PAGE1PAGEPAGE51目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目摘要 11.1項目名稱 11.2建設性質 11.3主管單位 11.4承擔單位 11.5建設地點 11.6建設年限 11.7建設內容和規模 11.8產品方案 21.9投資估算 21.10資金籌措 31.11效益分析 31.12可行性研究的依據 5第二章項目建設的必要性及可行性 62.1項目背景 62.2必要性 92.3可行性 11第三章市場供求分析及預測 143.1牛奶市場分析 143.2生物有機肥市場分析 16第四章建設單位的基本情況 214.1單位概況 214.2單位現狀 214.3專業技術水平和管理體制 22第五章項目地點選擇分析 245.1場址地點與地理位置 245.2地點選擇 245.3場址建設條件 25第六章生產工藝技術方案 276.1技術來源 276.2奶牛飼養管理技術 276.3沼氣生產工藝技術 366.4生物有機肥生產工藝技術方案 39第七章項目建設目標 44第八章項目建設內容 458.1規劃布局 458.2建設內容與規模 468.3土建工程 48第九章投資估算和資金籌措 509.1項目建設投資估算 509.2資金籌措方案 53第十章建設期限及實施進度安排 5610.1項目建設期限 5610.2計劃進度 56第十一章土地規劃和環保 5711.1土地和規劃 5711.2環保評價 5711.3環境保護及綜合利用措施 57第十二章組織管理與運行 6012.1項目實施組織管理 6012.2項目建成后的運行管理 61第十三章效益分析與風險評價 6413.1財務價格 6413.2財務估算原則 6613.3銷售收入與成本估算 6713.4財務分析 6713.5社會效益 6913.6生態效益 7013.7風險評價 70第十四章工程招標方案 7214.1招標范圍 7214.2項目招標的組織形式 7214.3項目采用的招標方式 73第十五章結論和建議 7414.1結論 7414.2建議 75第一章總論一、項目概況 1．項目名稱：XXXXXXXXXX建設項目2．建設性質：新建經營性公墓3．工程地點：XXXXXXXXXXXXXXX4．項目主管單位：XXXXX人民政府、XXXXX民政局、XXXXX民政局、XXXXX土地局、XXXXX規劃局5．項目承辦單位：XXXXX西山公墓殯儀服務有限公司6.注冊資本：100萬元7．項目負責人：8．項目實施期限：5年9．項目建設規模與內容：項目規劃總用地面積300000平方米，通過項目的實施，建各類墓穴約100000個，使項目最高服務能力達到5000個/年。項目工程計劃建設辦公服務樓1000平方米、焚燒區500平方米.公用輔助工程（道路38000平方米、停車場20000平方米、綠化面積120000平方米等）。10．項目總投資與資金籌措：總投資約30000萬元，分三期開發11．效益分析簡述：經濟效益方面，該項目建成后5年內年均實現銷售、服務利潤約1.5億元，完全能夠維持項目的正常運營。社會效益方面，項目建設是貫徹落實我國殯葬改革工作的需要，有利于進一步促進項目區全面實行火葬，節約土地，優化環境，提倡文明、節儉辦喪事等。二、項目承辦單位概況項目承辦單位XXXXX西山公墓殯儀服務有限公司，成立于2014年6月，公司性質為自然人獨資，法定代表人XXXXX，經營范圍見營業執照復印件（附件）。三、編制依據及研究內容1．編制依據(1)民政部辦公廳關于印發《殯儀館等級標準（試行）》、《殯儀館等級評定辦法》的通知（民辦發[1990]10號）；(2)1997國務院頒布的《殯葬管理條例》；（3）《XXXXX殯葬管理辦法》；（4）《殯葬綠皮書》（中國社科院2012-2013年）；(5)《XXXXX城市總體規劃》、《XXXXX土地利用總體規劃》；(6)項目選址意見書、用地預審意見書、項目環境影響報告表等；(7)《投資項目可行性研究指南》；(8)其他行業標準、規范、規程及其它調研資料。2．主要研究內容本報告從調查分析XXXXX殯葬發展現狀和區位環境、旅游資源等綜合考慮入手，對項目建設規模預測分析，對工程的必要性及意義、項目建設條件、建設規模及內容、總體布局、建設方案、環境影響、實施進度、組織機構、投資估算、資金籌措等問題作了論證，對項目建設的經濟效益、社會效益進行初步評價。

第二章項目建設背景及必要性項目建設背景XXXXX建市較晚，市本級沒有殯葬事業單位，嚴重制約了民政事業的發展。隨著城市建設步伐的加快，市區規模進一步加大，XXXXX殯儀館及部分公墓已地處城區中心地帶，嚴重影響城市發展建設和市民日常生活，群眾反響很大，市政府已下發文件要求遷出。1994年經省民政廳批準成立的XXXXX人民公墓，由于歷史原因，由乙方獨立經營，現在已經沒有多大發展空間，而且受地域的限制，也無法再進一步的拓展和發展，無法滿足客戶的需要，嚴重影響了我市殯葬改革的發展。經市政府和市民政局領導多次派有關人員到長春、吉林、四平、通化等地調研考察，結合我市實際，對我市殯葬市場需求情況，進行了認真分析研究，達成了共識；一致認為：要尊重歷史，面對現實，有必要再建立一座遠離市區、環境優美、體現具有XXXXX地方特色文化的生態人文骨灰存放公墓。XXXXXXXXXX生態公墓項目既是服務社會的窗口，同時也是社會主義精神文明建設的一個基地。其功能是，使人們在殯儀活動中的悲傷得到慰藉、情感得以抒發、哀思有所寄托，倡導文明、健康、進步的殯儀活動，起到移風易俗和引導合理消費的作用，同時對集約、節約用地和保護生態環境等具有重要實現意義。與此同時，可依托與濱江旅游開發區的天然距離優勢，有效發掘當地的旅游資源，將項目開發與環境保護、旅游開發、經濟建設有機結合起來。二、項目建設的必要性及意義加強公墓建設與管理，提供多元化的骨灰處理方式，滿足不同層次的消費者的需求，可以起到引導殯葬消費的作用。隨著社會的發展和人們生活質量的提高，人們對公墓的需求也越來越高，搞好公墓建設正是滿足社會發展的需要。1．項目建設是支持和配合國家發展戰略的需要XXXXX不再審批新的公墓用地，面臨巨大的剛性需求。隨著我國人口老齡化趨勢越來越明顯，對于公墓的需求將日益增長，而XXXXX各家公墓已接近飽和，XXXXX殯儀館臨時寄存骨灰量已經突破歷史達到1萬具左右，基本到了一墓難求的地步。2．