PAGE28PAGE34目錄第一章總論2一、項目的主要內容和社會意義2二、本單位實施項目的優勢5三、項目的計劃目標5四、本項目實施前后的主要技術指標對比5五、可行性研究結論6第二章企業基本情況7一、企業基本情況7二、企業人員及開發能力7三、企業財務經濟狀況9四、企業管理情況9第三章項目技術可行性分析10一、產品和技術開發論述10二、技術成熟性和產品可靠性12第四章產品市場調查和市場需求14國內外市場調查和預測14二、產品方案、建設規模15三、本項目產品的市場預測17項目實施方案21一、技術方案21二、項目準備21三、經營管理及生產人員狀況22四、項目實施進度計劃22第六章環境保護與勞動安全23一、污染及環保措施23二、勞動安全衛生23第七章新增投資估算、資金籌措25一、新增固定資產投資估算25二、資金籌措26三、投資使用計劃26第八章經濟、社會效益分析27一、產品成本估算27二、財務效益分析27三、財務分析28四、項目的風險性和不確定性分析29五、社會效益分析30總論一、項目的主要內容和社會意義直線電機是一種將電能直線轉換成直線運動的機械能的動力源，取消以往以鏈條、鋼絲繩、傳動帶、齒條絲杠和蝸輪螺桿等傳統中間轉換體系，克服了傳統機械轉換機構的傳動鏈長、體積大、效率低、精度差等缺陷。是20世經下半葉電工領域中出現的具有新原理、新理論的新技術。它和計算機技術一樣在工業、軍事、民用等領域中將得到廣泛應用。新原理、新理論新材料計算機微電子半導體永磁體超導體新技術直線電機磁流體等離子體放電物理20世紀下半葉電工新技術的發展概況：新原理、新理論新材料計算機微電子半導體永磁體超導體新技術直線電機磁流體等離子體放電物理通過本項目的實施，研發生產適合我國經濟和社會發展基本國情的新產品，滿足國民經濟發展之急需，對國民經濟發展和產業結構優化升級將起重大推動作用。直線電機和直線電機驅動產品不僅符合當前國家重點鼓勵發展的產業產品和技術目錄的要求，而且具有較大市場前景，定將產生較大的社會效益和經濟效益。本項目單位——********實業有限公司，是專為轉化生產直線電機及驅動產品而投資組建的民營高科技企業，公司的宗旨是依托浙江大學的科研力量，發揮****市機電制造產業結構優勢，把“****實業”建成為全國直線電機產品的生產基地和研發中心。本項目單位由研發中心和生產基地兩部分組成：設在杭州浙大科技園區的由公司投資控股的與浙江大學合資組建的“浙江大學****電氣新技術研究發展有限公司”，科研人員主要由浙江大學的教授、博士、碩士組成，其科研成果的知識產權全部屬于本項目單位；本項目單位的總部和生產基地設在****市南崗區民營科技企業示范區，目前擁有廠房18本項目目標明確，重點突出。本項目單位聚集了一批國內研發生產本項目產品的頂級人才和具有較高水平的經營管理人才，并已打下了較好的基礎。我們設定了要在較短時間內實現產業化，并盡快建成產業基地的發展方針，如能得到發展高新技術產業專項資金，勢必幫助并推進我們加快實施的步伐。本項目產品主要技術指標序號產品型號名稱主要技術參數及性能指標技術水平1=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③=4\*GB3④=5\*GB3⑤=6\*GB3⑥=7\*GB3⑦=8\*GB3⑧直線電機平板型直線感應電機圓筒型直線感應電機圓盤型直線感應電機圓弧型直線感應電機外殼次級管型直線電機直線同步振蕩電動機直線步進電動機直線電磁驅動裝置合計F=10N—20KNU=0.5/s~10mm/F=10N—150KNF=50~300NU=0.1~0.5m功率90~1000W轉速300~500r/minF=10~100NU=0.5~5m/sF=0~25HZ可調國內先進國內先進國內先進國內先進國內先進國內先進國內先進國內先進2=1\*GB3①=2\*GB3②=3\*GB3③3直線電機驅動集成產品直線電機驅動平板物流傳送裝置智能型高速沖壓機智能型多功能醫用床直線電機驅動電梯F=10N—20KNU=0.5~100mS=300m沖壓噸位10KN—150KN沖壓行程可調沖壓頻率負荷1500N升降高度500—750床傾角度-8°—+8°。