PAGEPAGE39扶持對象：農民專業合作社項目類別：種養基地項目（畜牧養殖）項目代碼：220182201國家農業綜合開發產業化經營財政補助項目2011年吉林省長春市榆樹市農民專業合作社項目申報書項目名稱：年存欄1000頭奶牛養殖基地改造項目項目單位：榆樹市牧源養殖專業合作社項目法人代表：項目建設地點：吉林省榆樹市劉家鎮目錄一、合作社基本情況（一）合作社概況榆樹市牧源養殖專業合作社成立于2006年2月，與2006年2月被民政局注冊，注冊號為合作社地址位于榆樹市劉家鎮光輝村。該合作社是為服務當地奶牛養殖農戶，拉動當地奶牛養殖業發展，促進農民增收，而成立的合作社，成員出資部額340萬元。該合作社于2009年3月3日轉成工商局注冊，工商注冊號220182NA0043X，合作社主要從事奶牛養殖、防疫、檢測、鮮奶收貯和奶牛、鮮奶市場信息提供等業務。合作社現在占地面積5.5萬平方米的奶牛養殖地一處，其中奶牛舍、倉庫、奶站、辦公室等建筑16棟，計9600平方米；有飼草種植基地93733平方米；合作社入社會員（農戶）57戶。現存欄奶牛773頭。合作社有固定的辦公場所，共有理事會人員5人，設有防疫部，信息部和財務部。合作社還設有監事會，監事3人。合作社每年定期召開社員代表大會，建立完善了《合作社章程》和財務等各項管理制度，按規定進行盈余返還。辦公條件能夠滿足運行需要。法人代表譚景智，男，40歲，高中學歷。他2001年率先在榆樹從事奶牛養殖，并于2003年10月投資150萬元，從澳大利亞進口78頭優質荷斯坦奶牛。幾年來已繁育出純種荷斯坦奶牛1200多頭，帶動光輝村和鄰近的幾個村屯農戶近百戶農戶進行奶牛養殖。為加強對奶牛和鮮奶統一銷售和冷配等養殖技術的服務和協調，在眾多奶牛養殖戶的一致要求下，他帶頭成立了榆樹市牧源養殖專業合作社，從奶牛系譜建檔、飼料配方、冷配雜交、防疫治病、鮮奶檢測和收購銷售全程對合作社社中進行服務，同時建立和完善了合作社章程以及財務、防疫治病、冷配雜交和鮮奶質量控制等一系列規章制度，得到廣大入社會員的一致擁護，也使合作社員逐漸增多，合作社會員從2006年組建初期的34戶，增加到現在的57戶。由于多年的誠信經營，熱情服務，使他在社會上樹立了良好的形象。（二）運營狀況1、主業發展情況合作社主要業務為奶牛養殖。目前存欄純種荷斯坦奶牛773頭，其中泌乳奶牛542頭，育成奶牛187頭，犢牛44頭，合作社有30頭位自動化擠奶站1座。合作社是黑龍江省完達山乳業集團的奶源基地，產品由該集團收購，2009年產鮮奶噸，售犢牛頭，淘汰乳牛頭，當年實現銷售收萬元，實現利潤萬元。2010年1月—9月份產鮮奶噸，售犢牛頭，實現銷售收入萬元。利潤萬元。2、上一年度合作社上分配情況2008年合作社資產總額1094.5萬元，其中固定資產886.3萬元，流動資產194.6萬元，凈資產531.2萬元；負債總額563.3萬元，所有者權益531.2萬元；銷售（營業收入）418.6萬元，凈利潤91.2萬元；凈資產收益率17%，投資報酬22%，資產負債率51%。當年合作社將和取得的凈利潤提取公積金和公益金后的60萬盈余對合作社成員進行了分配返還。和返還成員萬元。（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況二、項目立項背景（一）必要性分析劉家鎮光輝村農民從本世紀初開始飼養奶牛，到2006年全村奶牛發展已初具規模，在奶牛養殖大戶——劉家牧源有限公司法人代表譚景智帶領下，2006年3月全村已有奶牛養殖戶34戶，奶牛存欄386頭，已經成為當時我市奶牛發展較快的村之一。但由于這34戶奶牛養殖戶分布在全村4個自然屯7個村民小組當中，養殖戶的分散布局不利于集中機械榨奶，很多農戶只能采取人工擠奶，不僅鮮奶衛生不易控制，而且不方便鮮奶收貯，制約了全村奶牛養殖業的發展。因此奶牛養殖戶譚景智擴大了奶牛養殖設施的建設，籌資建設了占地面積5.5萬平方米的奶牛養殖基地，新建牛舍6500平方米，使基地牛舍建筑設施達到了9600平方米，以吸收全村奶牛養殖戶入股集中飼養，集中機械榨奶方式吸收全村33戶奶牛戶的自身奶牛入股，成立了榆樹市牧源養殖專業合作社。合作社成立后全部社員將有牛集中到養殖基地飼養，社員采取以奶牛入股，自養或代養，集中機械榨奶，分戶核算，統一銷售的養殖方式，受到了廣大奶牛即合作社社員的歡迎。使合作社奶牛養殖規模逐年擴大，全作社影響力也日益增強，合作社幾經比較篩選，于2008年3月與鮮奶收購價最高，附近地區奶制品加工能力最強的雀巢黑龍江省雙城公司答上了長期鮮奶供應合同。使合作社鮮奶銷售有了可靠保證。合作社奶牛養殖得到快速發展，看到合作社社員奶牛養殖效益越來越好，使得光輝村乃至其他鎮村的奶牛養殖戶逐前加入到合作社，合作社規模也越來越大，已由成立初期的34戶386頭奶牛發展至目前的57戶，773頭奶牛。由于合作社經過多年運行，造成牛舍、奶站等許多設施有了程度地損壞，場區道路也出現了坑洼不平破損現象，一些機械設備也急需修理或更新，因此經過合作社成員大會討論，決定對奶牛養殖基地進行維修改造，以便更好地促進合作社發展，促進成員增收。因此建設年存欄1000頭奶牛養殖基地改造項目。（二）優勢分析1、技術優勢，本項目采用集中分戶飼養，統一機械榨奶方式進行養殖，一方面能夠使社員有自身養殖的積極性，又方便統一防疫和疾病診治，可以減少養殖戶每家每戶都建牛合的過高投入。