項目建設是服從城市整體規劃，特別是城市經營規模擴張戰略發展的需要隨著城際高速公路的開通，高速鐵路的開工建設，XXXXX區位優勢日益突顯，城市經濟近年來發展迅速，尤其是石油產業鏈及旅游業的迅猛發展，城區居民人口已逐年增加到110萬人，特別是隨著人口老齡化的到來，我是現有墓地庫存的服務規模，無論在數量還是在質量方面都已不能滿足全市殯葬需求。該項目通過規劃設計，從而提升服務能力和質量，不僅為推進全市喪葬改革工作發揮重要作用，同時，也為XXXXX城市規模做大做強提供配套條件。3．項目建設是當地“兩個文明”建設的重要內容經營性公墓項目是為全社會服務的一個部門，是社會進步的產物，是隨著生產力發展而發展的。殯儀館在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，起到移風易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。因此，該項目的建設都要按著這個要求，使其達到應有的功能。4．推進和加快經營性公墓正規化建設是計劃經濟向市場經濟轉換的需要在計劃經濟體制下，殯葬事業是獨家經營的；在市場經濟條件下，這種局面必然會被平等競爭、共同擁有的市場所打破，要想占領和鞏固這個市場就必須向人們提供滿意的殯葬服務，而做好經營性公墓的建設是提高服務的前提。加快經營性公墓的更新改造和正規化建設，是殯葬改革深入發展的需要，是經營性公墓自我生存發展和提高服務質量的需要。所以，應爭取時間加快經營性公墓的建設，要有危機感和緊迫感。第三章需求分析及服務規模與標準一、需求分析經營性公墓服務對象在數量上的絕對增長性與相對穩定性是統一的。經營性公墓的服務對象是死亡人口，其絕對增長性體現在，根據我國現有的計劃生育政策和人口狀況分析，21世紀四、五十年代我國老年人口和死亡人口將達到相對的高峰期。相對穩定性體現在，如果沒有大規模的戰爭和自然災害，人口的死亡數及其變化是有規可循的漸變過程，一般不會出現大起大落的現象。這一特征為制定經營性公墓發展規劃和遠景目標、內部經營戰略和經營決策提供了有利的條件和根據。隨著城市建設步伐的加快，居民環保意識、文明意識的逐步增強，以及國家殯葬改革的進一步深化，經營性公墓成為了唯一合法的專業治喪場所。另外，據我國人口年死亡率千分之六計算，項目服務區現狀總人口約110萬人，城區年死亡人口在7000人左右。現轄區殯儀館寄存量近于飽和狀態（約1萬具），市區周邊原有其他二家公墓也已近飽和狀態，隨著人口老齡化的到來，XXXXX將充分發揮地理優勢，承接全市巨大的公墓需求。二、項目服務規模與建設標準1．項目服務規模規劃服務能力：根據上述項目服務需求分析可知，該項目建設可滿足項目服務區相當長時間內的服務需求，且項目的服務對象還可輻射周邊的長春、白城、大慶等地市。2．建設標準XXXXX將嚴格按照生態公墓建設的標準進行，充分考慮和利用空間需求、生態保護等因素，最大限度地順應（或營造）自然、保護自然、利用自然，同時考慮節能、環保、高效益、低維護。參照生態城市的相關標準，初步確定生態公墓的基本標準：1.布局合理公墓布局應體現以人為本的原則，應用生態學與系統學原理，把公墓綠地系統規劃納入城鎮總體規劃，建立良好宜人的殯葬活動環境空間，使公墓功能協調，符合生態平衡要求，充分體現文化品位和個性特征，堅持繼承傳統殯葬文化，保持地形地貌的自然形態，使公墓人文景觀和自然景觀和諧融通，形成獨具特色的公墓人文、自然景觀。2.基礎設施完善具備高效動態的生態調控管理和決策系統，不僅物流、人流、信息流等設施完備，而且文化、衛生等設施也應齊備完善。公墓的基礎設施系統主要包括供水、供電、通訊信息、交通道路、消防、安防、應急救援等系統，公墓基礎設施系統完好率是衡量一個公墓基礎建設水平、公眾服務能力和預警應急反應能力的重要指標，項目基礎設施系統完好率≥95%，而且確保設施完備、高效、穩定。3.環境質量高殯葬活動需要一個清潔安全的環境，殯葬活動污染物應得到及時有效地處理；如垃圾無害化處理率（指經無害化處理的園區垃圾數量占園區垃圾產生總量的百分比）≥90%；污水處理率（指園區污水處理量與污水排放總量的比率）≥80%，再生水利用率（指園區污水再生利用量與污水處理量的比率）≥50%。生態公墓不僅要求空氣、水、聲學等環境質量達標，而且綠地分布合理，生物多樣性趨于豐富，形成良好的區域生態環境和完整的公墓綠地系統，自然地貌、植被、水系、濕地等生態敏感區域得到有效保護。如空氣污染指數小于等于100的天數/年≥300，物種多樣性（生物多樣性的重要組成部分，是衡量一個地區生態保護、生態建設與恢復水平的較好指標）≥0.5，本地植物指數（指建成區內全部植物物種中本地物種所占比例）≥0.7，建成區道路廣場用地中透水性地面(徑流系數小于0.6的地面)的比重≥50%，建成區綠化覆蓋率（指在城市建成區的綠化覆蓋面積占建成區面積的百分比，綠化覆蓋面積是指公墓中喬木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面積）≥50%，環境噪聲達標區覆蓋率（%）≥95。4.社會環境穩定XXXXX不但要有良好的自然環境和生態環境，而且必須有一個平等、自由、公正、倫理和道德的穩定社會環境。公墓的管理者和殯葬活動者環境保護的意識強，公眾自覺參與環境管理率高，并實施文明的殯葬消費，嚴控廢物產生，一旦產生廢物應按設定的方案進行回收、再生和再利用。公眾對公墓生態環境的滿意度[指被抽查的公眾(不少于公墓安葬遺體或骨灰數的1%)對公墓生態環境滿意(含基本滿意)的人數占被抽查的公眾總人數的百分比]≥85。墓園的建設與發展貫穿景觀生態理論，增強公墓生態系統的穩定性，既滿足XXXXX的需要，又對環境不構成危害，亦即謀求經濟、社會與自然環境的協調發展，減少資源損耗和環境污染，在保持和增強未來發展機會的同時滿足當代人需求，提高公墓整體服務質量。第四章項目選址及建設條件一、項目選址1．地理位置XXXXXXXXXX地處XXXXX中西部，松嫩平原南端的XXXXX西北，位于第二松花江畔的XXXXX新城鄉農林村西山，松花江自東南向西北環繞基地，規劃地塊距XXXXX環城高速北口1000米左右，距市區僅10分鐘車程，并且道路全部為柏油路面，路況良好，交通便利。項目選址處處于當地常年主導風向的下風側，有利于排水和空氣擴散。2．用地面積及土地基本情況墓地占地總規劃面積（304120.7平方米），土地利用現狀為荒地，一期計劃開發9.8421公頃，其中林地4.0875公頃、草地5.5679公頃、公路0.0994公頃、采礦0.0873公頃，其余部分計劃分二次開發完畢。二、建設條件1．