金創營銷策劃18預算2023/7/17金創營銷策劃18預算目錄1、金創營銷策劃簡介2、人員組織架構3、2017年廣告收入合計4、服務項目收費標準5、2018年節日統計6、18年活動策劃規劃7、金創營銷流程8、手機模塊18年預算9、養生模塊18年預算10、餐飲模塊18年預算11、肄業模塊18年預算12、公司崗位職責金創營銷策劃18預算一、金創營銷策劃簡介金創營銷策劃公司成立于2017年6月，前身是君英集團廣告營銷策劃部。金創營銷策劃公司隸屬于君英集團，多年來針對集團內部手機模塊、餐飲模塊、養生模塊所策劃的成功案例，積累豐厚成功經驗，致力于將成功策劃方案廣泛應用于社會其他領域。為其他企業創造更高的價值，實現營銷策劃費用的10-100倍回報。目前我公司主要從事企業深度營銷策劃、企業宣傳、品牌定位、市場調研分析、招商加盟規劃、開業方案策劃及實施、宣傳物料設計制作、廣告信息網絡推廣、網站建設與維護、SEO優化、會場全程策劃、企業VI、企業LOGO、產品包裝設計等。金創定位：金創營銷策劃公司-----企業身邊的全息服務專家發展方向：金創營銷策劃公司-----打造全息智能行業服務領軍品牌金創理念：金創營銷策劃公司-----為客戶創造價值，與客戶共同發展金創營銷策劃18預算二、人員組織架構金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234公眾號推廣7500元/月*11月共82500元H5制作H5數量11*200元共2200元手機板塊廣告物料制作2017年實際發生30112元，市場價38472元.收益8360元，11個月的合計廣告物料設計費用手機版塊設計費4260元公眾號推廣手機版塊合計收益：97320元手機模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234公眾號推廣1200元/月*12月共4800元H5制作H5數量2*200元共400元大自在廣告物料制作2017年實際發生3541.6元，市場價4437元.收益895.4元廣告物料設計費用設計費3610元公眾號推廣大自在合計收益：9705.4元養生模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234公眾號推廣2000元/月*6月共12000元H5制作H5數量8*200元共1600元孔雀山莊物料制作2017年實際發生2936.5元，市場價3751元.收益814.5元廣告物料設計費用設計費1020元公眾號推廣孔雀山莊合計收益：15434.5元餐飲模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234無公眾號推廣H5制作H5數量2*200元共400元人力資源+集團物料制作2017年實際發生1831元，市場價2418元.收益587元廣告物料設計費用設計費650元公眾號推廣人力資源+集團物料合計收益：1050元集團模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234公眾號推廣200元/個*3個共600元H5制作H5數量3*200元共600元仁杰學校物料制作2017年實際發生3665.7元，市場價5124.6元.收益1458.9元廣告物料設計費用設計費3130元公眾號推廣仁杰學校合計收益：5788.9元學校模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）1234公眾號推廣2000元/月*5月共10000元H5制作H5數量3*200元共600元徽宴私房菜物料制作2017年實際發生2978元，市場價3836元.收益858元廣告物料設計費用設計費1220元公眾號推廣徽宴私房菜合計收益：12678元餐飲模塊金創營銷策劃18預算三、2017年廣告收入合計（市場價）12017總合計收益：141976.8元金創營銷策劃18預算四、18年廣告設計市場推廣服務項目收費標準：代金券30抽獎券30畫冊100/P名片30朋友圈圖片10元每個節日海報20元每個公眾號推廣1000元10篇/月H5200元公眾號注冊600元（包含認證費）企業網站2500元-4000元電子商城搭建1W-1.6W門戶網站8000元-1WSEO優化（8個關鍵詞）3000元-4000元/年網站托管2000元/年宣傳單A4/50/A3/100元粉絲增長：手機版塊2018年末增長到4W設計收費標準：條幅免費整體設計金創營銷策劃18預算五、2018節日統計12月31日-1月2日3天元旦2月14日情人節臘月29日2月15日-21日春節放價7天3月2日元宵節3月8日婦女節3月15日消費者權益日4月1日愚人節4月5日-7日清明節8月9日（陰歷7月初7、七夕）9月10日教師節4月29日-5月1日勞動節5月13日母親節5月17日電信日6月1日兒童節6月7-9日高考結束6月16日-18日端午節6月19日父親節7月1日-9月9日暑期活動9月22日-9月24日中秋節10月1日-7日國慶節10月17日重陽節11月優惠月雙1111月23日感恩節12月圣誕節平安夜雙12金創營銷策劃18預算六、18年活動策劃規劃月份節日節日日期策劃時間執行方案日期2月份除夕年夜飯2月7日2月1日2月1日情人節2月14日2月3日2月5日3月份婦女節3月8日2月20日3月5日國際消費者權益日3月15日3月26日3月22日4月份清明節4月5日3月18日3月22日5月份勞動節5月1日4月15日4月23日母親節5月8日4月28日5月3日6月份兒童節6月1日5月20日5月23日父親節6月19日6月5日6月10日7月份香港回歸日7月1日6月19日6月24日8月份情人節8月9日7月27日8月1日中元節8月17日8月5日8月10日9月份水頭第二季婚博會9月3日7月3日7月25日中秋節9月15日9月4日9月8日10月份國慶節10月1日9月18日9月22日重陽節10月9日9月28日10月2日11月份雙11（光棍節）11月11日10月28日10月3日感恩節11月24日11月12日11月25日12月份圣誕節（平安夜）12月24日11月13日11月25日2019年1月份元旦節1月1日12月20日12月23日尾牙1月13日12月10日12月20日金創營銷策劃18預算臨時活動臨時活動包括：新品發布、產品特殊政策、運營商特殊政策、主推機型特殊政策、肄業合作、主推大單、包括單品牌專場、內購會、清倉節等。固定活動結合零售經理、產品經理給出機型、政策做相對應營銷活動。