另外，統一機械榨奶，可以解決由于手工擠奶而造成牛奶污染，衛生不達標等問題，不宋史以避免過去分散飼養距離奶站過遠，造成奶牛長距離行走，影響產奶和鮮奶不及時冷藏造成變質的矛盾。能夠保證鮮奶質量和促進銷售，有較強的技術優勢。2、政府條件優越。奶牛養殖是國家鼓勵支持發展的產業，近幾十年來，國家和地方政府出臺了多項扶持奶牛養殖的政策措施，從奶牛養殖補貼，繁改技術和防疫體系的建設都多方面加以扶持，榆樹市政府在2004年出臺了《關于進一步加快奶牛產業發展的實施意見》（榆發[2004]23號）為我市奶牛養殖創造了優越的政策發展環境。3、飼料資源豐富。近幾年，我市的糧食產量穩定在250萬噸的階段性水平，扣除“三留”和部分深加工外，尚有100萬噸糧食可用于發展畜牧業，同時，我市年產各類秸桿280萬噸左右，隨著廚房現代燃氣具的普遍應用，大大提高了草食動物的承載能力。4、有健全的畜牧獸醫科技服務體系。目前榆樹市區有畜牧服務中心和家畜繁育改良指導站，鄉鄉都有配種站點，配種半徑不超過5公里。24個鄉鎮有38個畜牧獸醫工作站，鄉、村兩級畜牧技術人員近800人，形成了完整的牧業科技推廣體系、防疫滅病體系和良種繁育體系。5、基礎設施條件。本項目建設地點位于劉家鎮光輝村，距劉家鎮5公里，與榆陶高等級公里有水泥路相連，項目場址地處水資源豐富，電力供應充足，且遠離村屯，不易受人為疾病的影響。本項目屬改擴建項目。現項目單位占地148733平方米，場地面積足夠項目建設使用，不用另行征地，現有牛舍主要建筑設施近萬平方米，亦不需要新建，只需必要的維修改造即可。6、自然氣候適宜。我市位于吉林省中北部，地處松遼平原腹地，氣候溫暖，年平均氣溫4℃，平均積溫2840度左右，平均降水量591毫米，年日照2603.7小時，無霜期135天，非常適宜飼養奶牛，世界上最優秀的奶牛群如美國和加拿大的大湖地區，歐洲的荷蘭和德國的荷斯坦省，幾乎和我市都位于同一緯度線上。（三）市場分析牛奶做為一種低脂肪、高蛋白、高營養食品，是人類的重要消費食品。目前牛奶主要用來制做食用鮮奶和奶粉，占牛奶總消耗量的80％以上，其余用來制作奶酪、奶油蛋糕和巧克力等。隨著經濟的發展，生活水平的提高和膳食結構的改善，牛奶及其制品消費量也逐年提高。目前世界上人均牛奶及其制品消費量最多的國家是丹麥，達到了年人均消費牛奶900公斤，其他歐美發達國家人均消費量也達到300多公斤。同為發展中國家的印度，其年人均牛奶消費量也達到70公斤。據有關資料顯示，目前全世界人均牛奶年消費量為110公斤，我國人均年牛奶消費量2007年達到了23公斤，10年增長了4倍多。雖然僅為世界平均水平的五分之一，但是世界上平均消費量增長最快的國家。1997年中國牛奶科技論壇會把發展奶業列為政府鼓勵發展的產業，中國營養學會在新修訂的《中國居民膳食指南》中明確指出：我國居民應“每天吃奶類、豆類或其他制品”，并在1999年經國務院批準，國家九部委聯合宣布：國家學生飲用奶計劃在全國啟動，按照我國近年牛奶消費年均增長10％以上的消費速度，到2020年我國牛奶總消耗量將達到億噸以上，將超過美國成為世界第一牛奶消費大國。按年產5噸鮮奶計算，需存欄2000萬頭泌乳奶牛才能滿足，所以項目產品市場前景是十分廣闊的。本項目產品目標市場是長春和哈爾濱等市的大型乳制品加工企業，且項目主要銷售市場已經確定，即是位于黑龍江省雙城市的雀巢(中國雙城)有限公司。項目單位已與該公司簽訂了產品供應合同。（四）合作社成員對申請項目的支持情況本項目是在眾多合作社成員的要求下而計劃申請建設的，為保證本項目順利實施，合作社于近期召開了由合作社全體57名社員參加的項目建設當中報名求意見大會。經過討論全部社員都認為目前本合作社設施設備破損老化，影響了奶牛養殖，急需要改造，同意項目建設和申報，愿為此籌資投勞。即使是國家不支持，絕大多數社員也決定自行籌資對養殖基地進行改造（附合作社社員項目建設和申報意見表）三、項目目標1、項目主要產品：鮮（牛）奶，（公）犢牛2、養殖種類：純種荷斯坦奶牛3、規模和能力：年存欄成齡奶牛1000頭，年產鮮奶4000噸，（奶）牛妊娠生產率按80%，平均每頭年產奶按50噸計。四、項目建設方案（一）主要建設內容1、建設地點：奶牛養殖與其它畜禽養殖一樣，場址應選擇在遠離村屯，水源狀況良好的地方，而牧源養殖專業合作社正好具備上述兩個條件，因此本項目改建場址仍選擇在榆樹市牧源養殖專業合作社的奶牛養殖院內。具體位置位于榆樹市劉家鎮光輝村7組東側600米處路北。項目在原有場址上進行改建。目前該處土地為榆樹市牧源養殖專業合作社養殖場所有，土地類型為國有，占地面積共148933平方米，其中養殖基地建設用地55000平方米，飼草生產基地93733平方米。2、技術路線及流程（1）工藝路線及流程圖（2）工藝（技術）流程說明在每年秋天采購玉米和玉米秸桿，對玉米進行涼曬或烘干保存，然后隨時粉碎。對采購的玉米秸桿粉碎后貯藏在青(黃)貯窖中，貯藏時注意撒鹽壓實，然后與其它飼料一起配合喂牛，注意奶牛在干奶期、妊娠期和泌乳期及犢牛不同生長階段對營養要求的不同特點，施以不同配方進行飼養。在飼養期間，對在不同生理期間的牛進行統一管理，做到同一生理期間同樣飼養和管理。利用人工授精技術，對發情母牛開展奶牛冷配，冷配時建立嚴格、系統、規范的奶牛系譜和檔案，做到分戶建檔一牛一卡，統一編號，統一佩戴耳標。以避免造成近親繁殖，造成奶牛性能下降。對泌乳期的奶牛采取人工機械擠奶技術，嚴格執行擠奶規程，加強衛生措施。