第1頁共23頁露天礦生產(chǎn)的車輛安排摘要本文主要研究露天礦場(chǎng)一個(gè)班次的生產(chǎn)計(jì)劃安排問題。一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：出動(dòng)多少輛電鏟車，安排在哪些鏟位；出動(dòng)多少輛卡車，安排在哪些線路上，分別運(yùn)輸多少次。對(duì)于這些問題，由于已知各鏟位到各卸點(diǎn)的距離、卡車的速度和載重量等數(shù)據(jù)，所以只需求出各鏟點(diǎn)到各卸點(diǎn)合理的運(yùn)輸量（單位：萬噸），那么就很容易回答以上問題了。為此我們以各鏟位到各卸點(diǎn)之間的合理運(yùn)輸量為求解目標(biāo)。為了建立一個(gè)較好的生產(chǎn)計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)考慮以下兩個(gè)原則之一：總運(yùn)量（萬噸公里）最小，同時(shí)出動(dòng)最少的卡車；獲得最大的產(chǎn)量（巖石產(chǎn)量優(yōu)先）。對(duì)于原則1我們建立目標(biāo)函數(shù)；對(duì)于原則2我們以為目標(biāo)函數(shù)。而一個(gè)合格的計(jì)劃還應(yīng)滿足石料產(chǎn)量、礦石質(zhì)量的要求；另外還要考慮該計(jì)劃的可行性，這包括：必須利用現(xiàn)有卡車，在一個(gè)班次內(nèi)完成這些運(yùn)輸量；在各鏟位不應(yīng)出現(xiàn)卡車排隊(duì)等候現(xiàn)象；每個(gè)鏟位的石料開采量不應(yīng)大于其石料儲(chǔ)量等等。這些要求可由若干個(gè)關(guān)于的線性（不）等式來表示。所以，露天礦的車輛安排可以歸結(jié)為：在這些（不）等式的限制下分別求解兩個(gè)目標(biāo)函數(shù)。這是典型的線性規(guī)劃問題，只要條件設(shè)定合理，利用計(jì)算機(jī)軟件可以快速有效地給出的解。就原則1，在計(jì)算出優(yōu)化的運(yùn)輸量之后，車輛的分配可根據(jù)一個(gè)簡單的原則計(jì)算：先在每條需運(yùn)輸?shù)木€路上配備該線路所能容納的最大車輛，然后對(duì)每一鏟位的卡車數(shù)一輛一輛地減少分配，直到出現(xiàn)某一線路不能滿足所需運(yùn)輸量，此時(shí)所有鏟位所需的卡車數(shù)量之和，就是需要出動(dòng)的最少卡車數(shù)。這個(gè)算法可由計(jì)算機(jī)做循環(huán)判斷實(shí)現(xiàn)。就原則2，要盡可能利用現(xiàn)有車輛進(jìn)行分配，因此在得出某一結(jié)果后，可依原則1中所述的方法計(jì)算出最少卡車數(shù)，并將其與卡車總數(shù)進(jìn)行比較，通過改變優(yōu)化條件使兩者相等；另外要考慮巖石產(chǎn)量優(yōu)先，此時(shí)我們只需使礦石產(chǎn)量達(dá)到最低要求即可。本模型利用所給數(shù)據(jù)，根據(jù)原則1算得：一個(gè)可行的車輛安排計(jì)劃是將7臺(tái)電鏟安排在鏟位1、2、3、4、8、9、10，最少運(yùn)量為8.52萬噸公里，須出動(dòng)17輛車（模型改進(jìn)后需15輛）；根據(jù)原則2，應(yīng)選擇鏟位1、2、4、5、8、9、10，總產(chǎn)量為8.62萬噸。

問題的重述和分析現(xiàn)代礦業(yè)多以露天采礦為主，礦場(chǎng)中主要設(shè)備有：電鏟車和自卸卡車。礦場(chǎng)效益的最大化直接與它們的利用率有關(guān)，所謂“露天礦生產(chǎn)的車輛安排”就是要設(shè)計(jì)一個(gè)生產(chǎn)方案，合理分配鏟車和卡車的使用運(yùn)行，提高它們的利用率，進(jìn)而提高生產(chǎn)效益。在露天礦場(chǎng)中，分布有若干個(gè)礦位和卸貨地點(diǎn)。每個(gè)礦位有礦石及巖石兩種石料，鏟車可根據(jù)不同需要選擇裝載石料，并且每個(gè)礦位只能允許一輛鏟車進(jìn)行裝載，平均裝車時(shí)間大約需要5分鐘。相應(yīng)地，礦場(chǎng)中的卸點(diǎn)也分兩類，分別卸礦石與巖石。考慮到礦場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境因素，礦石卸點(diǎn)礦石的鐵含量（品位）應(yīng)保證在一定范圍內(nèi)，卡車的平均卸貨時(shí)間為3分鐘。同時(shí)，每個(gè)鏟位的石料是有限的，可能被采完；而每個(gè)卸點(diǎn)在一個(gè)班次內(nèi)有最低產(chǎn)量的要求，在設(shè)計(jì)計(jì)劃時(shí)，必須要考慮這兩個(gè)條件。所用卡車載重量為154噸，平均時(shí)速為28km/h。由于卡車點(diǎn)火及運(yùn)輸過程中需要消耗很大的能量，所以在一個(gè)班次中卡車只點(diǎn)一次火，并要盡量避免在裝卸點(diǎn)等待。由于卸車平均時(shí)間僅為3分鐘，而且有一定的隨機(jī)因素影響，另外從不同鏟位到某一卸點(diǎn)的路程不同，所以從不同鏟位到達(dá)同一卸點(diǎn)的卡車，它們?nèi)绻谛饵c(diǎn)相遇，相遇時(shí)刻也將是隨機(jī)的，因此我們可以假設(shè)不同鏟位到達(dá)同一卸點(diǎn)的卡車不會(huì)發(fā)生排隊(duì)等候現(xiàn)象。我們所設(shè)計(jì)的生產(chǎn)計(jì)劃是一個(gè)班次內(nèi)的生產(chǎn)計(jì)劃，工作時(shí)間是8小時(shí)，當(dāng)這個(gè)班次完工時(shí)，下一個(gè)班次的生產(chǎn)計(jì)劃由于諸多條件的變動(dòng)，如某些鏟位的產(chǎn)量變小、卡車及鏟車的數(shù)量有所變化等，此時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。而我們所要建立的模型，是指對(duì)于任意一個(gè)班次，當(dāng)已知一定數(shù)據(jù)后，按照所建立的模型，重新輸入數(shù)據(jù)，都能利用快速算法給出一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃。一個(gè)生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括以下幾個(gè)內(nèi)容：出動(dòng)幾臺(tái)電鏟，分配在哪些鏟位上；出動(dòng)幾輛卡車，分配到哪些線路上，各運(yùn)輸多少次的石料。而一個(gè)合格的生產(chǎn)計(jì)劃具體必須滿足以下要求：產(chǎn)量要求：由于每一個(gè)卸點(diǎn)都有各自的最低產(chǎn)量要求，所以從各個(gè)鏟位運(yùn)往該點(diǎn)的石料總和顯然應(yīng)不小于該最低產(chǎn)量。質(zhì)量要求：對(duì)于卸點(diǎn)礦石漏、倒裝場(chǎng)1、倒裝場(chǎng)2，由于它們所卸的是礦石，所以必須考慮石料的品質(zhì)，使總的含鐵量為29.5%±1%。所謂總的含鐵量，是指整個(gè)班次內(nèi)各鏟位運(yùn)往該點(diǎn)的石料搭配起來的含鐵量。可行性要求：由于鏟位的石料有限，鏟車和卡車的數(shù)量也有限，所以這個(gè)計(jì)劃所安排的運(yùn)輸量（單位：萬噸）有可能在一個(gè)班次(即8小時(shí))內(nèi)不能完成，一個(gè)合格的計(jì)劃必須考慮到它的可行性。而一個(gè)好的計(jì)劃還應(yīng)考慮以下兩條原則之一：盡量小的運(yùn)輸成本：總運(yùn)量（單位：萬噸公里）最小，同時(shí)出動(dòng)最少的卡車。盡量大的產(chǎn)量：利用現(xiàn)有車輛獲得最大產(chǎn)量。巖石產(chǎn)量優(yōu)先，即在完成礦石最低產(chǎn)量要求后，即將所有資源用于運(yùn)輸?shù)V石，顯然礦石產(chǎn)量也應(yīng)滿足最低產(chǎn)量的要求。為此，我們先假設(shè)有m個(gè)卸點(diǎn)，n臺(tái)電鏟，電鏟數(shù)n不小于鏟位數(shù)q，將鏟位到卸點(diǎn)的石料運(yùn)輸量設(shè)為未知數(shù)，距離已知為。同時(shí)，在進(jìn)行優(yōu)化時(shí)，要嚴(yán)格區(qū)分運(yùn)量（單位:萬噸公里）和運(yùn)輸量（單位：萬噸）的概念。針對(duì)原則1，我們以總運(yùn)量：為目標(biāo)函數(shù)；而要求1-3則可以轉(zhuǎn)化為關(guān)于的若干個(gè)線性（不）等式，在這些（不）等式的限制下求該目標(biāo)函數(shù)的極值，這是一個(gè)典型的線性規(guī)劃問題。此時(shí)得到的解只是各條線路上的運(yùn)輸量，我們將這些運(yùn)輸量換算成卡車需要運(yùn)輸?shù)能嚧危缓笥捎?jì)算機(jī)給出卡車的分配方案，具體實(shí)現(xiàn)的思想如下：由于每條線路都有最大車容量，我們先以最大車容量在需要運(yùn)輸?shù)木€路上工作，然后在每一鏟位上，一輛一輛地減少該鏟位的車輛，判斷是否能滿足運(yùn)輸量要求，直到不能減少為止，此時(shí)求出的車輛總和即為該運(yùn)量下的最少分配車輛。當(dāng)電鏟n少于鏟位q時(shí)，應(yīng)當(dāng)有一種合理的方法選出必須閑置的鏟位，具體方法如下：對(duì)于先前算出的優(yōu)化運(yùn)量，我們先選擇總運(yùn)量最小的鏟位，由于它對(duì)全局的優(yōu)化運(yùn)量貢獻(xiàn)很少，所以可以將它閑置，然后對(duì)剩余的q-1個(gè)鏟位再用上述方法進(jìn)行計(jì)算，得出結(jié)果后再將這q-1個(gè)鏟位中運(yùn)量最小的鏟位閑置，此時(shí)還剩余q-2個(gè)鏟位待分配，如此作循環(huán)，直到電鏟數(shù)與待分配的鏟位相同。對(duì)于原則2我們以總運(yùn)輸量：為目標(biāo)函數(shù)。