自然條件(1)氣象特征XXXXX屬中溫帶大陸性季風氣候區。春季干旱少雨，升溫較快；夏季炎熱，降水集中；秋季涼爽，變溫快，溫差大，天氣晴好；冬季漫長，降雪量小，寒冷干燥。年平均氣溫4.5℃左右，一月份溫度最低，極端最低氣溫－36.1℃；最高氣溫出現在七月，極端最高氣溫37℃。年平均日照2900小時左右，無霜期135～140天。年降水量在400毫米至500毫米之間，多集中在七、八月份。這兩個月的降水量約占全年降水量的三分之二。春季多風，春夏秋三季以西南風為主，冬季則多刮西北風，年平均風速為13.3米/秒。地形地貌特征基地內部海拔標高在130米以上，其中最高點位于背面山丘上，海拔160米左右，基地內部高差越30米，自南向北逐漸抬高?；貎炔科露仁制骄彛蟛糠制露仍?0至18度之間，局部坡度在28至35度，整個地塊利用率可達100%?；卣w朝向為西南、東南、坡向較好，有利于墓位排布朝向，以滿足消費人群的風水朝向需求。(3)地震松遼盆地是大型中、新生代陸相沉積盆地，具下斷上坳雙重結構?；仔螒B繼承了海西期近ＥＷ向構造面貌，基底斷裂控制了盆地ＮＥ向展布，總體上形成了北東向分帶、南北向分區的構造格局?；讛嗔训亩嗥诨顒雍蜆嬙煨巫兎从吵鰬龅难莼卣?，同時控制了盆地的沉積和巖漿活動，改變了盆地的內部結構，不會發生7級以上強破壞性地震。2．社會環境XXXXX是XXXXX下轄的地級市，位于XXXXX中西部，地處哈爾濱、長春、大慶三角地帶，松嫩平原南端，坐落在美麗的松花江畔，南與長春、四平市為鄰，西與白城市、內蒙古通遼市接壤，北隔松花江與黑龍江省相望。與包頭、呼和浩特、鄂爾多斯一起被稱為“中國北方經濟增長四小龍”。

XXXXX2012年GDP1605.40億元列XXXXX第三位，全國第95，東北第8，入選“2006跨國公司眼中最具投資潛力的中國城市”（排名第19位），2007年度被評選為國家園林城市，入選2009中國魅力中小城市200強（排名第29位），入選2009中國東北十大魅力城市（排名第六）。XXXXX素有“糧倉、林海、肉庫、魚鄉”之美譽。主要農作物有玉米、大豆、水稻、高粱、葵花、花生、黃煙、大蒜以及藥材等。每年僅玉米產量就達400多萬噸。3．人類活動因素場地三面環水，一面靠山，自然景觀良好。不存在采掘礦產、修建蓄水工程、劈山放炮、亂砍濫伐等人類活動影響因素，對場地地質環境影響較小，是較為理想的殯葬場所。4．交通條件（附XXXXX城區地圖）公路XXXXX公路總里程4058公里。北京-哈爾濱、圖門-烏蘭浩特、白城-長春、沈陽-明水、開通-方正、長春-哈爾濱六條國、省級公路在境內通過。市、縣、鄉、村級公路與國省級干線公路相通，形成巡回網路。鐵路京哈、京齊、長白、通讓四條鐵路穿越境內，與明沈、京哈、科鐵、琿烏、長白等國、省級公路干線形成貫穿東西南北的交通網絡。特別是長哈高速公路的建成和正在建設的投資8.7億元的XXXXX至肇源大橋，將使XXXXX成為聯結哈爾濱、長春、沈陽、大慶的重要交通樞紐和物流中心。航空XXXXX查干湖機場已開工建設，預計2016年投入使用。XXXXX距離長春龍嘉國際機場大約200公里左右，驅車需要2個半小時。XXXXX距離白城長安機場大約170公里，驅車需要2個小時左右。XXXXX距離哈爾濱太平國際機場大約235公里，驅車需要3個半時左右。港口XXXXX水運條件得天獨厚。沿松花江設大小碼頭8個，總泊位4000多噸，沿松花江可上溯吉林市、順流而下直達哈爾濱市，入黑龍江直通俄羅斯伯力港，沿嫩江西行可到齊齊哈爾，通邊界口岸。

XXXXX港建于2004年，是一座年吞吐量為80萬噸的碼頭，該碼頭可同俄羅斯、日本直接通航，是XXXXX繼白城大安港之后的第二個內河港口。據了解，XXXXX建設碼頭分一期、二期分別建造2個泊位，總投資5060萬元，一期工程于2006年竣工。該港口達到機械配套和設計能力80萬噸，是XXXXX繼白城大安港之后又一內河港口。5．政策條件無論國家還是地方，都十分重視殯葬改革事業。半個世紀以來，在黨和政府的大力推動和全國人民的共同努力下，我國的殯葬改革和殯葬事業取得了顯著成就，殯葬改革有力地促進了殯葬習俗改革和人們殯葬觀念的變化，殯葬法規從無到有，殯葬業成為一個特殊服務行業。地方政府也在努力推行綠色殯葬、人文殯葬，為經營性墓園創造了便宜利條件。6．公共設施條件該項目的供水、供電及通訊條件已具備。供水方面，水源為深層電機井；供電方面，在園內設置配電房，電源由市政電力電纜引入，由XXXXX農電局負責供電；電信、有線電視信號由相關部門引入；墓園污水排放應符合現行國家標準的規定。7．施工條件項目地處城區西郊，施工用的交通、臨時用電、臨時用水等條件便利，各項建筑材料也均可就近購買。第五章總體規劃方案一、規劃設計依據XXXXX西山公墓工程嚴格按《殯儀館等級標準（試行）》、《殯儀館等級評定辦法》（民辦發[1990]10號）、《殯儀館建筑設計規范》（FGJ124-1999）以及國家的土地使用原則和當地總體規劃的要求進行規劃設計。二、服務宗旨與建設目標1．服務宗旨修建經營性公墓的宗旨是“上為國家分優、下為民眾解愁的宗旨，以社會效益為主，經濟效益為輔的服務方向，全心全意為客戶服務，使全市人民滿意。2．建設目標(1)按民政部《殯儀館等級標準（試行）》和《殯儀館等級評定辦法》要求，按標準建設，并通過上級評定驗收。(2)努力建設成“綠色、環保、生態型”的經營性生態公墓，綠化率不低于40%.(3)項目服務能力最終穩定目標為100000穴，最高年服務能力能夠滿足5000穴/年的工作負荷。（4）在競爭環境中捕捉得以生存和發展的機會。三、總體規劃要求總體規劃要體現人文關懷，營造關愛平和的氣氛，建筑與景觀自然融合；主體建筑應注重展示文化特色，充分利用地形高差，功能合理，交通流暢，環保節能。從其使用性質來說，園區有合理的選址，應考慮人的心理衛生帶來的環境污染問題，更要遠離城區的主導風向下風側。另外還考慮優美的自然環境和較為便利的交通。從使用流程來說，公墓功能分區有：停車區、室外人流集散區(廣場)、業務辦理區、殯儀區、骨灰寄存區、公墓區、行政辦公以及附屬用房等。其中，殯儀區和公墓區是最主要的功能部分，要處理好“生與死”的分隔。公墓的交通具有時段積聚性。在清明、大型悼念活動時會有大量的人流、車流，所以要注意駐車與分流規劃設計。墓園要考慮喪葬習俗的地域性和民俗性，不同的地域因為不同的歷史文化發展、同一地域也可能因為不同的民族帶來不同的喪葬習俗，最終對公墓建筑設計提出不同的要求。四、場內外交通運輸流量組織對外交通運輸主要依托園區東部緊鄰的高速公路及濱江公路。