金創營銷策劃18預算七、金創營銷流程金創營銷策劃18預算金創營銷策劃公司手機、養生、餐飲、肄業版塊18年預算金創營銷策劃18預算八、金創營銷策劃手機2018年預算表手機版塊序號

經營項目

2018年預算目標（元）

1年營業收入

2手機招商加盟收入

150,0003營銷策劃加盟店收入

100,0004物料、設計制作收入

150,0005同行業營銷收入600006毛

利

460,0007費

用

8人員基本工資

28000*12個月=336000元

9績效工資

五險一金：5人*10000=50000工齡工資：5人*600=3000提成合計62000元合計：115000元

10駐外補助

2000011電話費

480012網站制作維護

100013公眾號年費

300014辦公耗材

300015差旅費

4000016公關費（招待費）

500017折舊費（車）

1300018廣告費

5000

設計室人員工資

144000

費用合計

689800

年度凈利潤

-229800金創營銷策劃18預算八、手機招商加盟預算數據分析：一、手機招商加盟收入：月度南、北部加盟客戶任務：6戶年度合計：72戶按服務費最低：2000元年收入：加盟商72戶*2000=144000元二、手機加盟營銷收入：每戶/每月1場活動；每場活動收入400元（活動營銷產品銷售毛利預算，銷售毛利2000元，銷售數量10臺單臺毛利200元按銷售毛利20%提成）按20戶計算年收入：20戶*400*12個月=96000元；三、物料設計制作、推廣等年收入：月度收入自有服務項目：7萬/年對外服務收益：6萬/年網頁制作：2萬/年合計：15萬四、營銷策劃同行業，每場收入500元，每月十場，全年120場合計收入：60000元。手機版塊金創營銷策劃18預算八、手機加盟人員編制及工資標準職位保底工資效益提成總經理營銷總監項目總監5000五險一金+工齡工資+駐外補助招商加盟/策劃經理4000基本工資4000+提成（服務費、加盟費10%+活動銷售毛利5%）五險一金+工齡工資+駐外補助加盟提成：30000元（2人）加盟營銷提成：10000（2人）招商加盟/策劃經理4000自營策劃經理4000區域業務經理3000基本工資3000+提成（服務費、加盟費5%+活動銷售毛利3%）五險一金+工齡工資+駐外補助加盟提成10000元（2人）加盟營銷提成6000元（2人）區域業務經理3000推廣專員2500基本工資2500+提成（活動銷售毛利3%）+駐外補助加盟營銷提成6000元（2人）推廣專員2500

