；基礎底標高、基礎各部尺寸。

c、砼及鋼筋砼工程：模板的位置、標高及各分部尺寸、預埋件、預留孔的位置、標高、型號和牢固程度；現澆砼的配合比、構成材料的質量狀況、鋼筋搭接長度；預埋構件安裝位置及標高、接頭狀況、構件強度等。

d、磚石工程：墻身中心線、皮數桿、砂漿配合比等。

e、屋面工程：防水材料的配合比，材料的質量等。

f、鋼筋砼柱、屋架、吊車梁以及特殊屋面的形狀、尺寸等。

g、管道工程：多種管道的標高及其坡度；化糞池、檢查井底標高及各部尺寸。

h、電氣工程：變、配電位置；高下壓進出口方向；電纜溝的位置和方向；送電方向。

i、機電設備、儀器儀表的完好程度、數量及規格，以及根據工程需要指定的復核項目。

（3）技術復核記錄由所辦復核工程內容的施工單位技術員負責填寫，技術復核記錄應有所辦技術員的自復記錄，并經質檢人員和項目技術負責人簽訂復查意見和簽字。

（4）技術復核記錄必須在下一道工序施工前辦理。

（5）施工單位應提供技術復核記錄復印件1份，由工程部所辦技術人員負責交予資料員，資料員收到后應進行造冊登記后歸檔。6、隱蔽工程驗收制度

（1）凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。

一般分部（項）隱蔽工程由施工單位組織驗收，邀請監理企業和設計單位派人參與；（2）隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內容之一，隱蔽工程經四方共同驗收后，施工單位應及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由該項工程施工負責人填寫，施工單位質檢員和監理企業、設計單位代表共同會簽。

（3）不一樣項目的隱蔽工程，應由施工單位分別填寫檢查登記表、應一式6份，施工單位、監理企業、設計部門各1份，自存3份歸檔。

（4）隱蔽工程項目及檢查內容

a、地基與基礎工程：地質、土質狀況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。基礎斷面尺寸，樁的位置、數量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標識錄。

b、鋼筋砼工程：鋼筋的品種、規格、數量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹狀況，預埋件的數量及位置，預應力鋼筋的對焊、冷拉、控制應力、砼、砂漿標號及強度，以及材料代用等狀況。

c、磚砌體：抗震、拉結、磚過梁配筋部位品種、規格及數量。

d、木構造工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理。

e、屏蔽工程：構造及做法。

f、防水工程：屋面、地下室、水下構造物的防水找平層的質量狀況、干燥程度、防水層數、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質量。

