安全質量環保治理體系第一章總則為進一步系統、規范地加強本合同段的質量安全治理工作，實現建設一條安全環保文明的山區高速公路，依照國家、交通部、建設部頒布的有關差不多建設的法律、法規、規章、標準規定，結合本工程具體情況，特制定本工程質量安全治理體系。第二章質量安全治理依據2.1質量安全治理依據及制度2.1.1國家、交通部、建設部頒布的有關工程建設的法律、法規、規章和標準以及其他規范性文件。2.1.2國家和交通部批準的本工程有關文件、技術標準及貴州高速公路開發總公司有關工程質量安全治理的文件、通知及會議紀要。2.1.3現場實地踏勘調查資料。2.1.4實施性施工組織設計。2.1.5本公司擁有的技術成果、機械設備、治理水平、技術裝備以及多年積存的類似工程施工經驗。2.1.6工程所在地地理位置、交通條件及施工期間氣候條件。2.1.7有關質量、環境、職業健康安全的法律法規和其他要求。2.2質量安全治理原則上依據以下標準，建立健全質量安全治理體系2.2.1GB/T19001-20001質量治理體系標準2.2.2GB/T24001-1996環境治理體系標準2.2.2GB/T28001-2001職業健康安全治理體系標準第三章安全質量環保方針及目標3.1治理方針3.1.1質量治理方針：百年大計，質量第一，開工創優，爭創國優。3.1.2安全治理方針：科學治理，以人為本，居安思危，防微杜漸。3.1.3環保治理方針：邊施工，邊環保，邊恢復。3.2總體目標3.2.1工程質量目標確保全部工程達到國家、交通部現行的施工質量驗收標準，達到設計要求的結構安全、耐久性和使用功能，主體結構實現零缺陷，滿足基礎設施速度目標值的質量要求，實現建設一流交通的目標。工程質量自檢檢測率達到100%，一次驗收合格率達到100%，并滿足全線創優規劃要求。3.2.2安全治理目標堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，制定相應的安全技術措施，嚴格遵守相應的安全技術規程和勞動衛生標準。杜絕安全特不重大、重大、大事故，杜絕死亡事故，防止一般事故的發生。消滅一切責任事故，確保人民生命財產不受損害，創建安全質量標準工地。3.2.3工期目標確保2010年5月31日竣工，總工期：24個月。3.2.4環境愛護治理目標生態不破壞，合理利用資源，河水無污染，農田無危害，噪音不擾民，地點零投訴，棄碴不堵塞溝渠、擠壓河道、橋梁墩臺。3.2.5創優目標：確保部優，力爭國優，并滿足本標段創優規劃要求。第四章治理體系4.1項目治理機構為了加強建設項目治理、全面履行合同、操縱建設投資，確保工程建設工期、質量、安全、愛護生態環境，全面實現建設目標，針對廈蓉高速公路建設的意義和特點，按照項目法施工的原則，組建了項目經理部，承擔本項目的施工任務。項目經理部設項目經理、項目黨支部書記、項目常務副經理兼總工程師各一名，項目副經理一名，項目經理由趙榮國同志擔任，項目黨支部書記由，擔任，項目常務副經理由蔡志根同志擔任，項目副經理由鄭長江同志擔任，項目總工程師由####同志擔任。項目經理部下設九部門，共計64人，分不為工程技術部、安質環保部、合同預算部、財務部、物資部、設備部、工地實驗室、綜合辦公室和測量隊，各科室職責明確、各司其職、相互配合，嚴格按照本公司推行的三標一體化標準，發揮各自的職能。項目經理部組織機構見圖1-1。圖1-14.2項目機構職責（一）項目經理崗位職責1、對項目生產經營和行政工作全面負責，對項目的工程質量、安全、工期和經濟效益負直接領導責任，實現統一協調、統一領導、統一決策、統一指揮。2、貫徹《質量、環境、職業健康安全治理手冊》和《程序文件》，負責質量、環境、職業健康安全體系在本項目部的健康運行，確保治理方針和目標的實現。3、全面推行施工生產雙預控和責任成本治理方法，做好施工生產方案預控和成本預控，負責項目全過程的組織、策劃和督察工作，保證項目各項技術、經濟、治理指標的實現。4、高度重視項目的隊伍、作業班組建設，努力改善職員的勞動條件和物質文化生活條件。5、不斷推進企業科技進步和現代化治理，增強科技興企和科技領先的意識。6、注重進行智力投資和人才培養，加強對職員思想、文化和業務技術教育培訓，提高全體職員的素養。（二）項目黨支部書記崗位職責1、主持項目部黨支部工作，貫徹落實黨的方針、政策和國家法律、法規以及上級指示、決議。2、大力支持項目長依法正確行使職權，確保施工生產任務的完成。3、抓好領導班子建設，領導項目部的黨風廉政建設和反腐敗工作。落實干部的教育、培養、考察、監督和獎懲工作。4、依照上級安排和項目實際情況，抓好項目黨建工作、思想政治工作和精神文明建設；抓好施工動員、宣傳和勞動競賽。5、支持督促群眾組織獨立自主開展工作，發揮他們在各項工作中的作用。6、認真貫徹執行國家法律、法規。抓好土地征遷和臨時用地征用工作，積極妥善地處理好地點關系。參與項目部的上場及過程組織策劃工作，并督促落實。7、依照上級安排，負責其他有關工作。（三）項目副經理崗位職責1、貫徹落實上級安全生產決定和指導要求，負責本項目勞動、人身安全、機械設備安全及機動車輛安全等監察治理工作，對施工安全負要緊領導責任。2、參加建設單位和組織本項目部的安全檢查、事故的調查分析處理工作和整改措施的落實。3、負責項目現場施工生產的進度、質量、安全和現場文明施工的施工治理總協調工作，確保施工質量、安全和質量體系的有效運作。4、組織安全生產規章制度、標準及事故易發點操縱等措施的制定，對違規操作和忽視安全生產的現象進行制止和糾正，組織進行事故和存在事故隱患的緣故分析并制定落實整改措施。5、組織召開安全、質量分析會，進行安全、質量評定，制定改進措施并檢查、落實。（四）副經理兼項目總工崗位職責1、貫徹實施公司治理方針和治理目標，檢查落實《質量、環境、職業健康治理手冊》和《程序文件》的執行情況，對項目安全、質量、技術、科技、試驗、測量工作負全面技術責任。對不合格的工程或違返操作規程的施工責令其停工或返工。2、負責與設計單位的溝通和交流，組織施工設計文件的會審工作，組織項目實施性施工組織設計、專門過程施工作業指導書的編制并按有關程序進行優化和完善，負責組織施工方案、工藝標準的審批和技術交底工作。3、制定各項質量、安全技術措施，處理安全、質量技術問題。組織技術規范、標準和相關法津、法規、規章制度的學習。組織四新成果的運用，積極開展QC小組活動，負責竣工資料的收集整理、施工技術總結和科技成果的編寫工作。4、負責施工進度、質量、安全和文明施工等專項和綜合檢查，參與或組織召開生產、安全、質量分析會，主持制定改進措施，確保安全生產、工程質量和合同履約。5、協助項目經理組織工程實施時期的施工治理、生產要素到位工作，協調、處理項目與建設、監理及地點各部門的協調工作，合理組織施工力量，保證工程質量和工期。6、負責工程調度治理，熟悉掌握工程進度和勞動力治理與設備使用情況，采取針對措施，統籌全局，合理調度，督促有力。負責施工中的變更設計工作，參加組織驗收、開通和交付工作。（五）工程技術部職責1、在總工程師的領導下，依照分工的不同負責項目技術的日常治理工作。2、負責項目工程監控，制定項目工程的施工方案并督促施工隊實施。3、協助總工程師搞好三標一體化貫標工作，作好工程施工資料，解決施工中技術問題，編制竣工資料。4、做好工程調度治理，及時協調解決現場出現的各種問題，保證工程有序進展。5、參與驗工計價，對合格產品進行量測計量。（六）財務部職責1、負責監控項目部各項開支，協助項目經理抓好項目財務治理。2、及時準確地向項目經理提供項目部資金周轉情況，協助項目經理作好項目資金的周轉。3、定期向公司匯報項目部的財務狀況、經營成果。發覺財務問題，及時反饋、糾正。4、對項目部的責任成本工作負要緊責任。（七）合同預算部職責1、負責對項目承包合同的治理，按時向業主報送各種報表和資料。2、負責工程項目施工打算制定、實施治理，依照施工進度打算和工期要求，適時提出施工打算修正意見報項目領導批準執行。3、參與合同評審，組織開展成本預算、打算、核算、分析、操縱、考核工作。4、參加工程項目驗工計價，負責統計和責任成本治理有關事宜。