背傾角度0°—8°腿部傾角度0．—40。小腿傾角度0．—30。按捶頻率50~100次/min額定推力3600N額定電流100A額定頻率6HZ級數6氣隙2mm初級量刑65kg國際領先國際創新國際先進國際先進二、本單位實施項目的優勢如上所述，本項目單位不僅消化了直線電機的技術問題，并相應進行了產業化前期準備工作，而且在實施本項目時具有如下優勢條件做為支撐：一是技術支撐，由于我們具有自己較高水平的科研開發機構，僅平板型直線電機，就可以依據所驅動的集成產品不同，開發出一系列的新產品，且都是成熟的獨家擁有技術，研發和生產可實現良性循環；二是加工生產能力和水平支撐，我們不僅擁有自己的較高水平的技術人員和加工配套設備，而且****市乃至全省的技術人員、技術工人和機加工制造能力，均能為我所用，一旦確定下來，即可以市場經濟規范的各種方式形成產業化的生產能力；三是我們是以直線電機驅動的集成產品為龍頭推進直線電機普及和發展，已經擁有一定數量的用戶和目標市場。三、項目的計劃目標1、具體目標本項目投資總額預計為5000萬元，項目完成時將實現規模化生產能力，達產時年產直線電機及其驅動產品超過15000多臺（套），企業從業人員超過200人。2、經濟目標該項目立項實施后，可實現年產值一億六仟多萬元，年銷售收入一億五仟多萬元，年上繳稅金超過二仟萬元，年凈利潤可達三仟多萬元。四、本項目實施前后的主要技術指標對比。主要技術指標對比見下表：項目小規模生產大規模生產額定電壓380V+-≤20%380V+-≤20%堵動電流5.9A5額定頻率50Hz50Hz額定推力（N）300310同步速度（m/s）4.56負載持續率60%60%初級繞阻Y接Y接絕緣等級B級B級額定氣隙2mm2mm次級材料結構鋼次級復合次級冷卻方式風冷風冷體積735×120×100735×120×100在初級各項材質和技術要求不變的情況下,改變次級的材料結構，即變鋼次級為復合次級，而復合次級的單位制造成本與鋼次級基本相同，電機的推力和速度均有提高，使電機的附加值進一步有較大提高。五、可行性研究結論：我公司技術開發能力雄厚，現已研制成功了一系列直線電機及其驅動的集成機電產品，重點試制并小批量生產了平板型直線電機，并通過技術鑒定，該產品不僅已應用于物流系統，并經信息產業部有關企業使用后反映良好，完全可以替代進口產品。性能達到或超過國外產品。如加快運作，可及時搶占國內市場份額，完全具備使直線電機系列產品產業化的綜合條件。企業基本情況一、企業基本情況1、企業名稱：********實業有限公司2、法定地址：****3、開業時間：2000年5月4、注冊資金：壹仟萬元人民幣5、公司性質：民營股份有限公司二、企業人員及開發能力企業法定代表人：****，男，40歲，1983年畢業于南京航空學院空氣動力專業，獲學士學位。先后從事過房地產物業開發和建材行業的管理經營工作。二000年五月，在取得平板型直線電機專利后，投資發起組建了********實業有限公司，全力實施將此發明成果轉化為生產力的工作，為不斷提高企業產品的技術含量和技術先進性，保證企業發展有堅強的技術支撐，****積極做好股東會、董事會的工作和浙江大學校領導及相關主要科研教授的工作，投資與浙江大學組成合資控股的“浙江大學****電氣新技術研究發展有限公司”，直接促成我公司與浙江大學和該校電氣工程學院的一體化開展直線電機及其驅動產品的研發和產業化一體運作。