但由于要考慮巖石產(chǎn)量優(yōu)先，所以我們?cè)诘V石產(chǎn)量滿足最低要求后，便盡量多地開采巖石。此時(shí)，只需在線性規(guī)劃的限制條件里加入一等式便可，即要求礦石卸點(diǎn)的產(chǎn)量等于最低產(chǎn)量便可，這樣就解決了巖石產(chǎn)量優(yōu)先的原則；另外，由于要求產(chǎn)量盡量大，所以如果不加限制，最后得出的運(yùn)輸量所需要的卡車數(shù)可能超過可分配的車輛數(shù)，該模型考慮用最大運(yùn)輸車時(shí)來限制卡車數(shù)。加入這兩個(gè)限制條件，之后的優(yōu)化過程與原則1的優(yōu)化過程相同，車輛的分配也可用前述方法來計(jì)算給出。問題的假設(shè)每個(gè)鏟位只能安置一臺(tái)電鏟機(jī)，電鏟不能同時(shí)為2臺(tái)或2臺(tái)以上的卡車服務(wù)；卸點(diǎn)在一個(gè)班次內(nèi)不改變位置；假設(shè)鏟位裝車時(shí)間為5分鐘，卸車時(shí)間為3分鐘，時(shí)間不變，途中不出現(xiàn)堵車現(xiàn)象；卡車每次運(yùn)輸均為滿載，即154噸/車次，時(shí)速為28公里/小時(shí)不變；每輛卡車在一個(gè)班次內(nèi)只從一固定的鏟位上運(yùn)輸石料，即對(duì)每一輛卡車來說，它的裝貨點(diǎn)在一個(gè)班次內(nèi)始終不變，而卸點(diǎn)可以根據(jù)需要改變；從不同鏟位到達(dá)同一卸點(diǎn)的卡車將不產(chǎn)生排隊(duì)等候現(xiàn)象。文中符號(hào)說明：卸點(diǎn)和鏟位之間的石料運(yùn)輸量:卸點(diǎn)的數(shù)量：卸點(diǎn)和鏟位之間的距離:電鏟車的數(shù)量：鏟位的最大礦石產(chǎn)量:鏟位的數(shù)量：鏟位的最大巖石產(chǎn)量:一個(gè)班次的時(shí)間：鏟位的礦石平均鐵含量:卸點(diǎn)的產(chǎn)量要求：卡車速度：一輛卡車的載重量：平均裝車時(shí)間：平均卸車時(shí)間。：所有礦石卸點(diǎn)集合：所有巖石卸點(diǎn)集合：車輛總數(shù)模型的建立和求解本模型的建立基于線性規(guī)劃的有關(guān)理論。在建立模型之前，已知各卸點(diǎn)和各鏟位之間的距離（單位:公里）,將他們拼成距離矩陣，記為（一）根據(jù)原則1建立模型先假設(shè)電鏟數(shù)不小于鏟位數(shù)，即建立目標(biāo)函數(shù)：（1）下面進(jìn)行規(guī)劃：一個(gè)合格的計(jì)劃，必須滿足：1．產(chǎn)量要求：對(duì)于卸點(diǎn),從所有鏟位運(yùn)來的石料量總和應(yīng)不小于該卸點(diǎn)的最低產(chǎn)量要求，即（2）2．品質(zhì)要求：由于露天礦的開采對(duì)巖石沒有品質(zhì)要求，所以我們只需考慮礦石卸點(diǎn)的品質(zhì)。考慮一個(gè)班次內(nèi)搭配的含鐵量，在該班次內(nèi)運(yùn)往礦石卸點(diǎn)的總石料量為，含鐵量為，于是得到如下不等式：()化簡得到：()（3）且()（4）3．鏟位的最大產(chǎn)量限制：每一個(gè)鏟位的兩種石料的量有限，從它運(yùn)往各卸點(diǎn)的石料總量不能超過它的相應(yīng)石料的儲(chǔ)量。具體地，對(duì)于任意鏟位有：礦石儲(chǔ)量限制：（5）巖石儲(chǔ)量限制：（6）4．工作時(shí)間限制：由于生產(chǎn)計(jì)劃要在一個(gè)班次內(nèi)完成，而且每輛卡車一個(gè)班次內(nèi)只從一個(gè)鏟位上運(yùn)輸石料,所以對(duì)于任意鏟位，需要完成該鏟位運(yùn)輸總量所需要的時(shí)間必須小于。對(duì)于運(yùn)輸任務(wù)，需要運(yùn)輸?shù)能嚧问牵帽硎緩溺P位到卸點(diǎn)線路上所能容納的最大車輛數(shù)，卡車在這條線路上一個(gè)來回用的時(shí)間是，于是易知完成該鏟位運(yùn)輸總量所需要的時(shí)間為：由于本模型對(duì)時(shí)間的要求不是很精確，故上式取整符號(hào)可以去掉。所以時(shí)間要求的限制條件是(7)其中綜合以上所有條件，即線性不等式（2）—（7），利用線性規(guī)劃即可求得目標(biāo)函數(shù)（1），同時(shí)得到對(duì)應(yīng)的。下面討論時(shí)的情況：首先按照上述方法得出各條線路上的運(yùn)量，按照總運(yùn)輸量最小的原則將某一鏟位閑置，具體做法如下：求找出該值所對(duì)應(yīng)的鏟位，將該鏟位閑置。（若出現(xiàn)兩個(gè)或兩個(gè)以上解的情況則任選其一）。此時(shí)還剩下個(gè)鏟位需要分配。再用前述方法重新計(jì)算最優(yōu)運(yùn)量，然后再按該最優(yōu)運(yùn)量，用上述方法選出第二個(gè)需要閑置的鏟位，直至剩下的需分配的鏟位數(shù)等于電鏟數(shù)。接著針對(duì)每個(gè)鏟位根據(jù)需要運(yùn)輸?shù)木€路分配卡車。在某個(gè)鏟位上，到各卸點(diǎn)運(yùn)輸?shù)南群蟠涡蛴傻拇笮Q定，越大的線路越優(yōu)先。首先在該鏟位上分配輛車，其中取遍鏟位需要運(yùn)輸?shù)乃行饵c(diǎn)，觀察能否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成運(yùn)輸任務(wù)。然后將該分配車數(shù)遞減，每次減少1輛車，判斷一下此時(shí)還能否完成所需運(yùn)輸量， 直至出現(xiàn)某一鏟位的卡車數(shù)不能滿足運(yùn)輸要求，這個(gè)過程可由計(jì)算機(jī)做循環(huán)判斷來完成。之后可以得到任一鏟位到卸點(diǎn)線路需要的最少車輛數(shù)，設(shè)為，由于條件4已限定了某一鏟位到各卸點(diǎn)的運(yùn)輸時(shí)間的總和，要小于一個(gè)班次的時(shí)間，所以鏟位所需的最小車輛即為，這樣就可以求出總共需要的最少卡車數(shù)，以及一個(gè)較為合理的車輛分配方案。當(dāng)每條線路上的運(yùn)輸量及卡車數(shù)量確定后，很容易就可以算出每輛卡車所需運(yùn)輸?shù)拇螖?shù)。（二）根據(jù)原則2建立模型目標(biāo)函數(shù)：此時(shí)要得到一個(gè)合格的計(jì)劃，規(guī)劃的條件仍應(yīng)滿足線性不等式（2）—（7）。此外，考慮到巖石產(chǎn)量優(yōu)先，我們認(rèn)為礦石產(chǎn)量達(dá)到其最低產(chǎn)量要求即可，即（8）又車輛總數(shù)有限，如果出動(dòng)所有車輛不間斷的運(yùn)輸石料，在一個(gè)班次內(nèi)的最大車時(shí)為，顯然由模型得到的總車時(shí)不應(yīng)大于該數(shù)值，即（9）綜上所述，根據(jù)原則2計(jì)算最大產(chǎn)量時(shí)，規(guī)劃條件為（2）—（9）。各線路上的車輛分配原則，與（一）相同。（三）所給實(shí)例的求解：1．一些已知的參數(shù)： ，，，分鐘，萬噸，分鐘，分鐘， （1，2，5），（3，4），（單位：萬噸）；距離矩陣：(各礦位礦石、巖石數(shù)量（萬噸）和的平均含鐵量矩陣：另外根據(jù)這些數(shù)據(jù)可計(jì)算出：2．根據(jù)原則1的算法解模目標(biāo)函數(shù)為：條件（2）—（7）：1，…,5（2）()（3）()（4）（5）（6）（7）利用數(shù)學(xué)軟件matlab的可以計(jì)算出（程序詳見附上的軟盤）：應(yīng)把7臺(tái)電鏟分配在鏟位（12348910）上；總運(yùn)量：8.5217萬噸；每條線路所需的運(yùn)輸量（單位：萬噸）：表一.下表表示各線路上所需的最小車數(shù)：表二由于在做規(guī)劃時(shí)，條件4已經(jīng)限定了在某一鏟位，它往各卸點(diǎn)運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間總和要小于8小時(shí)，所以當(dāng)某一鏟位需同時(shí)向一個(gè)以上的卸點(diǎn)運(yùn)輸石料時(shí)，分配到該鏟位的卡車數(shù)就應(yīng)當(dāng)是上表中該鏟位對(duì)應(yīng)列中的最大值。因此各鏟位應(yīng)分配車輛數(shù)為；需要卡車17輛；運(yùn)輸路線圖如下：3．根據(jù)原則2的算法解模：將已知數(shù)據(jù)代入（1）—（9）。考慮到卡車總數(shù)有限，而條件9在實(shí)際計(jì)算時(shí)范圍較大。因此在解模時(shí)逐步減小條件（9）中右端項(xiàng)的大小，直到滿足車數(shù)限制。并以此為下限，通過對(duì)分法求解，得到總產(chǎn)量：8.62萬噸；各線路的運(yùn)輸量：表三各線路所需車輛：表四各鏟位需要車輛數(shù)為（2603200322）；運(yùn)輸路線示意圖：六．模型的改進(jìn)方向注意到假設(shè)中的5、6，本模型還可以做進(jìn)一步的改進(jìn)。當(dāng)去除假設(shè)5后，一個(gè)班次內(nèi)卡車便可以在不同的鏟點(diǎn)運(yùn)輸。這樣在某些運(yùn)時(shí)較少的鏟位，當(dāng)該鏟位的卡車完成運(yùn)輸任務(wù)后，便可以分配到其它鏟位幫助運(yùn)輸，這樣有可能減少所需的車輛總數(shù)。根據(jù)這一思想，在上述模型按原則一計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)，當(dāng)去除假設(shè)5后，在各線路運(yùn)輸量不變的情況下，卡車總數(shù)有所減少：考慮鏟位3和鏟位4，在鏟位3原來需要2輛卡車運(yùn)輸，運(yùn)輸時(shí)間由表一易算出，為283分鐘左右；同樣鏟位4原來也需要分配2輛卡車，運(yùn)輸時(shí)間也為283分鐘左右，我們考慮鏟位3，使其中一輛車運(yùn)輸10車次左右，就派到鏟位8繼續(xù)運(yùn)輸；同樣使鏟位4中的某一輛車在運(yùn)輸10車次左右后也派到鏟位8繼續(xù)運(yùn)輸，此時(shí)大約用去130分鐘左右，在這種情況下，固定在鏟位8的卡車只需1輛就可以完成其運(yùn)量，比原來減少了2輛。