g、水暖衛暖管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預埋件等。

h、鍋爐工程：保溫前脹管狀況，焊接、接口位置，螺栓固定及打泵試驗等。

i、電氣線路工程：導管、位置、規格、標高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。

j、竣工后無法進行檢查、重要構造部位及有特殊規定的隱蔽工程。

（5）隱蔽工程檢查登記表的填寫內容

a、單位工程名稱，隱蔽工程名稱、部位，標高、尺寸和工程量。

b、材料產地、品種、規格、質量、含水率、容重、比重等。

c、合格證及試驗匯報編號。

d、地基土類別及鑒定結論。

e、砼、砂漿等試塊（件）強度、匯報單編號，外加劑的名稱及摻量。

f、填寫隱蔽工程檢查記錄，文字要簡潔、扼要，能闡明問題，必要時應附三面圖（平、立、剖面圖）。（6）隱蔽工程在隱蔽之前必須拍照，重要部位需按不一樣角度局部特寫。由工程部負責執行。所有照片經掃描存入資料室電腦（五）工程材料及設備管理措施施工項目是施工企業的成本中心，材料成本在工程造價中占有很大的比重，要控制好施工項目責任成本，首先必須抓住"材料成本"這個關鍵環節。詳細貫徹到現場項目部，就是怎樣在提高施工估料精確性、減少材料消耗、杜絕揮霍、減少庫存積壓等方面狠下功夫，到達節省成本、提高經濟效益的目的。智能化工程材料有主材與輔材之分，它具有品種多樣、規格不一、型號繁雜等特點，增長了施工項目材料成本管理的難度。為此，從施工材料管理程序人手，應著重把握要點，詳細規定如下：一、工程項目材料管理人員規定工程材料及設備管理人員必須具有一定的施工現場管理實踐經驗。需具有較高的工作責任心、自覺性和原則性，并能吃苦耐勞，熱愛本職工作。二、工程管理人員堅持所有材料及設備進場后必須報監理驗收凡重要材料進入工地，工程管理人員必須按照程序及規定對所進場的設備及材料進行報驗。 三、各材料、構配件及設備質量應當符合下列規定：1.符合國家或行業現行有關技術原則規定的合格原則和設計規定；符合在智能材料、構配件及設備或其包裝上注明采用的原則，符合以材料、構配件及設備闡明、實物樣品等方式表明的質量狀況。2．符合工程承包協議里約定的質量及規格。四、智能材料、構配件及設備或者其包裝上的標識應當符合下列規定：1.有產品質量檢查合格證明；2.有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址；3.產品包裝和商標樣式符合國家有關規定和原則規定；4.設備應有產品詳細的使用闡明書，電氣設備還應附有線路圖；實行生產許可證或使用產品質量認證標志的產品，應有許可證或質量認證的編號、同意日期和有效期限。五、材料及設備進場要及時報驗工程管理人員應按協議和規范規定逐項、逐條進行進場材料報驗工作，要按照規范規定進行，手續要齊全。報驗后要催促監理單位盡快把簽過字的材料返回，原件送企業工程行政處存檔。施工估料是工程項目材料成本管理的首要環節。項目經理作為項目現場的負責人要作好工程項目材料的預算工作，要配合工程設計人員以工程項目的工藝流程、系統圖及技術規定為基礎，根據平面、剖面的布置及空間走向所勾畫的單線指意圖。在單線圖上標出管線長度、材質、規格、管配件型號、數量等。所有輔助材料的估料也必須有計算根據、計算過程書。施工技術管理人員除了熟讀施工圖紙，吃透設計思想并按規程規范向施工隊伍進行技術質量交底外，還必須將自己的施工估料意圖灌輸給現場施工隊伍，以單線圖的形式做好用料交底，防止施工隊施工時長料短用、整料零用、優料"劣"用，做到物盡其用，杜絕揮霍，減少邊角料，把材料消耗降到最低程度。六、周密安排月、旬要料計劃，執行限額領料根據施工程序及工程形象進度周密安排分階段的要料計劃，這不僅是保證工期與作業的持續性，并且是用好用活流動資金、減少庫存、強化材料成本管理的有效措施，在資金周轉困難的狀況下尤為重要。現場項目部必須精確地把握工程進展的狀況，不停提高協調能力和預測能力，及時發現和處理現場施工的進度問題。同步，要嚴格執行限額領料，在下達施工任務書中，附上完畢該項施工任務的限額領料單，作為發料部門的控制根據，防止錯發、濫發等無計劃用料，從源頭上做到材料的"有的放矢"。七、及時、完整地辦理簽證及變更手續工程設計變更和增長簽證在項目施工中會常常發生。工程變更時，往往會導致材料積壓，這是由于備料在前、變更在后所致。項目經理部在接受工程變更告知書執行前，應有因變更導致材料積壓的處理意見，原則上要由甲方收購，如有爭議需報企業進行協調處理。否則，假如處理不妥就會導致材料積壓，無端地增長材料成本。此外，伴隨法制法規的健全，應注意甲方現場代表須具有法定委托權，可通過協調會的會議記錄或文獻進行雙方確認，才能保證工程變更簽證的有效性。對業主口頭告知的變更，項目經理部應積極辦理工程變更書，并由甲方及監理代表簽字確認，既體現顧客至上的服務意識，又不損害企業利益。八、現場材料、設備管理要合理工程材料及設備到現場后，要采用合理的管理措施，堆放要有分類、有秩序，并做好材料的出入庫手續，材料出庫需要有項目經理或項目工程師的簽字并辦好出庫手續。對有故障或不符合規定的材料設備盡快退回企業庫房去維修或更換不得積壓，退回的設備要辦好退庫手續。材料設備的出入庫要做好報表，詳細采用統一的明細表。九、認真處理"假退料"及邊角料回收"假退料"是月末施工項目對已領未用而下月仍繼續要用的材料不退庫，但同步編制本月的退料單和下月的領料單。這樣可以減少退、領料的搬運，便于正式反應當月實際耗料的常用措施。尤其對項目施工中只完畢制作尚未安裝的材料耗用，通過辦理"假退料"手續，合適折扣部分材料成本，到達收支相對平衡。詳細操作時必須實事求是，嚴格認真。要防止把"假退料"當成調整施工項目責任成本核算、考核的"防空洞"，人為地造假，導致材料成本管理失控。邊角料的回收是施工項目材料成本管理不可忽視的最終環節，除對規格型號進行分門別類外，應注意材質的編號，以利再用。（六）

