河南省商業批發經營行業安全生產隱患排查清單----商務廳,,,,,,

隱患自查Ⅰ級要素,隱患自查Ⅱ級要素,隱患自查Ⅲ級要素,隱患自查Ⅳ級要素,自查標準項具體描述,參考依據,監管部門

基礎管理,資質證照,營業執照,營業執照,依法設立的公司，由公司登記機關發給公司營業執照。公司營業執照簽發日期為公司成立日期。公司營業執照應當載明公司的名稱、住所、注冊資本、實收資本、經營范圍、法定代表人姓名等事項。公司營業執照記載的事項發生變更的，公司應當依法辦理變更登記，由公司登記機關換發營業執照。,《公司法》,工商

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,,主要負責人,主要負責人,主要負責人應當取得安監部門核發的安全生產知識和管理能力考核合格證，且合格證在有效期內。,《安全生產法》《生產經營單位安全培訓規定》,安監局

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,安全生產管理機構及人員,安全生產管理機構及人員設置,安全生產管理機構及人員設置,從業人員在三百人以上的生產經營單位，必須設置專門從事安全生產管理的機構，配備安全生產管理人員。安全生產管理機構的專職安全生產管理人員不得少于三人。從業人員在三百人以下的生產經營單位，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或者委托具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務。,《河南省安全生產條例》,

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,,安全生產管理人員,安全生產管理人員,安全生產管理人員應當取得安監部門核發的安全生產知識和管理能力考核合格證，且合格證在有效期內。,《安全生產法》《生產經營單位安全培訓規定》,安監局

,安全生產責任制,責任落實情況,責任落實情況,建立縱向到底、橫向到邊、人人有責的安全生產責任體系，與所有部門、班組、職工簽訂安全生產目標責任狀。其中生產經營單位的主要負責人（法人單位為法定代表人）是本單位安全生產第一責任人，對本單位的安全生產工作負全面責任。,《安全生產法》《河南省安全生產條例》,

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,安全生產管理制度和操作規程,規章制度,規章制度,企業應建立健全安全生產規章制度，并發放到相關工作崗位，規范從業人員的生產作業行為。安全生產規章制度至少應包含下列內容：安全生產職責、安全生產投入、文件和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓、特種作業人員管理、設備設施安全管理、建設項目安全設施“三同時”管理、危險物品及重大危險源管理、作業安全管理、相關方及外用工管理，職業健康管理、防護用品管理、應急管理、事故管理等。,《河南省安全生產條例》,

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,,操作規程,操作規程,"企業應根據生產工藝、技術、設備設施（包括職業衛生相關設備和特種設備）特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規程,并發放到相關崗位。",《河南省安全生產條例》,

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,安全生產教育培訓,管理人員培訓,管理人員培訓,生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于32學時。每年再培訓時間不得少于12學時。,《生產經營單位安全培訓規定》,

,,特種作業人員,特種作業人員資質證書,特種作業人員(包括電工、焊工、高處作業工等)應經過培訓取得安監部門核發的特種作業操作證，且在有效期內。,《河南省安全生產條例》,安監局

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,,“三級”安全教育,“三級”安全教育,新上崗的所有職工安全生產強制培訓，培訓時間不得少于24學時。,《生產經營單位安全培訓規定》,

,,“四新”教育,“四新”教育,生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業人員重新進行有針對性的安全培訓。,《生產經營單位安全培訓規定》,

,,培訓內容,培訓內容,生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員及其從業人員的安全生產的教育和培訓主要包括下列內容：1）安全生產法律、法規和規章；2）本單位安全生產規章制度和操作規程；3）崗位安全操作技能；4）安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；5）作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施；6）生產安全事故的防范和應急措施、自救互救知識；7）生產安全事故案例；8）其他需要掌握的安全生產知識。,《河南省安全生產條例》,

,安全生產管理檔案,安全生產檢查和隱患排查記錄檔案,安全生產檢查和隱患排查記錄檔案,生產經營單位應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性的安全檢查，檢查及隱患處理情況應當記錄在案。,《安全生產法》,

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,,安全培訓檔案,安全培訓檔案,生產經營單位應建立健全從業人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。,《生產經營單位安全培訓規定》,

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,,重大危險源檔案,重大危險源檔案,生產經營單位應當對安全評估后的重大危險源及時登記建檔。登記建檔的主要內容包括：1）單位名稱、法定代表人、單位地址、聯系人、聯系方式；2）重大危險源的基本情況；3）重大危險源相關技術資料；4）檢測及監控措施；5）重大危險源應急預案；6）重大危險源安全評估報告；7）重大危險源的其他情況。,《危險化學品重大危險源監督管理暫行規定》,

,,事故管理檔案臺帳,事故管理檔案臺帳,生產經營單位應當將本單位發生的所有生產安全事故進行調查分析，采取防范措施，防止同類事故再次發生。有關資料應歸檔保存。,《生產安全事故報告和調查處理條例》,

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,,安全設備設施管理檔案臺帳,安全設備設施維護、保養臺帳,生產經營單位必須對安全設備進行經常性維修、保養、定期檢測，維修、保養、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字。,《安全生產法》,