對奶牛在日常產生的糞便及時清理，統一運到發酵場進行發酵無害化處理，將發酵好的牛糞免費送到田間施用。在飼養期間要時刻注意對奶牛疾病的診治工作，一旦發現有流行性疾病的奶牛立即分離管理診治，防止疾病蔓延。3、設備購置本項目設備主要飼料加工設備、飼喂設備、糞肥處理設備、運輸設備和供水、供電設備等。所需設備在現有基礎上，根據填平補齊的原則進行配置，具體設備清單及來源見下表。新購設備選型表序號設備名稱型號單位數量單價（元）金額（萬元）備注一飼喂設備1牛舍軸流風機9F21-1250臺2運料車手推式臺3鐵鍬掃帚套4牛韁繩根二飼料加工1鍘草機9QS-1300臺2粉碎機5T/h臺3秸稈揉搓機9QSL-50型臺三電教培訓設備1桌椅套2臺式電腦臺3投影機臺合計4、設施建設本項目現有設施數量能夠滿足使用，但由于破損老化，需要維修或改造，具體情況見下表土建工程維修改造表序號設備名稱型號單位數量單價（元）金額（萬元）備注1牛舍、倉庫、飲料加工間一層磚混平方米96002辦公室培訓室獸醫室一層磚混平方米5003場過道路立磚平方米20004存貯窖砼平方米30005牛糞發酵池砼平方米20006污水沉淀池砼平方米6007擠奶站一層磚混平方米4005、科技措施本項目奶牛繁育采用冷配雜交方式，購置性能先進的國外純種荷斯坦奶牛精液，冷配時建立嚴格系統規范，奶牛菜譜和檔案，做到分戶建檔一牛一卡，統一編號，統一配帶耳標，以避免造成近親繁殖產奶量下降。為進一步提高社員奶牛養殖技術，增加奶牛妊娠生產率，提高無公害養殖水平，本項目以改造培訓教室一處，購置必要培訓設備，聘請有關專家加強對社員的培訓，此部分科技措施已在設備、設施得到安排。（二）主要技術參數本奶牛養殖改造項目達產后奶牛年存欄成齡定為1000頭，年奶牛妊娠率為90%，犢牛成活率定為95%，其中公母成齡奶牛年淘汰率定為15%。（三）項目涉及的相關環保措施1、環境影晌本項目在生產期間產生的污染物有牛糞便，秸桿碎屑和機械噪聲等。其中污染環境程度最大的是牛糞便，若處理不當，會對環境衛生造成很大不良影響。2、環境保護與措施（1）牛糞便處理措施：維修現有4個、每個體積為150立方米的砼結構化糞池，將沖洗牛舍污水與尿液一起弓I排到化糞池即污水沉淀池中，沉淀充分后污水中不含有毒有害物質，可排放的場區外排水溝中，沉淀污物與牛糞一起送到發酵池發酵，進行無害化處理。（2）維修現有500立方米規格砼結構發酵地4個，將牛糞運到發酵池中發酵進行無害化處理，同時向發酵池添加生物發酵菌酶，促使牛糞快速發酵，同時殺死其中寄生蟲卵。將發酵后腐熟牛糞用拖拉機運送到田間，拌土還田，可沃土增產。（3）對設備噪聲處理措施是將飼料加工間盡量設置在遠離牛舍的下風向區域，避免機械運轉噪聲對環境、特別是對奶牛的影響。近年來，隨著畜牧養殖的迅速發展，畜禽糞便給環境特別是農村衛生環境造成了極大不利影響。通過走訪農村發現，畜牧業發展好，畜禽養殖量大地區，也是環境污染最嚴重的地區。本項目通過修建污水沉淀池和發酵池，將污水和牛糞進行無害化處理，處理發酵后的牛糞，運到田間還田，可變廢為寶，起到增加土壤有機質含量，沃土增產的作用。目前該項目環保處理方案已經獲得榆樹市環保部門的批準。（四）項目組織與管理1、建設期機構設置與職責首先從現在開始成立項目籌備組，籌備組由3-5人組成。籌備組人員由成員大會推薦或選舉產生，負責項目的前期準備，申報和合作社社員的自籌資金籌備工作和項目建設期間的組織工作。2、運營期機構設置及人員配備項目建成運營后仍然采取目前的集中飼養，分戶管理的養殖方式，機構設置及人員配備在現有基礎上聘請專業技術人員1名，以加強對合作社奶牛養殖技術的措施和培訓。與目前一樣，項目建成后，絕大部分奶牛（奶牛擁有量在50頭）養殖由合作社社員自己飼養，大股東由于奶牛存欄量較多，按每人飼養40頭-50頭的規模外聘飼養員，負責奶牛飼養，飼草飼料加工和牛舍及場地的衛生清運工作具體人員配備見下表。項目運營人員配備序號部門或崗位人員配備工作職責1經理部1合作全面管理2財務部2鮮奶收貯，財務管理3技術部1合作社成員養殖技術培訓4水電工1養殖基地水電及設備管理5飼養員65飼養管理鉰料鉰草加工，衛生清運。56戶小規模社員每戶1人，大股東外娉9人合計713、進度安排項目建設期計劃為一年，即從2010年10月2011年9月，具體項目實施進度見下表。項目實施進度安排表序號工作內容20102011101112123456789一項目前期工作二工程設計、施工設備訂貨三設備采購安裝四員工和養殖戶培訓五改造后投產運營管理措施（1）建設管理措施為加強時項目建設期管理，首先成立項目建設籌備組，籌備組人員由全部社員大會推薦或選舉產生，對項目建設方式，資金舉措分案教委會爭取全體社員意見，對項目籌備和建設期間的財務賬目實行專人專帳管理，對其一2到三人以上即人負責人等，對超過1000元以上支出交由籌備組討論決定，對5000元以上支出交由社員大會討論決定，以保證資金支出透明公開，同時社員自看資金按照統一規劃，分使管理原則進行著集，為保證項目順利實施，合作社社員須先資金統一存，項目籌備帳戶，在建設期間再根據各自建設內容支出建設，以保證自籌資金位，項目實施。（2）投產后的運行管理措施本項目本著邊建邊運行的原則對現有設備進行維修改造，造成后，仍然采用現行的運行管理辦法，即社員以奶牛入股，在合作社養殖基地集中飼養分戶管理，順序榨奶，統一銷售，分戶結賬，這樣即方便生產和管理，又能調動社員養殖積極性促進合作社奶牛養殖持續健康發展。