工程部設計管理規定1、圖紙自審制度

（1）圖紙自審由設計主管負責組織。

（2）接到圖紙后，設計主管應及時安排或組織有關人員進行自審，并提出各專業自審記錄。

（3）及時召集有關人員，組織內部會審，針對各專業自審發現的問題及提議進行討論，弄清設計意圖和工程的特點及規定。

（4）圖紙自審的重要內容：

a、各專業施工圖的張數、編號、與圖紙目錄與否相符。

b、施工圖紙、施工圖闡明、設計總闡明與否齊全，規定與否明確，三者有無矛盾。

c、平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖與否相符。

d、圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構件平、立面配筋與剖面有無錯誤。

e、建筑施工圖與構造施工圖，構造施工圖與設備基礎、水、電、暖、衛、通等專業施工圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點與否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

f、圖紙上構配件的編號、規格型號及數量與構配件一覽表與否相符。

（5）圖紙經自審后，應將發現的問題以及有關提議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論處理。2、圖紙會審制度

（1）圖紙會審目的

理解設計意圖，明確質量規定，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業之間的矛盾等，盡最大也許處理在工程動工之前。

（2）會審參與人員

設計主管和施工主管等有關技術人員。監理工程師。施工單位項目經理、項目技術負責人、專業技術人員及其他有關人員。設計院專業負責人。

（3）會審時間

一般應在工程項目動工前進行，特殊狀況也可邊動工邊組織會審（如圖紙不能及時供應時）。

（4）會審組織a、由設計主管組織。（5）會審內容

a、審查施工圖設計與否符合國家有關技術、經濟政策和有關規定。

b、審查施工圖的基礎工程設計與地基處理有無問題，與否符合現場實際地質狀況。

c、審查建設項目坐標、標高與總平面圖中標注與否一致，與有關建設項目之間的幾何尺寸關系以及軸線關系和方向等有無矛盾和差錯。

d、審查圖紙及闡明與否齊全和清晰明確，查對建筑、構造、上下水、暖衛、通風、電氣、設備安裝等圖紙與否相符，互相間的關系尺寸、標高與否一致。

e、審查建筑平、立、剖面圖之間關系與否矛盾或標注與否遺漏，建筑圖自身平面尺寸與否有差錯，多種標高與否符合規定，與構造圖的平面尺寸及標高與否一致。

f、審查建設項目與地下構筑物、管線等之間有無矛盾。

g、審查構造圖自身與否有差錯及矛盾，構造圖中與否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，鋼筋砼有關鋼筋構造方面的規定在圖中與否闡明清晰，如鋼筋錨固長度與抗震規定長度等。

h、審查施工圖中有哪些施工尤其困難的部位，采用哪些特殊材料、構件與配件，貨源怎樣組織。

i、對設計采用的新技術、新構造、新材料、新工藝和新設備的也許性和應采用的必要措施進行商討。

j、設計中的新技術、新構造限于施工條件和施工機械設備能力以及安全施工等原因，規定設計單位予以變化部分設計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的處理方案。

