1新奧燃氣控股內部控制標準操作流程手冊200新奧燃氣控股內部控制標準操作流程手冊2005年6月目錄1.序言42.目標53.范圍64.過程75.責任8顧6.俊舞弊科9隆7.術制定槍與修筆訂釘11裳8.襲控制歇標準鳥的例摔外坦12尺9.燕內部夠控制晨標準公13綠10范具體激流程揮控制型標準篩16罪第一皇局部藏銷售仿與收傷入業脾務流迷程梢16享1款接駁展費收悠入流掃程病16忍2降報修為業務倘收入拴流程療32頃3歸燃氣橫銷售日業務翁收入雁流程鼠39愿4看燃器傭具銷親售收兇入業饅務流須程趨54蹲5監液化魄氣銷喬售與慮收款郵流程稍64董第二換局部躺采購互與付抬款流遇程勸86辟1跪液化五氣采怒購及飼付款傍流程和86啄2側接駁癢工程病費付央款流扶程：殖10滿3煌3開天然陣氣采背購的冒核算迎流程瀉：收11舊3膝4消工程奴材料夸采購贏與付搜款〔孕物流遭中心懸采購曾與付脖款〕觸：蛇12保5西5償零星具材料候采購概與付憂款〔丙成員脹企業查自行誓采購義〕：秩14束5抹6尺辦公復用品喇采購旬與付駁款市:職16射2漸7碑辦公懂設備牢采購只與付扒款：交17繳1架8要生產宴設備名采購材與付孟款：顧18殲0使第三猶局部謙實物進資產裝管理槳19著0球1誼存貨降業務初流程損19奶0渴2胸固定酷資產嫁業務乓流程現19箭9漠第四良局部頸貨幣金資金扛與票刷據、蘭印章甩管理侄21屬7緩1調貨幣份資金駝收款密業務唐流程太21挪7孫2突貨幣壤資金勉付款題業務鍋流程崇22眨6屯3利票據垃管理谷與使床用言23擊9儲〔一秤〕發腥票〔鴿收據棉〕管盒理與恰使用購：崖23航9丑〔二鉤〕銀先行票煉據管鍛理與友使用放：隙25娛0冬4榆財務腰印章太管理遭25掙3壤附：農內部都控制五文件嘩清單寧及說斗明芹25結7僅1.尸序言明1.明1.聚內部以控制定標準蔬的制歷定，謊以文湖件的冊形式副證明警新奧冠始終潔不渝要地遵錘循適尸用的炊法律浮和規饑定，賞實行臣可靠惠的經談營和勇財務自報告挎制度泉，以御及保緊證公加司業鵝務活返動和敬記錄掃的完婆整。畢"新舟奧內劣部控嗎制制滑度"夸及與迅之相御關的梁外部未環境縮的概射述如扔下：護內部定控制鍵與外斧部環驅境的噸關系夕1.綠2.本此版浪是新纏奧內難部控枯制手啟冊的澤第一超版，幻目的倡是向骨新奧綠燃氣轉各成新員公悅司傳黨達內疤部控猶制標輝準和祝準那么擱。標始準應謎定期倆評估梁修改拜，旨眨在保打證控堪制標已準符奶合不角斷變更化的烈商業汽環境估，新那么制定粘的法秋律規廊定以雨及計末算機中技術帥和應盆用帶朝來的問變化素。肝2.岡目標仍良好杏的內筆部控跌制是饞實現見我們姿的主便要戰迅略目駁標之蓋根本辱。本礎手冊句的目罷標：班旨在孝保證米所有伯成員棄公司郵具備護根本錄的和黎一致悅的內慕部控盾制標消準，摘有效葬防止串公司舉的資跡源損繡失〔心其中味包括柄：固求定資虎產，債存貨胃及現棟金等詞〕；畏內部餡控制流可以蜓有助侵于確撤保遵海守適土用的彈法律洽和內個部規典定。務按照速內部丙控制止準那么劉定期浩進行嚷審計震，可適以確惑保一削個控曠制過備程始曬終是院受到拋控制坑的。譜可以噴有效宏保證圓對外拆披露久財務互報告萍的真乎實、乒準確遞和完碑整。怎3.堵范圍腰3.已1.會適用國范圍迅：本運手冊滅適用火于新插奧燃壤氣控簡股公蠢司及初其所粗屬各把成員勝企業蹲.懸3.冊2.納本手猴冊擬攀定的預控制役標準雅能夠蠶一般交性地守反映態控制蓄目標丘，但輕未對壓各組房織所桂需的漫專門蜓控制魄技術叨制定稻標準惕。所3.想3.政本手未冊中開所確矩定的代內部炎控制部標準意，旨賴在就孟有關奪資源喊保護澆、經伙營和抵財務站信息載的可尋靠性絞以及顧遵守號法律響和規悉定等森事項悔，提堵供合拌理的汽、而扛非絕禿對的懂保證殊。諒3.乳4.刃就管壯理人剝員選踐擇控伍制程鑄序和巴技術垂而言漁，實易施控諷制的齊程度鼠是一羅個合芳理業批務判均斷問片題。寬如果續其中殺任何唇控制顆標準旁都不聲切實忽際或冠不可查行，縫如在珠小規蟲?；蚬砥h虎地區讓的業丙務經芬營或顛合資冊企業晚經營候，管業理人參員必惑須從銷以下再備擇厘方案排中作道出選茅擇：異3.辭4.鈔1.否通過完加強沃監察跪和審盼計改詞善現社行管絕理；旨3.拋4.蛇2.霸制定隱替代遣或補襪償性靠控制表措施低；漁3.融4.降3.極接受蓋薄弱放控制宣所固街有的廈風險納。棵4.捏過程醫4.謙1.較內部俱控制住過程栽本身予應包劍括經粒營分韻析，漲制定奏控制肝程序玩和技喚術，材交流躬及監留測。益經營女分析踢要求需對風楚險作聲出評界估和徒確定夾適當蝕的控稅制目尺標。誘還須貴對經饅營環界境(勝例如財自動便化水自平，納就地冰授權摧和資愿源)適予以謙考慮獸并充穴分考既慮成顯本-野效益賽關系柴，以卡確?；⒖刂茢啾惧X顆不超混過其犯效益白。仍4.那2.蘋根據帥經營校分析氣，可舟以選宮擇專企門的境控制邪技術銹或程奔序。雕這些潑技術匯或程只序可頭以包援括批麥準，狠授權推，調飛整帳脂目，勤職責呢分工載，審蕩查以妨及文規件記涉錄。懲在整段個過麥程中尋，必煙須通身過培室訓，預討論炮和反廉饋的僻形式捏到達澡廣泛度的交頌流。穩內部杯控制許一俟樸就緒恰，應總受到暗監測鵝和評拴價。譯4.落3.期內部洪控制汽標準斑，管吊理模著式，域財務職和人槐力資壩源政勵策以件及新查奧員捉工行隨為準控那么均茶應被像視為僻建立像，維揭護和耗改良款新奧望內部釋控制護制度跳過程斗的組玩成部兩分。唐5.臘責任扎燃氣誰集團盯、區接域中摘心及瓦各成鋒員公寬司的倉總經翼理，雕包括坑各級志財務惑第一們負責廁人都谷要"濱身先筑士卒碎"為亞遵守伐內部維控制吩創造鋤良好娛的環碑境，暫并確線保本濤手冊由所制土定的艷控制嗓準那么斃在其奇組織長內能賞夠得壯以認男真貫至徹執辱行。糟新奧確燃氣楊控股茶公司引審計滅委員達會、侄燃氣般集團版總部蠻審計踏部、創財務俯部、亡區域辛財務螞總監仗及成序員企聰業財吹務部牛門，落負責找監察陶內部辛控制獻標準芬的遵做守執醬行情飲況。狗6.牢舞弊蹄6.快1.魯舞弊任舞弊疲是有曬意的活盜竊陽、挪扮用、膝侵吞攀新奧換公司割的財挨產。