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文檔簡介

產品/過程質量體系檢查表顧客或廠內零件號:HP55Z5201-00問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1√2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯絡人?√3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯絡人?√4√如下方面是否已明確足夠的人員：5·控制計劃要求？√6·全尺寸檢驗？√7·工程性能試驗？√出廠試驗自己完成，產品型式試驗由七零研究所完成8·問題解決的分析？√是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9·包括所有的雇員？√10·列出被培訓人員名單？√11·提出培訓時間進度？√對以下方面是否已完成培訓？12·統計過程控制？√13·能力研究？√14·問題的解決？√15√16·被識別的其它項目？√17√18√19√修訂日期: 產品/過程質量體系檢查表（續）顧客或廠內零件號:問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期檢驗指導書是否包括以下內容：20·容易理解的工程性能規范？√21·試驗頻率？√22·樣本容量？√23√24·文件化？√目測適用25·是否容易理解？√26·是否適用？√27·可按近性？√28·是否被批準？√29·注明日期并是現行的？√30√31是否有一適當的、有效的根本原因分析系統？√32是否已規定將最新的圖樣和規范置于檢測點？√33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？√在監控作業點是否提供地方放置下列物品：34·檢測量具？√35·量具指導書？√36√37·檢驗記錄本？√38√39完成？√40可接受？√修訂日期: Q/TL2012-21增壓器有限公司產品/過程質量體系檢查表（續）顧客或廠內零件號:問題是否所要求的意見/措施負責人完成日期41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據，全尺寸檢驗的設備和設施是否充足？√是否有進貨產品控制程序，以明確：42·被檢驗的特性？√43√44·樣本容量？√45·批準產品的指定位置？√46·對不合格產品的處理？√47是否有識別、隔離和控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？√48是否具有返工/返修程序？√49是否具有對返修/返工再驗證的程序？√50是否有合適的批次追溯性系統？√51√52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？√53顧客是否已批準了包裝規范？√審批/日期：制定人/日期：

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