合計8人合計：28000元提成合計：62000元手機版塊金創營銷策劃18預算八、2018年手機版塊營銷預算總結手機版塊人員架構：8人+3人（廣告設計）君英手機連鎖加盟店：72家（平均每月6家）連鎖加盟店營銷活動：月度20場全年240場每場平均給客戶創收2000元毛利費用合計：629800金創營銷策劃18預算九、大自在市場部人員工資標準職位保底工資效益提成市場營銷總監5000市場經理4000元加盟績效+出差補助+產品銷售業績提成加盟績效工資：整店加盟客戶加盟費7%提成（1）2萬以內按3%計提。2萬以上（含2萬）提成5%（2）3萬以上含（3萬）-5萬)按7%計提。（3）5萬以上含（5萬）－－10萬以上按8%計提。市場業務員3人2500績效加盟客戶的7%提成+出差補助+單人單店業績額提成市場部人員業績計提標準：（1）2萬以內按3%計提。2萬以上（含2萬）提成5%（2）3萬以上含（3萬）-5萬)按7%計提。（3）5萬以上含（5萬）－－10萬以上按8%計提。美容導師3人3000業績計提標準：（1）2萬以內按3%計提。2萬以上（含2萬）提成5%（2）3萬以上含（3萬）-5萬)按7%計提。（3）5萬以上含（5萬）－－10萬以上按8%計提。品牌經理2000基本工資：績效提成（產品銷售總業績額3%提成）市場人員合計9人27，500元/月*12個月=33,0000/年21，9000/年養生模塊金創營銷策劃18預算九、大自在市場部2018年預算表養生模塊金創營銷策劃18預算九、大自在2018年預算表養生模塊一、大自在市場品牌規劃品牌：以中醫養生為主導區域：赤峰通遼錫盟烏蘭浩特折位：1.5－2折品牌簽定后訂品牌市場分銷戰略，市場運作模式、推廣方式、營銷渠道。二、招商加盟實施：區域分布：橋北新城烏丹大板林西林東克旗寧城錦山敖漢平莊天山(11加盟形象店）每家：2980元11家*29800元＝327800元金創營銷策劃18預算九、大自在促銷活動方案計劃表養生模塊月份活動主題1－2月份傳統節日多，約有7天長假，主題以促銷活動主3月份傳統婦女節4月份穩客以品牌宣傳為主]5月份黃金周小長假母親節營銷活動方案6月份拓客為主暑期尾聲7－8月份天氣熱伏天養生、面部防曬美白促銷9－10月份金九銀十國慶中秋大型促銷活動。11月－12月年末收尾活動沖刺業績金創營銷策劃18預算九、大自在營銷策劃收入養生模塊養生加盟店營銷策劃收入：每場活動銷售產品回款的2個點為收入。每場活動要求銷售全額的50%回款。測算：（一場活動銷售20000元，50%回款，回款10000元利潤：2000元）測算：每家每年4場活動，測算：以每家2000元*4場＝8000元/家。11家加盟店：8000*11家＝88000元物料設計、推廣費用收入：以大自在數據為基礎：物料全年3541.6元，市場價：4437元利潤：895.4元。物料以11家加盟店制作：895.4*11家＝9849.4元金創營銷策劃18預算九、2018年養生板塊營銷總結養生模塊全年加盟大自在養生連鎖店11家新產品銷售額115萬市場營銷收入：10萬人員架構9人全年費用：882000全年凈利：50萬金創營銷策劃18預算十、姑奶奶加盟連鎖2018年發展加盟目標及加盟收入明細餐飲模塊序號項目費用1加盟費168000元/家2品牌使用費10000元/年3桌、椅、板、凳、燈等20000元/家4廣告物料20000元/家每家總費用：218000元六家總費用：218000*6=1308000元人員發展人員提成標準：(餐飲加盟發展人員由手機加盟人員發展）

提成1發展加盟連鎖人員10%（16800元）/家2品牌使用費10%（1000元）/家每家人員開支費用：17800元六家人員開支費用：17800*6=106800元公司餐飲加盟連鎖總收入共：1308000-106800=1201200元金創營銷策劃18預算十、2018年餐飲板塊營銷總結餐飲模塊姑奶奶加盟6家餐飲加盟收入：1201200元金創營銷策劃18預算十一、2018年金創營銷策劃公司肄業項目預算肄業版塊一：項目進度預算 1．2018年4月止。瑩盈超市項目完成建立合作店面100家進入實質業務發展。2.2018年4月—6月止藥品類【雷蒙大藥房】項目完成建立合作店面20家進入實質業務發展。3.2018年6月—8月止化妝品類【旺香婷】項目完成建立合作店面20家進入實質業務發展。 4.2018年8月—10月止服裝類【花路伴】項目完成建立合作店面20家進入實質業務發展。5.2018年10月11月兩個月的時間整理穩定前期業務發展。總結籌劃自2018年12月開始進入旗縣肄業項目發展。