這樣在運(yùn)量相同的情況下，車輛總數(shù)減少為15輛。對(duì)于假設(shè)6，如果考慮在卸點(diǎn)產(chǎn)生車輛排隊(duì)等候的現(xiàn)象，那么就需要重新安排某些鏟位的運(yùn)輸次序。如果仍然不能避免等待現(xiàn)象的話，那就要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，適當(dāng)減少該卸點(diǎn)所在某些路線上的運(yùn)輸量，直到不發(fā)生沖突。例如，模型（一）中，鏟位1和3同時(shí)向巖石漏運(yùn)輸石料，而且鏟位1離巖石漏距離很近，這樣在巖石漏就很可能發(fā)生卡車排隊(duì)等待的情況。以上兩點(diǎn)都應(yīng)是本模型需要改進(jìn)的方向。深圳巴諾科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改/版次:A/0文件編號(hào):QMS-M-01受控狀態(tài):編制:日期：20XX-1-10批準(zhǔn):日期：20XX-1-1020XX年01月10日發(fā)布20XX年01月10日實(shí)修訂記錄序號(hào)日期頁碼條款號(hào)原內(nèi)容現(xiàn)內(nèi)容備注目錄質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令………………4公司簡介………………………5手冊(cè)說明………………………6引用標(biāo)準(zhǔn)………………………6術(shù)語和定義……………………6范圍和適用領(lǐng)域………………7質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾………………………7組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限………………………7質(zhì)量管理體系…………………9管理職責(zé)………………………11-13資源管理………………………13-14產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………………14-16測(cè)量、分析和改進(jìn)……………17-19附錄:附件一：質(zhì)量目標(biāo)分解表附件二：部門職能分配表附件三：組織管理架構(gòu)表A.質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令深圳巴諾科技有限公司（以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊(cè)》，是根據(jù)ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)、以及本公司的實(shí)際情況編制而成，并符合客戶及有關(guān)法律法規(guī)的要求。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本的持續(xù)改進(jìn)，并負(fù)有以下責(zé)任1、積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力和過程績效而努力；2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，提高顧客滿意，超越顧客期望；3、嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的規(guī)定，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；4、本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出；為確保按照ISO9001：2008的要求建立、實(shí)施、維護(hù)、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各單位負(fù)責(zé)人必須按照ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)、以及其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本單位內(nèi)的相關(guān)推行、指導(dǎo)、監(jiān)管的職責(zé)，與管理者代表一起將公司的質(zhì)量管理提高到一個(gè)新的高度。本《質(zhì)量手冊(cè)》（QMS－M-001）(ISO9001:2008)從20XX年1月10日起正式實(shí)施。總經(jīng)理：魏年勇20XX年01月10日B.公司簡介

深圳巴諾科技有限公司創(chuàng)立于廣東省深圳市,是一家致力于汽車電子和移動(dòng)通訊終端設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品:兒童手機(jī)、老人手機(jī)、汽車定位防盜器，產(chǎn)品100%出口。地址：深圳市寶安區(qū)71區(qū)志翔大廈一樓二區(qū)、二至七層六樓東C.手冊(cè)說明1手冊(cè)的編寫:a)編寫目的:對(duì)外介紹本廠的質(zhì)量管理體系,以證明其符合《ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求》;對(duì)內(nèi)作為質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)以追求顧客滿意,超出顧客期望.b)本手冊(cè)的管理應(yīng)該按照《文件控制程序》執(zhí)行.D.引用標(biāo)準(zhǔn):《ISO9000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》《ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求》E.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用《ISO9000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義.本廠使用的供應(yīng)鏈為:供方—組織—顧客.質(zhì)量Quality：一組固有特性滿足要求的程度.要求Requirement：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望.顧客滿意CustomerSatisfaction:顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受.質(zhì)量方針QualityPolicy：由組織最高管理者正式頒布的總的質(zhì)量宗旨和方向.管理Management：指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動(dòng).持續(xù)改進(jìn)ContinualImprovement：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng).組織Organization：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施.顧客Customer：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人.供方Supplier：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人.過程Process：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng).產(chǎn)品Product：過程的結(jié)果.合格Conformity：滿足要求.不合格Nonconformity：未滿足要求.缺陷Defect：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求.糾正Correction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取措施.糾正措施CorrectiveAction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施.預(yù)防措施PreventiveAction：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施.1.范圍和適用領(lǐng)域:本手冊(cè)適用于本廠與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門、活動(dòng)和過程。因本公司產(chǎn)品之研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售適用于ISO9001:2008質(zhì)量管理體系各章節(jié)所有要素，因此本公司所建立與實(shí)施的ISO9001：2008質(zhì)量管理體系沒有刪減現(xiàn)象。1.3本司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中無外發(fā)活動(dòng)。2.質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾:2.1質(zhì)量方針:客戶至上，質(zhì)量第一；精益求精，追求卓越。公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望（含顧客所在地區(qū)的有關(guān)法律法規(guī)之要求），增強(qiáng)顧客滿意度；對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)；在質(zhì)量形成過程中，堅(jiān)持下一工序就是上一工序的顧客的精神，上工序的工作應(yīng)以下一工序工作的需求為中心。