漸新奧鬧燃氣災的財秤產包辮括但映不限渡于：匠現金叢、產乞品、寺原材續料、渣設備懶、用喜具、哭廢品白、殘云品、礦維修浪效勞毯和知針識財梅產。叛公司卵員工紹，客卵戶，厘供給普商等支其他戴人員羞均可受能有戒舞弊壟行為熊。陰6.蜓2.月對舞高弊的抄威懾怪和預祖防誠新奧吐的每徑一位歉經理攪都有技職責巨創造當一個甲控制銀體制下和環獻境，斥以有夕效地籠防止緊員工尤、供芝應商正、客縱戶等吵其他私人員例所處姐的地斯位不別同時急具備珠舞弊俗的方此法和暮時機曉。新蹈奧的左管理插當局棄已經街建立避了一群種結吧構，貌通過衡推行朱內部庸控制振，將閥其作止為良飛好的烏商業扮行為觀，防舍止公蒼司存裳在舞性弊的興時機降。這如一結愿構包理括：磚新奧鎮員工考行為楊準那么挪，內捆部控念制標共準的匹培訓越，管傲理模杜式，胖財務啟規章材制度賓和公墊司的跑其它愛制度梢標準敲,以默及明美確的健對舞佩弊行嶺為的旬處分供條款做6.予3.牽舞弊頌的檢辣查和事報告舒6.心3.頁1.瓜新奧碧每一陸位員觀工都橫有職呢責協于助預伴防舞比弊的短發生岸。當悔發現耽可能伏發生激舞弊壤的情廳形，治應向學其主關管領叔導報楚告。召如可紋能涉食及其克主管錯領導遵，應窄當向封其上貨一級嫌領導慨報告芬，當倉疑心愧已經虹發生張舞弊洽行為國，應允向當羽地公致司總揚經理凝或財隱務負班責人坑報告瞞。所葬有實米際發傾生的猜舞弊煎行為帖，必此須向滲審計葵部門很報告賤。盲6.沾3.盞2.襖對于產疑心燒的舞愈弊行搖為，嘩員工飯不應托試圖察進行跳個人魂調查痕。調丸查工課作應別由審杯計部臥門、霜法律圣部門液進行呈。堤6.紅3.川3.陳舞弊療報告瘡熱線糊賤應使紅用電方話0艇31僚6-童60該81擴11潑1報詞告,遇或將械舉報沾信直縣接寄集到新壤奧集錯團董這事局創辦公逐室和芒督委貢會。喪7.陪制定言與修跪訂晌7.顫1.櫻內部斬控制慚標準高的制艘定部鋒門：悅新奧撞燃氣計控股舒方案刃財務第部。多7.獵2.克根據塞需要孟，將蘭對內葉部控厭制標訪準加墳以修豪訂。路修改左建議憑通過聯燃氣直控股辮方案岡財務柱部、湯審計壤委員衡會和偽新奧察燃氣便審計表部提吹出。獵其他珠部門歲和成池員公的司的草修改處建議裙可以瞧提交訊至計喜劃財瑞務部攪的內淺控負丙責人蓬員。扮7.軋3.錘所有玻有關方標準藥的修比訂，促均應殿得到放審計涌會員是會的起審核罷與確盤認。撫8.欺控制棒標準傲的例武外認8.紙1.椅在極嗓少數肅情況仁下，跨從成督本效腐益原茂那么出絞發，傻對規框模較刪小的幅機構駝和偏崖遠場原所，腥可由因該組煙織請駐求準踢許遵顏循不拾同的都控制廳程序戰。呼8.廈2.依要求羞采用羊替代珠控制網程序霞，應套按照畫新奧裕燃氣巷集團帳政策降予以高審查喘和批旦準。才燃氣賣集團槐方案此財務肯部提利出建熟議和輔方案很，審耳計委巨員會梳批準啦特殊瘋情況胡下的執替代鉛控制廈程序禁。蔽9.秀內部臨控制棄標準眉9.熱1.樂導論治9.炊1.尤手冊顧中提四出的功根本彩控制暗目標御是按盡業務諸周期央的模報型分壁別闡丘述的另，以變便于墓實施燥，參背考和配后續戶評估者。業繪務周蛾期的患定義召是一交系列敵相關弱的事國件或詠過程芽。通告常，材一個落周期洲包含壘一項漠業務姜從開秘始到毅完成胳的全引過程繩。嫌9.鴉2.旁每一遭周期灑內部判的控射制標今準，榮旨在竟符合肆我們傷內部梳控制師制度友的基串本目菌標和巷外部自要求仁，其派中包曲括公質認會捐計原章那么以她及適陶用的碎法律懶和規康定。閱然而喇控制穩標準蠢之根給本是托：洞9.蓮2.貸1.足按照柳管理砌部門沸一般昂或特于定的尚授權撓處理桌業務遮事項翼；里9.熄2.辛2.疊業務慧事項替要予忌以正話當的他說明偽和準圈確及恥時的參記錄乏；吵9.槍2.個3.盞公司寫的資穿產和殲記錄墻要予膀以妥傍善的冤保護脅。鋼下面僑的控螞制矩馳陣是震按照鼓上述撿標準怨處理暖所有來業務峰事項雀的一村般準餡那么：懇測9.涉3.合控制基矩陣暑9.開4.皮一般示控制厲標準淚以下誰一般喪控制幻目標節適用掘于所肅有業蔑務周憑期，捕新奧禁燃氣寨的所糟有經畫營均根應予抹以采離納。消9.溝4.書1.掛所有唱雇員盈必須米遵守佛企業趴準那么暮。高漫級雇鼓員需慘定期染確認薦對行租為準籠那么的派遵循調情況刷。束9.橡4.惡2.簡所有葵機構蘋必須憲奉行止公司濫管理暖制度弓和有鳳關政三策以貍及程雕序指概南。餡各類永部門斥內部撐規章士，最夸低限栗度必鳳須符碎合公犬司制且度政鈔策所墊規定離的控讀制要賴求，驢不得穴與其倘沖突蛙。政震策和耗程序道必須貪予以蹦定期衰審查閥和更洗新。困9.臣4.適3.方必須辦在公仁司所倆有的育職能貿領域膜建立憐和維膠護充膛分的猶職責逮和管宿理責江任劃狹分。嘩一般奔而言兆，保濾管、脊處理豎/經糖營和噸記錄婆等責縮任應澤予以蓋劃分輩，以緩便獨伶立地穴審查蹈和評艇估公付司的湖運作停。如宏果充從分的皺責任股劃分縮無法晌實現建，必日須建忠立其護它補民償性冠控制曉，并乘形成哨文件湖。柜9.拳4.壇4.毯任何輛人不面得直鋼接或勁間接再偽造挎或促硬使偽敵造公畝司的爽任何鑄帳冊銳，記騎錄和刺帳目臉。傳9.淚4.緞5.克所有量內部旗機構藝組織倦必須悶制定安相應慶的內宵部控虹制制為度，斧確保輛公司偷的資土產和撓記錄酒得以食妥善衡保護僚，以污防丟啄失、揮破壞丸、被花盜，禁更改貫或未臟經授劃權的犁接觸擊。身9.脈4.代6.戚公司元的各游項業蜓務活年動記貿錄必暈須按塞照既羨定和控認可壺的記趣錄保幸管政嶄策加速以維洗護。未身9.妹4.冰7.犧必須僑就公懸司信爭息的免敏感拿性/雖保密界性對歇雇員劣進行或教育畢，未句經授截權，宇雇員循不得再向公絹司以挽外的敢個人烘或知“鑄無需禍知道飽〞宋的公填司內幼其他赴雇員循泄露疤此類槍信息貴。處消理保北密/羽專有堅信息剛亦需垮具備稼充分火的安索全措棄施。括9.基4.剪8.削所有研經營跑單位掏必須紡制定其向經嘗營管屠理部駕門證勿明和扮報告馬舞弊劫，貪病污及僻違反趟法律的和商嚷業道板德行架為的自程序亡。任誕何重豐大事繩件的膚報告診必須滴送交慕集團柿公司密的法梯律部淚、內傘審部做和計典劃財苗務部蹦。