現狀公路完全能滿足交通運輸要求。場區設置兩個入口，其中主出入口位于場區南部，次出入口位于場區北部。場內按照作業工作流程合理進行道路組織，在園內由南至北中心軸線周圍規劃一條環形道路，道路設計根據建筑布局和周圍環境條件，選擇方便、安全的方案，并滿足消防車通行的需要。五、場區豎向及總平面布置要求1．豎向布置豎向設計充分結合地形，以斜坡或臺地形式，充分考慮節約投資和景觀的需要，對各區用地進行整合。2．總平面布置平面設計緊密結合項目工作流程，體現“簡潔、流暢、方便、節省”等原則，合理布局各建（構）筑物，充分、高效利用場地。(1)總平面布局（附規劃總平面圖）1)總平面布局根據功能分設業務區、殯儀區、骨灰寄存區、公墓區、行政辦公區和停車場。2)總平面設計符合下列要求：·以殯儀區為中心進行合理的功能分區規劃，做到聯系方便、互不干擾?！そㄖ季志o湊，交通便捷，車輛和人員的分流有序。·殯儀區與骨灰寄存區相鄰設置，并設廊道連通?！す腔壹拇鎱^內設置祭悼場所?！す箙^與殯儀區以道路相連，充分體現生態、綠化功能?！ば姓k公用房朝向良好?！こ浞直Ａ衄F有綠地，改擴建余地和綠化用地，綠化率不小于40％?！び屑刑幚砝膱龅??！ぴO置室外公共活動場地和公共廁所，室外公共廁所的設計符合現行行業標準《城市公共廁所規劃和設計標準》（CJJ14）的規定。3)我公墓區設置2個出入通道，其中1個專供殯儀車通行。4)停車場設計除符合國家現行行業標準《城市公共交通站、場、廠設計規范》等有關標準的規定外，尚應符合下列要求：·在停車場出入最方便的地段，設置殘疾人的停車車位，并設醒目的“無障礙標志”。·內部車輛單獨設置停車場?！す谷肟诟浇O前廣場。(2)室外環境設計1)室外環境設計包括公共活動場地、道路和綠化等設計。2)室外環境設計根據用地的自然條件，結合各功能區的特點，對景觀、植物配置及山石水面等作出綜合設計。3)道路設計根據建筑布局和周圍環境條件，選擇方便、安全的方案，并滿足消防車通行的需要。4)各功能區設置醒目標志。六、項目總體功能布局根據用地特點及工作流程，我園由南至北布局形成“一軸五區”，工作流程為：停車場——辦證——悼念——寄存——生態公墓區?！耙惠S”即各主要功能用房均由南至北呈直線分布；“五區”分別為：對外停車區、辦公生活綜合服務區、悼念、綜合業務服務區、祭拜寄存區、生態公墓區。1．對外停車區規劃在主出入口處設置停車場，停車場面積10000平方米，可同時停放車輛600輛。2．辦公生活綜合服務區在園內規劃一座二層辦公生活綜合服務樓，設置有辦證大廳、家屬休息區、辦公、食堂、餐廳、便民超市、花店、職工休息室等。3．悼念區悼念區位于停車場西側。大型悼念區規劃容納1000人。4．綜合業務服務區綜合業務服務區位于流程最底部。該區功能包括辦事大廳、車庫（倉庫）等功能。5．寄存區寄存區位于園區北側玄武臺下，在骨灰寄存區中心布置祭拜區，骨灰寄存樓規劃容納1000具。6．生態公墓區生態公墓區位于綜合業務服務區以西。生態公墓區規劃容納50000具，年服務能力不低于3000具。第六章工程方案工程內容（范圍）與規模（1)建設辦公服務樓1000平方米、焚燒區500平方米.(2)公用輔助工程（道路38000平方米、停車場20000平方米、園林綠化120000平方米等）。公墓規劃綠化面積占總面積的40%。（3）共擬建各類墓穴100000個、壁葬式骨灰墻一座（容量500套）、骨灰臨時寄存區一處（容量1000具）、樹葬、鮮花葬、草坪葬若干。（4）園區主要景觀：二、主體建筑工程方案1．建筑設計理念殯葬建筑作為特殊公共建筑，體現著對人的關懷，死者的安息，生者的哀思，所以較之物質功能，其精神功能更為重要。而且，各地的風土人情各有區別，這是經營性公墓建筑設計應該區別對待的。經營性公墓建筑設計要重視建筑室內外環境的藝術設計，對于室外環境設計，要力求與自然協調。室外場地是人們參與殯儀活動逗留時間最多的地方，在室外環境、生態環境設計上，強調以綠地、水面形態，多樣的植被形式來調節、舒緩人們的悲痛。2．建筑風格按照“綠色、環保、生態型”的規劃和建設目標，采用古典與現代建筑設計元素相結合的園林式風格，與自然山體相得益彰。色彩采用暖色調，簡潔明快，減輕人們的心理壓力。3．各單體建筑方案簡述場區由南至北各單體建筑依次呈直線排列：辦公服務綜合樓、悼念廳、靈堂、骨灰寄存樓、車庫（倉庫）。(1)辦公服務綜合樓：擬設計為2層，框架結構。每層建筑面積500平方米，總建筑面積1000平方米。(2)大型悼念廳：擬設計為1層，框架結構，層高6米，建筑面積1000平方米。(3)車庫（倉庫）：擬設計為1層，框架結構，建筑面積500平方米。三、公用輔助工程1．場內道路(1)道路規劃原則高效暢通的交通組織至關重要。道路規劃應注重主次分明、結構合理、寬度適宜，做到交通通暢，技術經濟合理。并注意道路與地形地物相結合，做到經濟、自然。1)合理設計道路線型和豎向標高，保障內外交通安全暢通，利于道路和管線施工；2)合理確定道路寬度和橫斷面，節約造價。(2)道路結構車行道為20厘米厚C25現澆混凝土面層，下設15厘米厚5%干硬性混凝土穩定層，15厘米厚碎石墊層。林蔭道路面鋪設廣場磚，下設30厘米厚的砂石墊層。人行小路為混凝土路面。2．停車場在場區主出入口處規劃停車場，停車場設大車車位50個，小車停車位550個。如有臨時停車需要，在主干道上設置港灣式停車位供車輛臨時?？?。停車場要考慮生態性設計原則。3．景觀與綠化墓園精心規劃、精心設計、精心施工，設有中、西式各種規格的陵墓。同時將休閑觀光引入殯葬文化，地藏王廣場，朱雀池，玄武臺，如意亭，等人文景觀同大片綠地，翠柏蒼松交相呼應，達到了自然和人文的和諧統一。走進墓園，不再有陰森壓抑的感覺，取而代之的是恢宏的建筑，公園般的環境，花園般的享受。在這里，環境藝術文化，殯葬習俗文化和周易風水文化得到了有機結合。逐步建成融園林、人文景觀和殯葬為一體，高低起伏、錯落有致，四季常青，各色時令花卉爭奇斗艷的特色園林式文化館區。(1)植物配置的原則在植物配置時，除了堅持“喬灌草相結合，常綠樹與落葉樹相結合，速生樹種與慢生樹種相結合”的基本原則外，應著重突出以下幾個方面：1)展現園內自然生態景觀效果；2)人工規整植物造景與自然植物群落景觀相輔相成；3)功能要求與視覺景觀高度統一；4)基調樹種與特色樹種相結合。(2)綠化規劃構思1)充分利用原有植被，綠化以鄉土樹種為主，結合地勢條件，豐富植物層次。采取喬、灌、草相結合的方法，并注重常綠與落葉樹種的交替布置。