起重機(jī)械安全風(fēng)險管控清單序號風(fēng)險類別風(fēng)險指標(biāo)風(fēng)險管控措施管控方式責(zé)任人備注1人員未按規(guī)定配備安全管理人員和作業(yè)人員建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度，按規(guī)定配備相關(guān)人員月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人2作業(yè)人員未持有相應(yīng)資格證件配備具有相應(yīng)職責(zé)資質(zhì)的作業(yè)人員，加強(qiáng)資格證的換證管理周排查安全總監(jiān)3未按規(guī)定對安全管理人員和作業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)按規(guī)定開展安全培訓(xùn)教育周排查安全總監(jiān)4作業(yè)人員違章作業(yè)糾正和制止違章作業(yè)行為，遵循起重作業(yè)的安全規(guī)章和操作規(guī)程，杜絕不明重量范圍起吊、歪拉斜拽、視線盲區(qū)、站位混亂等違章行為日管控安全員5管理未建立起重機(jī)械安全運(yùn)行管理規(guī)章制度1.制定《起重機(jī)械安全總監(jiān)職責(zé)》《起重機(jī)械安全員守則》《起重機(jī)械安全日管控、周排查、月調(diào)度管理制度》；2.建立起重機(jī)械安全管理機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員崗位職責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人6未建立安全技術(shù)檔案按照一機(jī)一檔建立安全技術(shù)檔案，至少包括以下內(nèi)容：起重機(jī)械設(shè)計(jì)、制造技術(shù)資料和文件；起重機(jī)械安裝、改造和修理的方案、圖樣、材料質(zhì)量證明書和施工質(zhì)量證明文件、安裝改造修理監(jiān)督檢驗(yàn)報告、驗(yàn)收報告等技術(shù)資料；3.起重機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)記錄。周排查安全總監(jiān)7管理未按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)1.建立使用管理制度和規(guī)程，明確相關(guān)內(nèi)容及安全管理要求；2.按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)，辦理報廢的設(shè)備應(yīng)確認(rèn)去功能化處理。周排查安全總監(jiān)8未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和自行檢查按規(guī)定制定維護(hù)保養(yǎng)制度和定期自行檢查制度，并做好記錄周排查安全總監(jiān)9未建立起重機(jī)械事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并定期演練制定起重機(jī)械事故應(yīng)急救援專項(xiàng)預(yù)案并每年至少進(jìn)行1次事故演練月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人10登高作業(yè)風(fēng)險操作人員穿戴勞動保護(hù)用具（如安全帽、安全鞋），嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施日管控安全員11設(shè)備未按要求使用符合要求的特種設(shè)備或使用國家明令禁止，未按實(shí)際情況選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械1.制定特種設(shè)備采購、安裝、改造、修理、報廢等管理制度；2.對計(jì)劃新增設(shè)備采購前根據(jù)起重機(jī)械的用途、使用環(huán)境，選擇適合使用條件要求的起重機(jī)械，并且對所使用起重機(jī)械的選型負(fù)責(zé)。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人12未按有關(guān)規(guī)定起重機(jī)械定期檢驗(yàn)，設(shè)備超期未檢1.制定特種設(shè)備檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)計(jì)劃；2.明確安全總監(jiān)負(fù)責(zé)定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改工作。月調(diào)度主要負(fù)責(zé)人13設(shè)備吊索具未設(shè)置防止吊物意外脫鉤的安全裝置，吊索具出現(xiàn)危險斷面磨損超過10%、裂紋、焊補(bǔ)、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形1.檢查吊索具防脫鉤裝置情況；2.定期檢查吊索具磨損、塑性變形、扭轉(zhuǎn)變形情況。日管控安全員14未對鋼絲繩進(jìn)行日常檢查，未發(fā)現(xiàn)鋼絲繩的脫槽、斷絲、磨損、壓扁、扭結(jié)、籠形畸形等異常情況每日檢查鋼絲繩損傷情況；及時更換出現(xiàn)缺陷鋼絲繩。日管控安全員15橋、粱架等主要受力構(gòu)件發(fā)生明顯的腐蝕、裂紋、塑性變形等定期對主要受力構(gòu)件進(jìn)行防腐蝕處理；對發(fā)生明顯的腐蝕主梁、吊具橫梁的受拉區(qū)的對接焊縫進(jìn)行射線或者超聲檢測。周排查安全總監(jiān)16安全保護(hù)裝置上限位裝置、斷錯相保護(hù)、制動器、行程限位、漏電保護(hù)器等安全保護(hù)裝置的故障及缺損1.檢查并空車試運(yùn)行安全保護(hù)裝置運(yùn)行情況；2.及時修理損壞的元件。日管控安全員17急停開關(guān)功能缺失檢查并空車試運(yùn)行，及時修理損壞的元件日管控安全員18環(huán)境因素起重機(jī)作業(yè)區(qū)域內(nèi)有高海拔、易燃易爆品、等極端狀況并且缺少警示標(biāo)線和警示標(biāo)志1.定期檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境，禁止違章在高海拔、易燃易爆品、大風(fēng)作業(yè)、雷電、高溫、高濕度、電磁干擾、地面承載力不足等極端狀況下作業(yè)；2.制作“禁止進(jìn)入”“防止墜物”等標(biāo)識和距離警示標(biāo)線。周排查安全總監(jiān)19政府監(jiān)督、通報、預(yù)警發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改周排查安全總監(jiān)20投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改、消除安全隱患日管控安全員21輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)記錄、整改日管控