（6）會審程序

a、會審由設計主管召集進行。并由工程部分別告知設計、監理、總包及分包協作施工單位（施工單位分包的由施工單位告知）參與。

b、會審分“專業會審”和“綜合會審”，處理專業自身和專業與專業之間存在的多種矛盾及施工配合問題。無論“專業”或“綜合”會審，在會審之前，應先由設計單位交底，交待設計意圖、重要及關鍵部位，采用的新技術、新構造、新工藝、新材料、新設備等的作法、規定、到達的質量原則，而后再由各單位提出問題。

c、會審時，由項目技術人員提出自審時的統一意見并作記錄。會審后監理工程師整頓好圖紙會審記錄，由各參與會審單位蓋章后生效。

d、根據實際狀況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖通等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以處理施工中發現的設計問題。

（7）會審記錄（由監理企業執筆）

a、工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）。

b、參與會審的單位（要全稱）及其人員名字（嚴禁用職稱替代）。

c、會審地點（地點要詳細）。d、聯絡電話（固定電話和移動電話）

e、會審記錄內容：

1）建設單位和施工單位對設計圖紙提出的存在矛盾、問題、由設計予以答復修改的。（要注明圖別、圖號，必要時要附圖闡明）

2）施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題規定設計單位修改部分設計的會審成果與處理措施。（要注明圖別、圖號，必要時附圖闡明）

3）會審中尚未得到處理或需要深入商討的問題。

4）列出參與會審單位名稱，并蓋章后生效。

（8）會審記錄的發送（由監理企業執行）

a、會審記錄發送單位

1）建設單位資料室

2）設計單位

3）監理單位

4）施工單位項目部5）其他與會單位

（七）

工程部資料與文獻管理規定1、

工程技術資料是為建筑施工提供指導和施工質量、管理狀況進行記載的技術文獻。也是竣工后作為技術檔案的原始憑證。2、

單位工程必須從工程準備開始，就建立工程技術檔案，匯集整頓有關資料，并貫穿于施工的全過程，直到交工驗收后結束。因此工程部工程資料和文獻必須體現工作責任的可追溯性，如出現追溯性不強或資料上分不清責任的狀況，資料管理人員與對應工作環節的負責人員對資料工作和資料反應的有關工作環節負全責。3、

凡列入工程技術檔案的技術文獻、資料，都必須經各級技術負責人正式審定。所有資料、文獻都必須如實反應狀況，規定記載真實、精確、及時、內容齊全、完整、整潔。嚴禁私自修改、偽造和事后補做。工程技術檔案是永久性保留文獻，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續。工程檔案資料一般應一式兩份由資料室保留。4、