潑9.醬4.碎9.隸公司憲業務踩循環坊中的占重要右業務遵事項鴉，其伍業務車記錄睜必須蟻是可股追查騾的，目經授享權的膚，經筆鑒定返的，仙完善俯的，掙并須巖按照沙既定舌和批脈準的盯記錄問保管恰政策靠加以掀保存校。走9.丙4.喘10涂.會鑼計核德算須局符合景標準狐，所功有的怕會計古信息從滿足還及時緣、準縱確和撲完整綢，財玉務報狹告符擦合會藥計法承定規霞范要菊求。懲10抬具體遮流程織控制合標準墨第一徐局部額盲蠟銷售鼓與收陽入業密務流元程僵1接察駁費宗收入跟流程巾1.不1猜業務債流程隙范圍剃1.貌1.班1所艦涉及豈的業愈務范銹圍師客戶惠報裝貪洽談悲、簽輝定合蓄同、渡下設據計任疫務單驕、收笛進度食款、沙下施蛙工任尖務單受、工筍程領扯料、辭工程勢施工妥、報忙竣工盲資料冤、做項竣工場決算孟、工貞程撥罰款、南下工瞞程完蘿工單寨、置墾換通刷知單愧、改越裝、外下改弓裝任同務單許、開化票、匆收款沃、業足務員紹回款過、收舊款員傅核帳堅、財賢務記米帳與氣稽核娘1.謎1.煌2所蘇涉及轉的部辱門范徑圍喝市場住部〔碰主任擱、業纏務員像、開壺票員顫、收下款員涉〕蹄計財駐部〔你出納徒、會檢計、受主任嘩〕洋工程癢技術像部〔從主任租、內燦勤、烤現場直代表泰、技妖術人喊員、竭監理飼〕屑運營軌部〔獄主任冶、調吊度、鴉內勤頌、維袋修人避員〕遵1.蔽2乘目標仙1.于2.綱1經鞭營目慮標刮1.蝶2.躺1.溉1獲版得最傳大的母經營跡利潤稠1.想2.飲1.究2擴轟大市懇場份生額鍵1.拘2.偏1.游3提顆高客辯戶滿趴意度蒼，提謎高客綠戶服集務響領應速百度謀1.團2.仿1.恐4保揪證資前產安施全，灶降低構建設刺費回毅籠風槍險車1.滲2.府1.粥5確自?，F乘金安辦全及處時上談繳園1.神2.各2財鑒務目渴標召1.柜2.窯2.千1核億算規其范，扛確保屯銷售軋收入離及應孕收賬濃款的更真實列、準仇確、禁完整逝1.拉2.糠2.彈2保刮證資定產安過全、另控制億建設懇費回統籠風賀險悲1.會2.樂3合俊規目摸標棄1.慢2.撲3.顧1用邊戶建屯設費般價格雨符合餓國家罰有關家規定長。般1.湊2.優3.渾2工俊程質雞量安況全標榴準符治合國競家有惰關規竹定。瓜1.遵2.抓3.份3維云修人總員的護資質未符合裂國家誘有關界規定超。址1.螞3騙風險幻1.牲3.新1經疲營風漆險帥1.概3.感1.幕1相魄關設錯備突揭發故諸障，硬使銷報售過歉程無仰法確排認，那么導致蚊收入生損失趴。榆1.季3.刊1.珍2完駱工時既間延雹期、漆效勞動不規蔑范，恢導致供信譽欠喪失盯。滾1.禮3.夜1.照3安堵全事嶼故，諒導致祥停業剖。廢1.墓3.非1.稱4不燥恰當向的壓生價銷僵售，順導致兩毛利陸損失沙。襯1.價3.儉1.鴨5收在款與冶合同諸約定糊不符繪，導養致收動入損屬失。鏟1.逗3.吐1.說6對喊賒銷牽客戶獨的信甜用等釋級評捎估失念真、棋賒銷嘴協議臭條款理不完更備或叫履行吃協議而不當掉，導辮致貨燈款不唯能及體時回找籠或秤損失蜓。辟1.歇3.齒1.梯7貨傍款失貞盜，逼導致改現金蹄資產召的流壇失。黃1.態3.錫1.沉8保少管不桶善,身導致沖商品詠超耗始或變冷質。揮1.預3.歷2財滲務風俗險葛1.盼3.托2.召1虛讀增或筒截留枝收入障。嫁1.躬3.舞2.蒸2多瓜記或靈少記粥應收伐賬款振。蝕1.包3.羽2.林3銷虜售收變入計宏算錯蝦誤。秩1.姿3.知3合啄規風搬險檔1.踢3.伍3.輝1違違反國洲家價岸格政摧策或營法規永，受角到處芽罰。閑1.商3.肝3.原2工扒程進該展違鄉反合導同約康定，瑞受到頭處分錢。估1.豈4犁相有關會捏計科甩目穴銀行怪存款現金影應收私帳款宇主營捐業務遮收入統工程鞋施工刻本錢票原材嘆料百應交掠稅金探1.寬5敬業員務流犯程步臉驟及博控制毒點濟1.踢5.井1報蕩裝受撐理耐1.岡5.謠1.拌1客強戶電喚話詢株價、痰銷售糖負責塘人電本話或晶當面祖同客狀戶確創定銷浙售報拌裝價瑞格與淋銷售派方式巴〔含舒灶具嚴或不或含灶緊具〕蠻。效1.佛5.林1.氧2報喝裝價岸格的手確定贊：按辣新奧賭燃氣伏價格脖管理監規定侍執行猶1.燃5.敲1.使3建亞設費眨的報代裝價借格需榆有公極司總薄經理籮和財北務負挺責人核共同昏確認剛。匪1.偉5.零1.氏4與減客戶減洽談忠，確愿定報痰裝戶偵數和走開口醋氣量嫁〔開此口氣皮量的總確定所由設討計部唉門核鋤準〕假設，經去過公司司內廊部的夾合同香評審議程序趨，確鍵定合但同的批具體終內容釘，籠并與施客戶咸簽定顫。合關同一來式四那份：第客戶聞、市菊場部已各一歉份控，計暢財部訪兩份竿。袋1.漏5.愚2收屠款付1.績5.依2.泊1．箭成批圖開發割的客扮戶應改將樓銳層平舍面圖妻〔或殘用戶賠所在百的樓翅牌號墻、姓論名、徒聯系群羽〕等墾資料樓，交兄公司脫銷售周人員假。傾1.鞏5.櫻2.板2．欄零散汁用戶略直接押到市妹場部國門交蛾納用偏戶建捏設費增，由江市場智部直單接下曠施工曬任務塵單。甚給用象戶開岔具等背額的廣工程炕施工斤企業戶發票肢，項邪目欄悄注明肥“讀用戶腐建設捐費信〞瞞字樣酬。塌1.抓5.盼2.永3．團成批亭戶、能大型騾客戶寨或大轉的工正福用崇戶，張由銷勉售人熊員上呢門收艙取，環由財吐務按厘約定謠好的價金額李給用墨戶開楊具建句筑安侍裝業約發票煤，票斑面注抱明黎“坡用戶蟲建設漁費鍛〞贊。茶1.社5.股2.渠4．雞市場已部的骨內勤掃，每蔬天按鼓客戶煉的類震別填腔寫合贊同臺廉帳，筆標注裙合同束金額燃、回筆款額翻、應智收款鎖額等暖，并筆將當蜜日以映現金鳴和支諷票收伸取的食建設獎費和陷發票關記禁帳聯登上交滅公司務財務賤1.齡5.戀2.柱5．盟如果去市場綱部內涉勤已螺將現您金或呼支票簽存入題指定柿銀行禿，應傾將現兩金繳攤款單臺和進松帳單唯，連喉同開擇出的魔用戶鄙建設野費發瘡票一幣起上才交公限司財據務部城門。項1.毅5.甲2.蠶6．刺市場魄部內鑰勤與著財務蔥人員脂要及千時進積行核光對。領每月艙至少猴市場汁部和忙計財句部要喝對合村同的姨履行僚進行除一次暢核對狹。魚1.貝5.窗2.劉7．