2.2質(zhì)量目標(biāo):參見附件一：《質(zhì)量目標(biāo)分解表》2.3質(zhì)量承諾:2.3.1滿足顧客和法律法規(guī)要求；2.3.2貫徹落實(shí)質(zhì)量方針;2.3.3實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理;2.3.4提供充分資源;2.3.5定期舉行管理評(píng)審;2.3.6堅(jiān)持不斷改善以增強(qiáng)顧客滿意.組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限:3.1組織結(jié)構(gòu)圖:參見附件三：《組織管理架構(gòu)表》3.2職責(zé)和權(quán)限:●總經(jīng)理a.向公司傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b.主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性充分性和有效性；d.為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源；e.任命管理者代表及各個(gè)職能部門的授權(quán)●管理者代表a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立實(shí)施和保持；b向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系；e.負(fù)責(zé)內(nèi)部審核文件的批準(zhǔn)和管理評(píng)審會(huì)議的準(zhǔn)備；f.總經(jīng)理分配的其他工作。●行政部a.對(duì)管理體系文件/記錄和知識(shí)的管理和控制，包括文件起草/修改工作；b.內(nèi)審的組織工作，對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證；c.人力資源管理,勞動(dòng)合同管理，包括招聘和培訓(xùn)考核工作及驗(yàn)證培訓(xùn)合格率；d.部門業(yè)績和質(zhì)量目標(biāo)考核；e.企業(yè)文化貫徹和傳播，負(fù)責(zé)員工守則的督察；f.適用的法律法規(guī)收集和發(fā)放；g.物業(yè)水電設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)；h.員工宿舍和食堂的管理，包括衛(wèi)生制度的督察；i.做好保安和日常對(duì)外接待工作；j.總經(jīng)理分配的其他工作。●品質(zhì)部a.負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)來料/制程/成品進(jìn)行檢驗(yàn)；b.參與對(duì)供方體系審核和資格審查；c.建立監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行維護(hù)/監(jiān)督檢查；d.參與不合格品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品控制；e.參與生產(chǎn)過程控制和首件（批）確認(rèn)；f.組織質(zhì)量信息的收集、分析和數(shù)據(jù)處理工作；g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)分析不合格原因，以便制訂糾正措施；h.及時(shí)處置顧客投訴，分析和鑒別問題性質(zhì)，以便采取糾正措施；i.總經(jīng)理分配的其他工作。●生產(chǎn)部a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品/狀態(tài)標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品防護(hù))b.組織協(xié)調(diào)確保計(jì)劃達(dá)成率實(shí)現(xiàn)；c.作好產(chǎn)前的安全確認(rèn)，嚴(yán)格安全操作規(guī)程，杜絕設(shè)備、人身事故的發(fā)生；d.作好首件（批）確認(rèn)，嚴(yán)格監(jiān)控運(yùn)行參數(shù)，提高批量e.抓好崗前培訓(xùn)工作，不允許不合格人員上崗作業(yè)；f.保證按照要求維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施，確保設(shè)備完好率目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；g.確保清潔文明生產(chǎn)，杜絕原材料浪費(fèi)；h.總經(jīng)理分配的其他工作。●業(yè)務(wù)部a．組織合同評(píng)審，及時(shí)樣品確認(rèn),及時(shí)反饋顧客信息，滿足顧客的要求；b.積極開拓市場(chǎng)，及時(shí)跟進(jìn)顧客情況變化,提高簽約率和合同達(dá)成率c．定期進(jìn)行顧客滿意度的調(diào)查/匯總,提出改進(jìn)意見,提高市場(chǎng)占有率；d.認(rèn)真做好價(jià)格管理/出貨管理和應(yīng)收款管理；e.及時(shí)處理顧客投訴和與品管部配合做好退貨不合格品管理；f.實(shí)行書面報(bào)價(jià)和書面合同，個(gè)別零星口頭定單，事后及時(shí)補(bǔ)記;g.總經(jīng)理分配的其他工作。●采購部a．對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理，選擇合格供方進(jìn)行采購；b．編制采購計(jì)劃；組織原輔材料的采購、報(bào)檢；c.確保采購質(zhì)量目標(biāo)和交貨期目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；d．保存合格供方的檔案資料；e.總經(jīng)理分配的其他工作。●倉庫a．倉庫材料和產(chǎn)品的管理、建賬；b．按規(guī)定辦理庫存材料產(chǎn)品的出/入庫手續(xù)、搞好儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)和防護(hù)；c.建立庫存清單，確保按照規(guī)定貯存條件存放，先進(jìn)先出，防止變質(zhì)；d.入庫材料和產(chǎn)品必須檢驗(yàn)合格，憑證辦理手續(xù)；積壓時(shí)間超過半年，應(yīng)重新驗(yàn)證確認(rèn)其狀態(tài)；e.不合格品/待檢品臨時(shí)存放倉庫，應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)，不辦理入庫手續(xù)，但是應(yīng)另冊(cè)予以登記；f.倉庫物品應(yīng)確保帳卡物相符，并作到日清月結(jié)，不應(yīng)出現(xiàn)帳外物品；每月底進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)差錯(cuò)應(yīng)在允許誤差范圍之內(nèi)，否則應(yīng)當(dāng)分析原因，采取糾正措施；作到積極配合生產(chǎn)和銷售，讓顧客滿意自己的工作質(zhì)量和效率;g.總經(jīng)理分配的其他工作。●工程部a.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)制定本部門目標(biāo)；b.圍繞業(yè)務(wù)部制訂的產(chǎn)品計(jì)劃，制訂公司各產(chǎn)品的年度產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)和計(jì)劃；c.根據(jù)市場(chǎng)反饋情報(bào)資料，及時(shí)在設(shè)計(jì)上進(jìn)行改良，調(diào)整不理想因素，使產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)需求，增加競爭力；d.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)評(píng)審，技術(shù)驗(yàn)證和技術(shù)確認(rèn)；e.負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)的制定、審批、歸檔和保管；f.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工程更改及控制；g.建立健全技術(shù)檔案管理制度；h.負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的新理念、新技術(shù)、新工藝、新材料等情報(bào)資料的收集、整理、歸檔；i.負(fù)責(zé)重大不良的技術(shù)分析和改善。●財(cái)務(wù)部a.負(fù)責(zé)建立公司會(huì)計(jì)核算體系及財(cái)務(wù)管理制度；b.負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源的提供；c.提出本部門的質(zhì)量培訓(xùn)需求并配合作好培訓(xùn)工作；e.根據(jù)授權(quán)，做好員工工資的審核、發(fā)放工作；f.根據(jù)授權(quán)，公司各種財(cái)務(wù)資源的提供。3.3本公司內(nèi)部信息溝通交流以通知或公告、發(fā)聯(lián)絡(luò)單、E-mail、開會(huì)、培訓(xùn)等方式進(jìn)行，具體采用哪種方式由各部門主管確定。3.4公司組織圖(見附件三),ISO9001：2008部門職能分配表(見附件一).3.5各部門人員之職務(wù)職責(zé),依各“崗位任職資格及職責(zé)表"。