五、投資結算（一）總投資結算1、建設投資結算根據附表工及其附表。本項建設投資300，其中建設工程費2578元，設備購置費24萬元，安裝工程費1萬元，期貨費用18萬元。2、流動資金結算根據附表1-4，本項目需流動資金增加額34萬元3、總投資：根據上述結算本項目總投資334萬元。以上結算詳表及附表（二）資金來源1、中央財政資金：項目申請中央財政資金100萬元2、地方財政配資金，項目中結分財政配套資金50萬元，其中省財政配套資金40萬元，其配套資金10萬元。3、自籌資金及來源項目自籌資金184萬元，資金為合作社成員，按股份籌措，目前該合作社賬戶現有資金160萬元。基本上能夠滿足項目建設需求。（三）財政補助資金的使用和管理1、財政補助資金主要支援的環節本項目申請的150萬元財政補助資金一方面用于飼料加工車間，擠奶站，貯窖，肥發酵池，汗水處理池，和場道路，培訓室獸醫室，公用設施的維修改造，另一方面用于飼料加工機械的購置和合作社成員的技術培訓等。具體見表3即財政資金使用明細表。2、財政補助資金的管理本項目批復后，根據上級批復的財政補助資金情況，制定詳細的項目實施計劃，并嚴格按實施計劃執行。對欠款補助資金建立資金輔助賬，專人專賬管理，對于1萬元的支出交由董事會討論，5萬元以上支出需由全體社員大會討論決定，確保資金發揮應有的作用。（四）自籌資金的管理首先在項目中本合作社就是否里設本項目臺開了全體社員大會，會上討論了合作社養殖基地維修里，規劃建設內容，結算及項目的投資，并明確自籌資金數額。要求大家按自己在合作社的股份比例進行籌集。為保證項目自籌資金到位，該項目和實施，在10月22日社員們就已籌資金160萬元，儲存合作社帳戶中。對自籌資金象財政補助資金一樣，由合作社統一使用，嚴格按照項目實施計劃使用，對單筆1萬元以上支出由董事會討論決定，對單筆5萬元以上支出則需全體社員大會討論通過后方可執行，確保股東社員的利益，該項目和建成。六、效益分析（一）經濟效益1、經濟效益分析依據（1）項目生產的飼草、飼料等價格按項目區市場現價加運輸及加工費用。（2）人員工資：項目飼養員工工資及福利暫按每人每月1000元，合作社管理人員按每人每月1500元計，待項目正式投產后由企業具體核定。（3）項目修理費以工程原值加上項目新增固定資金的2.5%計。折舊年限采取綜合折舊表，折舊年限統一按固定資金總(原值加上新增投資)15年計，期貨遞延資產攤銷年限按5年計。（4）產品價格按項目現行市場價計，即鮮牛奶2500元/噸，6月齡母犢牛3500元/頭，出生公犢牛300元/頭。成奶牛3500元/頭。（5）產品產量，奶牛存欄按奶牛1000頭計，妊娠產犢率按90%計。犢牛成活率按95%計，齡奶牛按年淘汰150頭（即15%）計，采用成牛自然補充，其銷成奶牛6月齡后出售。奶牛年產奶量除掉犢牛消耗掉350公斤外，按平均每頭每年出售鮮奶5噸計算。（6）牛奶和犢牛為初級非加工農產品，不征收銷售稅金。2、項目投入產出情況經結算：項目達產后，年總成本費用1197.62萬元，其中經營成本1016.72萬無了，年銷售收入1584.79萬元，利潤總額387.17萬元，項目總投資（總資金）利潤率27.1%，可分配盈余261.38萬元。3、成員增收情況本項目建成后，可有效改善合作社成員奶牛養殖條件，能夠提高奶牛生產率，在不計提折舊情況下，其頭奶牛平均年可獲利潤5000元以上，能夠有效促進社員增收。4、可分配盈余及分配情況項目建成后，合作社每年可獲可分配盈余261.38萬元，每年可返還盈余156.83萬元，合作社成員平均每養一頭牛返還1568元。（二）社會及生態效益1、項目建設對當地產量產生發展的影響。依托豐富的糧食等農產品資源，為增加農民收，榆樹市近十幾年來，通過大力發展畜牧業，來培養新的經濟增長點，拓寬了農民增收渠道，取得了顯著成效，到2009年末全市生豬發展到596.6萬頭，牛發展到151.4萬頭，其中奶牛發展到2.4萬頭，奶類總產量3.4萬噸，目前畜牧業已超過種植業成為農業第一大產業。2009年全市牧業總產值達到50.5億元，占當年農業總產值的52%，真正撐起了農業半壁江山。本項目的建設將進一步壯大全市畜牧養殖這一主導產業的發展。合作社通過加強對養殖技術、防疫滅病、冷配雜交和鮮奶回收等環節的服務，能夠解決農戶經營活動中的諸多難題，解除農戶的后顧之憂，能夠有力促進項目區經濟的發展，增加農民收。通過修建糞肥發酵對糞肥無害化處理，能夠有效改善項目區環境質量，減少或杜絕畜禽糞便對環境的污染，撒施田間，還能沃土增產，實現“糧食喂牛、糞便還田、沃土增產、農民增收”的良性循環。2、項目輻射周邊農戶數量及帶動增收情況奶牛養殖在所有畜禽養殖項目中，是飼料轉化率較高的一個，同時也是產業鏈較長，對相關產業拉動較大的項目。本項目運成達產后，年可繁奶牛427頭，除有150頭補充淘汰存欄的成齡奶牛外，每年還可以有277頭成奶牛對外出售。實踐證明，農戶養殖一頭奶牛，至即可以獲5000元以上收。可還能服到輻射近100戶，周邊農戶進行奶牛飼養，每年可帶動農民增收140萬無了，項目具有較強拉動作用，能夠帶動農民增收。目前牧源奶牛養殖合作社已發展入社養殖戶57戶，本項目擴建完成后，將進一步增強其輻射帶動能力，通過合作社奶牛的擴繁，擠、收貯鮮奶能力的提高和奶牛防疫體系完善，將帶動項目區劉家鎮光輝村更多農戶飼養奶牛。預計本項目每年還可以至少100戶農戶進行奶牛養殖。