睛市場神部內棍勤要哲和財珠務要切按合阿同約犯定的襲回款拴時間逢檢查熊合同瀉執行會情況威，按基合同國約定拳比率去收到錘建設發費后稻才能是下達暫設計兆任務勇單、采施工慧任務球單、園置換以通知桶單等胞。出伶現未甩收到派約定棋比率塔建設羅費而藥用戶肺要求捷提前膊施工耕的特辯殊情好況時規，需相得到凱公司憐總經焰理的帶書面減批準叔。平1.誕5.庸3開索單蛛1.潔5.猛3.虎1市擋場部摧收到遞零散瓜用戶化交納霉的用堤戶建亂設費切后，什由市歉場部禾直接穩下達上施工殊任務覆單。叔施工資任務晉單要語統一債編號末，順珠序使瑞用，鼻施工石任務斥單一泥式兩敏份，脹給工盾程部頑一份潮，市仔場部宅留存比一份嬸。到1.射5.耳3.永2市政場部險收到聞成批肺戶或宏工福松用戶濫的建編設費州后，何應交顯到公鍵司財刮務，位由公蛙司財領務認咱真核雙對收綠到的鉛建設當費是荒否達玩到合參同約早定金瞇額，竄在收風到合篩同約佛定金倦額后海，財她務在渴工程屯任務軌單上站蓋章歪確認旺后才厚能向臟工程錯技術行部下并達設型計任趁務單斜和工葡程施丟工任幣務單摟。設燕計任言務單坡的編騾號規哄那么按菜合同自編號絮來做瓶。枕1.暮5.辨3.究3聾票據開的使章用要甜嚴格雹遵照乞新奧躬集團叉票據漂管理匯規定芳執行胖。衣1.揀5.耐4設超計恰1.雀5.堂4.議1工市程技賴術部賊在接紹到設震計任皂務單參時蹈，應擋對任鋒務單閱的內陶容進扯行登鉗記，泄并及霸時安癥排設蜂計人召員到是施工脅現場耍勘察伸，根非據公拉司的梳現有修管線融布置圈情況至，結響合公日司發凡展計續劃和嫌客戶隆的具怖體情盾況，歲確定僻設計且方案帖?；?.沸5.堤4.這2設凱計方店案出渠臺前腥，要清與客極戶進穿行充悉分溝票通，娛了解周地下槍管網誤的布層置情虎況和怕客戶礙的要龜求；緣設計鉗方案醒出臺犁后，丑施工孕前應挺與施部工隊房伍進口行技莫術交壘底。委1.孩5.濫4.并3設厚計時擺應考蓬慮投概資報驢酬率購，選給擇經喂濟、貿平安論的設匪計方排案，怕要充釋分考門慮成脫批戶慚開發炮潛力克和工鹽福戶字的設放備負話荷量且。戴1.拖5.質4.叨4成伏批用驗戶和剝工福小用戶精，設耗計人孝員要昨親自處到施炊工現償場實絕地測錦量，孩制作抵施工以草圖街，由售預決崇算人慰員制鍛定工蓬程概讓〔預鏡〕算記，作醋為市顫場銷廚售人裹員跟項客戶愧洽談菊時的叔依據案。結1.陽5.辜5工驚程竣嘴工皺1.退5.轟5.翅1工妙程施或工完革成后糞，剖工程設部要詳列出抬詳細洋的安拳裝名嚇單，存由工齡程部擁內勤果填寫憲工程紗完工屢單報章計統兔科，套完工愧單上輛要列姓明施妖工單汁位、衛合同線號、撈施工標任務事單號貫、施餐工地廈點、辜完工傍戶數嚴〔后寒附明凱細表添〕、劣工程愈部和漏工程荒隊主估管要桃簽字菜。梅1.憂5.割5.榜2詳柏細的砌安裝控明細潔應由庭開發小商或寄用戶診，簽主字確驚認，羨作為療取得逗建設突費款塔項的拒依據補。威1.脾5.個6確殲認收磁入緣1.賠5.芒6.償1計屠統科醒根據佩工程漆完工但單上盆的完弱工數隙量，跳按照綿不同即合同鞏約定江的合誰同單比價確貫定每新個合責同〔擺或散忘戶〕朝實現速的收其入，門作出壞合同池收入僅確認才表交測給財呢務部磨會計星。卵1.鼻5.洋6.苦2財掠務部罰會計攻根據壯計統構科提座供的刺合同麥收入炭確認喝表，蹄經過鞠復核槳后，繡做主照營業明務收亭入的努確認奧，建累設費證收入匪實現昏。垂1.囑5.旋6.碰3確律認是耐否按丹合同遷約定予收到道建設昆費款病項。干1.淺5.棋7統傅計稍1.變5.音7.岔1市采場部臨收款借員建識有勉收款辣統計思臺帳債，記爪錄每虧筆建嗓設費切的收腹繳情旨況；躺收款錘員與謹業務戀員之頌間備殖有電交款寶登記搭薄腥，每達筆交燦款都施要詳毛細登眾記。繼1.獄5.加7.座2開翁票員潑建壓發票意使用吵統計延臺帳劇，序圖時登該記，禽記錄李詳細谷每筆稅業務切的發訴票號卵碼、富開票期日期速、數絨量及院金額踏等內炎容。灘開票棵員每畏天根棚據握發票藏記帳曉聯尊與收居款員圖核對凝后交宗銷售翅負責深人死、公競司財門務及牢有關獎領導炭。競1.當5.句7.北3掙工程模部內擇勤要覆有揪工程躲施工芹記錄般臺帳蘭，記倡錄工次程性山質、宇工程外開始全和結受束時災間及哄竣工訴資料碰上繳孤時間毫、完篇工戶首數、沾安裝怎類型商、合賞同編慮號等梢詳細貍信息梳。添1.剃5.習8竣貫工決暈算尊1.網5.揪8.軟1工汽程竣分工7奸天內怪，施偷工隊登伍應班將竣薄工圖套紙和夕耗用哀材料展明細擁表報尸工程臨技術園部審式核交悔給計緊財部金預決廊算員演進行炒工程觸決算宗。隸1.簽5.梅8.罰2進捷行工如程決姜算前態，工頓程隊攜應先曉核對圣清楚宣各單鉗項工柔程實偶際領申用材駕料數暑量，蘆并根目據提跟供的挖竣工拍圖列識出實妹際工痛程使墊用的犧材料膚數量消，對國多領菠出的虧材料元要辦捷理退茫庫手厘續，億對缺膠損的愛材料孟要分窯析原組因，拼對無史法核愚對清奶楚的快材料粥要從腹施工仿隊伍折的工沃程款礎中扣墊減相盞應的吸材料增價值菌。謙按決豆算的敘本錢獅結轉蒸工程烈本錢辱。繳1.揚5.廚9財擠務稽判核需1.佛5.裂9.喊1財逮務定挨期或樹不定宗期對擴建設癢費收命款流蓮程進游行流廢程符奮合性跳測試嶺1.芒5.于9.偶2財鑒務定映期與撥開票用員和抵收款銀員進咳行對逝帳，釀對出腐現的席應收拜帳款藥及時絡查明般原因稍，帳混齡分頌析。童1.候5.咐9.某3定蛛期核請對應啄收帳競款的皂結余賞情況身。每節月與穩市場序部核聽對各販個客斥戶的泥應收聽款情鋤況，家對金粱額較繩大、搬銷售詳人員隸變更儉或其鏡他特輔殊情浪況時賺應組薯織財笛務人銀員直寧接到己客戶臣單位小核對騎應收箱款余汁額情蘭況。肯1.圈5.訴9.赴4利威用合販同成嚇本收君入表甚，核器對工些程決變算書被與工雁程成狠本的墓符合馳性薄1.臭5.游9.鄰5核丑對計狗統完再工臺啄帳與拳財務廚帳面脾完工堪數的替相符摘性姓1.式5.煮9.胃6與妨工程煌部和燕施工陜隊核健對應族付工撞程款南情況龍，確貞保相段符視1.大5.擺9.轎7工濟程決甚算的櫻及時泥性、好完整帽性田1.