（八）綜合辦公室職責1、負責項目部的日常行政治理工作，作好項目部后勤工作。2、負責項目部的對外接待工作，負責項目對外的宣傳工作。3、負責項目部生活設施、辦公用品的治理及配發。4、負責項目部本級文件的起草、打印、登記、編號、下發和上報，接收外來文件并對原件存檔保存。（九）物資部職責1、負責物資采購和物資治理。2、負責制定工程項目的物資治理方法，檢查指導和考核施工隊的物資采購和治理工作。3、協助項目經理做好項目物資治理，及時準確地向項目經理匯報物資使用情況，協助項目經理做好物資調配和利用。（十）試驗室職責1、負責工程項目檢驗、試驗、交驗、及不合格品的檢驗操縱，按檢驗評定標準對施工工程實施監督并對檢驗結果負責。2、負責現場各種原材料試件和混凝土試件的采集和測試、檢驗及質量記錄。依照現場試驗材料，提供施工配合比，土方施工最佳含水量等試驗數據，并在施工過程中提出修正意見批準執行。3、負責工程項目的計量測試工作，并負責工程項目的檢驗、測量和試驗設備的核定。（十一）安質環保部職責1、依照集團公司的質量方針和目標，制定質量治理工作規劃，負責質量治理和監督工作。2、負責建立項目部的質量保證體系，監督質量保證體系的有效運行，負責項目部內部質量檢查情況。3、依照集團公司安全方針和目標，制定安全治理工作規劃，負責安全綜合治理，行使安全監察職能。4、負責建立項目部的安全體系，監督安全體系的有效運行，定期檢查安全體系運轉情況，負責組織項目部內部安全檢查。5、負責施工過程中安全隱患的檢查，制定各種糾正和預防措施，并監督檢查執行情況。6、負責建立項目部的安全組織保證體系，全面落實安全生產責任制，推行安全標準化施工，消滅事故隱患。7、負責建立項目部環保組織機構和體系，全面落實環保責任制，并監督檢查環保執行情況。（十二）設備部職責1、負責工程項目全部施工設備治理工作，制定施工機械、設備治理制度。2、負責施工現場電力線架設、用電安全檢查及度量。3、督促施工隊辦理各種機械、車輛人員操作證，及時進行年審。（十三）測量隊職責1、負責項目的操縱測量、施工測量和施工放樣工作。2、在工程部的指導下，對合格產品進行驗工量測計量。3、建立測量儀器臺帳、檔案，及時進行計量鑒定，保證所用儀器在有效使用期內使用。4.3專職治理人員為了更好地開展項目安全質量環保工作，項目經理部針對測量、試驗、安全、環護、質檢設置專職治理人員，從事該項的專職工作。本管段設置專職測量工程師為孫波同志，專職試驗工程師為李雪強同志，專職安全員為周業清同志，專職環護工程師陳云東為同志，專職質檢工程師為王永平同志。各專職治理人職員作職責如下：（一）專職測量工程師職責1、在工程治理科的領導下開展中作，貫徹執行有關法規、標準和質量治理體系文件，掌握有關測量規范、規程、操縱測量及精度要求。2、制定測量打算并負責實施和評價。3、熟悉測量儀器的用途、操作性能、調試和維護方法，做好儀器檢定、標識工作。4、負責測量前的預備工作及測量儀器的日常維護、治理工作。5、建立測量儀器臺帳，制定和完善測量制度及治理方法。6、做好交接樁復測、操縱測量和施工放樣測量復核工作，完成各項測量任務，并做好測量記錄。7、向工程技術人員及時反饋測量數據進行計算復核，確保測量數據的真實準確和快速反饋。（二）專職試驗工程師職責1、 負責項目部試驗設備購置打算、儀器的保管、維修、保養及狀態標識、固資的建檔立卡。2、 負責編制項目部試驗項目的檢測打算及檢測項目具體實施，并做好可追性記錄及試驗結果的信息反饋工作。3、 協同物資人員把好原材料的進貨關，收集好原材料、半成品的合格證、出廠檢驗單。按規范要求進行原材料的取樣檢測或托付，防止不合格材料的使用工作。4、 負責確定操縱混凝土各種施工參數及施工過程操縱中的抽樣檢驗，并堅持混凝土施工旁站制度。5、 負責試驗原始資料的整理、保管，并及時提出試驗報告。6、 配合業主、監理、指揮部、中心試驗室對工程質量進行檢測。7、 參加有關工程質量檢查及質量事故的調查分析。8、 完成領導交辦的其它工作。（三）專職環保工程師職責1、貫徹執行國家、地點和行業有關環境愛護的方針、政策、法律、法規、標準的要求和公司三標一體化治理體系文件，落實植被愛護和水土保持的各項環保措施，嚴格操縱環境污染。2、負責環境因素的調查、識不、評價，確定重要環境因素并制定治理方案，參與環境應急預案的制定、演練。3、定期、不定期組織環保工作檢查，并針對運行操縱中存在的問題，提出改進意見并監督實施。4、參與實施性施工組織設計、環保打算的編寫，監督、檢查和落實環境愛護三同時制度，及時解決執行中出現的問題，并保持相關記錄。5、做好棄碴場的防護、固體廢棄物和施工、生活污水處理、施工揚塵和噪聲操縱、植被愛護和水土保持工作。（四）專職安全工程師職責1、貫徹執行黨和國家及地點政府、行業主管部門有關安全生產的方針、政策、法律、法規、標準和公司三標一體化治理體系文件。2、調查、識不、評價危險源，確定重大危險源，制定安全目標、指標和治理方案、應急預案、操縱程序和組織實施、操縱。3、負責編制項目安全施工組織設計，定期組織檢查，及時掌握施工安全生產動態，會同相關部門采取有效措施，預防各類事故的發生。4、收集、識不國家、地點、行業有關職業健康安全治理法律、法規和規范性文件，編制《適用性法律法規、標準及規范性文件清單》，并對執行情況進行監督、檢查和評價。5、負責對施工人員進行有關法律法規、目標、指標和治理方案、應急預案的教育培訓，增強全員安全意識，促進安全治理工作有效開展。6、組織開展安全質量標準工地建設和勞動競賽、評比活動，監督檢查特種作業人員崗位培訓和持證上崗情況，實施安全獎罰事宜。7、負責與業主、監理及其他相關方、職員進行溝通，收集、分析相關信息，及時上報安全工作總結和報表，參與內部審核和治理評審。8、參與安全事故的調查、分析和處理，收集、整理有關信息，并進行數據分析，對發覺或潛在的不符合，及時組織相關部門分析緣故，制定糾正和預防措施，經項目經理確認后組織實施，并對執行情況進行跟蹤和驗證。（五）專職質量檢查工程師職責1、參與制定質量治理體系文件并貫徹執行，負責質量治理工作，行使質量監督檢查職能。參加編制實施性施工組織設計，制定創優措施，組織開展創優、報優和評優工作。2、制定質量治理方法、工藝標準和獎罰措施，嚴格執行三檢制和定期質量檢查、評比，落實質量獎罰事宜。3、負責對施工人員進行有關質量法規、標準的教育培訓，提高全員質量意識，廣泛開展QC小組活動，組織項目QC成果發表、評審及經驗交流。4、負責監督、治理各種原材料檢驗、試驗和施工過程中的各項檢驗、試驗工作，定期、不定期檢查現場試驗工作情況和試驗資料的符合性。5、負責工序質量監控，制止違章作業或使用不合格材料、設備等阻礙工程質量的行為方式，提出整改措施并跟蹤驗證執行情況。6、參加質量事故的調查、分析和處理，堅持四不放過的原則，制定和實施糾正預防措施。7、負責對質量治理體系運行過程中出現的不符合制定糾正措施，監督實施情況，保持相關記錄。8、負責與業主、監理及其它相關方、職員進行溝通、獵取質量治理相關信息，參加質量治理體系內部審核和治理評審。9、負責收集國家、行業、地點政府、業主有關的質量法規、標準和其他要求，建立《適用的法律法規及規范性文件清單》。10、積極配合設計、監理做好質量檢測和操縱工作，按規定及時上報質量報表、檢驗評定、質量總結等有關資料。（六）施工隊隊長崗位職責1、嚴格按設計圖紙、施工規范、操作規程、施工組織設計、工藝標準、技術交底、作業指導書科學組織施工，建立健全相應的治理制度和操作方法。2、均衡生產，文明施工，組織開展安全質量標準工地建設，確保安全生產和質量創優目標的實現。3、認真組織對本施工隊職工進行專項技術培訓和安全質量教育，開展工序質量自檢、互檢、交接檢和檢驗批與分項工程質量檢查驗收，對本施工隊的施工質量負責。4、對技術、質檢人員提出的質量問題認真組織整改，嚴禁違章作業。5、對因組織指揮不力、施工方法不當，甚至違章施工造成的工程質量事故承擔直接責任。4.4責任界定一、項目經理是項目部第一責任人，對項目治理負全責。項目部建立以項目經理為首的各分管領導分工負責、全員參與、全過程操縱、各司其職、職責明確的治理體系。