1. 1. 公司物流管理制度目的為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及領(lǐng)用,產(chǎn)品出入庫規(guī)范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規(guī)定.范圍本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫,銷售,外協(xié)加工,采購物資入庫,材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理.物流管理的要求所有物資應(yīng)做到:每日清點,核對,保持帳,卡,物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理 辦理相關(guān)手續(xù).產(chǎn)成品產(chǎn)成品的入庫產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫",要求把入庫單位,,,,規(guī)格數(shù)量,單價,金額工時等填寫齊全,經(jīng)車間主任簽字批準章后,倉庫管理員核對實物,合格證驗收入庫.倉庫保管員必須嚴格把關(guān),對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整,不允許物資入庫.31111,規(guī)格工時一律按技術(shù)部提供的標準填寫.1112入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅.驗收入庫的產(chǎn)品按品種,按社會銷貨需要擺放整齊 ,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.產(chǎn)成品出庫2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后 ,銷售人員填產(chǎn)品出庫單及 收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證,收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫由倉庫核對后返財務(wù)部.:第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品 品種是否齊全,以備發(fā)貨;第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨 ;第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù) ,由財務(wù)部開據(jù)出證;第四步倉庫見 出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨.對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨 ,若銷售價格低于公司規(guī)定最低的必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨.發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù) ,并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后 交財務(wù)帳務(wù)處理.對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,人要求對方將舊產(chǎn)品返回,,否則不予以發(fā)貨若是先發(fā)貨的售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品并辦理退庫手續(xù).所有發(fā)出商品應(yīng)在當月及時辦理結(jié)算若遇特殊情況,最遲在2.委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理負責委托加工材料的收回.委托加工材料出庫應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全.:,,,型,數(shù)量單價,金額用途,,.,倉庫,財務(wù),受托加工單位各一份.領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證,倉庫見出門證提貨聯(lián)方 可發(fā)貨.委托加工材料完工入庫入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量,倉庫辦理入庫時應(yīng)核對原出庫數(shù)量,完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填委托加工賠償清單交受托單位簽字確認后隨同發(fā)票和入庫單受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單,.委托加工的成品入庫價格應(yīng)為:加工費加材料費,要求分別注明加工費,料費加工費按委托加工協(xié)議價格辦理.委托加工材料要求當月返回,最長時間不能超過 2個月年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應(yīng)致函對方予以確認.采購物資33.1采購物資入庫3.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收 通知核對實物根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單,要求分清類別內(nèi)容完整,準確無誤.3.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格 (采購員提供辦理估價入庫,并在入庫單上注明"暫估入庫",交采購員一份.開回發(fā)票后,先開紅票沖原暫估注明"沖×年×月×日暫估",再辦理正式入庫.采購物資出庫生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn) 注明用途,認真填寫領(lǐng)料單,經(jīng)車間主或生產(chǎn)部長簽字批準后,倉庫保管員方可發(fā)料.主要材料鋼材的領(lǐng)用.在倉庫不能存放的情況下,需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的,車間代保管,購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量 ,倉庫保管員辦理入庫,車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續(xù),并填制"月份主要材料()領(lǐng)用明細"報表.倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據(jù)下月 1日領(lǐng)料單,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報.對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單 ,按賬面價填寫領(lǐng)料單用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后 ,方可發(fā)貨.考核辦法倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核10元.