—智能化煤礦事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為認真貫徹落實《關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（446號令），健全完善事故隱患排查治理長效機制，防范事故發生，完成安全生產，依據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》（生產監督管理總局第16號令）《監察總局辦公廳國家煤礦安監局辦公室關于印發〈煤礦生產安全事故隱患排查治理制度建設指南（試行）〉和〈煤礦重大事故隱患治理督辦制度建設指南（試行）〉的通知》（安監總廳煤行〔20XX〕116號）《國家煤礦安全監察局關于印發〈煤礦安全生產標準化考核定級方法（試行）〉和〈煤礦安全生產標準化根本要求及評分方法（試行）〉的通知》（煤安監行管〔20XX〕5號）《煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施指南》（DB37/T3417-20XX）等文件要求，特制定本方法。第二條各單位要按照本方法排查治理生產安全事故隱患。第三條本方法所稱生產安全事故隱患（簡稱事故隱患），是指生產單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、場所的擔心全因素、人的擔心全行為和管理上的缺陷。第四條公司成立以執行董事（XX委書記）為組長的工作領導小組，領導小組下設雙重預防辦公室和8個專業管理組。雙重預防辦公室設在安全監察處，安全總監兼任辦公室主任，安全監察處分管人員負責辦公室事故隱患排查治理日常管理工作。執行董事全面負責雙重預防機制工作，其他班子成員負責分管范圍內的雙重預防機制工作。（一）領導小組組長：XX委書記、執行董事副組長：經理、XX委副書記（書記、工會主席）總工程師、生產副經理、機電副經理、安全總監成員：各專業副總工程師、各部室（單位）負責人（二）專業管理組1.采煤專業管理組組長：生產副經理副組長：采煤副總工程師成員：生產技術部、綜采工區、充采工區、準備工區等部室（單位）相關專業人員2.機電專業管理組組長：機電副經理副組長：機電副總工程師成員：機電管理部、機電工區、綜修工區等部室（單位）相關專業人員3.運輸專業管理組組長：機電副經理副組長：機電副總工程師成員：調度室、生產技術部、機電管理部、運搬工區等部室（單位）相關專業人員4.通防專業管理組組長：總工程師副組長：通防副總工程師成員：通風防塵部、通防工區等部室（單位）相關專業人員5.地測防治水專業管理組組長：總工程師副組長：地測副總工程師成員：地質測量部相關專業人員6.地面專業管理組組長：機電副經理副組長：機電副總工程師、調度室主任成員：調度室、機電管理部、機電工區、機廠、選煤廠等部室（單位）相關專業人員7.綜合專業管理組組長：安全總監副組長：安監處副處長、安培中心副主任成員：各部室、各單位相關專業人員第二章事故隱患分級治理第五條根據《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。（一）重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過肯定時間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排解的隱患煤礦重大事故隱患的判斷，執行《煤礦重大生產安全事故隱患判斷標準》（監管總局令第85號）。（二）一般隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能立刻整改和排解的隱患。根據《煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制實施指南》（DB37/T3417-20XX）劃分，一般隱患分為A、B、C三級。A級：有可能造成人員傷亡或嚴峻經濟損失，治理工程量大，需由煤礦（企業）或上級企業、部門協調、煤礦（企業）主要負責人組織治理的隱患。B級：有可能導致人身損害或較大經濟損失，治理工程量較大，需由煤礦（企業）分管負責人組織治理的隱患。C級：治理難度和工程量較小，由煤礦（企業）基層區隊（車間）主要負責人組織治理的隱患。