責任范圍要分工明確，要干什么，管什么，管到什么標準，要用能量化的指標來設定。責任中心的劃分必須遵循以下原則:(1)可控原則。(2)劃清責任。詳細劃分領導層、治理層、施工層責任。同時將履行責任的情況與物質利益掛鉤，實現責權利三者的統一。(3)與現場實際結合，實行技術人員崗位承包責任制，逐級責任到人。(4)幸免責任交叉的原則。設置操縱層——責任區，責任區下設若干責任中心，劃分責任主體，“誰負責、誰承擔”是確立責任主體的差不多原則。4.5安全質量保證體系（一）質量保證體系4.5.1質量保證組織機構由項目經理掛帥和項目副經理、總工程師、質檢人員參與組成的質量治理小組是本工程質量治理的最高領導機構，領導和組織實施、兌現本工程質量目標。質量治理組織機構圖詳見圖4-1《質量治理組織機構框圖》4.5.2工程質量保證體系本項目推行ISO9001質量保證體系標準，并建立質量保證體系，應用標準質量治理體系規范和保證質量行為。質量保證體系由思想保證、組織保證、技術保證、施工保證、制度保證五大部分組成；具體內容詳見圖4-2《質量保證體系框圖》。檢驗質量保證體系由人員技術素養保證、執行技術標準保證、儀器設備性能保證、檢測環境保證、隨機抽樣樣品保證、檢測方法保證六大部分組成，具體內容詳見圖4-3《自檢檢驗質量保證體系框圖》、圖4-4《質量檢驗過程程序框圖》。圖4-1質量保證組織機構圖4-4質量檢驗過程程序框圖4.5.3質量自檢及治理制度自檢體系由項目部、施工隊兩級組成，項目部為自檢內控核心；項目部安質環保科為實施單位，檢測試驗中心配合；施工隊設專職質檢員，按照“跟蹤檢查”、“自檢”、“復檢”、“抽檢”的檢測方法實施檢測工作，嚴格質量一票否決制。（1）質量自檢制度施工過程中自覺進行自檢、互檢、交接檢，并定期不定期地組織質量檢查，嚴格獎罰制度，確保實現質量目標。嚴格執行施工隊旬檢、項目經理部月檢的檢查制度，并嚴格按照優質工程標準進行對比檢查。凡屬隱蔽工程項目，首先由班組、施工隊、項目部逐級進行檢查，檢驗合格后會同監理工程師一起復檢，檢查結果填入驗收表格，雙方簽字。測量資料經換手復核，交總工程師審核后報監理工程師批準，現場測量基線、水準點及有關標志須定期復測檢驗，確保測量精度符合規范要求。任何一項工程完工后，都進行質量檢測，驗收檢測在項目部內部分兩級進行，先由施工隊和安全質量監察部進行全面檢測，并認真作好記錄，確認質量合格后交項目部審查，并由項目部進行“復檢”或“抽檢”，確認合格后報監理工程師“復檢”或“審批”。（2）質量治理制度施工過程中，除嚴格執行質量自檢制度外，同時建立并執行其他質量治理制度，具體見表4-1。表4-1質量治理制度治理制度制度內容質量評定制度凡經檢驗合格的工程，按規定填寫分項、分部和單位工程檢驗評定表進行評定，作為考核質量成績和驗工計價憑證；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。項目經理部不定期抽查，對不符合規范規定的予以糾正，并追查責任。施工過程中同意業主和監理的質量監督，服從業主和監理提出的建議和措施。隱蔽工程檢查制度隱蔽工程按規定經監理工程師檢查合格并簽證后再進行覆蓋。工程檢查簽證，除執行國家、部頒的規定外，還執行建設項目的有關規定并與業主和監理工程師協商，明確職責分工，由指定的質量檢查人員辦理。隱蔽工程未經監理工程師簽認而自行覆蓋的，揭蓋補驗，由此產生的全部損失由具體的施工隊負責。隱蔽工程先由項目經理部總工程師組織自檢合格后，約請監理工程師檢查簽認，地質不良的基礎或暴露時刻不宜過長的工程簽證后盡快封閉，以免破壞。驗工簽證制度驗工計價是操縱工程質量的重要手段，未經檢查或檢查不合格的項目，不予計價、撥款，并追究相關責任人的責任。質量事故申報制度質量事故處理按建設單位的有關規定執行。質量獎罰制度制定嚴格的質量獎罰制度，完善工程質量激勵約束機制。開工前，從本合同中提取一定比例的費用用作質量保證金，按旬考核，逐月結算。對質量治理工作、工程創優做出成績的單位和個人給予獎勵，對違章施工的單位和個人給予處罰，并追查責任。貫徹“精神獎勵與物質獎勵”相結合的原則，依照貢獻大小實施獎勵，嚴禁質量獎金挪作它用。依照施工質量，獎勵分優質工程獎、優秀QC小組獎、一次性質量獎；質量處罰以教育和預防為主。依照質量事故等級，對不同質量責任人進行不同程度的處罰，并建議有關部門進行黨政或行政處分，情節嚴峻者，將依法追究法律責任。質量責任終身制從項目經理部到工程施工隊實行領導責任終身制。質量目標層層分解，終身責任，一級包一級，一級保一級，從嚴格技術把關入手，抓好全過程的質量治理。旁站制度關鍵工序實行施工負責人、專業工程師旁站制度，在工程中，對施工關鍵部位、關鍵工序、關鍵環節實行旁站。4.5.4質量保證治理措施（1）加強質量教育。不斷加強對職工進行有關質量法規的教育，增強全員的質量責任意識，使創建優質工程真正成為每個建設者的自覺行動。（2）加強技術培訓。定期或不定期組織職工開展職業崗位培訓，學習有關規范、標準和操作規程，進行“四新”成果的技術培訓和推廣。（3）建立全面質量治理，積極開展QC小組活動。采取自愿結合或行政組織等多種方式，做好質量治理小組的活動組織、資料治理、成果推廣總結工作。（4）強化企業質量自控能力。（5）建立質量情報信息網絡。為搞好工程項目質量目標治理，有效操縱和保證工程質量，工程治理人員、技術人員、質量檢查人員經常深入施工現場，認真掌握大量、準確的第一手質量情報信息資料。做到及時收集、及時反饋、及時分析、及時應用。4.5.5質量保證操縱制度建立三全操縱措施，即全過程質量操縱、全面質量操縱、全員參與操縱。（1）勞動主體操縱。通過擇優錄用、加強思想教育及技能方面教育培訓，合理組織、嚴格考核，并輔以必要的激勵機制，使職工在施工過程中其潛在能力得到最好的組合和充分的發揮，從而保證勞動主體在質量操縱系統中發揮主體自控作用。（2）勞動對象操縱。操縱材料設備性能、標準與設計文件的相符性，操縱材料設備各項技術性能指標、檢驗測試指標與標準要求的相符性，操縱材料設備進場驗收程序及質量文件資料的齊全程度等。（3）工程工藝操縱。制定合理有效的施工技術方案和組織方案，合理選用施工機械設備，合理布置施工總平面圖和各時期施工平面圖，經監理工程師審批后，嚴格按照施工組織設計施工。（4）工程材料操縱。對采購的原材料、構（配）件、半成品等材料，建立健全進場前檢查驗收和取樣送檢制度，杜絕不合格的材料進入現場。（5）施工操作操縱。操作者必須持證上崗，施工操作中，堅持“三檢”制度，整個施工過程中，做到施工操作程序化、標準化、規范化，貫穿工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條龍”操作治理方法，確保施工質量。（6）施工設備操縱。對施工所用設備依照工程需要從設備選型、要緊性能參數及使用操作要求等方面加以操縱。（7）施工環境操縱。消除環境對工程的阻礙要緊采取預測預防的方法，在施工方案中制訂專項施工方案。（8）進度和質量關系的操縱。（二）安全保證體系4.5.6建立健全安全治理組織機構（一）安全治理組織機構安全治理組織機構見圖4-5所示。交通部和貴州省勞動生產安全治理部門，建設單位、監理單位、安全治理部門交通部和貴州省勞動生產安全治理部門，建設單位、監理單位、安全治理部門安全信息采集、治理，安全生產的評估與治理；各種緊急情況的預警方案安全信息采集、治理，安全生產的評估與治理；各種緊急情況的預警方案咨詢、匯報咨詢、匯報監管、指導監管、指導安全治理領導小組組長：項目經理安全治理領導小組組長：項目經理副組長：項目總工程師安質環保科各施工隊專職安全員和各施工班組兼職安全員各施工隊專職安全員和各施工班組兼職安全員圖4-5安全治理組織機構框圖（二）安全治理職責項目經理部設安質環保科，配安全工程師，負責本管段工程項目的全部安全檢查和治理工作，各施工隊設專職安檢員、各工班設兼職安檢員。項目經理部安全治理領導小組的任務和職責：貫徹執行上級各項安全法規規程；定期召開安全工作會議；總結和布置安全生產工作；決策重大施工安全方案；制訂本項目各項安全制度規定；落實安全責任制；組織安全教育培訓；開展安全檢查等。