產(chǎn)品及材料出庫手續(xù)不齊全,當事人每次考核5元.沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛(wèi) 50元.售后服務(wù)發(fā) 出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人 10元第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值.發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時,超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人 10元,過2個月的停發(fā)工資.委托加工材料返回不及時,造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔.產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔.部分崗位職責部分崗位職責運務(wù)部各崗位職責①運務(wù)副總經(jīng)理、全權(quán)負責各項運輸和倉庫的行政管理、制訂運務(wù)員工守則，上司批核后執(zhí)行3、編制總體業(yè)務(wù)流程方案，確保貨物在不同處理方式下，以專業(yè)方法運作，使其在流暢安全下進行4、收集所有運輸信息資料，呈交電腦系統(tǒng)部，共同制訂，完善管理訊息系統(tǒng)，確保貨物在每一環(huán)節(jié)下進行下可以即時網(wǎng)上查詢5、制訂運務(wù)部各項開支守則，給財務(wù)總監(jiān)審議后呈交上司批核，以便執(zhí)行6、授權(quán)各部運輸包括空運、陸運，及倉庫制訂其員工守則，以審核后即時執(zhí)行。7、運作成本控制，包括車隊，空運費及倉庫租金等8、制訂員工服務(wù)表現(xiàn)報表，積極評核服務(wù)水平9、制訂專業(yè)倉庫管理報表10、危機性事故發(fā)生時，即時候命執(zhí)行任務(wù)、提供專業(yè)意見給人力資源部，共同制訂員工培訓(xùn)手冊12、組織一體概念，把運務(wù)人員及客戶儲運員工工作一起13、編制每周業(yè)務(wù)表，包括總量處理表，業(yè)務(wù)成本表，倉庫盤點表，客戶投訴表，服務(wù)質(zhì)量表，呈交上司審閱。倉儲主管協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負責實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責倉庫租賃費用的核定工作；負責各分公司及網(wǎng)點倉庫的安全檢查工作；負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案；全面掌握庫存滯銷機的情況，并協(xié)助銷售和售后共同完成庫存滯銷機的控制負責處理倉庫內(nèi)各種漏裝、缺損、舊損等不良品的處理工作，積極與采購一負責倉庫出險后的索賠工作，積極協(xié)助保險公司工作，在最短的時間內(nèi)得到負責隨時掌握各分公司的庫存情況，以協(xié)助計劃部門在分配貨物方面做出全面協(xié)助IT部在公司內(nèi)積極推廣運用物流軟件，并責收集運用過程中的問對各分公司倉管的工作均有指導(dǎo)責任，并負責各倉管的考核工作；完成董事長、總經(jīng)理及副總交辦的其它臨時性工作；運輸主管運輸主管協(xié)助商運務(wù)副總經(jīng)理管理部門的各項業(yè)務(wù)工作；負責總公司及各分公司貨運的相關(guān)操作規(guī)范的制定， 并負責在實施中的指導(dǎo)監(jiān)督；負責協(xié)助總經(jīng)理一同完成整個公司的物流規(guī)劃工作， 并負責實施中的指導(dǎo)與督；負責與物流公司溝通，達到良好合作的目標；負責物流費用的核定工作；案；負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能的全面投入，確保貨物按時供貨負責跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理貨物發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題，并處時協(xié)商處理；負責運輸保險的相關(guān)事宜，并完成出險后向保險公司的索賠工作；對各分公司配送工作均有指導(dǎo)責任；完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；庫存監(jiān)控負責與各地分公司的庫房建立直接聯(lián)系，通過物流軟件，隨時掌握各地分公司倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間范圍內(nèi)，獲取各個分公司庫房（含指定分銷商）的商品出入庫原始統(tǒng)計報表資料。負責熟練運用電子商務(wù)軟件，統(tǒng)計核對各分公司（含指定分銷商）的商品庫存日報表，監(jiān)控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)， 審核商品庫存的真實數(shù)據(jù)，按時完制作部公司《庫存日報表》。負責每周一次的各分公司滯銷機統(tǒng)計工作，每月一次的滯銷機銷售與庫存統(tǒng)計點及庫存盤點的核查工作。負責物流系統(tǒng)運用過程中的問題收集和意見反饋工作；負責物流系統(tǒng)的操作指導(dǎo)工作；負責庫存相關(guān)資料的檔案管理工作；負責向業(yè)務(wù)部、財務(wù)部及各分公司隨時提供各項商品庫存動態(tài)的業(yè)務(wù)咨詢完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作；運輸監(jiān)控負責按照簽訂的訂購合同及分貨計劃，跟進每一單采購貨源的供貨進度，及時負責按照分貨計劃準確無誤地在物流系統(tǒng)內(nèi)制《調(diào)撥通知單》 ；負責提前通知各分公司的倉庫做好接貨入倉的各項準備工作；負責跟進所有的物流運單，包括供貨商出發(fā)的及各分公司之間調(diào)撥的運單負責在物流系統(tǒng)中完成直運到貨信息的登錄工作；負責跟進貨運過程中的每一個交接環(huán)節(jié)，必須確保貨暢其流；負責根據(jù)調(diào)度指令，調(diào)動各分公司的物流系統(tǒng)各項工作職能全面投入，確負責確認發(fā)運商品是否安全、快捷、準點到達收貨方目的地；負責處理貨運中出現(xiàn)的各種不良情況，記錄在案，并及時上報運輸主管處理；負責貨運出險后的索賠資料的收集整理工作；負責跟進、協(xié)調(diào)、應(yīng)急處理商品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問題； 12.負責與各物流公司核對運輸費用；負責物流相關(guān)資料、檔案的管理工作；完成董事長、總經(jīng)理及部門經(jīng)理交辦的其它臨時性工作。倉儲主管倉儲主管協(xié)助運務(wù)副總管理運務(wù)部的各項業(yè)務(wù)工作；負責總倉、分倉及各分公司倉庫的相關(guān)操作規(guī)范的制定，并負責在實施中的負責總倉、分倉及各分公司倉庫的規(guī)劃工作，并負責實施中的指導(dǎo)與監(jiān)督；負責倉庫租賃費用的核定工作；負責各分公司及網(wǎng)點倉庫的安全檢查工作；負責處理各倉庫的突發(fā)性事件，并在最短時間內(nèi)做出正確的處理方案；全面掌握庫存