第六條隱患類型一般根據可能導致的事故和損害類型劃分為：水災、火災、瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃燒、突出）煤塵爆炸、沖擊地壓、冒頂（片幫）放炮、機電（觸電、機械損害）火工品（儲存、運輸、運用、爆炸）運輸、物體打擊、起重損害、淹溺、灼燙、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、職業病危害（粉塵、噪聲、輻射、熱害等）及其它。第三章隱患排查治理責任體系第七條執行董事全面負責事故隱患排查治理工作，是全公司事故隱患排查治理工作第一責任人。每年底負責組織編制事故隱患下一年度排查計劃；每月至少組織分管負責人及安全、生產、技術等業務部室、生產單位（工區）開展一次掩蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，并形成隱患排查紀要；組織制定重大隱患、A級隱患專項治理方案并實施；每月組織召開事故隱患治理睬議等工作。第八條經理幫助執行董事做好礦井事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；參與每月執行董事組織的掩蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查。第九條總工程師負責掘進專業、通防專業、地測防治水專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責每旬組織專業部室及生產單位技術負責人對分管專業進行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀要。負責重大隱患、A級隱患治理方案的編制及現場落實進行指導；負責分管范圍內B級隱患治理方案的檢查，負責分管范圍內B級隱患的治理及驗收。第十條生產副經理負責采煤專業的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責每旬組織專業部室及生產單位技術負責人對分管專業進行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀要。負責分管范圍內B級隱患治理方案的檢查，負責分管范圍內B級隱患的治理及驗收。第十一條機電副經理負責機電專業、運輸專業、地面專業的隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責每旬組織專業部室及生產單位技術負責人對分管專業進行一次全面的事故隱患排查，并形成隱患排查紀要。負責分管范圍內B級隱患治理方案的檢查，負責分管范圍內B級隱患的治理及驗收。第十二條安全監察處長負責公司隱患治理工作的監督與責任追究，對公司排查的隱患進行督辦。參與編制事故隱患年度排查計劃；幫助執行董事組織制定完善相關管理制度；負責B級隱患督辦工作，負責對安全生產標準化管理信息系統的正常運行、運用及錄入系統隱患的治理及閉環情況進行監督；負責對錄入系統數據的真實性及隱患治理到位度進行檢查。第十三條采煤副總工程師主要職責幫助生產副經理抓好采煤專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管范圍內B級隱患治理方案的編制并對治理方案的落實進行指導。參與生產副經理每旬組織一次采煤專業的事故隱患排查。第十四條技術副總工程師主要職責幫助總工程師抓好掘進專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管范圍內B級隱患治理方案的編制并對治理方案的落實進行指導。參與總工程師每旬組織一次掘進專業的事故隱患排查。第十五條機電副總工程師主要職責幫助機電副經理抓好機電專業、運輸專業、地面專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管范圍內B級隱患治理方案的編制并對治理方案的落實進行指導。參與生產副經理每旬組織一次機電專業、運輸專業的事故隱患排查。第十六條通防副總工程師主要職責幫助總工程師抓好通防專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管范圍內B級隱患治理方案的編制并對治理方案的落實進行指導。