做為本項目的負責人，他不僅積極開拓，對內要求全體員工高標準高速度實施產業化進展，而且積極努力地將此項目推向社會，矢志建立直線電機產業化基地。通過宣傳介紹,使省、市、區各級、各部門領導對此項目有了較全面的認識和極大的關注，被市政府、市科委和南崗民營科技示范區列為重點扶持和發展的新興民營高科技企業。公司管理層6人，均為本科學歷，其中兩人為教授級高級工程師，1人為高級經濟師，2人為經濟師。本項目研制開發人員16人，具有高級職稱的6人，博士2人，碩士2人，中級職稱5人，高級技師1人，均為多年從事科研開發和重點項目攻關的科技型和具有豐富經驗的生產型人才。公司現有職工60人，平均年齡不到40歲，中專以上學歷的超過一半，從人員結構來看，基本比例如下：綜合管理人員占公司總人數的16.6%，技術人員28人占公司總人數的44.9%，生產人員22人占公司總人數的34.6%。雖然公司目前尚未建立專職銷售隊伍，但這項工作已經由公司管理層直接負責起來，并隨著銷售業務的開展，著手建立并培訓專職的銷售機構和售后技術服務機構。公司成立以來，除投資300余萬元購買直線電機專利外，又投資200多萬元組建“浙江大學****電氣新技術研究發展有限公司”，該公司成立后，先后研制開發了直線電機驅動的真空斷路器、電梯、洗衣機、智能高速沖床等。在公司成立時間不長，尚未形成銷售收入的情況下，能夠投入這么多的科研資金，足以說明我公司立足科技興業的決心和膽識。該公司做為獨立核算的經濟實體，采取研發來源于市場，指導市場，以市場經濟推動發展的方針經營，既是我公司的高新技術產品的來源和技術保障，又是以科研為經濟增長點的創利企業。企業財務經濟狀況二00九年末企業總資產1500萬元，總負債490萬元，固定資產總額570萬元。企業管理情況企業雖然成立時間不長，但已建立起《行政辦公管理制度》、《財務管理制度》、《文檔管理制度》、《保密制度》、《技術工作及檔案管理制度》、《公司技術標準》、《生產管理制度》和質量保障體系。第三章項目技術可行性分析一、產品和技術開發論述國外直線電機從誕生到現在已有一個半世紀的歷史，經歷了從探索實驗、開發應用到實用商品化三個階段，而真正取得實質性突破和發展也只是在近二三十年。美國的西屋公司、德國的西門子公司，日本的松下公司等研發走到了前頭。我國的直線電機研究和應用發展是從70年代開始的，主要有中科院電工所、西安交大、浙江大學等科研院校。浙江大學是國內最早進行直線電機研究的高等院校，開發研制了幾十項直線電機及其驅動產品，獲得專利幾十項，有一批從事直線電機研究的教授、研究員、培養了一批碩士生、博士生和博士后，一些成果被國家及浙江科委組織專家鑒定為國際先進或國際領先水平。但是，與國外相比，我國直線電機的應用推廣尚存在很大差距。1、本項目產品的先進性

直線電機驅動機電產品不需要任何轉換裝置而直接產生推力，可以保證運行的可靠性，提高傳遞效率，降低制造成本，易于維護；直線電機運行時不向旋轉電機那樣受到離心力的作用，它的直線速度可以不受限制；直線電機是通過電能直接產生直線電磁推力的，它在驅動機電產品時無機械接觸，傳動零部件無磨損，大大減少了機械損耗；直線電機是靠電磁推力驅動裝置運行的，故整個裝置或系統噪聲很小或無噪聲，運行環境好；直線電機結構簡單，整體密封性好，可以在特殊場合中應用，如在水中、腐蝕性氣體、有毒有害氣體、超高溫或超低溫環境下使用；由于直線電機結構簡單，其散熱效果也很好，直線電機的熱負荷可以取得很高，不需要符加冷卻裝置。

2、本項目產品的創新性