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,,安全協議書,安全協議書,1、對不具備安全生產條件或者相應資質的，不得發包、出租。建立合格承包商名錄和檔案。2、企業應與承包單位、承租單位簽訂安全協議書，約定各自的安全生產管理職責，并對承包單位、承租單位的安全生產工作進行統一協調和管理。,《河南省安全生產條例》,

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,安全生產投入,安全費用使用,安全費用使用,"安全生產資金投入應當專項用于下列安全生產事項：1）安全技術措施工程建設；2）安全設備、設施的更新、改造和維護；3）安全生產宣傳、教育和培訓；4其他保障安全生產的事項。

",《河南省安全生產條例》,

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,,風險抵押金存儲或安全責任險購買情況,風險抵押金存儲或安全責任險購買情況,企業應當按照國家規定繳納并專戶存儲安全生產風險抵押金。,《河南省安全生產條例》,

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,,工傷保險,工傷保險,生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費。,《安全生產法》,

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,應急管理,應急救援預案,應急救援預案的制定,1、對于某一種類的風險，生產經營單位應當根據存在的重大危險源和可能發生的事故類型，制定相應的專項應急預案。專項應急預案應當包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預防措施、應急處置程序和應急保障等內容。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

",安監局

,,,,2、對于危險性較大的重點崗位，生產經營單位應當制定重點工作崗位的現場處置方案。現場處置方案應當包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急處置程序、應急處置要點和注意事項等內容。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

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,,,預案評審,制定的應急預案，組織專家對應急預案進行評審。應急預案應當至少每三年修訂一次。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

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,,,預案備案,應急預案應送安全生產監督管理部門和有關主管部門備案。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

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,,應急預案演練,應急預案演練,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

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,,,應急預案演練評估報告,應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行評估，撰寫應急預案演練評估報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修訂意見。,"《生產安全事故應急預案管理辦法》

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,,應急救援物資,應急救援物資,有兼職應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉。,《安全生產法》,

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,特種設備基礎管理,特種設備（安全設備）管理檔案臺帳,特種設備（安全設備）管理檔案臺帳,生產經營單位必須對特種設備（包括安全附件及安全保護裝置）進行經常性維修、保養、定期檢測，維修、保養、檢測應做好記錄，并由有關人員簽字，檢驗不合格的不得繼續使用。特種設備使用單位應當建立特種設備安全技術檔案。,"《安全生產法》

《特種設備安全監察條例》《特種設備使用安全管理規范》",質監局

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,職業衛生基礎管理,機構、人員設置,機構、人員設置,應當配備專職或者兼職的職業衛生管理人員，負責本單位的職業病防治工作。,《職業病防治法》《工作場所職業衛生監督管理規定》,安監局

,,危害因素檢測、危害現狀評價,危害因素檢測、危害現狀評價,1、委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每年至少進行一次職業病危害因素檢測。2、職業病危害嚴重的企業，應當委托具有相應資質的職業衛生技術服務機構，每三年至少進行一次職業病危害現狀評價。3、檢測、評價結果應當存入本單位職業衛生檔案，并向安全生產監督管理部門報告和勞動者公布。4、從事使用高毒物品作業的用人單位應當至少每一個月對高毒作業場所進行一次職業中毒危害因素檢測；至少每半年進行一次職業中毒危害控制效果評價。,《工作場所職業衛生監督管理規定》《使用有毒物品作業場所勞動保護條例》,

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,,職業健康檢查,職業健康檢查,用人單位應當組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康檢查，并將檢查結果書面告知勞動者，對未進行離崗前職業健康檢查的勞動者不得解除或者終止與其訂立的勞動合同。,《職業病防治法》,

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,,職業病危害申報,職業病危害申報,1、及時如實開展職業病危害申報，并取得申報回執；2、有重要事項變更的及時變更申報。,《職業病防治法》《職業病危害項目申報辦法》,

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,,職業病危害預評價及防護設施驗收,職業病危害預評價及防護設施驗收,安全生產監督管理部門進行職業病危害預評價報告審核、職業病防護設施設計審查以及建設項目職業病防護設施竣工驗收，應當從專家庫中隨機抽取專家參與審核、審查及竣工驗收。,《建設項目職業衛生“三同時”監督管理暫行辦法》,

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,,勞動合同,勞動合同,用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同，下同）時，應當將工作過程中可能產生的職業病危害及其后果、職業病防護措施和待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者欺騙。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,