榆中縣立偉養殖合作社年300頭奶牛養殖項目可行性分析報告榆中縣立偉養殖合作社2011年10月第一章

項目總論

1、項目簡介

（1）項目名稱：榆中縣立偉養殖合作社300頭奶牛養殖項目

（2）項目承辦單位：榆中縣立偉養殖合作社

（3）法定地址：榆中縣連搭鄉寇家溝村

（4）法人代表：陸立兵

（5）項目負責人：陸立兵

（6）項目擬建地點：榆中縣連搭鄉寇家溝村

（7）項目承辦單位概述：榆中縣立偉養殖合作社初建于2005年，公司現在注冊資本40萬元。主要經營肉牛、奶牛養殖等畜牧產業。企業注冊地址位于榆中縣連搭鄉寇家溝村，距312國道1公里，東距省內知名乳品龍頭企業莊園乳業5公里，交通十分便利。該地玉米種植面積廣大，玉米秸桿資源豐富，原料來源充足。尤其是依靠蘭州莊園乳業有限公司與甘肅農業大學建立了密切的合作關系，技術力量有充分保障。截止目前，企業占地5畝,建筑面積達到了500平方米，現有員工15人，每年育肥出欄肉牛300頭。2、籌建依據（1）奶牛養殖是21世紀的朝陽產業，是畜牧業中增長最快的產業，已成為農業和農村經濟中最具活力的產業，對促進畜牧產業升級、優化農業結構、增加農民收入、提高國民身體素質等方面都有重要意義。（2）奶牛養殖有政府導向并重點支持的產業，國務院專門為此下發了文件，出臺了一系列優惠政策。國務院已經決定將全部產奶的奶牛納入良種補貼范圍，還將建立奶牛政策性保險制度等一系列促進奶業持續健康發展的扶持。（3）奶牛養殖符合當前節能減排的國家產業政策，有利于地方產業結構調整；

（4）奶牛養殖可作為農村循環經濟開發試點，為建設社會主義新農村探索新的途徑。3

、建設方案本項目擬建設一個存欄300頭奶牛的小型養殖場，堅持與莊園乳業聯手，充分發揮技術可靠和原料充足兩大優勢，將科學管理和強化營銷有機結合，形成一個有養殖規模、有技術含量、有可靠信譽、有發展前景的奶業企業。4、投資方案本項目擬投資300萬元，企業自籌220萬元、申請國家投資80萬元。第二章

項目背景與發展現狀1

、項目產業背景溫家寶總理曾說，“我有一個夢，讓每個中國人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。”奶業是現代農業的重要組成部分，乳品是與人民生活息息相關的“菜籃子”產品；奶業生產一頭連著農民，一頭連著市民；奶業穩定發展，直接關系農民增收，關系城鄉居民生活。在經歷了近10年的快速發展之后，我國奶業正在由傳統奶業向現代奶業轉型過渡，目前正處于跨入21世紀后的新的高速增長時期。隨著各級政府落實建設社會主義新農村的具體措施，針對奶牛飼養的相關扶持政策相繼出臺，極大的調動了廣大農民飼養奶牛的積極性，奶牛養殖出現了空前繁榮的可喜局面。特別是隨著我國出臺扶持奶業持續健康發展的八條政策措施的貫徹落實，奶業發展必將迎來新的機遇，大發展、快發展必將成為今后相當長的一個時期的主旋律。2、奶業發展現狀我國人均奶類占有水平僅相當于世界平均水平的四分之一，發達國家的十二分之一。隨著城鄉居民收入水平的提高和膳食結構的改善，奶制品作為重要的動物蛋白和鈣質來源，將成為城鄉居民的日常食品。如果每個中國人每天喝一斤奶，按２０10年底約14億總人口計算，奶類產量應達到２.5億噸，是目前產量的７.６倍。按目前產量和年均２０％的發展速度，至少需要１１年的時間。榆中縣是農業大縣，目前奶牛養殖約6000頭，為實現農業產業化結構調整，縣委、縣政府非常重視，并在政策上給予扶持，但目前的現狀是，絕大多是散戶養殖，牛的品種、牛奶的質量、防疫和管理都比較低下，牛奶加工企業從牛奶的奶源質量控制方面出發，不愿收購散戶的牛奶，這種不對稱的發展對奶牛養殖業的發展十分不利，制約了奶牛養殖業的發展。而解決這些問題的出路就是規模養殖現代化的管理。3