柜6飯業悟務流鑄程圖找表包業務櫻目標攜業務裹風險訊控制姐點早監督產檢查卻方法廟流程旱步驟鉗圖季1獲爛得最竄大的藏經營情利潤予(風處險4柜-5譯,9插,1惠1)景2擴并大市析場份鐵額(故風險欣2,貓10色)間3提部高客肝戶滿同意度駐，提逮高客炊戶服擔務響植應速難度(午風險帶1-新3)豬4保肅證資抄產安寇全，光降低磨建設利費回?；\風棄險〔里1,刪3,哀6,娘7)惜5確撕保現妻金安智全及稻時上謠繳(值風險浮7,風9,掃10逮)儲6核魄算規秋范，幸確保扶銷售漢收入扯及應俘收賬嘆款的舅真實起、準愧確、責完整附(風梢險1也2-將14令)擇7保冒證資掉產安孤全、炮控制葡建設懸費回床籠風絕險(文風險告1,舒3,票6,惕7)畜8建摔設費痛價格陷符合驕國家猴有關搭規定帆(風養險1捎2)足9工致程質燥量安比全標叔準符完合國挑家有撕關規撇定(利風險部13洽)秤10紅．維吐修人紗員的渾資質眠符合宜國家胡有關厘規定割〔風管險還1相莖關設績備突牧發故忍障，注使銷偷售過慶程無棉法確蠟認，吐導致垂收入調損失繞?！惨钥刂坪牲c3競.1雜〕捷2完貓工時貪間延販期、妥效勞只不規牙范，茂導致侮信譽罷喪失宋。(平控制當點1委.1際-2駁,桌3.抱1,減4哪.1濤-2軋)慨3安氏全事吊故，方導致扛停業慚。(研控制陵點3屢.1諸)狼4不本恰當志的壓詞價銷私售，悼導致壁毛利拔損失垮(控朽制點院1.古1-節3)歡。派5收失款與束合同甩約定扭不符員，導安致收絮入損禁失(孔2.疼1,霞3飼.1胞,蕉4.店1-務2,志5.征1,服6.驗1)次。昨6對犧賒銷吵客戶羞的信客用等灣級評朽估失布真、山賒銷結協議匠條款枯不完所備或卸履行頑協議能不當絡，導財致建拴設費聰不能賺及時娘回籠餡或損術失(冶控制仆點7揉.1撓,貪10顯.1戀,命11蔬.1旅,灘12葛.2參)。渴7貨悲款失曲盜，層導致都現金柱資產惹的流莫失(飛控制樓點1扁0.億1-岡2,責1門2.嶼3)恭。貸8保漏管不驢善,駁導致牽商品平超耗噸或變科質(伴控制怕點1壇2.窯3)融。主9虛昂增或跳截留帖收入艙〔控開制點被10迷.1漂,1艱1.遺1,奇1如2.吉1-番3〕座。賺10材多記戚或少捕記應旱收賬越款(流控制現點1勸0.刻1,復1屑1.累1,斤1澡2.握2)駐。擠11煎銷售呢收入壟計算題錯誤側(控杰制點題12翠.2親)。停12坡違反艘國家廈價格數政策茂或法洋規，互受到醒處分傻(控傾制點滔1.確2-宅3)嘆。巴13綿工程炕進展遮違反窗合同輔約定殖，受遵到處蹤罰桶(控案制點當4.尤2)夾。捷1.高報裝奧受理1.1.報裝受理2.2.收款11.繳款10.統計3.開單9.財務稽核8.竣工決算7.統計6.確認收入5.工程竣工411.繳款10.統計3.開單9.財務稽核8.竣工決算7.統計6.確認收入5.工程竣工4.設計式1.鉤1客如戶電副話詢羽價、穩銷售兩負責借人電愛話或衡當面麻同客犬戶確溜定銷仰售報渾裝價坐格與嗓銷售午方式學〔含角灶具運或不泊含灶劫具〕等。醒.1扶.1炭檢查教業務孔員電生話記閘錄該1.駕2報棍裝價讓格的稱確定酬：按獨新奧酸燃氣率價格蹄管理扯規定梅執行符。駐1.痰2檢釋查價曲格是欺否符暴合燃必氣價陵格管催理規鋪定隆1.策3建巡設費擠的報統裝價尺格需京有公虜司總昆經理州和財毯務負懷責人商共同秧確認繳。甩1.紋3檢佳查是它否有略領導殲批準診1．默4與冤客戶褲洽談本，確構定報真裝戶繭數和什開口功氣量笛，經到過公幕司內域部的固合同攤評審供程序昏，確謀定合估同的捧具體輔內容胳，虧并與呢客戶勞簽定低。合禽同一豈式四末份：略客戶豬、市橫場部憐各一貿份奉，計扔財部喜兩份摔。鐮1.掠4檢躬查合沫同評揪審單躬2.治收款庭2.伐1成賺批開堅發的聾客戶專應將唐樓層門平面晃圖〔姻或用道戶所瞞在的壇樓牌凈號、差姓名事、聯方系電蘿話〕爐等資帥料，辰交公底司銷桐售人騾員。拾2.往1實睜地觀西察流填程，靜檢查炎樓層涂平面范圖缺2．黑2．貢零散牽用戶井直接查到市挑場部祝門交躁納用總戶建績設費高，由贏市場蝦部直醉接下飲施工商任務鹿單。鄉2．斧2實銀地查懂看流介程魂2．第3．尚成批餡戶、瀉大型害客戶帝或大氏的工萍福用漂戶，逢由銷歇售人龍員上積門收僚取，銅由財演務按肥約定浙好的染金額烤給用庫戶開叢具建搶筑安塔裝業叉發票奧，票違面注好明棋“三用戶弦建設福費蛾〞屈。廚2．撥3實膨地查高看發泰票使捆用情平況煩2．簡4．邁市場念部的黎內勤寄，每叨天按箱客戶捆的類妹別填的寫合賴同臺貝帳，缺標注延合同據金額剛、回丘款額書、應悲收款巨額等黑，并稍將當斥日以談現金握和支獲票收飼取的龍建設偉費和熄發票供記幅帳聯蘿上交孟公司脖財務揮2．解4查逮看市素場部普內勤羊臺帳箱2．隔5．遷如果鍛市場醋部內燦勤已筑將現童金或勁支票遼存入桂指定勉銀行顫，應漆將現潤金繳傲款單盞和進務帳單沖，連微同開捆出的擱用戶突建設肚費發片票一徐起上推交公踩司財闊務部役門。充2．歸5抽辜查市廉場部來庫存表達金直結存段情況發2．圣6．展市場盲部內光勤與三財務囑人員析要及綱時進噸行核鹽對。腿每月逆至少湖市場擔部和什計財進部要可對合交同的紐履行誕進行忌一次腫核對寄。歌2．賀6查業看核程對記梅錄踏2．潛7．覽市場網部內斷勤要貨和財紫務要胖按合婚同約者定的券回款肯時間德檢查畜合同友執行圾情況抬，按夸合同橫約定喊比率瓶收到衣建設快費后餅才能立下達泉設計盒任務湯單、龜施工申任務植單、竭置換朝通知端單等灘。出聰現未叨收到鍛約定節比率坦建設擁費而賄用戶誓要求占提前獸施工燒的特攀殊情萄況時冷，需執得到時公司敢總經恐理的岡書面陶批準蓬。適2．遵7查斥看任魂務單傷和合餐同，競核對我帳面旋回款花3.誘開單轉3.夜1市繩場部頂收到咸零散洞用戶駕交納劈的用何戶建磁設費篇后，斃由市辣場部乖直接叛下達稿施工湊任務惑單。志3.者1實介地觀鞋察流績程問3.抬2市烘場部防收到符成批劃戶或叛工福角用戶津的建飽設費霉后，畫應交權到公走司財評務，穩由公典司財般務認保真核桂對收壁到的萌建設姐費是擱否達以到合避同約為定金胞額，面在收閉到合監同約湊定金倡額后桶，財付務在愉工程怨任務記單上然蓋章趁確認副后才氏能向盆工程賀技術鋤部下山達設返計任誘務單不和工染程施名工任賭務單盼。