,,職業衛生檔案,職業衛生基本檔案,用人單位應當建立健全下列職業衛生檔案資料：1）職業病防治責任制文件；2）職業衛生管理規章制度、操作規程；3）工作場所職業病危害因素種類清單、崗位分布以及作業人員接觸情況等資料；4）職業病防護設施、應急救援設施基本信息，以及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄；5）工作場所職業病危害因素檢測、評價報告與記錄；6）職業病防護用品配備、發放、維護與更換等記錄；7）主要負責人、職業衛生管理人員和職業病危害嚴重工作崗位的勞動者等相關人員職業衛生培訓資料；8）職業病危害事故報告與應急處置記錄；9）勞動者職業健康檢查結果匯總資料，存在職業禁忌證、職業健康損害或者職業病的勞動者處理和安置情況記錄；10）建設項目職業衛生“三同時”有關技術資料，以及其備案、審核、審查或者驗收等有關回執或者批復文件；11）職業衛生安全許可證申領、職業病危害項目申報等有關回執或者批復文件；12）其他有關職業衛生管理的資料或者文件；13）接觸職業病危害的作業的勞動者適當崗位津貼檔案。,《職業病防治法》《工作場所職業衛生監督管理規定》（安監總局令第47號）,

,,,職業健康監護檔案,為勞動者建立職業健康監護檔案，并按照規定的期限妥善保存。職業健康監護檔案應當包括勞動者的職業史、職業病危害接觸史、職業健康檢查結果、處理結果和職業病診療等有關個人健康資料。勞動者離開用人單位時，有權索取本人職業健康監護檔案復印件，用人單位應當如實、無償提供，并在所提供的復印件上簽章。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,

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,,說明書,設備,可能產生職業病危害的設備的，應有中文說明書。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,

,,,化學品,可能產生職業病危害的化學品、放射性同位素和含有放射性物質的材料的，應當提供中文說明書。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,

,其他基礎管理,安全生產標準化,安全生產標準化,企業應每年至少一次對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定。,《企業安全生產標準化基本規范》,

現場管理,特種設備現場管理,特種設備通用要求,登記及檢驗標志,特種設備登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。,《特種設備安全監察條例》,質監局

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,,,運行情況,特種設備出現故障或者發生異常情況，使用單位應當對其進行全面檢查，消除事故隱患后，方可重新投入使用。,《特種設備安全監察條例》,

,從業人員操作行為,從業人員行為,從業人員行為,企業作業活動的負責人應嚴格按照規定要求科學指揮；作業人員應嚴格執行操作規程，不違章作業，不違反勞動紀律。,《特種設備安全監察條例》,

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,,個人防護用品佩戴,個人防護用品佩戴,生產經營單位必須為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育從業人員按照使用規則佩戴、使用。確保防護用品有效，不得使用不符合國家職業衛生標準或者已經失效的職業病防護用品。（包括防靜電防護用品）,《安全生產法》《工作場所職業衛生監督管理規定》,

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,消防安全,消防設備器材配備,消防設備器材配備,1、明顯位置設有應急疏散圖，疏散通道和區域應符合應急響應的需要。2、主要通道及主要出入口應急照明設施完好、有效；3、通道樓梯應急照明設施完好、有效。4、變配電室應急照明設施完好、有效。5、、滅火器材應定位存放，并在檢驗周期內使用；6、滅火器材存放點設有編號、責任人；7、重點防火區域消防設施應齊全；8、消防通道應暢通，無占道堵塞現象，并留有消防車可調頭的回車道。,《消防法》《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》《建筑滅火器配置設計規范》,公安廳、省消防總隊

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,用電安全,配電室,出口,配電室長度超過7m時應設兩個出口，并宜布置在配電室的兩端。當配電室為樓上樓下兩部分布置時，樓上部分的出口應至少有一個通向該層走廊或室外的安全出口。,《低壓配電設計規范》,住建

,,,門窗的要求,配電室的門均應向外開啟，但通向高壓配電室的門應為雙向開啟門。,《低壓配電設計規范》,

,,,應急照明,應急照明燈具和疏散指示標志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min。,《變配電室安全管理規范》,

,,,擋板,變配電室出入口應設置高度不低于400mm的擋板。,《變配電室安全管理規范》,

,,安全用具管理,安全用具管理,各種安全用具首次使用前應進行試驗或檢驗并定期復檢，合格后方可使用。安全用具不應超期使用。,《變配電室安全管理規范》,

,,,,電氣絕緣安全用具中，絕緣拉桿、絕緣擋板、絕緣罩、絕緣夾鉗的試驗絕緣周期為每年一次，高壓驗電器、絕緣手套、絕緣靴、核相器電阻管、絕緣繩的試驗絕緣周期為每半年一次。,《變配電室安全管理規范》,

,,插座,插座,插座回路均應設置剩余電流動作保護裝置。,《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,

,,電氣設備,電氣設備,電氣設備必須有接地保護。,《國家電氣設備安全技術規范》,

,,臨時用電,臨時用電,臨時用電的電氣設備，必須安裝剩余電流保護裝置。,《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,

,職業衛生現場安全,設備設施,職業危害公布,在醒目位置設置公告欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,安監局

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,,,新工藝設備,用人單位應當優先采用有利于防治職業病危害和保護勞動者健康的新技術、新工藝、新材料、新設備，逐步替代產生職業病危害的技術、工藝、材料、設備。,《工作場所職業衛生監督管理規定》,

,,,設備危害,對有職業病危害的技術、工藝、設備、材料不得故意隱瞞其危害而采用。,,

,,職業病危害因素的強度或者濃度,職業病危害因素的強度或者濃度,工作場所職業病