2)改變單一的綠化視覺效果，形成不同季相的景觀，同時做好周邊綠化。(3)植物配置除選用鄉土植物樹種外，可在建筑周圍種植烏柏、樟樹、松樹等樹種，形成既滿足功能要求，又美觀大方的綠化效果。以層次分明的園林綠化處理和高雅的綠化空間處理手法為主，以凸現生態型經營性公墓格調。主要植物選擇香樟、垂柳、沙地柏、南洋杉、鳳尾竹等，在景觀營造上力求做到莊重、清新悅目、怡然。4．環衛設施(1)公共廁所項目擬在項目區人流量大的場所（如悼念、綜合業務服務區）設置公共廁所3座，其中悼念區東、西兩側各1座，綜合業務服務區1座。公廁設計應按《城市公共廁所設計標準》（CJJ14-2005）要求進行。(2)垃圾收集設施垃圾收集設施按照《城市環境衛生設施設置標準》（CJJ27-2005）進行規劃設計。道路清掃保潔做到每日必清，生活垃圾實行袋裝分類，無害化處理達到100%；清理遺體的織物、廢紙等廢棄物應納入醫療垃圾統一處理（如焚燒處理）。垃圾收集箱一般設置在道路兩旁及路口，應當美觀、衛生、耐用，平均間隔30-50米，共須設置垃圾收集箱300個。5．給排水工程(1)給水工程1)現狀概況項目區內無給排水設施，現狀給水管網不完善。2)水源該項目由自打井供水。3)消防供水方案片區同一時間火災發生2次計算，每次消防水量為35升/秒，火災延續時間為兩小時。4)給水管網規劃管網平差：供水管網按遠期最高日最大時流量進行平差計算，并按消防流量（最高日最大時流量加消防用水量）和事故流量（事故發生在最不利管段時保證70%的管網流量）進行校核。管網布置：給水管道布置在道路東側（或南側）的人行道下。規劃管徑為DN50-DN160，與各相交路網形成環狀供水，并沿道路配置室外消火栓，消火栓間距需在80-100米之間。(2)雨水工程1)設計原則①符合城市總體排雨水，排洪規劃大局要求，并盡量利用現有管溝基礎設施；②采用雨水、污水分流排放體制，近期和遠期相結合；③現行的其它國標、行業標準、以及XXXXX地方法規；④雨水依據規劃路網豎向并參照現狀地形經組織后就近排入下游承泄水體，盡量減少轉輸管道流量；⑤結合道路兩側已批用地，地址現狀和規劃情況，合理劃分匯水面積。2)設計暴雨徑流量計算管道雨水量計算采用以下公式：Q=Ψ×q×F(升/秒)其中：Ψ—綜合徑流系數，本次取采用Ψ=0.7。F—匯水面積，取4.12公頃；q—暴雨強度公式，取三明市暴雨強度公式計算得q值為211升/秒·公頃：3973.398（1+0.494lgP）q=（升/秒·公頃）（t+12.17）0.848式中：P設計重現期，取1年q暴雨強度(升/秒·公頃)t降雨歷時(分鐘)，t＝t1+mt2；t1—地面徑流時間，t1=10分鐘；t2—管內流水時間；m—延緩系數，取2。經計算，場區雨水量為608.5升/秒。3)管道設計雨水管道均布置在道路中間位置，單管布置離路面2米的位置下。管坡與縱向道路關系較為緊密，既要考慮最大限度的利用道路坡度，也要兼顧管道走坡之間的協調關系，既要滿足經濟上合理，又要統籌安排路段上各管線間豎向高程的合理布置。4)管材、接口及管基雨水管道采用D250~D350PVCU管?；A為粗砂基礎，橡膠圈承插口，管基要求：地基土承載力[]>=150Kpa。(3)污水工程1)設計原則①采用雨水、污水分流排放體制，近期和遠期相結合；②現行的其它國標、行業標準、以及河北省地方法規；③結合道路兩側用地，地址現狀和規劃情況，合理劃分匯水面積。④生活污水應自成系統，排放應符合現行國家標準《醫院污水排放標準》（GBJ48）的規定。2)管道設計污水管道布置于路網西側或北側人行道下，主要收集路側周邊地塊的污水。3)管材、接口及管基污水管道采用D200~D300PVCU管?；A為粗砂基礎,橡膠圈承插口，管基要求：地基土承載力[]>=150Kpa。6．電力電信工程(1)電力工程1)現狀概況項目區現狀土地開發程度低，現狀電力負荷和電力設施也基本處于空白狀狀。2)負荷預測根據《城市電力規劃規范》有關規定，擬采用單位面積負荷密度法進行預測，考慮到項目區土地開發強度以及當地氣候、經濟等相關條件，負荷預測指標選取國標中限值。3)供電電源應綜合研究所在地區的能源資源狀況和可開發利用條件，進行統籌規劃，經濟合理地確定城市供電電源。項目區要求一路10千伏專用進線回路供電。同時自備柴油發電機組作為備用電源。4)配電房變壓器選型S9-1250KVA，1臺。根據場區需要提供的低壓電源數量設置配電屏，配電房用房面積50平方米。(2)電信工程電信電纜與有線電視同側埋設，從市政管網引至電信交接箱，電信交接箱設在服務綜合樓內。通信管道布置在道路東側或南側的人行道或綠化帶下。7．管線綜合管線綜合設計，在工程設計過程中對各種有關的管線專業起綜合管理作用，負責協調解決各種管線在平面及豎向布置中出現的各種矛盾。在設計中堅持以下原則：(1)盡量滿足各專業管線規范要求。(2)盡可能滿足各專業管線最小覆土深度要求。(3)管線交叉在一般情況下遵守以下原則：小管讓大管，支管讓主干管，非重力流管讓重力流管，可彎曲管讓不可彎曲管，設計管讓現狀管。(4)保證各專業管線與道路行道樹之間的距離。(5)管線平面、豎向設計兼顧工程分期實施需要。第七章消防一、主要設計依據1．《殯儀館建筑設計規范》FGJ124-19992．《建筑設計防火規范》GB50016-20063．《建筑滅火器配置設計規范》GB500140-20054．《火災自動報警系統設計規范》GB50116-985．《建筑物防雷設計規范》GB50057-94（2000年版）6．《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2001二、建筑消防1．一般規定(1)殯儀館建筑的耐火等級不應低于二級。(2)殯儀館建筑的防火分區應依據建筑功能合理劃分。(3)悼念用房應設消防水龍、水喉等設施。(4)殯儀館內建筑滅火器設置應符合現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范》（GBJ140）的規定。(5)殯儀區的防火分區安全出口數目應按每個防火分區不少于2個設置，且每個安全出口的平均疏散人數不應超過250人；室內任何一點至最近安全出口最大距離不宜超過20.0米。(6)悼念廳樓梯和走道的疏散總寬度應分別按每百人不少于0.65米計算，但最小凈寬不宜小于1.8米。(7)悼念廳的疏散內門和疏散外門凈寬度不應小于1.4米，并不應設置門檻和踏步。(8)室外應設消火栓滅火系統。