4.質(zhì)量管理體系4.1部門職能分配表4.1總要求。4.1.1為了確保產(chǎn)品滿足客戶要求，本公司采用過程方法對(duì)產(chǎn)品形成的各過程進(jìn)行管理。同時(shí)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際情況建立文件化的質(zhì)量管理體系，并采取必要的措施以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)所建立的管理體系。4.1.2采用過程方法并做到：a)確保過程所需資源和信息的獲得；b)明確控制準(zhǔn)則和方法；c)確定過程的順序、相互關(guān)系和接口；d)監(jiān)測(cè)并分析這些過程。4.1.3實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程。4.1.4本司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，外發(fā)過程有：貼片，對(duì)此過程按《采購與委外加工管理程序》規(guī)定進(jìn)行控管。4.2質(zhì)量管量體系要求(參照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系之4.)4.2.1為了確保本公司產(chǎn)品滿足顧客的要求,達(dá)到顧客滿意,公司已建立一個(gè)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系。這一體系:4.2.1.1確定必要的質(zhì)量活動(dòng)過程;4.2.1.2確定這些過程的順序和相互作用并對(duì)這些過程進(jìn)行管理;4.2.1.3確定了必要的準(zhǔn)則和方法來保證這些過程能有效運(yùn)行;4.2.1.4規(guī)定必要的途徑供管理者決策,以保證這些過程在運(yùn)行中有充分的資源和信息；4.2.1.5規(guī)定測(cè)量、監(jiān)視的方法，以對(duì)這些過程進(jìn)行有效性分析；4.2.1.6規(guī)定持續(xù)改進(jìn)的途徑。4.2.2公司制定質(zhì)量管理體系文件,用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系的政策,綱領(lǐng)、所需的過程，以及實(shí)施和測(cè)量這些過程的準(zhǔn)則和方法。這些文件包括在：4.2.2.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；4.2.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.3標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成文件的程序；4.2.2.4公司為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的程序；4.2.2.5過程中必要的作業(yè)文件；4.2.2.6標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄；4.2.3對(duì)于質(zhì)量手冊(cè),公司要求保存和受控,其內(nèi)容包括:4.2.3.1封面;4.2.3.2修訂記錄;4.2.3.3目錄;4.2.3.4總經(jīng)理聲明;4.2.3.5公司簡介4.2.3.6手冊(cè)說明、引用標(biāo)準(zhǔn);4.2.3.7術(shù)語和定義、范圍和適用領(lǐng)域;4.2.3.8質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾；4.2.3.9組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；4.2.3.10質(zhì)量管理體系流程;4.2.3.11部門職能分配表等;4.2.4公司依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定:制定《文件控制程序》確保質(zhì)量管理體系文件：4.2.4.1在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，使發(fā)布的文件是充分的、適宜的；4.2.4.2必要時(shí)，能對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、予以更新，并且更新的文件再次得到批準(zhǔn)；4.2.4.3能清楚的識(shí)別文件及文件的修訂狀態(tài)；4.2.4.4在現(xiàn)場(chǎng)能很方便的得到現(xiàn)行有效版本的文件，并且現(xiàn)場(chǎng)沒有使用舊版文件或作廢文件的可能；4.2.4.5外來文件得到合理的控制。4.2.5公司制定《記錄控制程序》，確保有充分的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，為質(zhì)量管理體系的分析改進(jìn)提供足夠的依據(jù)；確保質(zhì)量記錄得到合理有效的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)；易于檢索；規(guī)定合理的保存期限和適當(dāng)?shù)奶幹梅椒ā９疽?guī)定以下質(zhì)量記錄應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格管理：4.2.5.1管理評(píng)審記錄；4.2.5.2教育、履歷、培訓(xùn)、資格的記錄；4.2.5.3對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄；4.2.5.4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.2.5.5校正結(jié)果記錄；4.2.5.6供方評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施；4.2.5.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)（產(chǎn)品/物料檢驗(yàn)報(bào)告）。4.2.5.8糾正與預(yù)防措施及相關(guān)記錄。注：其它記錄具體的管理要求參見《記錄控制程序》。4.2.6相關(guān)文件:4.2.6.1《文件控制程序》4.2.6.2《記錄控制程序》5.管理職責(zé)(參照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系之5.)5.1總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道,提出建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾的證據(jù)：5.1.1向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3實(shí)施管理評(píng)審；5.1.4確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)有必要的、充分的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：總經(jīng)理應(yīng)確保:確定顧客的需求和期望,并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求,以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。5.3質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，確保：5.3.1適應(yīng)公司的經(jīng)營理念；5.3.2包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；5.3.3提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；5.3.4在全公司范圍內(nèi)，傳達(dá)、理解并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針；5.3.5對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。注：質(zhì)量方針應(yīng)受控。 5.4策劃：5.4.1質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致,質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括為滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在公司各相關(guān)的職能部門和層次上予以展開,逐層分解加以落實(shí)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。策劃的輸出應(yīng)形成文件。