參與總工程師每旬組織一次通防專業的事故隱患排查。第十七條地測防治水副總工程師主要職責幫助總工程師抓好地測防治水專業的事故隱患排查治理工作。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管范圍內B級隱患治理方案的編制并對治理方案的落實進行指導。參與總工程師每旬組織一次地測防治水專業的事故隱患排查。第十八條各業務部室負責本專業范圍內的隱患排查治理技術指導；參與編制事故隱患年度排查計劃；開展分管專業每月、每旬1次的隱患排查等紀要上報工作；對分管范圍內的C級隱患治理情況組織驗收。安全監察處是礦井生產安全事故隱患排查治理管理工作的責任部門，負責礦井安全生產事故隱患排查治理工作的監督與責任追究。參與編制事故隱患年度排查計劃；負責礦井生產安全事故隱患排查治理工作的業務管理，匯總建立全礦各專業事故隱患排查臺賬及事故隱患治理跟蹤監督臺賬，對事故隱患的排查治理情況進行督辦、銷號。生產技術部負責采掘工作面頂板、運輸、高處作業等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管專業每月、每旬1次的隱患排查紀要等資料上報工作；對分管范圍內的C級隱患治理情況組織驗收。通風防塵部是詳細負責礦井通風、瓦斯、煤塵、火災、爆破、監測監控系統等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管專業每月、每旬1次的隱患排查紀要等資料上報工作；對分管范圍內的C級隱患治理情況組織驗收。地質測量部負責礦井地質測量、水害治理等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管專業每月、每旬1次的隱患排查紀要等資料上報工作；對分管范圍內的C級隱患治理情況組織驗收。機電管理部負責礦井機電及地面單位的生產安全事故隱患排查治理工作，詳細負責供電、主提升運輸、大型裝備、吊裝作業、特種裝備和井下動火作業、冬季、夏季三防泄漏、中毒、爆炸、腐蝕、帶壓堵漏作業、受限空間內作業、生產區內動土作業等方面的隱患排查治理等方面的事故隱患排查治理工作；參與編制事故隱患年度排查計劃；負責分管專業每月、每旬1次的隱患排查紀要等資料上報工作；對分管范圍內的C級隱患治理情況組織驗收。第十九條各基層工區（單位）主要負責人是本單位事故隱患排查治理工作的第一責任者，對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，參與編制事故隱患年度排查計劃，每日對作業地點進行隱患排查并有相關記錄；分管副職負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作；技術主管負責組織本單位事故隱患排查，組織事故隱患治理方案（措施）的編制、傳達、培訓，負責事故隱患排查治理資料的管理；其他技術人員幫助技術主管做好事故隱患排查以及治理方案（措施）的編制、傳達、培訓、資料管理等相關工作。班（組）長是本班（組）隱患排查治理工作第一責任人，對本班（組）事故隱患排查治理工作全面負責，每班對作業地點進行隱患排查，并填寫好班組隱患排查記錄。崗位作業人員在作業過程中隨時排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。第二十條崗位作業人員主要職責1.嚴格遵守各項規章制度和本崗位安全操作規程，特別工種做到持證上崗。各崗位作業人員上崗前必需進行崗前風險隱患排查，確認排查出的風險隱患處理完畢前方可上崗。2.作業過程中各崗位人員同時進行風險隱患排查，對發現隱患按時進行處理，確保施工安全。班后要按時對班中的隱患處理情況做好記錄，總結經驗。3.在作業過程中隨時排查事故隱患，填寫好崗位事故隱患巡查記錄。第四章隱患排查與報告第二十一條隱患排查堅持定期排查與日常管理相結合、專業排查與綜合排查相結合、一般排查與重點排查相結合的原則。施行崗位動態排查、班組班排查、區隊（車間）日排查、部室旬排查、公司月排查五級隱患排查體系，施行定時、定責、定級三定管理。（一）崗位作業人員在開頭作業前對各崗位和作業現場的危險因素進行一次安全隱患排查確認，填寫《崗位作業人員事故隱患巡查記錄》，并依據作業情況隨時排查現場隱患，實行措施進行處理或上報。