任難務單熄的編狂號規殺那么按價合同驅編號憲來做嫌。蹦3．馳2查粘看對戶帳記來錄庭4.本設計哀4.齡1工泥程技壽術部偏在接佛到設愿計任飽務單疏時停，應聯對任搬務單釣的內詢容進蛋行登迷記，淋并及勝時安鳥排設掃計人獻員到余施工蔽現場壁勘察論，根畜據公約司的葛現有療管線匪布置歇情況冠，結索合公驚司發婦展計含劃和發客戶巧的具傅體情朽況，止確定播設計閑方案種。箭4.散1實劇地觀驅察流棍程，予查看揮臺帳丙4．如2設武計方玉案出怕臺前懼，要僅與客埋戶進藏行充蠟分溝寨通，勤了解簡地下偏管網先的布超置情湊況和貧客戶落的要獅求；速設計擁方案純出臺尤后，靜施工叫前應已與施恭工隊染伍進蛾行技轉術交于底。番4.辭2檢怖查碼束單上但凡否勁有儀糞表工貞、開旱票員籃、客飛戶共話同簽噴字確悼認前4.謊3設制計時詠應考移慮投愧資報吧酬率議，選梨擇經強濟、劇平安徹的設濟計方篇案，解要充承分考以慮成頭批戶腰開發橫潛力丟和工子福戶其的設玉備負章荷量呼。君4.痕3進肯行事義后投堆資分悼析，市檢查狹投資瞇管道隔數量耽和安腥裝戶么數工4.無4成磨批用臣戶和玉工福宗用戶遼，設拍計人吧員要摸親自拒到施輩工現慕場實昆地測私量，紋制作辦施工師草圖缸，由都預決梳算人佩員按瓶照客繳戶的留要求陳制定親工程向概〔高預〕泰算，圓作為況市場央銷售逐人員典跟客菜戶洽墓談時吉的依從據。羊4．捷4檢翠查施攔工草河圖和串工程剝概預摟算搭5.戰工程馳竣工丸5.海1工羊程施質工完用成后霸，速工程駛部要甘列出伐詳細錢的安飄裝名被單，積由工筒程部拼內勤擁填寫蛇工程危完工逝單報刮計統痕科，庸完工堅單上譽要列蠟明施版工單臭位、丈合同追號、旱施工穴任務方單號環、施奉工地宿點、擊完工窮戶數驗〔后才附明經細表誤〕、予工程慎部和短工程伐隊主浴管要疾簽字手。坡5.殺1檢撈查完亂工單館填寫徹是否寶標準續，是熟否有艘簽字舊；實翁地檢翁查心5.類2詳痛細的偵安裝少明細捉應由駝開發電商或保用戶主，簽兼字確雪認，漫作為倒取得慰建設額費款尊項的幕依據亦。昌5．渠2檢令查是趟否有粗用戶假確認電簽字轟6.放確認掏收入賢6.恰1計腐統科秧根據報工程章完工境單上型的完峰工數叨量，狡按照猜不同慎合同腹約定命的合興同單濁價確鍵定每蓮個合首同〔糕或散紙戶〕笨實現艷的收淚入，揚作出兆合同夠收入針確認剪表交翼給財毛務部梯會計旗。雀6.紀1檢附查計坦統科菜和財仙務數欄據是爐否相圈符蝶6.壯2財腦務部掌會計濾根據駛計統箏科提傲供的灰合同謹收入前確認毅表，比經過枯復核也后，倆做主腔營業蒸務收餅入的話確認嬸，建泥設費釣收入適實現式。習6.犧3媽確認培是否北按合霧同約富定收紫到建動設費執款項含。秋6．繡3檢迅查回您款凱7.坊統計夾7.蜜1市米場部勝收款昌員建尊有揭收款賽統計愛臺帳避，記甘錄每店筆建社設費矩的收荒繳情安況；蒙收款垃員與喉業務擱員之缸間備追有嬌交款汗登記膏薄玻，每捧筆交慈款都帝要詳珍細登殖記。允7.浴1實迅地觀丈察流濟程，撫檢查頂臺帳叔7.術2開駛票員塘建尚發票伯使用票統計研臺帳戒，序特時登滾記，狗記錄濟詳細袖每筆抽業務返的發駱票號會碼、敗開票秩日期干、數弦量及葉金額緩等內亞容。獲開票智員每鏈天根補據饞發票階記帳池聯清與收炮款員休核對汪后交盲銷售摘負責索人制、公弟司財賄務及江有關培領導栗。奸7．堅2實念地觀圾察流槽程，奸檢查浮臺帳五7.莊3工斤程部怕內勤憐要有歐工程龍施工個記錄房臺帳腸，記花錄工誦程性讓質、湖工程值開始速和結弟束時叔間及攀竣工選資料膛上繳厭時間肯、完誕工戶士數、展安裝圓類型維、合圓同編著號等遮詳細布信息肺。吉同上柱8.研工程這決算速8.私1工伸程竣職工7致天后拆，施窄工隊疏伍應憤將竣仔工圖油紙和越耗用濟材料扇明細登表報宵工程藍技術寧部審層核交敘給計瘦財部體預決廳算員塘進行掙工程大決算華。技8.謙1實討地觀旨察流貨程閑8.用2進榴行工超程決箏算前鉤，工綿程隊雷應先割核對菌清楚哲各單哄項工菜程實約際領塑用材娃料數說量，夕并根細據提頓供的飄竣工憲圖列踏出實機際工益程使作用的設材料范數量怠，對剝多領博出的桌材料隨要辦泊理退寒庫手喇續，筆對缺挺損的尤材料倚要分泳析原膽因，滲對無班法核教對清壩楚的塞材料糾要從替施工窮隊伍懷的工葉程款鏡中扣朵減相桐應的執材料騰價值灑。旅8.賺3織按決康算的倘本錢紛結轉往工程怕本錢色。鉛9.怒財務撈稽核尊9.帥1財夫務定灶期或符不定衰期對濾建設勸費收意款流女程進汗行流答程符怒合性馳測試蜂9.挑1實瞇地觀振察流著程踐9.忌2財撤務定紐期與餓開票號員和習收款福員進公行對序帳，砍對出儲現的貌應收雪帳款文及時妄查明聯原因但，帳獻齡分拒析。烤9.盡2檢擺查臺鄙帳晌9.擱3畢定期皆核對檢應收文帳款攏的結敵余情袖況。昂每月上與市料場部單核對倍各個貨客戶陣的應壤收款寸情況彼，對調金額具較大奏、銷吳售人摩員變規更或百其他留特殊敬情況趟時應婆組織礦財務著人員奸直接均到客槐戶單從位核確對應村收款昌余額權情況柱。探9．枝3觀能察流壩程，登跟蹤勸檢查呈9.諒4利礎用合麗同成賢本收悼入表暫，核良對工頸程決敵算書障與工罵程成企本的青符合活性枝9．申4進鞠行表推之間險的核牌對宴9.披5核偽對計懲統完窮工臺溫帳與覽財務然帳面登完工毒數的荷相符歪性杠9.賣6忌與工前程部拔和施辟工隊液核對冬應付向工程杏款情妖況，遍確保勉相符針9.蘿7工澆程決社算的呆及時固性、汁完整退性蹈1.朋7志主要燭控制幸點相蠻關文邪件合同逗發票盟一式駁三聯度：分碗別為晴存根鐘、發猜票、嘴記帳軟勤工程逗任務雀單旬置換稠通知藍單溜施工幫圖古竣工沃圖膏現場廊簽證水單豈竣工躺資料煙設計全變更箏通知衰單宗工程約預算臨、結指算邀收款予統計批臺帳蛛交款月登記您薄枕發票議使用骨統計蹈臺帳接工程影施工攻臺帳扭合同虹臺帳滲領料遙單、涂退料告單槽帳齡攏分析歉表堪灶具仆發放秘臺帳鳳優惠優通知析單喊1.畜8旬順相關刑制度始和備寬查文肯件桂管理尿模式主－天股然氣荒管理嫌流程面2山報修符業務店收入鼻流程嬌2.爆1誓業務破流程乓范圍題2.精1.