質(zhì)量策劃應(yīng)包括：5.4.2.1質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；5.4.2.2需要的資源，以及識(shí)別各階段的質(zhì)量特性；5.4.2.3文件的兼容性；5.4.2.4驗(yàn)證活動(dòng)、接收準(zhǔn)則，以及所需的質(zhì)量記錄；5.4.2.5質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.6質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.7本公司視ISO9000：2008質(zhì)量管理體系的形成及落實(shí)，包括質(zhì)量手冊(cè)、全部程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及記錄視作本公司質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通：5.5.1職責(zé)和權(quán)限：為了有效地實(shí)施質(zhì)量管量體系,公司規(guī)定了各級(jí)各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達(dá)，對(duì)于從事與品質(zhì)有關(guān)工作所必須的職權(quán)和義務(wù)，公司均加以規(guī)定，詳見本手冊(cè)《組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限》。5.5.2管理者代表：由總經(jīng)理任命______為本公司質(zhì)量管理體系之管理者代表,在質(zhì)量管量體系范圍內(nèi),協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門工作，其職責(zé)有：5.5.2.1確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；5.5.2.2向最高層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；5.5.2.3提高全公司對(duì)顧客要求的意識(shí)；5.5.2.4代表公司就質(zhì)量管理體系事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通：各部門應(yīng)該注意內(nèi)部有效交流，用以確保不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審：5.6.1總則：5.6.1.1公司建立《管理評(píng)審程序》，公司規(guī)定每年至少應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性，這個(gè)評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理主持。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評(píng)價(jià)。5.6.1.2體系課整理管理評(píng)審資料，保存相關(guān)的資料和記錄。5.6.2評(píng)審輸入：5.6.2.1以前管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果；5.6.2.2客戶反饋（含投拆）的情況；5.6.2.3糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況；5.6.2.4質(zhì)量審核的結(jié)果及追蹤情況；5.6.2.5質(zhì)量管理體系的市場(chǎng)適應(yīng)性；5.6.2.6質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；5.6.2.7過程業(yè)績和產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量符合狀況；5.6.2.8資源評(píng)審及改進(jìn)建議等內(nèi)容。5.6.3評(píng)審輸出:管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施：5.6.3.1質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；5.6.3.2與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5.6.3.3資源的需求。5.7相關(guān)文件：5.7.1《管理評(píng)審程序》6.資源管理(參照ISO9001:2008質(zhì)量管理體系之6.)6.1資源的提供:公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源以便:6.1.1實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；6.1.2使顧客滿意，并力求顧客的滿意。6.2人力資源:公司制定《人力資源管理程序》。這一程序?qū)镜娜藛T配置、任職要求、在職培訓(xùn)、意識(shí)灌輸和績效考核做出了適當(dāng)?shù)囊?guī)定。6.2.1人員配置:公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來安排人員，以確保從事影響產(chǎn)品與要求符合性的工作人員能勝任其工作。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力：公司在《人力資源管理程序》中對(duì)人員培訓(xùn)、人員的意識(shí)（思想觀念）的灌輸和工作能力的增長作出要求，以便：6.2.2.1確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性的人員的能力需求；6.2.2.2提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足所確定的需求；6.2.2.3對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；6.2.2.4確保員工能意識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及他們?nèi)绾螢檫_(dá)到品質(zhì)目標(biāo)作出努力；6.2.2.5保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3基礎(chǔ)設(shè)施:公司將識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括：6.3.1工作場(chǎng)所相應(yīng)的設(shè)施（如電源、水源、氣源、搬運(yùn)設(shè)備等等）；6.3.2生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量或監(jiān)控設(shè)備等；6.3.3維修保養(yǎng)和調(diào)和設(shè)施（廠房修繕、各種輔助設(shè)備輔助設(shè)施、防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等。）6.3.4支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)。6.3.5公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序6.3.6公司制定了《測(cè)量設(shè)備管理程序6.4工作環(huán)境:公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識(shí)別與產(chǎn)品符合性有關(guān)的環(huán)境因素，并對(duì)其實(shí)施有效的管理，這些包括：6.4.1衛(wèi)生和安全條件（包括勞保裝置或用品）；6.4.2良好的職業(yè)道德風(fēng)氣（使成員養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；6.4.3對(duì)于特殊過程，對(duì)環(huán)境應(yīng)由特別的、適當(dāng)?shù)囊蟆＞唧w參見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。6.5相關(guān)文件6.5.1《人力資源管理程序》6.5.2《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程》6.5.3《測(cè)量設(shè)備管理程序》6.5.4《生產(chǎn)管理程序》7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（參照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系之7.）7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程,應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系中的其它要求相一致并對(duì)其順序和相互作用予以確定,應(yīng)識(shí)別每一過程對(duì)滿足產(chǎn)品要求的能力的影響,產(chǎn)品的每個(gè)質(zhì)量特性都受到控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中還應(yīng)明確：7.1.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；7.1.2確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，并為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；7.1.3驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；7.1.4保留過程控制測(cè)量結(jié)果的記錄；7.1.5對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力；7.1.6以適當(dāng)?shù)摹?shí)用的方式規(guī)定工藝要求。注：1、對(duì)于特殊的合同應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃；；2、對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和策劃參見《生產(chǎn)管理程序》。