壓力管道安裝質量改進與服務控制程序1.1總則：本單位建立并實施《質量改進與服務控制程序》。通過應用統計技術收集、整理、分析、適當的數據，以證實管理體系的適宜性和有效性，并為其改進提供依據，以確保保證體系改進過程的有效實施；對壓力管道安裝工程交付后的保修服務提供過程進行有效的控制，確保為顧客提供滿意的工程和服務。1.2質量信息控制1.2.1信息的分類1.2.1.1外部信息包括：（1）質量技術監督行政部門、壓力管道壓力容器安全監察機構、監督檢驗單位等地方政府機構檢查的結果及反饋的信息；（2）政策、法規、標準類（如質量法規、條例、規范標準等）；（3）顧客、供方等相關反饋的信息及意見；（4）其他外部信息，如各部門人員直接從外部獲取的有關質量技術、質量管理等方面的信息。1.2.1.2內部信息包括：（1）正常信息，如出現重大質量事故等情況下的記錄；（2）存在或潛在的不合格，如質量體系內部審核的《糾正/預防措施處理表》等；（3）緊急信息，如出現重大質量事故等情況下的記錄；（4）其他內部信息，如員工的建議等。1.2.2信息的收集、匯總、分析、反饋、處理1.2.2.1內部信息的溝通信息可采用書面材料、質量記錄、公告欄、會議紀要、簡報、通報、討論交流、通訊等溝通工具或方式予以傳遞。1.2.2.2外部信息的收集、匯總、分析、反饋與處理1.2.2.3質檢科負責質量技術監督行政部門、壓力管道壓力容器安全監察機構和監督檢驗單位等檢查的結果及反饋信息的收集，由生產安全科傳遞到公司相關部門、責任師。對出現的不合格項，按《糾正措施控制程序》的要求進行匯總、分析、反饋與處理。1.2.2.4政策、法規、標準類的信息資料由辦公室負責收集、更新、供使用者借閱，見《文件控制程序》。1.2.2.5材料責任師等相關責任師負責與原材料、零部件、外購件供方進行信息溝通，對其提供的產品質量施加影響；1.2.2.6生產安全科及經營科負責與顧客的信息溝通，以滿足顧客的要求，妥善處理顧客的投訴。對來自上述相關方投訴或不合格的信息的處理，執行《糾正措施控制程序》或《預防措施控制程序》。1.2.2.7各部門、責任師直接從外部獲取的其他類信息如技術改進、質量管理信息等，應在一周內以《信息聯絡處理單》的形式反饋到辦公室，由其負責分類、整理，根據需要傳遞到相關部門、責任師。1.2.3內部信息的收集匯總、分析、反饋、處理1.2.3.1正常信息的收集與處理：各部門、人員依據相關文件的規定直接收集并傳遞日常的信息；辦公室按照相應程序文件的規定向有關部門、責任師傳遞質量方針、質量目標、內審結果、更新的法律、法規等信息。1.2.3.2對存在、潛在的不合格信息的處理，分別執行《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》。1.2.3.3緊急信息（如出現重大質量事故時）由發現部門、人員迅速傳遞給公司經理或質量保證工程師處理，可采用電話、傳真等方式緊急處理。1.2.3.4其他內部信息，獲得者可以《信息聯絡處理單》反饋給辦公室進行處理。1.2.4各部門健全收發文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。1.3內部質量審核1.3.1審核時機每年至少進行一次完整的內部質量審核，兩次審核的時間間隔不超過12個月，特殊情況由質量保證工程師決定增加次數。1.3.2對審核發現的問題分析原因采取糾正措施及跟蹤驗證1.3.2.1責任部門/單位接到不符合項通知單后，進行原因分析，采取糾正或糾正措施，經審核員確認后實施。1.3.2.2審核員對糾正措施實施情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，最終報審核組長審定。1.3.2.3生產安全科負責保存審核檢查表、不符合項通知單、審核報告。1.3.3產品一次合格率和返修率a)產品一次合格率和返修率的統計：項目檢驗責任人，根據有關壓力管道安裝質量驗收及評定標準或顧客認可的質量檢驗評定標準，對每項壓力管道安裝工程進行質量評定，統計分析產品一次合格率和返修率，并與質量目標對比判定每項壓力管道安裝工程的安裝的質量水平。b)檢驗責任師每半年應對各項目提供的壓力管道安裝工程質量及一次合格率和返修率進行統計，并與質量目標對比判定每項壓力管道安裝工程的安裝的質量水平1.3.4不合格品的分析、預防與改進1.3.4.1項目檢驗責任人對過程及最終檢驗和試驗出的不合格品進行記錄，分類統計分析產生不合格的原因，為采取糾正和預防措施提供依據。1.3.4.2項目材料責任人對材料質量檢驗出的不合格品進行記錄，分類統計分析，為評價分供方產品質量提供依據。1.3.4.3不合格品的預防與改進項目檢驗責任人組織有關人員采用調查表法對各專業工種的施工質量檢驗數據進行分類整理、統計分析，并將結果上報質量保證工程師和反饋給有關部門。質量保證工程師根據不合格品（項）的存在情況，責成檢驗責任師或工藝責任師提出糾正或預防措施1.4用戶服務1.4.1處理顧客質量信息反饋及向顧客提供服務的規定和程序1.4.1.1收到顧客質量信息反饋后，由項目質量保證師組織有關人員分析原因，有關責任人員制定糾正和預防措施。1.4.1.2壓力管道安裝工程交付使用后，為顧客提供保修服務，保修期限為一年。1.4.1.3在工程保修期內，對確有施工質量問題的工程項目免費保修。對不屬于施工質量問題的工程項目，若顧客要求保修服務時，生產安全科可與用戶簽訂合同，依據合同規定進行保修服務工作。1.4.2工程質量回訪1.4.2.1質量回訪的內容a）顧客對壓力管道安裝工程質量的意見和建議b）是否存在影響壓力管道正常運行的施工質量問題c）顧客對保修期內的服務質量是否滿意及其它要求等1.4.2.2質量回訪的形式可在壓力管道安裝工程保修期滿前后進行不定期回訪。質量回訪采用面談、函電等方式進行。1.4.2.3質量回訪信息的管理生產安全科應建立質量回訪統計臺帳。對用戶要求技術服務的工程項目，應及時報告質量保證工程師，組織有關部門和人員及時開展技術服務工作。1.4.3用戶信息管理1.4.3.1生產安全科應建立用戶登記臺帳，對已交付的壓力管道工程，及時將用戶名稱、交工日期、建設工地、壓力管道規格、質量回訪及投訴情況等內容登記建帳，隨時掌握工程交付后的運行及質量情況。1.4.3.2質量保證工程師應組織對用戶質量信息反饋意見和技術服務資料進行審查確認，并認真總結經驗采取相應措施，以避免類似質量問題的再次發生。1.4.3.3質量保證工程師根據技術服務情況和用戶質量信息反饋意見，有必要時應向公司總工程師申請改進施工工藝或修改公司壓力管道質量手冊、程序文件或作業指導書。1.4.4用戶服務檔案1.4.4.1對顧客實施技術服務后，應由項目質量保證師負責按《文件控制程序》、《質量記錄管理程序》的規定，編制技術服務項目交工技術資料，并在對技術服務項目組織驗收后與用戶辦理資料移交手