(9)殯儀館建筑內部裝修防火設計應符合現行國家標準《建筑內部裝修設計防火規定》（GB50222）的有關規定。2．骨灰寄存區(1)骨灰寄存用房的儲存物品的火災危險性分類應按現行國家標準《建筑設計防火規范》（GBJ16）中的儲存物品類型丙類第2項劃分。(2)骨灰寄存用房不得采用水滅火設施，應按規模在明顯位置設氣體或干粉滅火設施，并設火災探測器。(3)骨灰寄存用房的防火分區隔間最大允許建筑面積，當為單層時不應大于800平方米；當建筑高度在24.0米以下時，每層不應大于500平方米；當建筑高度大于24.0米時，每層不應大于300平方米。(4)骨灰寄存室與毗鄰的其它用房之間的隔墻應為防火墻。(5)每個防火分區的安全出口不應少于2個，其中1個出口應直通室外。(6)骨灰寄存用房防火墻上的門，應為甲級防火門。骨灰寄存室防火門應向外開啟，其凈寬不應小于1.4米，且不應設置門檻。(7)骨灰寄存室內通道不應設置踏步。(8)骨灰寄存樓垂直連通的條形窗不應跨越上下防火隔層，水平連通的帶形窗不應跨越相鄰防火分區。(9)骨灰寄存室內的寄存架應采用阻燃材料。(10)骨灰寄存室內的裝修材料應采用燃燒性能等級為A級的阻燃材料。(11)骨灰寄存用房與祭悼場所的防火間距不宜小于15.0米。三、火災自動報警系統火災自動報警系統的保護對象為一級，火災自動報警系統的形式為集中報警形式。1．消防電源、消防設備配電、應急照明和疏散指示標志(1)消防設備用電均采用雙回路最末一級配電箱處自動切換。(2)按消防規范要求設置火災應急照明，平時由縣供電部門供電，當停電時，由150千瓦柴油發電機組供電。2．火災應急廣播火災應急廣播設在消控中心，火災時由消控中心通過消防模塊聯動控制，打開著火層及相關層的火災應急廣播。平時亦可兼作公共場所的背景音樂及業務廣播。3．漏電報警系統根據規范要求。設置漏電報警系統對各層重要的配電箱進行漏電探測，實現及時報警，修復線路故障，保證人身及設備安全。第八章節能資源、能源和環境的問題己成為城鎮發展的重要制約因素。發展節能省地型住宅和公共建筑，做好建筑的節能節地節水節材工作，是調整經濟結構，轉變經濟增長方式的重要內容。一、編制依據1．《民用建筑熱工設計規范》(GB5017693)2．《公共建筑節能設計標準》(GB50189—2005)3．《建筑采光設計標準》(GB—T50033—2001)4．《公共建筑節能設計標準》DB33／1036-2007二、建筑節能目標1．創造“綠色建筑”隨著人民生活水平的不斷提高，對建筑隔熱與保溫等環境的需求提出了更高的要求。通過建筑節能可以減少能源的浪費與損失，相對減輕了由于制熱制冷而帶來的污染物的排放量，減輕大氣污染，保護生態環境和提高建筑熱環境的質量。2．提高生活質量，降低使用成本隨著我國經濟快速穩定發展和人民生活水平的提高，追求舒適的人居環境成了人們的迫切需要，節能建筑由于采用了成套的節能技術措施，譬如適當控制建筑體形系數；采用保溫性能良好的新型墻體材料；采用墻體保溫、屋面保溫、斷熱鋁合金low-e中空玻璃窗、保溫門和節能空調等，減少了圍護結構的散熱，改善了建筑熱環境的質量，提高了制冷系統的效率，既節約了能源，又降低了房屋的使用成本。三、辦公建筑節能要求1．總體規劃方面(1)良好的朝向——建筑盡量東南向布置，盡量做到自然采光通風。(2)適宜的間距——場區建筑之間間距較大，符合當地日照標準要求。(3)立體綠化及遮陽系統——采用地面綠化，護坡綠化等立體綠化系統，提高綠地率和綠化率，可起到遮陽、降溫、導風的作用，減小地面對建筑物的反射輻射，降低區域的夏季環境溫度，減輕區域的熱島現象。同時加強屋頂遮陽板系統，防止太陽直射輻射所帶來的熱島效應，降低空調能耗。2．單體設計方面(1)采用簡單規整的體形，盡量縮小體形系數。(2)組織良好的穿堂風——房間盡量采用兩對側開窗，形成良好的穿堂風，有利于夏季降溫，降低空調能耗。(3)合適的窗墻比——窗墻比南向、北向、東西向，均符合節能標準規定的要求。(4)圍護結構采取保溫隔熱措施，其熱工性能符合節能標準要求。(5)建筑的外圍護結構選用加氣砼砌塊，外窗選用傳熱系數低，氣密性好的塑鋼窗。屋面采用25毫米厚擠塑板保溫隔熱材料。屋面防水材料及外墻涂料等建筑材料均考慮采用無污染環保型材料。四、空調通風節能要求1．根據國家、地方的節能規范要求及建筑熱工性能系數計算確定空調冷熱負荷。2．冷水機組、水泵、空調機組及風機均采用低噪聲的優質產品。3．設備用房（冷凍機房、空調機房等）作防聲處理，以達到環保要求。4．冷水機組、水泵、空調機組等設備底座均設隔振墊，設備按管均采用柔性聯接。5．新風機、空調器的出風口均設有消聲器。五、節水措施1．項目水環境合理規劃和建設項目水環境，提供安全、有效的供水、污水處理、日用系統，節約用水。實現水資源的可持續發展和利用，改善項目區生態環境。建立完善的給水系統，保證供水水質符合衛生要求，水量穩定，水壓可靠；建立完善的排水系統；雨水或生活污水經處理后回用作生活雜用水等各種用途時，水質應達到國家規定的相應標準，以保障回用水的安全和適用。2．綠化景觀用水節水保障項目區綠化、景觀用水，改善項目用水分配，提高景觀用水水質和效率。景觀用水應設置循環系統，并應結合中水系統進行優化設計以保證水質，提高用水效率。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面積。綠化用水應利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節水及利用自然滲透補充地下水。3．節水器具應用大力推廣使用節水型器具，不斷提高用水效益。龍頭：(1)不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴。(2)根據用水場合的不同，可選用延時自動關閉(延時自閉)式、水力式、光電感應式和電容感應式等類型水龍頭。淋浴器具：冷、熱水混合器具(水溫調節器)；電磁式淋浴節水裝置；節水噴頭等。第九章環境保護一、項目場址環境現狀根據現場調查，場址所在地環境質量現狀良好，環境空氣質量達到GB3095-96《環境空氣質量標準》二級標準，區域環境噪聲符合GB3096-93《城市區域環境噪聲標準》3類標準，水質達GB3838-2002《地表水環境質量標準》Ⅲ類水質標準。二、環境影響分析與防治措施1．施工期(1)環境影響該項目的施工內容包括場地平整，土建、附屬設施的新建，設備安裝等。施工過程中所用到的主要施工方法有：基礎構造柱和圈梁、施工材料的裝運等。