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定：為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識(shí)別顧客的要求，在識(shí)別顧客要求的過程中應(yīng)確定：7.2.1.1顧客對(duì)產(chǎn)品的物料、作法與客供樣品的差別、特殊要求、與產(chǎn)品有關(guān)的服務(wù)等方面的要求；7.2.1.2產(chǎn)品的成本；7.2.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任（適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求）；7.2.1.4產(chǎn)品應(yīng)滿足的適用性要求（顧客沒有明確提出，但屬于行規(guī)之類的）；7.2.1.5顧客的交貨期要求；7.2.1.6顧客的變更要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審（即合同評(píng)審或訂單評(píng)審）:在承諾顧客生產(chǎn)之前，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)顧客的訂單進(jìn)行評(píng)審，在接到訂單合同后，安排生產(chǎn)前，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)訂單合同進(jìn)行評(píng)審，如有合同/訂單的更改情況，更改后的合同/訂單亦應(yīng)評(píng)審，通過評(píng)審來確保：7.2.2.1產(chǎn)品的要求公司已明確；7.2.2.2在接受顧客合同/訂單前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行У拇_認(rèn)（如蓋章、簽單）；7.2.2.3對(duì)合同/訂單有疑問的地方得到解決；7.2.2.4公司有能力履行顧客合同/訂單的要求。對(duì)顧客要求的評(píng)審結(jié)果和隨后的跟蹤措施（如生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量記錄等）予以記錄并保存。7.2.3與顧客的溝通:為了滿足顧客要求，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充分的溝通，這種溝通涉及；7.2.3.1產(chǎn)品信息；7.2.3.2顧客查詢、合同/訂單的處理（包括更改），征詢顧客的明確意見；7.2.3.3顧客反饋包括顧客抱怨、產(chǎn)品和服務(wù)不合格的處理措施。關(guān)于與顧客有關(guān)的過程和管理，詳見《合同評(píng)審管理程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1目的:規(guī)定本公司在ISO9001條文規(guī)定所需進(jìn)行的管理規(guī)定,以滿足客戶的要求并符合ISO7.3.27.3.3權(quán)責(zé):技術(shù)部7.37.3.7.37.3.5.1技術(shù)部依據(jù)客戶之實(shí)物、圖面或要求，結(jié)合相關(guān)法律法同7.3.5.2技術(shù)部需依客戶之實(shí)物、圖面或要求，結(jié)合相關(guān)法律法同新產(chǎn)品開發(fā)管制程序規(guī)定，并參考以前相似設(shè)計(jì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，進(jìn)行作業(yè)，當(dāng)輸入的信息不適當(dāng),不完全7.3.5.3技術(shù)部應(yīng)通過設(shè)計(jì)策劃及輸入評(píng)審作業(yè)后展開設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，需對(duì)機(jī)臺(tái)、模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的過程實(shí)施控制A)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)的過程中相關(guān)人員活動(dòng)的權(quán)限以及實(shí)現(xiàn)的各層次階段均得到管理連接以保證有效的信息溝通和職責(zé)的明確。B)依據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行圖面、機(jī)臺(tái)、模具設(shè)計(jì)、各制程確認(rèn)、樣品確認(rèn)、工藝流程標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)、配件清單的確認(rèn)、最終追蹤至客戶確認(rèn)[除非客戶指定由本公司代為確認(rèn)].7.3.5.7.3.7.3.5.6本公司的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證與確認(rèn)均依《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管制程序》7.3.5.7凡樣品打樣后,應(yīng)形成成品配件清單或明細(xì)資料或產(chǎn)品數(shù)據(jù)卡、作業(yè)指導(dǎo)書,若因客戶的需求改變而需對(duì)樣品或工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改或配件清單或明細(xì)資料的修改,技術(shù)部均依設(shè)計(jì)更改控制作業(yè)辦法規(guī)定作業(yè),設(shè)計(jì)更改對(duì)樣品、配件清單或明細(xì)資料、作業(yè)指導(dǎo)書等產(chǎn)生更改時(shí)均依相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證,確認(rèn)和批準(zhǔn)并將該更改傳遞于相應(yīng)的人員7.4采購7.4.1采購控制：本公司對(duì)原材料采購和外包加工的全過程進(jìn)行有效的控制，以確保采購產(chǎn)品及外包加工產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。采購及外包過程的控制方式和程度應(yīng)取決于對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響。應(yīng)根據(jù)所提供的產(chǎn)品符合本公司要求的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方（包括外包加工廠），應(yīng)規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施。具體要求參見《供應(yīng)商管理程序》。7.4.2采購信息：采購文件應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般包括：7.4.2.1對(duì)下述方面的明確：7.4.2.1.1供方名稱、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、顏色、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、有害物質(zhì)管制要求、產(chǎn)品放行方式、數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、違約處置等內(nèi)容；7.4.2.1.2必要時(shí)對(duì)供方生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備/設(shè)施的要求；7.4.2.1.3對(duì)供方人員資格的要求：7.4.2.1.4必要時(shí)對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。7.4.2.1.5在采購文件發(fā)放前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審查，確保其規(guī)定的要求充分、適當(dāng)，然后由權(quán)責(zé)人員批準(zhǔn)。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證：7.4.3.1若由可能因?yàn)楣┴洸缓细穸绊懝韭男泻贤?訂單時(shí)，應(yīng)由品管部提出，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證判定。經(jīng)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn)才能放行。如需特采或緊急放行必須遵照規(guī)定的執(zhí)行。7.4.3.2如公司或顧客提出在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購單中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。7.4.3.3采購控制要求詳見《采購委外加工管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：公司應(yīng)在下列方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排；7.5.1.1提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；7.5.1.2必要時(shí)，具備作業(yè)指導(dǎo)書；7.5.1.3使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行的設(shè)備；7.5.1.4具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備；7.5.1.5實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；7.5.1.6對(duì)放行、交付和適用的交付活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過程。