1、目的為了有效控制能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)且符合法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。建立公司在生產(chǎn)、經(jīng)營活動中應(yīng)遵守的有關(guān)能源方面法律法規(guī)及其他要求的評價方法，對其中不符合的行為進(jìn)行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性，制定本程序。2、范圍本程序適用于公司有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務(wù)遵守能源的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的評價。3、職責(zé)3.1、總經(jīng)理主持法律法規(guī)和其他要強(qiáng)大而評價工作。3.2、管理者代表負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)及其他要求遵循情況的評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，報告總經(jīng)理，召集有關(guān)部門研究解決措施。3.3、生產(chǎn)運(yùn)行部是對公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的法律、法規(guī)和其他要求做出評價的主要職責(zé)部門，負(fù)責(zé)合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的編制。針對公司各部門的不符合所制定實施的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行驗證。3.4其他部門應(yīng)該配合進(jìn)行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正措施、預(yù)防措施。4、工作程序：4.1、內(nèi)容a)國家的或國際性的法律、法規(guī)要求執(zhí)行情況b)地方性的法律、法規(guī)要求執(zhí)行情況c)國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況d)應(yīng)遵守的其他要求：與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、與社會團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議、本企業(yè)或集團(tuán)的要求情況。4.2、程序4.2.1、由生產(chǎn)運(yùn)行部組織評價小組和評審會議；4.2.2、合規(guī)性評價應(yīng)每年至少進(jìn)行一次，兩次間隔時間不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行，評審結(jié)果作為管理評審的輸入；4.2.3、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加合規(guī)性評價的頻次：a）組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大能源事故；c）當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時；d）審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2.4對不符合法律法規(guī)及其他要求的情況，發(fā)生部門要采取糾正措施、預(yù)防措施，由生產(chǎn)運(yùn)行部進(jìn)行跟蹤驗證。出現(xiàn)重大不符合時，管理者代表召集有關(guān)部門研究解決問題。按《不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

5記錄5.1、合規(guī)性評價報告

附件1：合規(guī)性評價流程：下發(fā)計劃組織合規(guī)性評價組下發(fā)計劃組織合規(guī)性評價組責(zé)任部門對不符合內(nèi)容進(jìn)行整改責(zé)任部門對不符合內(nèi)容進(jìn)行整改進(jìn)行合規(guī)性評價不不符合進(jìn)行合規(guī)性評價符合質(zhì)管處、安全環(huán)保處對不符合整改措施進(jìn)行驗證質(zhì)量管理處進(jìn)行匯總，編制合規(guī)性評價報告符合符合不符合質(zhì)管處、安全環(huán)保處對不符合整改措施進(jìn)行驗證質(zhì)量管理處進(jìn)行匯總，編制合規(guī)性評價報告報管理者代表批準(zhǔn)報管理者代表批準(zhǔn)管理評審輸入管理評審輸入序號文件名適用條款對應(yīng)環(huán)境因素/危險源現(xiàn)階段執(zhí)行情