工程部按月、季度、年度和以工程項目為單位對工程資料進行檢查，并將檢查成果納入績效考核。（八）

工程部招投標及預結算管理規定1、嚴格按照《廣百集團建設工程項目管理試行措施》結合工程的實際狀況采用委托、邀標或公開招標的方式優選施工單位，通過“公開、公平、公正”的市場運作方式，控制和減少工程建設成本。2、工程邀標（1）工程估算在1~30萬元范圍的項目，由工程部編制工程量清單，明確材料規定、質量原則、施工時間等，向不少于三家符合資質條件的單位發出工程量清單；（2）工程估算在30萬元以上100萬元如下的項目，由工程部制定邀標文獻，文獻包括圖紙（或根據工程的性質規定投標單位設計）、工程量清單等，文獻中明確施工單位資質規定、材料規定、質量原則、施工時間、投標文獻的內容及評標措施等，在規定的時間內向不少于三家符合資質條件的單位發出邀標文獻，領取招標文獻的單位在該項目招標文獻簽收表上簽收；（3）各投標單位在規定的時間內將投標文獻交企業工程部，規定投標書密封完好，在騎縫處加蓋單位公章；（4）參與邀標的施工單位必須具有對應的施工資質，由集團企業、企業、推薦或從社會上資質信譽好的企業中選擇。3、邀標項目開標、評標（1）工程估算在30萬元如下的項目，工程部收齊投標書后，按照公開、公平、公正的原則，組織工程部有關人員構成開、評標小組，根據合理低價中標的措施，進行開標、評標和定標工作，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（2）工程估算在30萬元以上100萬元如下的項目，由工程部組織綜合辦、財務部的有關人員構成開、評標小組，根據合理低價中標或招標文獻確定的評標措施（如綜合評分法等），對投標單位的資質、報價及施工方案等進行評審，選擇中標候選單位，并在開、評標表上簽名。（3）出現下列情形的，應予以廢標：a、投標文獻不按規定規定密封的；b、投標文獻沒蓋公章的；c、投標文獻不按招標文獻的規定作出實質響應的；d、投標單位的材料報價超過《廣州地區建設工程材料指導價格》或綜合報價明顯不合理的。（4）出現下列狀況之一的，重新邀標：a、符合條件的單位或者對邀標文獻作實質響應的單位局限性三家的；b、采用不合法手段邀標、投標的，或出現影響公正性的違法、違紀行為的。4、公開招標工程估算在100萬元以上的項目，由工程部按《廣州百貨企業集團有限企業建設工程項目管理試行措施》的有關規定和程序進行公開招標。（1）建設工程單項協議造價估算在100萬元以上（含100萬元）的工程項目，均應實行公開招標；（2）勘察、設計、監理等服務的單項協議在50萬元以上的要實行公開招標。（3）公開招標可以委托有資格的招投標代理機構辦理招標事宜。招標代理機構可在其資格等級范圍內承擔招標事宜：a、確定招標方案，編制招標文獻、資格預審文獻；b、審查投標人資格；c、編制標底；d、組織投標人勘察現場；e、組織開標、評標，協助招標人定標；f、草擬協議。5、實行工程投資預算制度，任何一項新建、改擴建工程，在動工前應做好投資估算，企業財務部或工程部根據投資估算對工程造價進行監督考核；采用限額設計，若工程內容不發生變化，其工程造價應控制在估算之內；實行施工招標的工程項目，在施工圖范圍內經甲方確定的內容，對施工中標單位實行價格包干。6、認真做好圖紙會審工作，盡量根據確認的方案進行施工，最大程度地減少因施工變更與修改所導致的揮霍和損失。7、嚴格簽證管理制度。（1）設計變更簽證管理在施工過程中，因施工現場不可預見原因，或設計不合理，或使用單位提出規定設計變更，應由設計單位出據工程聯絡單或設計變更圖紙，工程部現場管理人員確認后方可辦理簽證手續。（2）現場簽證管理使用單位根據現場的實際使用狀況，提出增減工程量或工程項目，必須經工程部現場管理人員、工程所在部門有關人員與施工方代表共同簽證承認。8、建立保修期、保修金預留控制制度。按照國家有關制度施工單位應當履行保修義務。辦理完畢竣工結算后各單位須保留結算價的5%作為保修金。保修期滿后再辦理清算手續；若存在質量問題，由原施工單位承擔對應責任，或委托其他單位保修，費用從保修金里扣除。9、嚴格竣工結算審計制度，施工單位提交的決算資料，造價在10萬元如下的，由工程部初核，送企業財務部復核后辦理竣工結算手續；造價在10萬元~30萬元的，由工程部初審，由企業財務部送有資質的造價征詢企業審核，出具審核匯報后方可辦理竣工結算手續；造價在30萬元以上的，由工程專責小組初核后，送有資質的造價征詢企業審核，出具審核匯報后方可辦理竣工結算手續。10、嚴格超預算管理制度：（1）工程竣工結算超預算的5％以內，按原項目批文進行結算；（2）工程竣工結算超預算的5％～10％以內，報工程主管領導審批方可進行結算；（3）工程竣工結算超預算的10％～15％以內，報企業總經理審批后進行結算