7.5.1.7以上要求的規(guī)定具體參見《生產(chǎn)管理程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：7.5.2.1本公司通過對(duì)過程的結(jié)果的驗(yàn)證來確認(rèn)過程的符合性，對(duì)于特殊的、重要的、關(guān)鍵的過程，通過鑒定執(zhí)行這些過程的人員的資格，鑒定設(shè)備的符合性，或規(guī)定工藝方法來保證過程的符合性。7.5.2.2人員資格鑒定記錄、設(shè)備維護(hù)維修記錄、工藝要求（特別要求）的記錄應(yīng)作適當(dāng)?shù)谋４妗?.5.2.3本公司產(chǎn)品的輸出結(jié)果只有某些特性，不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或在產(chǎn)品使用后缺陷才暴露出來。經(jīng)識(shí)別，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，特殊過程有焊錫，公司對(duì)此過程作控管。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性：7.5.3.1本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。并根據(jù)測(cè)量與監(jiān)視的結(jié)果標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢等）。7.5.3.2當(dāng)有可追溯要求時(shí)，應(yīng)記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)（如合同號(hào)/訂單號(hào)、批號(hào)、日期等）。7.5.3.3標(biāo)識(shí)和可追溯性具體要求參見《料品標(biāo)識(shí)、防護(hù)、交付與追溯控制程序》。7.5.4本廠對(duì)顧客提供給本公司使用和管理的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，以確保其安全和完整。本公司使用和管理下的顧客財(cái)產(chǎn)包括：材料、圖紙、樣品及顧客的個(gè)人信息。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。7.5.5產(chǎn)品（包括原材料、半成品和成品）的防護(hù)：7.5.5.1本公司在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以保持產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。防護(hù)包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。7.5.5.2關(guān)于產(chǎn)品的防護(hù)的要求具體參見《料品標(biāo)識(shí)、防護(hù)、交付與追溯控制程序》。7.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制：本公司確定和提供產(chǎn)品所需的測(cè)量和監(jiān)視所要求的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的使用和控制，確保其測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。對(duì)于免校范圍之外的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，按周期或使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。對(duì)測(cè)量和監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：7.6.1必要時(shí)，防止會(huì)使其失效的調(diào)整；7.6.2在搬運(yùn)、維修和貯存期間，防止損壞和變化；7.6.3記錄校準(zhǔn)結(jié)果；7.6.4當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)審先前結(jié)果的有效性并對(duì)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行維修或調(diào)整，這時(shí)，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。以上要求具體參見《測(cè)量設(shè)備管理程序》的規(guī)定。7.6.5本公司無計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量。7.7相關(guān)文件：7.7.1《生產(chǎn)管理程序》7.7.2《合同評(píng)審管理程序》7.7.3《供應(yīng)商管理程序》7.7.4《采購委外加工管理程序》7.7.5《品質(zhì)管理程序7.7.6《不合格品控制程序7.7.7《人力資源管理程序7.7.8《料品標(biāo)識(shí)、防護(hù)、交付與追溯控制程序8.測(cè)量、分析和改進(jìn)（參照ISO9001：2008質(zhì)量控制體系之8.）8.1策劃：為了保證產(chǎn)品的符合性,應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，在策劃時(shí)應(yīng)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其它適用的方法的需要和使用。8.2測(cè)量和監(jiān)視:8.2.1顧客滿意的測(cè)量：8.2.1.1營業(yè)組負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意/不滿意的信息，將其做為質(zhì)量管理體系有效的一種測(cè)量。8.2.1.2關(guān)于顧客滿意與否的測(cè)量方法，詳見《客戶管理程序》。8.2.2內(nèi)部審核：本公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量控制體系：8.2.2.1符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求；8.2.2.2已經(jīng)有效地實(shí)施并保持。8.2.2.3管理者代表應(yīng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次、方法，并保持審核員的獨(dú)立性。8.2.2.4受審區(qū)域或控制者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。8.2.2.5審核的跟蹤活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。關(guān)于內(nèi)部審核，詳見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)視：公司采用適當(dāng)?shù)臏y(cè)量和監(jiān)視方式對(duì)質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，本公司將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。依據(jù)本公司的實(shí)際情況，本公司采用以下方式進(jìn)行過程的監(jiān)視和測(cè)量：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)；顧客滿意度調(diào)查；內(nèi)部審核；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；生產(chǎn)過程控制；供應(yīng)商業(yè)績的監(jiān)視和測(cè)量；等。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視:8.2.4.1本公司依據(jù)策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以證實(shí)產(chǎn)品要求已經(jīng)得到滿足。本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方式包括：來料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。8.2.4.2對(duì)各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)，均應(yīng)制定保證評(píng)價(jià)結(jié)果確定性的檢驗(yàn)文件，同時(shí)應(yīng)對(duì)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)，形成正式的報(bào)告，并經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行人員簽名批準(zhǔn)放行。8.2.4.3關(guān)于產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視具體要求參見《品質(zhì)管理程序》8.3