、項目建設的必要性（1）養殖奶牛300頭，年生產鮮奶1500噸，可極大的幫助蘭州莊園乳業有限公司的鮮奶供應，促進全縣奶產業快速發展。

（2）項目建成后，安排勞動力50人，解決部分人員的就業。同時，通過這些人員的再帶動，還可擴大奶牛養殖范圍，在較短時間內最大限度的增加養殖數量。（3）飼養300頭奶牛，需要收購三百多萬公斤玉米秸桿，可為周圍10余個村莊的村民帶來近20萬元的經濟收益。

（4）項目對養殖場排泄的牛糞，利用沼氣技術生產新型潔凈能源，通過對養殖場糞污治理，可減少奶牛發病率，增加出欄和產奶量，提高產奶質量。沼氣工程還可進行綜合利用技術開發生產有機肥料、沼液。在充分利用沼氣資源的同時為公司增加多方面的經濟效益。嘗試用玉米秸桿—奶牛—牛糞—沼氣—村民利用的模式進行農村循環經濟探索，為建設社會主義新農村做出貢獻。第三章

市場需求預測與建設規模1、市場調查與分析蘭州莊園乳業有限公司近年來呈現前所未有的發展速度。年鮮奶需求量已達6萬噸以上。企業的快速擴張也帶動了農民增收。近年來，在政府補貼、企業返利等行動的促進下，包括飼養小區、規模牧場等規模化養殖基地在我縣開始起步。從近幾年全縣的統計數據看，我縣20頭以上規模的養殖場（戶）發展較快，2006年至2010年間增長了73.69％，已達6000多頭，年產鮮奶約40000噸，遠遠滿足不了企業發展的需求。與此同時，農戶散養的奶牛仍然占較大比例。作為關乎每個人健康的奶制品已經成為尋常百姓家的必需品。“奶制品”市場越來越趨于完善，蘭州市是一個300多萬人口的中等市，按城鎮平均水平每人每年24.5公斤奶制品計算，僅蘭州市就需要約10萬噸，而實際上按有關部門的統計資料說明，蘭州市每年牛奶產量不足6萬噸，還有很大缺口，雖然“奶牛”養殖業不斷發展，但遠遠滿足不了“奶制品”消費市場需求。可以說“奶制品”市場需求缺口大，“奶牛”養殖業的發展潛力大。而我國人口14億多，其市場潛力不可估量，現在世界上著名的奶制品企業目光紛紛投向中國市場，當前眾多國外奶制品企業已進入我國市場。如蒙牛乳業已來甘落戶，爭奪“奶源”市場，這無疑對我們發展“奶牛”養殖業是一個天賜良機，因此發展奶牛養殖，生產綠色牛奶市場潛力巨大，前景非常廣闊。2、市場推銷策略（1）銷售方案：與蘭州莊園乳業公司建立長期穩定合作關系，簽訂鮮奶供銷協議，形成穩固的銷售渠道。

（2）銷售策略、營銷模式：加強市場信息網絡建設，把國內外“奶牛養殖”及牛奶制品的品種、規模、包裝、銷售等供求情況信息進行系統收集，嚴密跟蹤，綜合分析，掌握市場動態，為適時準確調控養殖規模提供依據。加強質量意識，實現標準化、規模化養殖，加強良種培育，改良產品質量，強化科學養殖以及確保鮮奶質量。減少銷售環節，由公司直接與客戶進行銷售，以質量優勢占領市場。（3）銷售隊伍和銷售網絡建設：本項目生產的鮮奶由公司銷售部負責銷售，簽訂銷售協議，組織運輸。在銷售環節中積極發展新的客戶，發展長期穩定的購銷業務關系，建立通暢穩固的銷售渠道，逐步擴大銷售網絡。3、奶牛養殖方案和建設規模（1）養殖奶牛方案：結合連搭鄉及周邊豐富的秸桿資源為奶牛養殖業發展提供了可靠的飼料保障，準備計劃養殖存欄300頭。（2）建設規模：設計存欄能力：300頭良種奶牛，其中產奶乳牛200頭；項目建設用地10畝。（3）建設內容：建設現代化的牛舍1100平方米、清貯池2500平方米及牛運動場、擠奶廳等相關配套設施，購置管理式擠奶機、制冷式儲罐等設備5臺（套）。第四章

建設條件1、地資源條件根據300頭存欄的規模，需要使用土地10畝，擬建設在榆中縣連搭鄉寇家溝村。位于我縣川西平原地區，土地廣闊，通氣良好而肥沃，適宜種植玉米等飼料類作物。2、水資源條件榆中縣連搭鄉寇家溝村水資源豐富，地下水位適宜，水質經權威機構檢驗達到飲用水標準，可以保證奶牛清潔的飲用水。3、氣候條件榆中縣地區屬亞熱帶半干旱氣候，氣候特征；夏無酷署，冬無嚴寒，日照充足，氣候干燥；冬季時間長、溫差大，冬春多風沙，雨季多集中在夏秋之交。主導風向冬季為西北風，夏季為東南風。（1）平均無箱期：120天；（2）平均溫度：6.7攝氏度；（3）年平均降水量：412.5毫米；（4）日照總時間：2666小時；（5）年平均風速：1.7米/秒。該地區氣候條件非常適宜奶牛養殖。4.4

交通運輸條件榆中縣境內交通十分便利，養殖場距縣城10公厘，距蘭州市區都30公里，距312國道僅5分鐘車程，距保蘭州莊園乳業的車程約10分鐘，交通運輸條件十分方便，完全滿足項目對運輸的要求。第五章