建立高效靈敏的安全治理信息系統。系統規定各種安全信息的傳遞方法和程序，在施工中形成暢通無阻的信息網，準確及時地搜集各種安全信息（如執行“五同時”的信息，安全技術措施方案的編制、審批、交底、落實、確認信息，安全隱患、險肇事故及工傷信息等），并設專人負責予以處理。（三）安全保證體系安全生產是工程項目重要的操縱目標之一，也是衡量企業的施工治理水平的重要標志。為確保施工作業安全，我們將建立、健全各項安全規章制度，做到依法辦事；加強安全教育，提高寬敞職工的安全意識和防范安全事故的能力；及時開展安全生產大檢查，消除事故隱患；建立高效精干的安全組織機構，制定切實可行的安全技術措施，在施工中嚴格執行；并從技術上入手，針對本標段工程的實際情況，及時解決施工中的安全問題，以確保實現安全目標，創建安全生產標準化工地。本管段工程施工堅持“安全第一、預防為主，綜合治理”和堅持“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的治理機構和安全生產治理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織、有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產治理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守各項規定，做到生產與安全工作打算、布置、檢查、總結和評比。建立、健全安全保證體系。安全保證體系見圖4-6圖4-6安全保證體系框圖安全保證體系安全保證體系經濟保證制度保證強有力的組織、措施保證思想保證經濟保證制度保證強有力的組織、措施保證思想保證包保責任制各項安全生產制度措施保證組織保證提高全員意識包保責任制各項安全生產制度措施保證組織保證提高全員意識施工技術安全規則教育施工技術安全規則教育監督檢查安全總結評比制度月季年安全檢查制度各工種安全生產制度通暢靈敏的通信措施完善的勞動愛護措施可靠的醫療保健措施有力的后勤保障措施建立勞動愛護防疫機構建立醫療保健機構建立各級安全組織監督檢查安全總結評比制度月季年安全檢查制度各工種安全生產制度通暢靈敏的通信措施完善的勞動愛護措施可靠的醫療保健措施有力的后勤保障措施建立勞動愛護防疫機構建立醫療保健機構建立各級安全組織生產必須安全安全為了生產安全第一預防為主生產必須安全安全為了生產安全第一預防為主獎罰分明獎罰分明經濟兌現經濟兌現安全生產、事事相關、人人有責安全生產、事事相關、人人有責事事講安全事事講安全處處有保障實現安全目標實現安全目標4.6安全質量體系運轉確保本項目安質體系得到有效運行措施如下：4.6.1要求項目部各級治理人員嚴格按既定的項目安全質量體系進行操作，明確在施工過程中應該操縱什么，誰來操縱，何時操縱，如何樣操縱及操縱到什么程度。強化作業紀律，強化安全質量職責，強化設備維護，強化標準與制度的實施以及強化實績的考核、評價和獎懲。4.6.2在各作業面的安全質量自控、互控和聯控相結合中突出各工種和各崗位的自控，以發揮寬敞職員的主動性和積極性。4.6.3在安全質量治理過程中，要求各部門抓共管，從不同方位切入安全質量治理，運用各種手段進行安全質量治理。4.6.4納入目標治理考核，推進安全質量體系有效運行。目標治理是以系統論和操縱論為理論基礎的一種現代化企業治理方法，它能把安全質量體系各要素、各項活動統一協調起來，推進項目安全質量體系文件的全面實施4.6.5項目部組織項目人員學習公司《程序文件》、《治理手冊》等文件。主動考慮、過問、監督、落實安全質量工作，切實把本項目安全質量體系正常的運轉起來，真正發揮好建設安質體系的龍頭作用。第五章安全質量治理制度5.1質量制度5.1.1施工測量復核制度為了確保測量精度,杜絕測量作業中的精差，項目部在施工測量作業治理中制定本施工測量復核制度。5.1.1.1每層每次測量操縱點在施測后由工程治理科組織復核，各細部尺寸則由該工區的分管技術干部組織復核后再報現場監理進行測量復核。5.1.1.2利用已知點進行引測、加點和工程放樣前,必須堅持先檢測后利用的原則,即已知點檢測無誤或合格時,才能利用;5.1.1.3用于測量的圖紙資料,應認真研究核對,有的應做現場核對,確認無誤無疑后,方可使用。抄錄資料,亦須核對;5.1.1.4測量前應認真內業計算，計算成果應認真復核，在進行外業作業時嚴格按要求操作儀器。5.1.1.5每次測量要進行完整詳細的記錄，形成測量成果并作為要緊技術資料歸檔；測量的原始記錄,必須在現場同步作出,嚴禁事后補記補繪,原始資料不同意涂改,不合格時,應補測或重測。測量過程中若發覺異常應立即通知監理及設計院。5.1.1.6測量儀器必須符合《檢驗、測量和驗設備操縱程序》的有關規定，并在施工全過程中保持儀器狀態完好。5.1.2施工圖紙現場核對制度為規范設計圖紙審核過程，確保圖紙在使用前得到審核，及時發覺設計缺陷和錯誤，幸免技術失誤和質量事故，特制定本制度。5.1.2.1職責劃分項目總工負責施工圖紙現場核對工作，檢查施工圖紙審核工作情況，組織圖紙會審，為圖紙審核所需的標準圖、定型圖、參考圖提供足夠支持；項目部工程治理科及安質環保科技術干部參與圖紙初審和會審。5.1.2.2審核范圍施工圖紙現場核對的范圍包括：設計單位及業主提供的各項建筑物、設備和有關附屬建筑物的施工圖表、工程數量表和設計講明；變更設計圖紙和相關資料；設計單位及業主提供的與設計圖紙相關的其它資料；5.1.2.3審核程序及要求1、總體設計的審核：項目開工前，項目部結合現場調查情況對總體設計進行審核。總體設計審核由項目總工負責，技術、物資、設備、打算等部門和專業工程師參加，進行集體會審。內容包括：設計資料是否符合現場地形、地質情況，線路平面位置和縱向坡度是否符合設計規范，是否滿足道路或通航要求，構筑物設計位置是否合理，設計要求的施工方法是否可行，是否采納專門工藝和新型材料等。2、單項工程設計審核：單項工程設計圖紙審核在單項工程開工前完成。要緊審核結構物尺寸、坐標位置是否正確，有無矛盾，建筑結構與設備等安裝有無矛盾，預留孔洞和預埋件位置是否正確，設計所用標準圖、定型圖、參考圖等有無作廢或錯用，分項工程數量是否遺漏，匯總數量有無錯誤。單項工程設計審核應先由分管工程師或工點技術人員初審，在審查過程中如發覺問題，由審查人員在圖紙上用鉛筆進行標注，進行匯總，并提出施工圖紙初審意見。初審完成后，由項目總工程師組織會審，并形成會審記錄。5.1.2.4實行圖紙審核責任制所有施工圖紙在使用前必須通過審核，經項目總工程師簽署意見并加以標識后方可使用，對設計單位分期提供的設計圖紙、資料要分批進行審核。審核中發覺的問題要及時上報設計和相關單位，得到澄清或修改后方準使用。圖紙初審要形成審核意見，會審要形成會審記錄，參與初審和會審的人員均應在審核記錄上簽字。施工圖紙審核形成的質量記錄應作為受控文件治理，工程完工后存檔備查。5.1.2.5圖紙審核過程中應建立的相關記錄包括：1、總體設計會審記錄2、單項工程施工圖紙初審記錄3、單項工程施工圖紙會審記錄4、施工圖紙會審報告5.1.3施工技術交底制度施工技術交底的目的是使治理人員了解項目工程的概況、技術方針、質量目標、打算安排和采取的各種重大措施；使施工人員了解其施工項目的工程概況、內容和特點、施工目的，明確施工過程、施工方法、質量標準、安全措施、環保措施、節約措施和工期要求等，做到心中有數。為確保工程施工實現預期目標，制訂本施工技術交底制度。1、職責劃分項目部總工程師負責組織本項目的技術交底工作，確保本方法在項目上得到執行。項目部工程技術部門負責技術交底的具體實施，工程技術部部長負責組織編寫、復核技術交底；工點技術干部負責本工點技術交底書的編制、下發、培訓，并進行旁站監督。施工隊長或工班長負責組織對班、組作業人員的技術交底和培訓，確保技術交底得到執行。2、實施方法（1）設計總交底設計總交底由設計單位組織，項目經理和項目總工參加。參加交底前，項目總工應安排有關人員做好設計交底前的預備工作，包括：認真閱讀設計文件，弄清設計意圖及工程特點，對設計圖紙中與現場不符、圖紙尺寸標注和數量錯誤之處及時記錄，書面整理在技術交底時需要提出疑問或要求解答的問題。