金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目2018年預算表肄業版塊序號

經營項目

2018年預算目標

1年營業收入

2手機銷售收入

3運營傭金收入

160家合作店面寬帶3520條70400元【按費用倒推工資】

5運營房補收入

主營業務成本

毛利

6費

用

6.01人員基本工資

9258006.02五險一金

870006.03物料費用

960006.03電話費

87006.05交通費

120006.06累計折舊

130006.07招待費

60006.08辦公費

6.18費用合計

11485006.19年度凈利潤

金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目編制及工資標準肄業版塊

職位保底工資人員編制項目總監40001單品類項目經理4000+4區域經理3000+4（1500保底、1500掛考核）運營開戶2300+4市場推廣1500+40（10條寬帶任務考核）

合計53人金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目2018年第一季度預算分解肄業版塊項目1月2月3月合計合作店面15家15家25家55家寬帶發展15條15條50條80條

人員進度2區域經理

1區域經理

1區域經理15市場推廣1單品經理1運營開戶4區域經理15市場推廣1單品經理1運營開戶費用

人員基本工資100001300044800五險一金30004000600013000物料費用900090001500033000電話費3004006001300交通費1000100010003000累計折舊1300130013003900招待費5005005001500辦公費費用合計251002920069200139700年度凈利潤金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目2018年第二季度預算分解肄業版塊項目4月份5月份6月份合計合作店面25家15家15家55家寬帶發展150250400800

人員進度10市場推廣2運營開戶15市場推廣1運營開戶2單品經理25市場推廣2單品經理費用

人員基本工資644008920097200五險一金60006000800020000物料費用150009000900033000電話費6006008002000交通費1000100010003000累計折舊1300130013003900招待費5005005001500辦公費費用合計88800107600117800314200年度凈利潤金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目2018年第三季度預算分解肄業版塊項目7月份8月份9月份合計合作店面15家15家20家50家寬帶發展4004004001200

人員進度1單品經理

費用

費用

人員基本工資101200101200101200五險一金90009000900027000物料費用900090001200030000電話費9009009002700交通費1000100010003000累計折舊1300130013003900招待費5005005001500辦公費費用合計122900122900125900371700年度凈利潤金創營銷策劃18預算十一、金創肄業項目2018年第四季度預算分解肄業版塊項目10月份11月份12月份合計合作店面4804804801440寬帶發展

人員進度

費用

費用

人員基本工資101200101200101200五險一金90009000900027000物料費用電話費9009009002700交通費1000100010003000累計折舊1300130013003900招待費5005005001500辦公費費用合計113900113900113900341700年度凈利潤金創營銷策劃18預算十一、2018年肄業合作板塊營銷總結肄業版塊合作加盟客戶160家（瑩瑩100家醫藥、化妝品、服裝各20家）發展寬帶3520條費用：1148500元金創營銷策劃18預算十二、公司崗位職責營銷副總崗位職責1、統籌制定公司營銷政策。2、公司管理制度建立。3、管理、監督各崗位工作。4、考核公司各部門業績。5、負責公司整體銷售運作，包括計劃、組織、進度控制。6、配合各部門進行營銷技能培訓。7、完成集團總裁臨時交辦的其他任務。客戶營銷經理崗位職責1、公司手機客戶營銷業務正常有效運轉，公司客戶資源整理存檔，自有客戶營銷，他有客戶營銷（異業客戶，運營商客戶，集團內其它板塊客戶）。客戶營銷方案制定、實施。2、手機加盟連鎖業務開展，企業文化植入，加盟業務流程，加盟實施辦法，加盟業務推廣。3、公司微店宣傳及維護，新品、爆品上線，價格及時更新，活動主頁內容及時更新，各板塊線上內容及時更新，過期產品及時下線并更新，微店瀏覽及時跟進并公布。豐富微店產品資源，提高全員的參與度。4、定期組織對業務人員培訓。5、公司各板塊公眾平臺吸粉