銷售部-出差管理制度(經典)員工120-150補助40三級住宿員工90-120補助30（2）交通費用報銷標準：交通工具報銷標準（元/公里）公共交通0.8自駕車0.6出租車2.5（3）其他費用標準：項目費用標準（元）通訊費30/天餐費員工30-50/餐（二）銷售人員費用標準（1）費用標準（上限）：（單位：元/天）職級省外城市一級住宿員工200-250補助50二級住宿員工150-200補助40三級住宿員工120-150補助30（2）交通費用報銷標準：交通工具報銷標準（元/公里）公共交通0.8自駕車0.6出租車2.5（3）其他費用標準：項目費用標準（元）通訊費30/天餐費員工50-80/餐五、出差報銷流程1、出差人員填寫《差旅費報銷單》，并按本制度規定填寫相關內容；2、出差人員提交《差旅費報銷單》及相關票據、發票、證明等材料，經部門經理審核簽字后，交財務部審核；3、財務部審核后，按照本制度規定標準報銷差旅費；4、報銷周期為月度，每月的差旅費報銷申請需在次月5日前提交至財務部；5、對于超出標準的費用，需出差人員提供相關證明并經部門領導審核同意后方可報銷；6、對于虛報冒領的差旅費，將追究相關責任人的法律責任。本制度自發布之日起執行，如有需要修改的地方，須經總經理批準后方可修改。1、員工出差期間，公司按照出差期間實際出勤天數報銷伙食補貼，每天補貼標準為50元，超過出差天數不予補貼；2、出差期間，員工應當盡量選擇經濟實惠的餐飲方式，不得超標消費；3、出差期間，員工如有特殊飲食需求，應提前向公司申請，經公司審核同意后方可報銷相關費用；4、出差期間，員工如在外就餐，應提供有效的餐飲發票或收據，超過限額標準的部分自理；5、出差期間，因外事或重要業務需招待賓客就餐的，應事先向總經理申請。經審核同意后方可執行，報銷時須附注事由說明。1.伙食補助費用的報銷額按照出差期間應當就餐的天數來計算。如果不滿一天，則按照應當就餐的次數來計算。各餐的標準為：早餐占日限額標準的20%，午餐占日限額標準的40%，晚餐占日限額標準的40%。2.如果因為外事或者重要業務需要招待賓客用餐或住宿，那么需要事先向總經理申請。經過審核同意后才能執行，并且在報銷時需要附注說明事由。但是對于陪同招待用餐的人員，應當按照陪餐次數減發伙食補貼。3.在出差期間，如果支付了會務費、培訓費、咨詢服務費等綜合性費用，其中已經包括了伙食費，那么就不計入補貼。4.出差交通費的報銷需要遵守以下規定：-出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車時，需要憑借出差地點、路線和時間一致的有效票據來報銷。如果無法取得憑證或者使用公司交通工具，則不能報銷交通費。-在出差地辦理公務產生的交通費已經包含在出差補助內，不需要另行報銷。-在出差期間，如果出現以下情況，那么不能報銷交通費：①未經同意，擅自乘坐超標準而發生的超支部分；②借出差之際探親、訪友和旅游而發生的交通費增支部分；③出差有公司商務車接送或搭乘公司車輛的。5.出差差旅費的報銷程序如下：-出差人員需要在出差結束后的3個工作日內提交《出差報告》，并且作為領導是否同意報銷差旅費的重要依據。-出差人員回到公司后的3個工作日內應當按照規定辦理報銷手續并結清借款。如果有特殊情況，也不能超過一個星期。否則，財務部將不予復核。對于無故未報銷者，不再給予借款。如果超過報銷期限，賬面上有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。-差旅費報銷審核程序如下：按照統一規范粘貼發票或出差報銷單（經辦人簽字）→部門經理審核簽字（需審核出差報告）→總經理助理簽字→分管會計復核簽字→財務經理復核簽字→總經理簽批→出納處報銷。6.出差差旅費的違規和失職行為將受到追究：-出差人員不得違反規定虛報差旅費。不允許以非出差期間發生的費用票據或非正式票據虛列支出。否則，財務部有權拒絕受理。-如果經查實為虛增報銷者，需要責令退回虛報金額外，并按虛報額處以一至三倍的罰款。-如果各級審簽人員因把關不嚴而失職，使得弄虛作假的票據得以報銷，后經查實已無法收回，那么由各級審簽人員承擔相應的連帶責任