（2）專業設計交底專業設計交底由項目部組織。對重大、復雜或采納新技術、新結構、新工藝的工程，在施工前和施工過程中，請有關專業設計負責人到現場進行專題技術交底。交底通過和有關問題的處理意見應詳細記錄，以文件或會議紀要的形式反映留存，作為下一步施工的技術依據和竣工文件資料列入工程檔案。項目經理、總工、專業工程師和其他有關人員應參加專業設計交底。（3）項目部本級技術交底在工程開工前、工程發生重大變更設計或項目部人員大幅度調整后，項目部應進行本級技術交底。本級技術交底以會議形式進行，由項目經理組織，項目總工負責實施，項目部全員均需參加。交底內容如下：a、設計意圖及設計文件：通過會審的施工圖紙、圖紙審查中所提出的有關問題及解決方法；已批準的重大變更方案和重要施工圖紙解釋；適用規范和驗標的選用；合同要求及業主附加要求等；b、《實施性施工組織設計》要緊內容：包括工程概況、總平面布置、工期打算和單位工程進度要求、要緊施工方案和施工工藝、采納的四新技術、生產要素配置打算等。c、《項目治理打算》的要緊內容：項目目標設計；質量、安全、環保治理體系的建立及分工；已識不的專門過程、重大危險源、重要環境因素等的治理要求；d、其它需要交底的內容。（4）項目部對施工隊交底由項目總工或工程技術部長組織，工點技術干部負責實施。工點技術人員應在熟悉并審核設計圖紙、掌握施工規范和驗收標準的基礎上，編制技術交底書，經工程技術部長或項目總工復核后下發。交底的要緊內容：a、單位工程的施工組織設計或施工方案：單位工程平面布置圖；施工技術要求和施工方法、作業指導書；工程關鍵部位的技術措施和質量要求；安全技術方案和環境愛護方案；設計變更和技術核定中的關鍵問題；冬、雨季等專門條件下施工技術措施等。b、繪制并發放有關施工詳圖和加工圖；重要的分部（項）工程的具體部位，標高和尺寸，預埋件、預留孔洞的位置及規格，測量放樣樁橛，要緊試驗數據等。c、本項目的施工技術治理方法。（5）項目部對自帶勞務班組的交底（施工隊對班、組的交底）由施工隊長或工班長組織，班組的要緊作業人員均需參加。對班組的技術交底要緊以培訓、講解的方式進行。工序作業前，工班長和工點技術人員必須做到交任務、交施工操作規程要求、交工藝質量標準和驗收標準、交安全防護、環境愛護和文明施工要求等。通過堅持工前講解、工中指導、工后講評的“三工”制度，確保技術交底的落實。3、相關要求（1）施工技術交底是施工工序中的首要環節，應認真執行。未經技術交底不得施工。技術交底必須有的放矢，內容應充實，具有針對性和指導性。要依照本項目的特點、環境條件、季節變化等情況確定具體方法和方式。交底應注重實效。（2）工期較長的施工項目除開工前交底外，至少每月再交底一次，重大危險項目，在施工期內，宜逐日交底。（3）項目部本級技術交底應形成會議記錄或紀要，于工程技術部備案。（4）項目部對施工隊的技術交底書和對工班的技術交底書必須按照竣工文件紙張大小要求，采納附表格式書面編寫，并履行編制人、復核人、同意人簽字手續。嚴禁口頭交接，分清責任。技術交底書一式三分，累計編號留存，工程完工后裝訂成冊，交公司工程技術部門存檔。（5）項目部對班組的工前講解應以會議形式進行，應進行會議簽到，做好會議記錄。4、施工技術交底責任（1）技術交底工作由項目總工組織，各級技術負責人交底。重大和關鍵施工項目必要時可請上級技術負責人參加。各級技術負責人和技術治理部門應督促檢查技術交底工作進行情況。（2）施工人員應按交底要求施工，不得擅自變更施工方法和質量標準。施工技術人員、技術和質量治理部門發覺施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應立即勸止，勸止無效則有權停止其施工，必要時報上級處理。必須更改時，應先經交底人同意并簽字后方可實施。（3）施工中發生質量、設備或人身安全事故時，事故緣故如屬于交底錯誤由交底人負責；屬于違反交底要求者由施工負責人和施工人員負責；屬因此違反施工人員“應知應會”要求者由施工人員本人負責；屬于無證上崗或越崗參與施工者除本人應負責任外，班組長和班組專職工程師（專職技術員）亦應負責。5.1.4開工報告申請制度建設項目的成敗在于工程質量，為實現“開工創優，開工必優”的目標，施工預備時期是極其重要的環節，從進場開始，就必須處于質量安全的全程操縱之中，為此，特制定開工報告申請制度。1、職責劃分項目部總工程師負責組織本項目的單位分部工程開工報告申請工作，確保本制度在項目上得到執行。項目部工程技術部門負責開工報告申請的具體實施，工程技術部部長負責組織編寫、復核開工報告申請。各相關科室負責提供與開工報告內容相關的現場情況及內業資料。2、實施方法（1）申請開工的單位工程，應具備下列條件：a、開工令已審批。經批準的設計文件、施工圖紙和施工資料能滿足施工需要，符合交通部鑒定批復意見；b、項目需要的資金、材料、設備、電力供應及外部協作條件、同步配套工程等差不多有保證，當年材料能滿足連續施工的要求；c、已擇優選定了勞務隊伍，并已簽定合同；d、征地、拆遷手續差不多辦妥，施工需要的水源、電源差不多接通，外部的運輸道路差不多修通，施工現場差不多整修，并建有必要的臨時設施；e、施工組織設計或施工方案差不多編制，并經審批。施工圖（資料）核對優化工作差不多完成；f、中線復測及工點放線己進行，施工樁橛完備，確認無誤。地質、地形復測工作己完成（如需要）。g、機械、設備、材料和勞動力預備能滿足開工需要。工地試驗室差不多建立并經檢查合格，材料試驗己完成。工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和施工便道（橋）能滿足開工條件。h、質量保證體系、工程創優規劃、安全保證措施已建立健全，并通過審批。（2）開工報告申請前的預備工作a、項目全體職員進場后，通過了解本項目工程的特點、難點、重點，進一步熟悉高速公路的要緊技術標準和工程質量要求。b、統計項目經理部人員到位及要緊成員資質證明情況；統計工種（含專門工種）人員是否持有合格的上崗證；建立完善質量安全保證體系；設立相應的組織機構和人員配備以及制定工作分工、崗位職責；成立專門的質量安全領導小組；編制完整的質量安全保證體系文件和工作規劃；編制完整的施工組織設計及施工方案，方案有針對性、合理性、科學性一。d、建立完善質量及安全生產治理制度。如現場會議制度；現場質量檢驗制度；現場質量安全大檢查制度；質量安全統計報表制度；質量安全事故處理及報告制度等。e、施工現場預備施工工地的總體布局合理、整潔、有序；材料、物資、設備、機械的堆放、保管符合規定；現場懸掛與質量安全有關的標語、告示、指示牌等；制定工地環保、水保、衛生、防火、防盜等防范措施；工地生產、生活條件及各項設施（水、電、路等）能否滿足工程和職工的需要。工地試驗室已建立，有檢檢、操縱原材料及構配件的質量的具體操作措施。（3）開工報告申請的編寫開工報告申請由工程技術部負責組織編寫。開工報告的編寫應遵照業主及監理有關要求執行。報告以文件的形式反映留存，作為驗工計價、施工的技術依據和竣工文件資料列入工程檔案。a、開工報告的內容和格式單位工程開工報告附件應齊全，重要測量資料、試驗資料、施工組織設計等應作為開工報告的附件。在單位工程開工報告單中必須講明施工圖現場核對．情況，未完成現場核對的項目不得申請開工。（4）審批程序及要求項目部認真填寫開工報告各項內容并預備好開工報告附件，報項目總工審查核實后報駐地監理審批。5.1.5分包和勞務用工治理制度項目治理模式為項目部下分十個勞務隊，無分包隊伍。對勞務隊伍的治理在質量安全治理中起舉足輕重的作用。項目治理中應招標選擇專業能力強和具備同類施工經驗的外部隊伍，并對其進行資格審查、定期評價。為使各勞務隊伍能夠滿足施工質量、安全、環境、職業健康的要求，特制定勞務用工治理制度及勞務用工治理方法。5.1.5.1勞務用工治理制度一、公司法定代表人是勞務用工治理工作的第一責任人，擔任第一負責人職務，組織和領導勞務用工治理工作。二、公司責任成本辦，負責依法制定本公司勞務分包和勞動用工治理方法，對其執行落實情況進行直接監督，并組織定期評價，公布合格勞務和不合格勞務信息，建立健全公司的勞務名冊和檔案。