產品技術方案5.1產品方案生產符合國家鮮奶標準的原奶1500噸/年。5.2

技術方案（1）鮮牛奶擠出的新鮮天然乳汁，不得出售前半個月的胎乳和產后7日內的初乳；乳內不得含有肉眼可看到的雜質；具有新鮮牛乳的滋味，不得有外來風味；色澤應為白色或黃白色，不得有紅色、綠色、和顯著黃色；酸度不得超過20度T（相當乳酸0.18%）；乳含脂肪應大于或著等于3.2%，總乳固體不得低于或等于11.5%；不得使用任何化學物質和防腐劑。本項目可飼養優良種牛300頭，所產鮮奶除犢牛消耗之外全部銷售。種牛所產犢牛中的母犢牛飼養至12個月后銷售或本場當作淘汰牛的補充，母牛淘汰率約為10%。（2）奶牛的飼養方法飼養方法：進入育齡奶牛，進行人工受精或胚胎移植，孕期９個月產下犢牛后開始分泌乳汁，每頭奶牛產奶７5００公斤，產奶期內應加喂精飼料。產后４個月后又可人工受精或胚胎移植。犢牛產下４個月內吃母乳，人工喂養。４個月后轉入青年牛舍飼養，公母分舍飼養，周齡后開始作為兩種奶牛出售，少部分用于更新本場種奶牛，公牛可作為育肥牛出售。待產牛提前一周進入產房保育間。對于病牛設有牛舍，隔離治療，以防傳染。牛舍定期消毒，對奶牛應及時打針防疫。擠奶及鮮乳處理：鮮牛奶是生產消毒奶及各種乳制品的主要原料，欲生產高質量的奶制品，必須保持原料鮮奶的質量和新鮮度。而保持牛奶鮮度的最有效的方法是在擠奶時保證擠出奶衛生條件，將鮮奶及時泠卻至４攝氏度以下。本項目設有擠奶廳，采用集中機械化擠奶。擠奶廳中裝有固定的擠奶管線和鮮奶處理系統，奶牛于指定的時間順序排隊進入擠奶廳。每天擠奶三次，每簇在１－1.5小時內完成。鮮牛奶真空吸入預處理間，牛奶經奶過濾器去除奶中存在的牛乳上的皮細胞、塵埃、飼料屑和牛毛等雜質，然后經過板式熱交換器，將鮮奶冷卻至4-5攝氏度。貯存于貯存罐，由槽車定時運送到乳品工廠。第六章環境保護與勞動安全衛生1、環境質量現狀（1）本項目擬建設在榆中縣連搭鄉寇家溝村。該地區水源豐富，奶牛生產和生活用水均利用地下水源。地下水已達到天然飲用水標準，符合人畜飲用標準；大氣質量各項指標均在二級大氣質量標準以上；目前尚未探明有礦床和珍稀動植物資源及遺跡和園林等。項目的周圍無污染源，非常適合建設奶牛基礎。（2）項目生產主要是牛舍及奶牛活動場所在牛糞便混合物，鍋爐采用沼氣作為清潔燃料，不會產生污染物，死牛也是牛場重要的污染源。鍋爐房引風機，鼓風機產生噪音也是污染源。（3）污染物處理方案利用沼氣技術生產新型潔凈源，通過對牛糞、牛尿、沖洗廢水和生活用廢的集中治污處理，利用厭氧發酵技術可回收大量生物能源——沼氣。沼氣工程項目產生的沼渣、沼液可用來滿足農業、林果業的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本消除了糞便及飲料廢棄物對環境造成的污染。對鍋爐房的鼓風機、引風機采用相應的消聲器和隔音措施和減振措施，以減少噪聲污染。對于突發的死牛采用深埋或焚化，進行無害化處理。2、安全生產勞動保護項目生產過程必須原料和產品無毒、無害，對生產人員不會產生危害。根據國家有關規范和法規，對每個工種的生產環節，作業性質及繁雜程度，指定勞動定額，不產生超時、加班、過強或過重的體力勞動。鍋爐設備設置水位和壓力自動控制，以防接地裝置、防護罩，以防意外事故發生。工作人員培訓合格后方可上崗，經常進行安全和防火教育。生產人員配備工作服和勞動用品。3、衛生防疫衛生防疫工作是本項目安全生產的重要保證，因此要做到如下幾點：（1）在排疫區引種；（2）根據不同飼養階段，定期、定時按國家主管防疫部門要求的免疫程序進行免疫接種；（3）生產區的道路，有清潔道和污染道之分，并設有標志，不可避免的道路交叉定期進行必要的消毒；（4）排場內車輛和人員不得進入場區，本廠人員和車輛進入要求消毒、洗浴、更衣；（5）牛群入舍前或周轉后，牛舍進行嚴格清洗和消毒，近規定空閑一定時間再轉入新的牛群；（6）制定嚴格的防疫計劃，適時地、定期地進行預防接種；（7）根據流行病原調查資料，運用獸醫臨床診斷方法，以重點疫病為檢查目標，平時要對牛群經常進行觀察，并按當時的疫情定期進行必需的檢查，及時檢查病牛，進行隔離封鎖。第七章節能降耗方案與分析節能降耗方案主要包括開發新型潔凈能源、節約用電、節約用水等三個方面。1、開發新型潔凈能源：本項目將配套相關設施對養殖場排泄糞便及廢水集中治污處理，生產新型潔凈能源，采用沼氣生產技術，將牛糞、秸桿廢料及生產和生活廢水用厭氧發酵技術可回收大量生物值能源——沼氣。據初步測算，年存欄300頭的奶牛場所產生的糞便、飲料廢棄物及廢水通過厭氧發酵技術生產沼氣足以滿足1000人的生活用燃氣以及場區內鍋爐用燃料。本項目建成后，產生的沼氣，完全可以滿足奶牛場燃氣需求及村民生活用燃氣的需求。本項目對牛糞、飼料廢棄物和廢水通過厭氧發酵技術生產沼氣，不但滿足了奶牛場和當地居民的生活用燃氣的需要，而且沼氣工程項目產生的沼渣、沼液可用來滿足農業、林果業的用肥和滅菌殺蟲，同時也從根本上消除了糞便及飼料廢棄物對環境造成的污染。在發展項目的同時還為國家節約了能源，為糞便及飼料廢棄物等開辟了一條變廢為寶生產新型潔凈能源的新途徑。不僅可以促進奶牛養殖場的生存發展，也促進了生態良性循環，促進了農業經濟全面、可持續發展，推行循環經濟種養殖模式，“種植業——秸桿——飼料——畜牧業——糞便——沼氣——有機肥——種植業”。2、節約用電：在各主要用電場所安裝電表，計量用電，責任落實到人，并制定先進合理的用電指標，認真考核，采用亮度適宜節能燈。3、節約用水，對用水點規定合理的消耗定額，安裝水表，專人管理，杜絕常流水。第八章企業組織與勞動定員1、企業組織與及工作制度（1）企業組織:本項目經濟性質為全資民營企業，實行總經理負責制。總經理負責項目的日常生產經營活動。項目下設行政部、技術質量部、生產部、財務部和銷售部等5個職能機構。（2）工作制度：項目采用全年365天工作制；日工作班次為3班，每班8小時；在生產期間，采取輪休方式安排職工休息，使職工的休息時間達到法定標準。2、勞動定員奶牛基礎生產技術性強，生產工人應招收具有初中以上文化程度的青年，技術人員應從大專畜牧獸醫專業畢業生中招聘解決。從技術人員，生產工人中選派一定數量的骨干到科研院所培訓，其余職工可在公司內培訓。根據該項目實際需要，勞動定員為50人左右，其管理人員5人，生產人員45人。第九章進度安排、投資估算與資金籌措1