所用到的施工機械主要有：推土機、挖掘機、載重汽車、振搗器、打樁機、塔吊等。在建設期會對環境造成一定的影響，主要表現在下列幾個方面：1）建設期間，各類建材及土石方進出及裝卸造成一定的揚塵，對周圍的大氣會造成一定的影響；2）施工過程中施工人員的生活污水排放及生活垃圾；3）建設期間，各類建筑機械噪聲會對周圍聲環境造成一定的影響；4）因土方開挖而造成土方增加，必須納入城市統一的指定堆放場；5）在建筑裝飾、粉刷過程產生油漆類異味。(2)防治措施1）針對施工期揚塵問題，該項目擬采取如下控制措施：作業場將采取圍擋、圍護以減少揚塵擴散，圍擋、圍護對減少揚塵對環境的污染有明顯作用；定期對施工場地灑水以減少揚塵量，灑水次數根據天氣狀況而定。施工場地灑水與否對揚塵的影響較大，場地灑水后，揚塵量將減低28-75%，大大減少了其對環境的影響；對運輸建筑材料及建筑垃圾的車輛加蓋蓬布減少撒落，車輛行駛路線應盡量避開居民區；在施工場地上設置專人負責棄土、建筑垃圾、建筑材料的處置、清運和堆放，堆放場地加蓋蓬布或灑水，防止二次揚塵。2）施工現場的管理人員和施工人員日排生活污水量也不少，同樣也會增加受納水體的有機物含量。泥漿廢水及設備車輛的沖洗水等，禁止亂排、漫流，應收集排入沉淀池收集后部分回用，少量潑灑場地，對環境影響很小。3）對施工中產生的固體廢物必須及時清理。施工期的建筑垃圾應隨時外運，運至建筑垃圾填埋場統一處理或用于筑路、填坑。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等，應按規定運到指定的生活垃圾衛生填埋場處置。4）對于噪聲，施工單位應當選用低噪聲的設備，加強施工現場管理，控制作業時間，盡可能減輕或避免噪聲造成的不利影響。在施工的結構階段和裝修階段，對建筑物的外部也應采用圍擋，以減輕設備噪聲對環境的影響。車輛出入現場時應低速、禁鳴，高音喇叭。5）施工期間的異味主要是裝修過程中的油漆類散發的異味，其影響范圍較小，主要是對施工人員會產生一定的影響。所以要求施工單位采用環保型油漆涂料，加強室內通風，減少異味對周圍居民及單位工作人員的影響。2．運營期該項目生活污水經微動力地埋式污水處理裝置處理并消毒后達標排入河流，對水質影響較小。該項目在正常運行情況下無異臭，對周圍環境影響小。該項目對主要生產噪聲的設備，如鼓風機和引射鼓風機采取減振降噪處理，并配有專門的鼓風機房和引射鼓風機房，且門窗及墻面均采用吸聲材料，同時該項目遠離居民區，故該項目噪聲對居民影響小。該項目產生的固體廢物及時運至指定場所處理，對環境影響小。該項目對周圍環境做好衛生防疫，及時進行消毒殺菌處理，同時項目建成后，設置多管旋風除塵器（效率為90%左右）等處理設施，以保證項目煙塵達標排放，對周圍環境及人群影響小。三、環境保護設施及投資該項目環保投資約為200萬元。四、環境影響評價XXXXXXXXXX生態公墓項目符合XXXXX總體規劃和XXXXX環境總體規劃，遠離居民，基本不影響景觀，選址合理；經新建后經營性公墓的布局更加合理，污染物排放量極少，各污染治理措施經濟合理，污染物排放量均可做到達標排放，對周圍環境影響也減小。該項目建設在落實并實施各項環保措施的基礎上，從環境方面而論是可行的。（附環境評價報告）第十章勞動安全衛生一、安全生產1．該項目專業性較強，工人上崗前要先進行安全生產知識教育，有關生產人員必須經過專業技術培訓，經考試合格才能上崗。2．上崗人員在開機前必須檢查機器設備，防止機械帶病運轉，并穿戴好勞動保護用品，嚴格按操作規程操作，以防意外。3．制定勞動保護與安全生產制度。對所有干部職工進行勞動保護與安全生產培訓。定期發放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛生部門和消防部門的要求組織生產。二、衛生1．執行清潔生產的要求，殯儀場地要保持整潔，經常清掃，用過的包裝材料要及時清理，垃圾要定點堆放，定時處理。2．作業過程中產生的廢料及污水處理場的污泥要及時處理，防止造成二次污染。3．工作人員特別是一線工人要配戴勞保用品，嚴格執行清潔生產。

第十一章項目組織與勞動定員一、項目組織1．組織機構為確保項目建設的順利進行，成立項目建設領導小組，XXXXX西山公墓殯儀服務有限公司作為項目建設單位，具體負責項目的組織與實施。XXXXX西山公墓殯儀服務有限公司下設工程項目部、市場營銷部、計劃財務部、后勤保障部、法律事務部等五個部門。2．組織管理(1)項目建設過程中，利用現有人員隊伍、殯儀設備等建立殯儀服務場所，盡量減輕項目建設對客戶的影響。(2)實行工程項目責任負責制，嚴格履行基建程序。(3)加大殯葬管理主管部門的行政管理職能。(4)合理組織資金，提高資金利用效果。(5)降低成本，增加盈余。(6)實行財務監督，嚴格財經紀律。二、勞動定員該項目只是建設基礎設施，是城市公益性項目，并直接投入利用和生產。因此，項目建設期勞動定員為臨時性的籌建人員，項目建成后的人員為新成立的管理機構所需管理和服務人員。該項目包括管理和服務人員,擬定員22人。主要從事為購買園區的墓位的客戶提供各種咨詢服務，以及日常的墓園綠化、物業管理、安全保衛等后勤人員，董事長1人，總經理1人，副總經理2人，工程項目部3人，市場營銷部5人，計劃財務部3人，后勤保障部5人，法律事務部2人.第十二章投資估算與資金籌措一、投資估算1．編制依據該項目投資估算依據國家現行政策法規及相關行業規定，并依據建設單位提供的基礎資料進行編制。2．編制范圍該項目新建的主體建筑工程、輔助公用工程、設備購置、土地費用等。3．編制說明(1)建筑工程參照目前類似工程的估算指標結合當地價格水平進行估算。(2)設備購置費包括設備原價和運雜費，設備原價為詢價。(3)。(4)其他工程費用見附表《XXXXX西山公墓項目一期工程已投入明細表》。（5)費用核算標準：前期費用根據國家計委《關于印發建設項目前期工作咨詢收費暫行規定的通知》（計價格[1999]1283號）。建設單位管理費根據財政部財建[2002]394號文計取?？辈煸O計費根據國家計委、建設部《工程勘察設計收費管理規定》（計價格[2002]10號），按其準價×（1±浮動值）計算。工程監理費根據國家發改委發改價格[2007]670號文計取。招標代理服務費根據省物價局轉發國家計委關于印發《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知。該項目基本預備費按工程費用和工程建設其他費用之和的6%計算。價差預備費不計。