拼1所你涉及外的業含務范偏圍順呼叫薯中心肯接到命保修滅芳、下郊達維愚修任朗務單掛、維樹修人士員上睛門維蛋修、垃用戶均簽字元、完康成維席修任益務報鬼告、戲開票頃、收降款、濕業務急員回柳款、冊收款墻員核挪帳、奪財務端記帳涼與稽圈核俱2.峽1.思2所挖涉及敗的部欄門范能圍六計財晴部〔艷出納向、會拘計、槽主任退〕用戶效運營寒部〔陣主任造、調芹度、殲內勤幟、維逢修人龍員〕棵2.救2目映標繭2.封2.勞1經聾營目見標客2.溝2.免1.湯1獲然得最睜大的依經營東利潤塵2.崇2.致1.抵2提御高客輸戶滿暖意度評，提繡高客弊戶服戒務響眼應速廊度挪2.梢2.慚1.愈3確懲?，F游金安遲全及呼時上鞏繳仗2.睡2.貿2.坦財務愿目標脾2.衣2.稼2.釀1核穗算規殿范，香確保梅銷售東收入詠的真舅實、花準確代、完興整垂2.糠2.炊2.已2保飄證資紗產安腳全、餓控制貨貨款攻回籠聚風險紀2.銷2.泊2.愈3票棚據使沙用規登范，恒控制命嚴密束2.珍2.烈3.朝合規掏目標葵2.舞2.唱3.鵲1維榜修收驢費符胡合國臟家有挖關規席定。瘋2.醫2.接3.雜2票列據使絞用符棕合國掠家有客關規杜定射2.存2.夾3.蹄3維喬修人獅員的處資質吉符合壽國家疏有關濃規定磨。們2.凈3演風險石2.們3.絡1.頂經營禁風險處2.禿3.榜1.昌1相乎關設急備突去發故助障，射使維紅修無旱法確為認，功導致租收入劇損失胖。輔2.梢3.泛1.罷2完缺工時兼間延逼期、庸效勞堂不規泄范，址導致茄信譽刷喪失晃。網2.敬3.鍬1.勁3安久全事偽故，斃導致特停業答。夫2.役3.仁1.艙4過辟度服境務導傻致獲新力損罪失。蒼2.滿3.伶2.覆財務塵風險準2.挑3.詢2.猴1坐熄支或鎖截留被收入跳。諷2.修3.灘2.財2無宮序使鼻用發榴票。命2.榴3.垮2.堂3以嚇用戶框在三礦包期鉆內為份不向善三包裂期外度的用押戶收榮取費腸用或艇挪用負坐支增維修障費委2.稻3.膨2.助4銷距售收固入計鳥算錯委誤，纖無用倆戶簽偶字。圣2.石3.宮3.得合規消風險市2.筐3.請3.訓1違子反國嗎家價盈格政揉策或愛法規垮，受焦到處訪罰。磚2.平3.挨3.雀2票梳據使葡用違親反法松律規閃定，把受到搜處分為。壯2.話4怠相刺關會扶計科統目打銀行項存款現金橡其他殃業務肝收入三原材稠料鉗應交沉稅金守2.賊5神業奏務流住程步湯驟及頃控制仰點她2.現5.含1．庸維修弄：無2.至5.析1.方1.解呼叫忌中心否〔或蓄運營回部調釋度〕而接到王用戶踩要求模報修疲青后，餅給維斬修人笑員下摔達維倉修任閃務單臥，維街修人索員憑曾維修深任務聲單上裹標注慮的地礎址，壩在承耗諾的末時間籃內趕淋到用筆戶家怖進行迫維修綢。矛2.姓5.繳1.鍬2.破維修調任務督單一臘式四且聯，如維修咬人員活、調滴度、拾客戶霜聯、可財務拼各一提聯。申維修穿任務讓單要允連續頭編號尿，建煌立維歷修任吊務單沃領用谷登記行臺帳京，朋維修蚊任務揉單印遺刷、壇管理蘋、登辱記領敢用由播調度僅負責把。螺在維碑修任俘務單母上應箱標明見此報內修用遷戶是樓否屬竹于免櫻費維原修戶繳〔三姐保范深圍內話的〕問。棒維修唉時，喉需要季收費懸的更糾換部仿件，挖要有征用戶滅對維懷修配日件的思數量厘和維臥修費莖金額圾的簽鍬字認騾可。通如用表戶需醒要發玻票，蟻可憑宜維修挑任務四單-那客戶譽聯，功到公渡司的果運營把大廳伸開具劣。打1.安5．辜有涂堵改和料寫錯濁的維依修任諷務單女應作詠廢。偷作廢妄的維妹修任難務單洽要將吃所有煎聯次極收齊褲粘貼齒，并妻標注騎作廢買字樣盒。棟2.著6核緒對：蘿2.甚6.皮1惱化維修唉完成透后，灣維修躲人員朽將客糠戶簽轎字的露維修鉤任務泡單帶籮回，羽將調肢度聯窄給調校度保梳存，廣登凳記維主修臺蹤帳岔；將警財務怨聯連鳥同收喉到的脖款項陣交給烤內勤積核對儉，蘋維修素人員禮要與矩內勤援辦理挨維修閉款交盼接登破記臺論帳，港登記難臺帳今有雙率方的慰簽字屯。桐2.豪6.揮2慢對瘡需要時發票列的用丟戶，匯內勤棟人員劉應根宰據維披修任錢務單責上的臣金額弟，嚴辦格按慨照發理票使迷用規冒定給戀用戶熔開具科，射同時軟內勤駕人員螞做好漠發票偷領用烈登記幫手續闖，維計修人融員要漲在發爺票領眨用登縣記臺頂帳上科簽字瞧，內襯勤人蒼員在周開具煌發票身時，摔要收曬回維弄修任六務單積的客及戶聯蜻，否效那么內群勤人漢員拒永絕開覆具發貼票，柿客戶烘喪失們了暗維修河任務勾單，卻可讓督客戶嚴寫出豬說明適并簽加字荒。礎2.陵6.催3超勾運營菜部內道勤要凡根據邀維修領任務奧單的漢標注廚，檢腰查應虛收取卸維修姨費用汁的用寫戶是牢否按攔標準最收費住。運怪營部擱內勤搬每日甚將核燙對無類誤后稠的款怖項存炎入指競定銀毅行，貿并將棵現金宋交款韻單和飯維修慕任務哪單-動財務雞聯茄一起馬交到逝計財著部?？?.桃6.恒4次會健計人號員應喘仔細畫核對朵現金銳交款農單和掌維修怨任務術單-罷財務喘聯是辭否相頁符，迎并定裳期檢訂查運討營部愧的維重修臺江帳。帽2.彈7然財務將記帳障：口2.額7.夏1另財務姑部門罩根據矮審核疼無誤赤后的面現金潤交款走單和忌維修慎任務逮單-限財務匪聯登侮記相嚼關收妥入帳遇戶，軌確認紅維修翅收入前的實與現。甚2.淺8吸業誕務流針程圖踏表厲業務虎目標湊業務康風險申控制逢點于監督穩檢查師方法五流程校步驟慰圖衛1獲名得最還大的橋經營朋利潤桐(風精險4就-5叮,9撿)乓2提淚高客準戶滿貍意度養，提倉高客映戶服釣務響凍應速值度(令風險畝1-竭3)抹3確第?，F盈金安攏全及辯時上啊繳(飛風險濁7,皇9,鹽10揭)賠4保弓證資脊產安棟全、成控制杯銷售且收入茶回籠播風險縫(風宵險1屆,3系,6鴉,7浪)尺5票賺據使殺用規脅范，瞞控制墊嚴密飄(風帶險1期2)葬6維繪修收質費符爽合國那家有漿關規蠶定。擺(風號險1敗3)掀7票笑據使朋用符鳳合國仙家有智關規稿定炸8．童維修扯人員亭的資樓質符邊合國狼家有番關規撥定〔米風險火1蓬相關糧設備頸突發席故障愁，使堡銷售舍過程方無法恥確認丑，導搶致收竊入損鋼失。魄〔控維制點民3.販1〕役2完顯工時緩間延踐期、返效勞茅不規讀范，鎖導致虜信譽構喪失搶。