、進度安排：本項目建設期為10個月，自2011年12月至2012年10月。2、投資估算項目固定資產投資估算依據國家相關規定，設備價格參考生產廠家的價格，其它費用按相關規定進行估算。項目總投資額：300萬元。其中購牛：150萬元；購置設備：30萬元；房屋建筑：40萬元；土地租賃費：30萬元；流動資金：50萬元。（1）購牛成本：項目所需奶牛采用國內采購方式，主要選擇優質荷斯坦奶牛。奶牛采購的平均成本為5000元/頭（包括成本乳牛和犢牛），購進300頭，約需投資150萬元。（2）設備購置成本30萬元。包括擠奶廳設備、飼料加工機械設備、動力設備、運輸設備、沼氣配套設備以及各類實驗、化驗、防疫等設備。（3）房屋建設投資40萬元。其中包括工程土建及相關設備購置。（4）土地租賃費：1000元/畝*10畝*30年=30萬元。（5）流動資金：按照工程存欄奶牛300頭估算養殖成本，需流動資金50萬元。3、資金來源與籌措（1）企業自籌資金220萬元。（2）申請國家扶持資金80萬元。第十章

財務與敏感性的分析10.1生產成本和銷售收入的估算（1）養殖規模：項目總投資300萬元，奶牛存欄300頭，后備牛100頭，產奶牛200頭，年產鮮奶1500噸。（2）建設期及其它計算依據：項目建設期為10個月；貸款利率為現行利率；國家相關政策及經濟技術資料。（3）銷售收入：本項目養殖規模為存欄奶牛300頭，生產鮮奶1500噸，按照市售鮮奶3000元/噸計算，年銷售收入為450萬元。10.2成本及費用計算:年總成本390.983萬元（1）燃料動力費：按年消耗量及市場價格計年費用為20萬元。（2）工資及福利：項目定員50人，工資每人每年按30000元計算，福利費占工資的14%，每人年費用為35200元，全年工資及福利費總額176萬元。（3）折舊費：房屋及建筑物原值40萬元，凈殘值20%，折舊年限15年，折舊費=（40-40×20%）÷15=2.13萬元。設備折舊費，原值30萬元，凈殘值20%，折舊費=30萬元×（1-20%）÷10=2.4萬元。全年房屋及設備折舊費共計4.53萬元。（4）大修理費：按折舊費金額10%提取，年修理費為0.453萬元；（5）管理費：年管理費30萬元；（6）飼料費：150萬元；（7）防疫及其它費用：20萬元；10.3財務評價結論結合以上分析，項目完成，年存欄300頭奶牛，產奶牛200頭計算，年產高標準鮮牛奶1500噸，正常年份年銷售收入450萬元，年利潤59.017萬元，靜態投資回收期為5年。年各項經濟指標計算結果表明，本項目財務效益是可行的，經常效益是好的，項目是可行的。10.4社會效益評估（1）發展奶牛養殖，對加速農業產業結構調整，提高牛奶的商品化、養殖現代化生產水平，提高農業生產的經濟效益具有重大意義。（2）奶牛養殖的示范帶動，可使奶牛養殖、擠奶、貯運、銷售和相關行業有機結合，形成養殖加工銷售一條龍，使奶牛養殖由零散戶養殖向專業化、規模化發展。（3）通過奶牛品種改良培育形成良種種群，發展健康、產奶量大、奶質高的優良奶牛，提高養殖的經濟效益。（4）奶牛養殖需要大量收購農作物秸桿作為青貯飼料，可顯著提高農民經濟收入，與非項目區相比，年可增加人均收入300元以上。該項目的實施，推動良種奶牛的培育和推廣，提高奶牛質量，促進全體人民健康水平，增收農民收入，保護環境和帶動其它相關產業的發展均有重要意義。第十一章可行性研究結論該項目符合國家農業發展規劃和有關國家政策，符合國家環境保護的政策，符合當前建設社會主義新農村的要求。奶牛養殖從良種培育到鮮奶生產，對于推廣應用高科技，發展高效養殖業，充分利用農作物秸桿,對保護環境,改變農業經濟結構，有重要的現實意義。奶牛養殖業所生產的健康牛奶是提高人民身體健康的必需營養品，隨著人民生活水平的斷提高，需求量大幅度增長，市場潛力及發展前景廣闊。該項目總投資300萬元，項目建成后銷售收入450萬元，年產利潤59萬元，項目投資回收期5年。綜上所述，本項目發展前景廣闊，有較好的經濟效益、社會效益和生態效益，項目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設的必要性 21.3 可行性研究工作依據 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內容概要 71.6 建議引進設備清單 151.7 結論及建議 151.8 項目主要技術經濟指標匯總 162. 市場需求預測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區內市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結論 283. 建設條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術方案 334.1 原燃料與配料設計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調節 874.8 建筑結構 895. 節約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節能措施 929. 工程建設招標安排 10810. 項目建設進度的建議 11010.1 項目管理 11010.2 項目實施進度 11011. 投資估算 11211.1 綜述 11211