（二）班組長在開工前，聯合工區跟班人員和安監員對作業現場進行一次全面隱患排查，并在作業過程中隨時排查事故隱患，現場填寫《班組風險分級管控及隱患排查治理記錄》。（三）工區（車間）每天由管理人員、技術人員對作業區域開展事故隱患排查，并填寫《工區（車間）日隱患排查記錄》。（四）公司各分管負責人每旬組織生產業務部室相關人員對分管領域開展一次全面的事故隱患排查。由公司各分管負責人組織相關人員召開本專業旬隱患排查會議，分析總結旬隱患排查治理情況，形成旬隱患排查會議紀要。（五）每月由執行董事組織分管負責人及安全、生產、技術等業務部室及各工區（車間）開展一次掩蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查。排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容及參與人員。每月組織召開隱患排查會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，總結本月隱患治理情況，提出強化事故隱患排查治理的措施，對下月及今后隱患排查治理、安全生產管理工作提出針對性、可操作性的看法和建議，并形成月度事故隱患排查治理睬議紀要。第二十二條月度隱患排查會議參與人員：執行董事、經理、分管副經理、各專業副總工程師、業務部室及井下工區主要負責人。執行董事因故不能參與會議時應委派經理主持會議。旬隱患排查會議參會人員應當包括：分管副經理、各專業副總工程師、業務部室及井下區隊技術主管。分管副經理因故不能參與時，必需委派一名副總工程師主持會議。第二十三條地面單位隱患排查治理工作會議由機電管理部每旬組織召開，參與會議的人員包括：分管機電副經理、副總工程師、機電管理部、安全監察處以及地面各相關單位分管負責人和技術負責人，并形成旬隱患排查會議紀要。第二十四條礦井發現重大事故隱患應立刻停止受威逼區域內全部作業活動，撤出作業人員，實行有效措施，防止事故發生。重大隱患信息應立刻報集團公司和派駐安全監察機構，同時，應編制重大事故隱患治理方案，并于3日內報集團公司檢查。重大事故隱患報告內容應當包括：（一）隱患的根本情況和產生原因；（二）隱患危害程度、涉及范圍和治理難易程度；（三）需要停產治理的區域；（四）發現隱患后實行的安全措施；（五）隱患的治理方案。第五章隱患治理第二十五條對于整改難度和工程量較小的現場動態隱患，要落實責任，立刻整改；對于整改難度和工程量較大的事故隱患治理，要做到責任、措施、資金、期限、應急預案、監控措施六落實。第二十六條排查確定的重大隱患和A級隱患，必需編制隱患治理方案。治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務；實行的治理方法和措施；經費和物資；機構和人員的責任；治理的時限；治理過程中的風險管控措施（含應急處置）。對治理過程中危險性較大的隱患，必需由專業管理人員現場指揮和監督，并設置警示標識。重大和A級事故隱患治理方案（措施）由執行董事負責組織，總工程師負責編制，經執行董事檢查后，報集團公司相關專業組織審批，由執行董事負責實施。B級事故隱患治理方案（措施）由公司副總工程師或業務部室負責組織編制，經公司分管負責人檢查后，報總工程師審批。公司分管負責人負責實施。C級事故隱患治理方案（措施）由工區（車間）技術人員負責編制，并嚴格根據措施執行。C級事故隱患能夠現場立刻整改的必需立刻整改。由工區區長負責實施。事故隱患治理方案（措施）編制完成后，2日內報送分管業務部室和安全監察處備案。第二十七條事故隱患觸及兩個及兩個以上單位的，由分管副經理負責治理；觸及礦外單位的報集團公司，由集團公司組織協調。第二十八條全部排查確認的事故隱患及治理方案（措施），各有關單位必需按時傳到達受隱患威逼的全部人員。第二十九條公司在事故隱患治理過程中，應當實行相應的安全防范措施，防止事故發生。對治理過程中危險性較大的事故隱患，治理過程中現場必需有專人指揮，并設置警示標識，安監員抓好現場監督；事故隱患排解前或者排解過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，臨時停產或者停止運用；對臨時難以停產或者停止運用的相關生產儲存裝置、設備、裝備，應當強化維護和保養，防止事故發生。第三十條短期內無法徹底治理的事故隱患，應評估其危險程度和影響范圍，并依據評估結果實行相應的安全監控和防護措施。