三、項目經理是勞務用工治理的直接責任人，負責貫徹執行公司勞務用工治理的規定，并組織制定本項目的治理措施和方法，親自監督本項目工資支付工作，親自組織解決本項目的用工糾紛和勞動爭議。四、項目部應建立項目用工臺帳，全面掌握現場工作的所有工人上崗工作情況，適時進行檢查、督促；建立健全培訓考核制度，對現場作業人員必須進行業務技能、法律法規等知識培訓，嚴明紀律，嚴格考核。五、項目實施勞務招標，必須符合《中華人民共和國建筑法》等法律法規規定，嚴禁違法分包、轉包，嚴禁私招濫雇。六、進場民工必須具備工作所要求的軀體、技能條件；必須與用人單位依法建立勞動合同用工關系；必須同意勞動安全知識、企業和項目部規章制度、專業技術知識等培訓，嚴禁未經培訓上崗作業。七、勞務糾紛解決程序：項目經理負責組織協商→公司領導小組組織協商→依法申請勞動仲裁→依法向人民法院提起訴訟。八、用工糾紛必須依法按程序進行解決，嚴禁任何一方采取違法手段解決糾紛。5.1.5.2勞務用工治理方法第一條為了加強對本項目勞務工作的治理，全面操縱工程建設過程中的質量安全施工治理，維護雇（聘）用勞務人員的的合法權益。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及國家有關規定，依據貴州省高速公路開發總公司的相關要求，結合本工程具體情況，特制定本工程勞務用工治理方法。第二條項目部依照施工圖紙和施工組織設計，列出要緊工程數量清單，在工程需要選用勞務隊伍之前，編制《勞務使用打算》。項目部擬采購的“勞務承包隊伍”和“勞務承包工班”均應編制打算并履行報批手續。第三條在勞務隊伍進場前，項目經理部必須對勞務承包隊伍進行資格審查。“三證一書”齊全、有效。營業執照、三級以上資質等級證書、安全資格證明等三證必須采納原件或復印件加蓋紅印公章。第四條勞務隊伍上場后，項目經理部要組織現場驗證。驗證的內容要緊由：設備、機具是否按要求和承諾上齊，特種作業人員是否符合承包工程的要求，勞務數量是否滿足施工需要。驗證由項目總工程師組織，打算部門要形成驗證記錄，驗證滿足要求后才能簽訂合同并組織開工。第五條各勞務隊伍雇（聘）用的勞務人員應有完善的勞務注冊手續，具備有關身份的證明材料；從事專門工種以及就業準入的技術工種應具備有關部門核發的職業資格證書。第六條勞務人員進入施工現場，應加入主體施工隊伍班組從事施工，由負責人實行統一治理。第四條勞務隊伍應與勞務人員集體（班組）簽訂勞務協議，由勞務人員推舉的代表（班組長）與勞務隊伍負責人簽約。第七條勞務隊伍應在進場后的30天內向項目部提交一份詳細的雇（聘）勞務人員的統計表，該表應填報現場的雇（聘）用的各類人員和各個工種，各等級的勞務人員數以及因施工需要的其它有關資料。第八條各勞務隊伍在施工過程中要緊勞務人員的變更、增加，應向項目部報備。第九條項目部應加強財務檢查和審計，幸免與勞務人員之間的法律與經濟糾紛發生。第十條制定保障勞務人職員資發放的措施。所有勞務人員的工資由項目經理部的財務部門監督支付，不同意勞務隊伍惡意拖欠勞務人職員資，以保障勞務人員的合法權益。第十一條項目經理部要定期對在用的勞務隊伍和工班進行評價，評價的要緊內容有：質量、環保、安全、進度、信譽和現場治理。第十二條經評定為不合格的勞務隊伍，項目經理部要適時予以辭退。因工程緣故立即辭退該隊伍確有困難時，應令其制定有效的整改措施，并在短期內進行整改，方可延期使用。5.1.6材料、設備、構配件進場檢驗及儲存制度物資設備治理的差不多任務是：合理裝備、安全使用、服務生產，為保證工程質量，加快施工進度，提高生產效益，取良好經濟效益制造條件。項目部物資部、設備部負責材料、設備、構配件進場檢驗及儲存工作。為使該項工作能有序地開展的落實，項目部制定材料、設備、構配件進場檢驗及儲存制度。本制度由物資設備部門會同其它相關部門執行。5.1.6.1材料、設備、構配件進場檢驗和試驗制度一、進貨檢驗和試驗a、進貨按照誰采購誰負責收集、整理、提供、出廠證明或產品合格證及誰負責質量的原則實施治理。采購材料、設備、構配件時應對分供方的質量保證能力、資質信譽等進行驗證和評審，確保所提供的材料、設備、構配件的規格、性能、質量、供貨能力滿足需要。b、對需要檢驗和試驗的材料、設備、構配件，項目部應依照使用部位和對工程質量的阻礙程度編制進貨檢驗和試驗打算，明確檢驗和試驗項目、頻度及要求（一般只做必檢項目），并列入工程施工質量打算。c、選擇符合標準的分供方，執行《物資治理方法》和《設備治理方法》。二、驗證與工程質量有關的材料、設備、構配件在入庫和進場前，應對其進行檢驗、測量、觀看；要求供方提供工藝工序合格證明文件及出廠合格證明文件。材料、設備、構配件在進場前的驗證分兩種情況進行。a、項目部物資設備部門在材料、設備、構配件出廠前，協同試驗室對其進行檢驗、測量、觀看，對其工藝進行驗證，要求供方提供出廠合格證明文件，并作好記錄。b、在業主或監理有要求的情況下，項目部物資設備部門會同業主或監理工程師在材料和工程安裝設備出廠前，對其進行檢驗、測量、觀看，對其工藝進行驗證，要求供方提供出廠合格證明文件，并作好記錄。三、檢驗和試驗程序項目部物資設備部門對需要檢驗和試驗的新采購材料、設備、構配件按照工程施工質量打算中的進貨檢驗與試驗要求，對物資進行分類報檢工作。原材料、半成品由物資設備部門書面通知試驗部門進行檢驗和試驗，工程安裝設備由物資設備部門書面通知工程部門進行檢驗，同時，遞交出廠資料，包括講明書、型號、廠家和出廠編號、出廠檢驗報告或出廠合格證書。a、自檢項目部試驗抖對報檢的原材料、填料、半成品按批準的工程施工質量打算要求的檢測頻度和檢測項目進行抽樣檢測。b、抽樣對報檢的材料，項目部試驗部門要依照質量打算和有關的標準、規程確定抽檢項目，并會同物資部門取樣。c、檢驗和試驗檢驗和試驗具體工作要執行國家、行業產品技術標準和測量試驗規程及公司的有關檢驗與試驗規定。檢驗與試驗的項目、頻度和要求要按工程施工質量打算的規定執行。項目部試驗部門對無資格承擔試驗的材料、設備、構配件，應報送托付當地具有國家認可資格的檢測試驗機構進行檢驗與試驗，并將檢驗結果及時索回，做好托付記錄。四、檢驗和試驗其它規定a、當填料和砂、礫（碎）石等材料在入庫和進場前，項目部物資部門要對其數量和外觀質量進行驗證。在投入使用前進行抽樣檢驗和試驗，以確認其可用性。b、對合格分供方和業主提供的且差不多驗證過的材料、設備、構配件，若能對其質量進行確認，原則上可直接投入使用（水泥要做安定性復驗）。應做好相應的標識，對其質量有懷疑或有專門要求時，項目部試驗、技術和質量部門，要進行檢驗與試驗。c、對使用于專門工序和關鍵部位的水泥、鋼材及直接阻礙結構質量的其它材料，應驗證確認其出廠檢驗報告，并對這些材料按批量進行常規試驗合格后，方可投入工程使用，使用中嚴格按規定做好標識和記錄。d、進貨檢驗和試驗記錄項目部物資設備部門負責索取材料、設備、構配件的出廠質量證明，包括出廠合格證和必要的性能試驗報告，原件遞交試驗室和工程技術部保存。項目部工程技術部、試驗室要做好各類設備和材料的檢測、試驗記錄與報告，并經項目檢測技術負責人（或授權負責人）簽字認可，必要時，報項目總工程師簽認。全部進場的材料、設備、構配件的驗證和檢測、試驗報告均為質量記錄，按規定列入工程檔案。e、檢測和試驗結果及時反饋和傳遞到項目部物資部、設備部，當接收到材料與設備的合格書面通知后，施工作業隊才可正式使用。f、檢測和試驗原始記錄內容包括：檢測儀器的名稱、型號、治理編號、儀器設備和被測件檢測前后的檢查情況，檢測時刻、檢測環境條件等，原始記錄的數據要采納法定計量單位。5.1.6.1材料、設備、構配件儲存治理制度為加強對材料、設備、構配件儲存治理與監督，制定本治理制度。本制度由物資設備科協同其它相關科室負責執行。一、材料、設備、構配件的儲存。在材料、設備、構配件儲存時應做好對數量的清點，建立材料、設備、構配件的臺帳檔案，并對材料、設備、構配件的質量進行檢查，然后方能夠辦理材料、設備、構配件儲存手續。