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文檔簡介

公司內部審核總報告編號：審核日期審核目的證明公司的運作是否滿足質量管理體系規定的要求受審區域審核方法審核組長審核組員審核依據□基于HACCP的食品安全管理體系□公司的食品質量安全管理體系文件□有關強制性的法令法規和技術規范□客人的相應要求審核情況：不符合事項的分布見附件《內部審核不符合事項統計表》審核結論：審核：制作：版次1.0質量安全管理體系文件文件編號計劃月份123456789101112安全質量手冊√HACCP計劃√SSM方案√文件控制程序√質量記錄控制程序√管理評審控制程序√員工能力、意識與培訓控制程序√基礎設施控制程序√產品要求評審控制程序√采購控制程序√生產和服務提供控制程序√標識和可追溯性控制程序√產品防護控制程序√監視和測量裝置控制程序√客戶滿意度測量控程序√內部審核控制程序√過程及產品監視與測量程序不合格品控制程序糾正與預防措施控制程序年度內審計劃編號：審核:不符合項分布表編號：部門缺點數量標準合計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計編制：日期：審核：日期：備注:代表一般不符合項代表嚴重不符合事項代表觀察事項.內審檢查表審核員：編號：受審部門時間年月日時質量標準條款審核內容、方法記錄評價

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