短期內無法徹底治理的重大隱患，應托付有力量的單位評估其危險程度和影響范圍，并依據評估結果實行相應的安全監控和防護措施。第六章治理監控與督辦第三十一條對排查確認的事故隱患，應當根據事故隱患的等級進行建檔登記，并根據職責分工明確督辦部門，責任單位建立事故隱患治理臺賬，由督辦部門對隱患治理過程實施跟蹤監控，按時指導、催促事故隱患的整改。第三十二條強化事故隱患治理的過程監督，責任明確到人。安全監察處負責對事故隱患治理情況進行全面監督，各生產業務部室負責對業務范圍內的事故隱患進行技術指導并對治理情況進行監督。對于上級安全監察部門、集團公司確定的重點隱患，各專業部室必需根據治理責任分工，將重點隱患跟蹤治理發展情況在每月隱患排查治理睬議進行匯報，并報到安全監察處備案存檔。第三十三條施行分級指導督辦機制。依據排查出的隱患等級在其治理過程中實施分級跟蹤督辦。對不能按規定時限完成的事故隱患，應提高一個督辦層級，并對相關責任人進行責任追究。（一）分級治理（1）重大隱患和A級由執行董事組織治理，集團公司專業負責指導、協調和催促。（2）B級隱患由公司分管負責人組織治理。（3）C級隱患由單位主要負責人組織治理。（二）分級督辦（1）重大和A級隱患由集團公司安監局和派駐安全監察機構掛牌督辦。（2）B級隱患由公司安全總監（安監到處長）掛牌督辦。（3）C級隱患由公司安監處副處長或主任工程師掛牌督辦。第三十四條重大隱患督辦（一）重大隱患由集團公司安監局或上級部門掛牌督辦。重大隱患包括：上級部門掛牌督辦或督查發現的重大隱患；集團公司、公司排查發現的重大隱患；群眾舉報經核實后確定的重大隱患；其它重大生產安全問題。（二）公司接到上級部門關于重大隱患的掛牌督辦通知書后，要按時制定治理方案，做到治理責任、措施、資金、期限、預案五落實。治理結束，經確認符合安全生產要求后，由集團公司對口專業部門驗收銷號。（三）公司對不能在規定期限內完成治理的重大隱患，要在規定的治理期限內向負有督辦職責的管理部門或集團公司安監局提交重大隱患治理延期說明。第三十五條各單位在作業地點應進行隱患告知。告知內容包括隱患名稱、級別、影響范圍、危害后果、預防和應急處置措施等內容。公司月度隱患排查治理情況在井口顯示屏進行公示。公司發現重大事故隱患時，應制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在醒目位置。警示牌應標明重大事故隱患的存在場所、隱患主要內容、停產區域、治理期限、治理和驗收責任人等內容。第三十六條施行事故隱患排查治理舉報制度，接受任何單位和個人舉報監督。第七章隱患驗收及銷號第三十七條事故隱患治理完畢后必需對治理效果進行評估及驗收，驗收合格前方可銷號。隱患驗收施行分級管理，其中：重大隱患治理結束后，公司應當托付有資質的機構對重大事故隱患的治理效果進行評估。重大隱患、A級事故隱患由執行董事編制事故隱患解除報告并上報集團公司，由集團公司專業組織評估驗收銷號，并出具驗收記錄。上級監察部門排查的隱患，根據上級監察部門的要求，驗收合格后銷號。B級事故隱患由公司分管負責人組織分管副總工程師、相關部室及責任單位進行驗收，驗收合格后銷號。驗收表簽字人員應包括：治理負責人、安監處長、分管副總工程師、業務部室、治理單位負責人、治理單位技術人員。C級事故隱患由分管業務部室組織驗收，驗收合格后銷號。隱患治理單位在評估驗收結束后立刻整理好生產安全事故隱患治理資料一式X份，本單位留存X份，安全監察處和分管業務部室各留一份。第三十八條各基層工區（單位）在事故隱患治理完成后，應申請分管生產業務部室組織驗收。驗收完畢后，事故隱患驗收材料2日內報送安全監察處存檔。第三十九條治理效果評估驗收不合格的隱患，由驗收人員向治理責任單位下達治理任務書，限期整改，提高一級督辦。治理責任單位完成整改后，再重新申請評估驗收。第四十條對不能在規定期限完成治理的重點隱患，應制定隱患治理延期說明，按管控層級報安全監察處備案。延期說明應包括以下內容：（一）申請延期的原因；（二）已完成的治理工作情況；（三）申請延期期限及實行的安全措施。第八章資料管理第四十一條各生產業務部室、施工單位要對事故隱患排查治理資料施行檔案化管理。安全監察處負責生產安全事故隱患排查管理臺賬、事故隱患治理跟蹤監控臺賬、事故隱患治理驗收材料、隱患排查月度會議紀要以及各專業旬排查、上級檢查資料匯總、歸檔管理