材料、設備、構配件的儲存時應出具的送貨單據，并有現場的材料保管人員簽字確認后和同入庫單據儲存一起作為原始的單據進行存檔保留。材料、設備、構配件的儲存應符合以下要求：a、按施工組織總平面圖與產品性能、形態，合理堆碼，保持儲存區整齊規范，大宗物資要支墊、齊頭、分層堆放，散料要成堆成丁，受大氣阻礙怕潮以及易散失、變質的物資要入棚、庫貯存；材料按品種、規格型號分類擺放，堆碼整齊。水泥庫內水泥存放，架離地面、四周離墻，做到先進先用,零星先用。鋼材架離地面。砂、石、灰等料場硬化，且做到要成堆見方；b、貯存材料、設備、構配件應有明顯標識，做到帳、卡、物應相符，對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥），應做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查；c、材料、設備、構配件堆場和庫房必須地面平坦、排水暢通,對有環境（如溫度、濕度、通風、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的材料、設備、構配件，倉庫條件必須符合防火、防盜、防雨、防潮、防漏、防塵、防凍、防霉、防腐、防曬、防銹、防蟲、防毒規定；d、貴重、易燃、易爆、有毒物品，必須特不標識并安排專人、專庫分開存放保管，配備必要的器具及消防用品，并要有安全隔離措施。二、物資的標識各類材料標識齊全，按《標識和可追溯性治理規定》執行。砂、石、等品種單一、不易混淆的物資和有外包裝標識的物資，可不作產品標識，只作待驗、已檢合格標識；水泥、防水材料等不作產品標識，要求作保質期限、待驗、已檢合格標識，標識內容要注明進場時刻和檢驗狀態；鋼筋應作產品標識和狀態標識，標識內容應注明鋼筋的材質、規格、待驗或已檢驗合格；進入庫房或作業面的物資均為合格，用合格卡或合格庫作標識；危險品、爆炸品、有毒物品標識用紅色標記；三、不合格物資的處置1、評價物資是否合格時，既要考慮質量標準，也要考慮環境標準；不合格物資分為可讓步接收的和不可讓步接收的兩類,返修后可接收的、可降級使用的、可改作它用的不合格物資為可讓步接收的物資，其余的均為不可讓步接收的物資；2、不合格物資處置發覺不合格物資，檢驗人員應將不合格情況記錄在不合格物資記錄上，將不合格物資單獨堆放或采取可靠措施使其與合格品隔離，在其堆放處或其包裝上（沒有包裝時，在物資上）設置明顯的不合格標識牌，以防止處置前的誤用；檢驗人員應組織有關人員對不合格物資進行評審，以判定該不合格物資是可讓步接收的依舊不可讓步接收的；關于判定為可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應寫讓步接收單，交項目技術負責人審核，業主、設計、監理批準；只有在得到業主、設計、監理同意后，才能將讓步接收物資發放使用；關于判定為不可讓步接收的不合格物資，檢驗人員應通知采購人員進行退換或作報廢處理，并將處置結果記錄于不合格物資記錄單上；關于返修后或已退換的物資，檢驗人員應重新進行驗證，如仍不合格則應重新進行處置并制定糾正措施；四、項目經理部對臨時設施進行定期檢查，對現場存在明顯的不符合相關要求或有可能引發安全、質量事故，阻礙企業形象的情況開具整改通知書，督促進行整改。5.1.7檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度1、工程施工質量驗收的依據(1)、高速公路工程施工質量驗收標準。(2)、施工合同。(3)、設計圖紙（包括變更設計）。(4)、實施過程中形成的會議紀要、文件。2、工程施工質量驗收包括檢驗批、分項、分部和單位工程的的驗收。檢驗批、分項、分部和單位工程劃分，一般按照高速公路工程施工質量驗收標準規定的劃分方法和施工標段的實際情況確定，逐一統計、確定、匯總，報監理工程師審核，報建設單位審定。3、驗收時期要緊工作(1)、在自檢合格的基礎上，填寫各種驗收記錄表填好，由相應的負責人審核簽認后，向項目監理機構或建設單位提出驗收申請。(2)、向監理工程師提出驗收申請，由監理工程師組織對檢驗批、分項工程、分部工程的質量進行驗收，參與單位工程的質量驗收。(3)、勘察設計單位按照驗標的有關要求參加驗收工作，對與勘察設計質量有關的檢驗項目進行確認，如對主體結構的地質條件進行確認、對需要檢驗的復合地基承載力進行確認等；參與重要的、專門的分部工程的質量驗收；參與單位工程的質量驗收。(4)、建設單位組織施工單位、監理單位、勘察設計單位對單位工程的質量進行驗收。單位工程的質量驗收是施工質量過程操縱的最后一道程序，是檢驗施工質量的重要環節。4、驗收工作程序和組織(1)、項目專職質量檢查工程師向專業監理工程師提出驗收申請，對自檢合格的檢驗批進行驗收，按規定填寫和簽認檢驗批質量驗收記錄表。(2)、項目專職質量檢查工程師向專業監理工程師提出驗收申請，協同項目總工、專職質量檢查員等對分項工程進行驗收，按規定表格填寫記錄并簽認。(3)、由項目部提交驗收申請，由總監理工程師組織本標段項目負責人和技術、質量負責人等進行分部工程的驗收，按規定填寫和簽認驗收記錄。(4)、單位工程完工后，監理工程師要求項目部自行組織有關人員進行檢查驗收，合格后報監理工程師復核，復核通過后再向建設單位提交單位工程驗收報告。建設單位組織總監理工程師、施工、設計單位項目負責人進行單位工程驗收，并按規定填寫記錄并簽認驗收記錄。(5)、假如參加驗收各方對工程施工質量驗收意見不一致，建設單位可邀請鐵路建設行政主管部門或其托付的質量安全監督部門協調處理。5、工程質量驗收的要緊內容和標準(1)、檢驗批的質量驗收內容A、實物檢查：按進場的批次和驗收標準規定的抽樣檢驗方案對原材料、構配件和設備等檢驗結果進行檢查；按現行有關標準規定的抽樣檢驗方案對混凝土、砂漿等強度評定進行檢查；按抽查總點數的合格點率對驗收標準中采納計數檢驗的項目進行檢查。B、資料檢查：對原材料、構配件等的質量證明文件（質量合格證、規格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告和隱蔽工程驗收記錄等資料進行檢查。(2)、檢驗批合格標準A、主控項目的質量經抽檢全部合格；B、一般項目的質量經抽檢全部合格；當采納計數檢驗時，有同意偏差的抽查點，除有專門要求外，合格點率應達到80%及以上，且不合格點的最大偏差不得大于規定同意偏差的1.5倍；C、具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。(3)、分項工程質量驗收合格標準A、分項工程所含的檢驗批均符合合格質量的規定；B、分項工程所含的檢驗批的質量驗收記錄完整。(4)、分部工程質量驗收合格標準A、分部工程所含分項工程的質量均驗收合格；B、質量操縱資料完整；C、地基與基礎、結構等分部工程中有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果符合有關規定。(5)、單位工程質量驗收合格標準A、單位工程所含分部工程的質量均應驗收合格；B、質量操縱資料完整；C、單位工程所含分部工程有關安全和功能的檢測資料完整；D、要緊功能的抽查結果符合有關標準規范的規定；E、觀感質量驗收符合標準要求。(6)、檢驗批質量達不到驗收標準，要求施工單位按有關規定進行處理，處理后再行報檢驗收。A、經返工重做的或更換構配件、設備的檢驗批，重新進行檢查驗收；B、檢驗批的試塊、試件試驗結果不能滿足要求時，經有資質的法定檢測單位對實體檢測鑒定，能夠達到設計要求的檢驗批，能夠進行驗收。C、通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位工程，驗收結果為不合格。5.1.8隱蔽工程及關健部位驗收制度隱蔽工程及關鍵部位驗收制度1、施工中凡屬上道工序被下道工序隱埋或改變而無法逆轉，均應嚴格執行《產品的可追溯性程序》，認真按程序辦好質檢簽證手續。2、隱蔽工程檢查必須提早24小時通知監理人員。