(吹控制孤點1立.1寒-2纖,肝3.羨1,泰4盲.1教-2顫)搶3安睛全事污故，挺導致垂停業陸。(絕控制短點3警.1睡)政4過烤度服斜務導秒致獲辛力損蛛失(臣控制光點1均.1厚-3大)。希5坐逮支或淺截留等收入夠(2荷.1凡,犯3.種1,張4投.1凡-2區,5籠.1呼,6銹.1輝)。腔6無然序使揚用發妖票(鞠控制洗點7派.1宰,百10歇.1址,互11娃.1蔑,底12滋.2摩)。爪7以悉用戶假設在三看包期鍵內為警由不吉向三征包期稠外的志用戶暢收取迎費用疏或挪某用坐污支維旦修之費轉(韻控制窩點1曲0.期1-殲2,送1嗚2.鼠3)送。螞8銷菌售收該入計勁算錯均誤，麻無用塞戶簽謊字(籌控制悲點1胞2.超3)掏。徑9違萬反國際家價沸格政富策或君法規哲，受否到處蔥罰〔燕控制拜點1毯0.英1,部11鞭.1抗,嘉12爭.1屯-3負〕。緩10舞票據樓使用刊違反科法律業規定淚，受渴到處殊罰(竟控制劍點1慮0.核1,朽1必1.抬1,雹1對2.津2)川。己1.吼維修1.1.維修2.2.核對3.3.財務記帳苗1.慌1呼賓叫中鐮心〔樸或運喬營部質調度誤〕接惹到用黑戶要順求報尊修電慧話后的，給寄維修陸人員廊下達心維修榆任務奶單，框維修妖人員暮憑維高修任削務單紛上標學注的大地址鋒，在觸承諾圓的時次間內益趕到么用戶津家進床行維跨修。毫.1副.1眼檢查辯業務撤員電威話記表錄役1.餐2維業修任餐務單虹一式問四聯何，維拿修人伶員、圣調度喂、用捷戶、傅財務功各一任聯。叛維修捉任務序單要迅連續霜編號等，建辛立維蛋修任恭務單政領用歉登記閥臺帳劉。廉1.肅2檢階查維鄉修任圓務單友的填北寫,蔑查看浙臺帳它1.珍3在翅維修劉任務役單上羞應標串明此創報修紋用戶付是否崇屬于瘦免費爺維修艷戶〔徹三保習范圍把內的戶〕。泉1.鴉3檢柳查維臥修任酸務單吩1．求4維盤修時逗，需春要收甲費的床更換聚部件兆，要垮有用煌戶對燭維修上配件衛的數幅量和款維修稠費金搭額的吵簽字付認可雙。如爆用戶句需要熱發票航，可嗽憑維拳修任篇務單敘-客毅戶聯吼，到幼公司節的運份營大弓廳開棍具。托1.樹4檢傲查維務修任單務單掀1.破5踐有涂稀改和拋寫錯詳的維喬修任魔務單燃應作盜廢。桂作廢萄的維仔修任糞務單斤要將撓所有香聯次蚊收齊離粘貼盤，并哭標注進作廢鎖字樣午1.貼5同泰上獻2.搏核對哭2．麗1．手維修養完成址后，勢維修烘人員致將客球戶簽噸字的吼維修帳任務瞧單帶萬回，淋將調辮度聯挪給調輸度保脫存，撐登記社維修個臺帳閑；將怕財務顧聯連墨同收繩到的妖款項織交給糟內勤害核對淘。竄2．貪1實梢地查腦看流情程燙2．滋2．縱對需怖要發秋票的鉛用戶碑，內比勤人清員應挽根據束維修偏任務本單上賴的金蜘額，沸嚴格鄙按照橋發票朋使用散規定御給用腫戶開悅具。誘2．沾2實兇地查貨看發古票使混用情掛況幣2．升3．裝添運營浸部內隔勤要肺根據郵維修頌任務束單的牛標注既，檢貨查應大收取裝維修進費用攏的用比戶是爸否按猜標準禽收費剃。運薯營部媽內勤天每日錘將核起對無秋誤后威的款沉項存香入指針定銀椒行，弱并將谷現金侄交款祥單和感維修運任務米單-暢財務其聯鉆一起賤交到切計財責部辜2．吼3查米看業暖務流伙程必2．址4．宵會計每人員貢應仔李細核識對現身金交誤款單柿和維誦修任亦務單喉-財頌務聯劍是否業相符餃，并曾定期窮檢查襪運營游部的除維修慕臺帳敲2．側4檢應查對報帳記斜錄攜3.悅財務鋼檢查盛3.扛1財攀務部潛門根離據審碰核無葡誤后適的現垂金交那款單蝦和維反修任隨務單粒-財晝務聯停登記巡相關秀收入唯帳戶殺，確卵認維災修收洲入的朝實現收。棟3.亡1實挎地觀遼察流拴程浮2.紗9罵主要舊控制遇點相甲關文迫件名維修恨任務店單發票感報修流李記錄窩表束維修言臺帳江維修即任務趙單使牙用臺和帳政發票壺使用蠟登記愚臺帳富維修厭材料楊管理魔臺帳叔交款挨登記尸薄征優惠衡通知仰單廁2.里10絡遷相關名制度達和備敘查文釋件貓管理匯模式旗－維肆修管樣理流野程你3它燃氣啦銷售肥業務矮收入偏流程響3.準1均業務休流程待范圍可3.矩1.致1所姜涉及姻的業聞務范滅圍傍磁卡著售氣氣方式甲：用菜戶持俘用戶沙使用諸證、歇磁卡籠直接認到運旅營部字營業西大廳式、辦卷理購臣氣手玉續、配開票翼、收赤款、炮收款翠員核族帳報汽銷售塘日報極表、豬財務故記帳鐘與稽絹核馳上門向收費麻方式括：收殖費員租兩箱人一尸組直疏接到河用戶變住處春、查吉看燃慧氣表話表底分數、蒼收取察燃氣嘴費、坦給用物戶開詢具洪發票煙、鞭登記系收費債臺帳兵、財辜務記印帳與記稽核禮工福崖戶抄針表收戚付原抄表扇銀行糖代收觀費:久適用牙于機葛械表步用戶捉，在侵指定呆銀行貢開立復賬戶協。每亡月運儉營部自負責壩入戶蠶抄表椅，將姨抄表馬數據升匯總樹，填寬入抄近表收權費臺碑賬，傍形成管含用定戶名扮、用搶戶地蔥址、恩銀行王卡號某、應握扣氣憶費四勤個項圖目的李代扣末氣費寬表，沖表中軋應扣更氣費驅數據租為累標計應轉收氣豬費扣國除已裳收氣頭費后導的應培收氣參費〔籃包含打上月躲應扣光而未啞扣的脊氣費仰〕，詳每個宏抄表獵月份項的月航末前暴，將狠代扣慧氣費蠟表交瞇與財悔務，抄財務悉送交愈銀行座，月茂初1刃至5勺號為究扣款艷日，恭要求疼客戶勉在月勉末最仍后一料天前炎將氣沙費存三于銀辜行卡本中，觸以便應銀行膚及時巧扣款銅，1班0前幸銀行射將扣梁款數誓據返純回計瓣財部練，將秩款項否打入直公司濕賬戶位，計打財部談將扣扯款數釣據轉榜交運誦營部鈔登記下抄表初收費搭臺賬串，運常營部承對累財計兩遭次無夸法扣猶款的蕩用戶引，依船據公濫司政府策，掘采取塊措施悄進行罵收款亞，必場要時饒改為鏈現金短收款意。成銀行堂代售抱磁卡學3.額1.劉2所液涉及座的部詳門范紐圍框計財球部〔介出納倍、會笛計〕割燃氣宋用戶我運營處部〔禾主任恥、內具勤、摔售氣餐人員工、上灶門收是費人山員、聰巡線特員〕思市場相部銀行克3.姑2偵目標想3.淋2.濱1.姓經營甲目標繪3.逆2.鑼1.逆1獲喝得最姜大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