4．建設投資及構成擬建設的XXXXXXXXXX生態公墓建設項目，總占地面積30萬平方米，生態公墓預計總建筑面積將達到10萬平米，總投資約3億。XXXXX生態公墓的建設將采取“總體規劃、分步實施、滾動發展”的模式，用5--8年的時間完成公墓建設。其中，第一期投資約10000萬元，已投入主要資金及預計投資見附表：《XXXXX西山公墓項目一期工程已投入明細表》、《XXXXX西山公墓項目一期工程后續計劃投資明細表》。二、項目資金籌措方式與來源該項目第一期總投資5987.32萬元，建設資金來源于自有資金及自籌資金，具體如下：具體如下：1．自有資金4500萬元；2．自籌資金約1500萬元。3、申請銀行貸款或其他方式籌集資金3000萬元；第十三章效益分析一、財務評價經營性公墓不同于純靠國家撥款的事業單位，它可以通過有償服務獲得一定的經營收入，促進殯葬事業的發展。對于經營效益好的經營性公墓，每年還可以通過有償服務的收入，反哺于國家，為民政事業做出貢獻。1．評價依據該項目按照國家發改委、建設部“發改投資[2006]1325號《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）”進行評價。2．盈利能力分析據市場考察我市人口近300萬人，按年死亡率接近6‰計算年死亡人數約在18000人左右，市區常住人口約110萬人，按照殯葬管理條例要求城區嚴禁土葬。人們觀念的改變，需求的提升，生活水平的提高，都促進了我們產品銷售量的提升。通過西山墓地服務水平的提高、花園式規劃、規范的管理、地理位置的優越，以及其他幾座公墓基本處于飽和狀態，保守估計市區市場占有量約30%年銷售墓穴約2500個，墓穴年市場占有率將達總市場份額的30%左右并逐年穩步增長。根據XXXXX基本情況，XXXXXXXXXX殯儀館骨灰存量約達10000個左右，近幾年市區東移，XXXXX殯儀館的遷移也將帶給我們很大的商機。為了體現新建墓地項目的社會、經濟效益，我們從以下兩方面著手：一方面修建公益性公墓。只要是XXXXX戶籍、家庭困難、低保家庭的居民，都可以向申請購買，具體形式包括：1.骨灰墻：每個單格3000元即可。2.經濟型墓地：每座綠化占地在2平方米左右的經濟適用兩穴墓，售價1.5-2萬元左右。另有綠化占地面積約為3平方米的墓穴售價約為2.5萬元人民幣。另一方面建立一批高端的公墓，主要是針對經濟條件好，追求高端上檔次的客戶群體，可以保證項目的資金快速回籠。并對各種墓型逐步實現產品多樣化，以滿足客戶需求。項目經營過程中的人力成本、運營費用、廣告費用則可通過墓穴“管理費”得到解決。結合一般公墓的成長規律，結合XXXXX場環境變化情況，預測五年內西山公墓市場份額分流能力和可獲取客戶的概率及收支情況見附表：《收入支出情況預測表》3．財務評價結論以項目一期建設用地9.8624公頃為例，共建筑墓穴3萬套，總投資約1億元。按照銷售計劃，年均實現收入6000萬元左右，投資回收期約為5年（含2年建設期）。此收入包括喪葬用品銷售、墓地租賃收入、殯儀館部分的服務收入等。二、社會效益在XXXXX大建設、大發展的前提下，促進社會和諧、拉動經濟發展才是造福百姓、關注民生最切實的社會效益。園區一期占地總面積約10萬平方米，為保證園區園林化的建設理念，園區綠化覆蓋率達40%以上，計劃景觀路及園區內景觀點占地面積1萬平方米，園區內路網、停車場及配套設施占地面約1萬平米墓穴占地面積2萬平米，約建墓穴3萬個，墓穴建成后整個園區將掩映在繁花綠樹當中?？梢猿蔀閺V大市民的休閑公園，體現園林的社會價值。本項目屬于社會性服務項目，地理位置獨一無二，背山面水、玉帶環腰，體現風水學“龍、穴、砂、水、山，無美不收，諸吉咸備”思想，融合儒家、道家、佛家思想精髓，人文氣息濃厚。項目內的基本功能、衍生功能更能促進中國古文化中“孝、悌”思想的傳承與發展。另外，項目墓園公園化的建設思想能給人們提供一個更好的空間去緬懷先人、沉淀自身思想，以更好的教育后人?！敖獭闭呱闲邢滦д咭?。項目建成后園區內九大景觀結點分別帶表不同的歷史與文化思想，必會提供一個更好的空間讓我市居民更好的傳承孝道。讓百姓逝有所居、憶有所處、上有所行、下有所效。對家庭和諧與社會和諧的促進做用是不可忽視的。項目建成后會很從多方面促進我市經濟與文化的發展。本項目高起點、高標準的建設思想會讓我市居民對殯葬事業有一個新層次的認識。興起一種新的殯葬形式與殯儀文化，從而對殯儀服務、祭祀用品銷售、祭奠花卉、墓區附近城鄉商圈建設甚致物流配送業等各項相關配套服務業起到決定性的拉動做用。對解決社會就業，提高人民生活水平定會起到切實有效的促進作用。真正體現我們西山公墓項目“為先人盡孝、為后人造福”的建設宗旨。綜上所述，本項目不但是XXXXX政治經濟發展的需要，也是XXXXX市民傳承“孝”、“悌”精神之所求，建設西山公墓項目有需要、有必要也是XXXXX廣大子民的切實需求。“西山”福地必會承XXXXX百年之文化、千年之靈氣以遺萬世之子孫！

第十四章結論與建議一、主要結論該項目建設符合國家建設大局統籌要求，符合國家殯葬事業改革精神，符合地方政策，切合城市發展規劃。項目場址條件優越，建設條件具備。項目采用的生產技術先進成熟、環保，其投資規模適度，社會效益顯著。因此，該項目建設是急需且必要的，可充分利用XXXXX獨特的生態特點，有效發掘旅游資源，促進當地經濟的發展。二、建議1．經營性公墓在經營目的上應做到社會效益與經濟效益統一。按照這一特點要求，經營性公墓的經營管理在服從殯葬改革的前提下，努力提高經濟效益。在服從社會效益的前提下，要加強公墓的經營管理，提高公墓服務質量，創造最大的經濟效益。2．在經營過程中要主動適應市場經濟沖擊和挑戰，制定市場戰略。3．加大殯葬改革和引導公民節儉辦喪事的宣傳力度。4．在下階段工程勘察、設計中，進一步優化工程方案，努力把該項目建成XXXXX殯葬行業的示范窗口。目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規模131、項目性質132、建設規模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節水與節能措施371、節水措施372、節能措施38第七章環境影響評價391、項目所在地環境現狀392、項目建設和生產對環境的影響分析393、環境保護措施……404、環境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實