監理檢查前，隱蔽工程必須先經項目部自檢人員自檢合格，由項目部質檢工程師核查無誤后，將檢查資料報專業監理工程師現場檢查，參加檢查人員按工程檢查證的內容進行檢查驗收后，提出檢查意見，由質量檢查工程師在工程檢查證上填寫工況，然后交參加檢查人員簽證，簽證、同意后，才能隱蔽。若檢查中存在問題需要進行整改時，施工工班長整改后，再次邀請有關各方進行復查，達到要求后，方可辦理簽證手續。3、質量驗收標準要求需設計參與檢查確認的項目要在設計、監理、施工共同檢查簽認后才能進入下一道工序的施工。3、現場技術人員未事先填好檢查證或未進行自檢或自檢不合格，不得報請監理工程師檢查簽證。4、凡未經檢查或檢查不合格而自行或強行隱蔽者，要求補驗或返工重做，由此引起的一切后果由施工隊伍或相關責任人承擔。5、實行工班自檢、工序互檢、質檢人員專檢的三級檢查制度，按質計價，不合格工程，堅決返工重做，并對交接人員進行追查，按照獎優罰劣制度，做到獎罰分明。5.1.9成品愛護制度在施工過程中，有些分項、分部工程差不多完成，其他工程尚在施工，或者某些部位差不多完成，其他部位正在施工，假如對已完成的成品，不采取妥善的措施加以愛護，就會造成損傷，阻礙質量。如此，不僅會增加修補工作量，白費工料，拖延工期；更嚴峻的是有的損傷難以恢復到原料，成為永久性的缺陷。因此，搞好成品愛護，是一項關系到確保工程質量、降低工程成本，按期竣工的重要環節。施工的組織者要合理安排施工順序，幸免交叉污染，交叉破損。為此，項目部制定成品愛護制度。1、成品愛護治理機構為確保成品、半成品愛護工作的落實，項目部成立成品愛護小組。組長：趙榮國（項目經理）副組長：（項目書記）、蔡志根（項目常務副經理）、####（項目總工）、孫永剛（項目副經理）成員：各分管工區技術干部、各專業施工員、施工班組長、各分包隊伍負責人成品愛護小組在業主或監理單位監督下，建立成品、半成品愛護相關的獎罰制度，共同維護已完工程及成品、半成品的質量。2、成品愛護措施2、1一般規定1.成品愛護小組應對需要進行成品愛護的部位列出清單，并制訂出成品愛護的具體措施。2.工程施工工藝流程嚴格按順序施工，先上后下，先濕后干。3.上道工序與下道工序之間要辦理交接手續，證明上道工序完成后方可進行下道工序。5.成品愛護小組經常進行協調會，集中解決發覺的問題，指導、督促各勞務隊伍開展成品愛護工作，并協調好相互工作的成品、半成品愛護工作。6.加強成品愛護教育，質量技術交底必須有成品愛護的具體措施。2、2預制成品、半成品的愛護措施（1）預制成品或半成品經加工成型的鋼筋、預埋件、金屬配件等，在運入工地現場后，均需妥善予以愛護。（2）堆放場地地基須平坦、潔凈、干燥、牢固、排水及通風條件良好、無污染、交通運輸方便。（3）預制成品或半成品的堆放方法和堆放要求。依照預制品的種類、規格、型號、使用先后次序等條件，有打算分開堆放，堆放須平直、整齊、下墊枕木或木枋，并設有醒目的標志。應做好對預制品的防腐、防霉、防污染、防銹蝕等防護措施，疊高堆放的預制品須加設支撐，以防傾覆。（4）預制成品或半成品的運輸成品運輸時要做到清潔、干燥、堆放合理、綁扎牢固。2、3現澆鋼筋混凝土工程的成品愛護1.鋼筋愛護(1)防止鋼筋污染保證鋼筋表面清潔，如有個不污染應及時處理，同時也要防止脫模劑污染。(2)鋼筋綁扎時的成品愛護禁止在板筋上踩踏，禁止碰動預埋件及洞口模板。安裝管或其它設施時不得任意切割和碰動鋼筋。綁扎成型后，應將多余鋼筋扎絲和垃圾清理潔凈。(3)支立模板、安裝預埋件及澆注混凝土時，不得隨意彎曲和拆除鋼筋。(4)鋼筋綁扎成型后，作業人員不能在鋼筋網上踩踏、堆置重物，以免鋼筋彎曲、移位或變形。(5)模板隔離劑不得污染鋼筋，如發覺鋼筋受污染，應及時清潔潔凈。2.模板愛護(1)模板支立完畢，應及時將多余材料及垃圾清理潔凈。(2)預留孔和預埋件的安設工作應在支模完成之前進行。支模后，不得任意拆除模板或用重錘敲打模板。(3)澆注混凝土時，要有防止模板變形或預埋件移位的措施。(4)模板安裝后，須認真檢查校正，并派專人值班愛護。(5)模板拆除后，立即對模板的板面及縫隙進行全面完全清理，保證下次使用不出現粘模現象。模板使用后要進行維修清理，如模板清理、變形的校正、模板配件的更換等。3、混凝土成品愛護(1)混凝土澆注完畢，應將散落在模板上的多余混凝土清理潔凈，并覆蓋養護。雨天澆注混凝土時，應按雨期施工要求遮蓋，使混凝土免遭雨水沖刷。(2)混凝土結硬之前，不得踩踏混凝土表面。并按要求灑水養護混凝土至少7天。(3)不得在混凝土成品上隨意開槽打洞，不得用重錘錘擊混凝土。(4)須在混凝土表面上安設臨時施工設備時，應在安設位置鋪放墊板，并應作好覆蓋措施。2.4砌體成品愛護1.砌體完工后，不得隨意在砌體上開槽打洞，或用重錘錘擊。2.砌體砌筑完畢，應及時進行愛護，使其免遭碰撞受損。3.雨天砌筑砌體，應按要求覆蓋愛護。4.臨時模板及支撐，應在砌體達到設計要求的強度后才能拆除。2.5交工驗收前的成品愛護1.工程分段完成后，應組織專職人員負責工程成品愛護。2.工程成品愛護人員應按質量保證打算中的成品愛護職責與方法，執行成品愛護工作，直到竣工驗收，辦理移交手續后終止。5.1.10關鍵崗位培訓、持證上崗制度為創建學習型團隊，推進企業持續進展，加強項目施工治理，項目部制定關鍵崗位培訓、持證上崗制度。一、持證上崗1．項目部持證人員必須同意規定的接著教育，做好接著教育記錄。2．培訓合格證書和上崗證書不得涂改、買賣、偽造。3．因無證指揮、無證操作造成工程質量不合格或出現質量事故的，除要追究直接責任者外，還要追究主管領導的責任。4．項目經理、內審員、環境、職業健康安全治理人員、“十一大員”(施工員、預算員、質量檢查員、安全員、材料員、統計員、會計員、打算員、機械設備治理員、勞資員、定額員)、專門作業人員(汽車司機〈場內機動車駕駛員〉、鍋爐工、電工、電氣焊工、爆破工、起重工、架子工、測量工、試驗工)的培訓均需委外進行，培訓合格頒發國家承認的有效上崗證書、執業資格證書等。5．依照公司《程序文件》要求，針對項目部所承建工程的特點，充分利用施工現場的條件對從事質量、環境、職業健康安全崗位人員，按其崗位能力、工作技能要求進行現場培訓或脫產送培；對施工進程中出現的臨時情況，進行適應性培訓。對無條件培訓的基層項目治理人員和專門作業人員，申請公司勞資培訓部協助培訓，使在職職員達到崗位能力要求。培訓需求打算培訓打算培訓需求打算培訓打算培訓實施培訓效果評價培訓資料歸檔培訓檢查與考核不合格1．崗位培訓的步驟：2．描述崗位素養、進行能力盤點。在制定培訓打算前，首先要對現有崗位進行素養調查。3．培訓需求調查，以生產為中心，培訓必須掌握輕重緩急，在不阻礙大局的情況下進行。因此在制定培訓打算前，需進行培訓需求調查。評估須結合施工生產形勢，找出當前制約施工生產的瓶頸，依照緊迫程度、培訓難易程度、培訓成本高低，分不排列出哪些急需培訓、哪些能夠放緩、哪些需要委外、哪些能夠內訓、哪些由三級單位自行培訓，以及年度培訓費用預算等。4．嚴格考核與晉升、淘汰相結合。對培訓效果的考核切忌繁瑣、耗時，應簡潔明了，一針見血。具體應做到以下幾個方面：(1)、國家規定的專門崗位，必須取得國家有關機構頒發的資格證書。關于第一次培訓沒能取得上崗證者，實行黃牌警告，留崗察看，等待第二次輪訓。留崗察看期間只發差不多工資。如第二次輪訓仍不合格，應堅決予以淘汰。(2)、關于求知欲強，參加培訓踴躍，對提升自身素養有強烈意愿的前若干名優秀職員，應予以大力表彰，并做為后備干部重點培養；關于參加培訓持消極態度，培訓考核屢次不合格的后若干名職員，則應通過宣傳欄、黑板報等形式及時向本人發出黃牌警告。如第二年度終盤點時仍在考核線以下的，應堅決予以淘汰。(3)、培訓的考核應注意理論與實踐相結合。項目部內訓以書面考核為主，屬于專業技術培訓的，要同時輔以現場操作考核；委外培訓則以能否將所學內容再培訓他人為衡量標準，如此不僅使被派人員有學習的壓力，同時又鍛煉提高了職員能力。(4)、強化崗位素養描述的考核功能。由于崗位素養描述是一個動態的過程，是全面反映職員整體素養的“晴雨表”，因此強化它的考核功能，對有效提升培訓效果起著舉足輕重的作用。5．打算與非打算相結合，促進自發培訓。積極鼓舞職員自主性開展打算外培訓，是培養職員實現自主治理，營建學習型組織的最佳有效方式