直線電機的結構可以根據需要制成平板型、圓筒型、圓盤型等多種形式，即可以采用交流電源和直流電源，也可以采用脈沖電源等各種電源進行工作；該產品將傳統圓筒型電機的初級展開拉直，變初級的封閉磁場為開放磁場，在電機的三項繞阻中通入三項對稱正弦電流后，產生氣隙磁場，當不考慮由于鐵芯兩端開斷而引起的縱向邊緣效應時，這個氣隙磁場的分布情況與旋轉電機相似，即可看成沿展開的直線方向呈正弦分布。當三項電流隨時間變化時，氣隙磁場按定向相序沿直線移動，這個磁場與旋轉電機不同，它是平移的，稱為行波磁場。當次級在行波磁場切割下，感應電動勢并產生電流，而次級的電流和氣隙磁場相互作用便產生了電磁推力，如初級是固定不動的，次級就順著行波磁場運動的方向做直線運動。本項目關鍵技術就是實現行波磁場峰值的控制，并使之最大限度地做功。此項技術的實現是隨電子技術的發展取得的；次級采用整體金屬或復合金屬；初級和次級可以合裝在一個整體機殼內，也可以完全分離開來，將初級或次級直接安裝在所要驅動的裝置或系統中；由于初級和次級在無接觸狀態下產生推力做功，且在計算機控制下電機做功行止精度相當高和速度可調，因此，有著傳統電機不可比擬的性能。

3、本項目產品屬電工領域里具有新原理、新理論的高科技產品開發，與本項目相關聯的有計算機與軟件工程、工業與工業自動化工程、交通運輸工程、民用與建筑業工程、軍事工程及醫療領域。我公司科技人員對傳統集成方法進行創新，提高了與此相關的電機控制與機電一體化技術、自動控制理論與應用、電機電器的CIMS集成技術、智能控制與智能系統技術，有效推動這些技術的發展。本項目在產品設計制造過程中，應用計算機輔助優化設計，進行了智能化控制系統的軟件開發，制造過程中采用了數控加工設備、高精度加工機床和高速精密沖床等。促進了這些領域的技術進步和設備生產水平，也必將進一步促進傳統產業的升級和技術進步。技術成熟性和產品可靠性本項目產品已經達到技術成熟階段，專家評價：應用于郵電系統的本項目產品為整機采用直線電機多點分布式閉環調速驅動及智能控制技術，運行高速、低噪音、平穩可靠，技術先進，可靠性高，主要技術指標達到國際先進水平，填補國內空白。本項目產品在生產條任下進行小批量生產，關鍵技術問題是鐵心鋼片的沖壓和組裝，及復合次級的加工，現已全部達到規模化生產的工藝水平。三、本項目產品的技術檢測標準參照部頒（JB/T7823-95）標準，產品質量穩定性高，成品率達到99%。本項目產品經實際應用檢驗，其可靠性、耐久性和安全性均達到或超過設計要求和國家標準。第四章產品市場調查和市場需求一、國內外市場調查和預測直線電機的獨立應用和商品時代是從20世紀70年代開始的，直線電機的優勢是不以單機形式與旋轉電機競爭對抗，而以直線電機系統與旋轉電機系統相比，在旋轉電機無能為力的地方尋找發揮自身優勢的突破口，從而滿足人類社會需求發展，并以此推動了自身的發展。當前國際上研發和生產直線電機的主要有美國的西屋（Westinghouse）公司、法國的西門子（SIEMENS）公司、日本的松下、富士公司，丹麥、英國也有專項生產直線電機的企業，其生產的與本項目產品相近的直線電機價格約在一萬美元左右，年產值上千億美元。我國的直線電機的研究與應用基本上與世界同時間，但推廣和產業化進程大大滯后。本項目產品主要應用于物流系統，如郵電包刷分揀系統、自動生產流水線、大型立體倉儲自動搬運系統等，均為國家“十.五”期間重點技改、建設項目，僅郵電部2001年新建帶式高速包刷分揀機就達20套，動態投資2億多元人民幣，今后兩年新建帶式高速包刷分揀機總投資超過20億元；其他各行業所需直線電機及其驅動設備總量雖不是很大，也在10億元人民幣左右。且這種需求每年要呈倍數規模大幅度提高。本項目產品因為是剛剛推廣應用，而且是電力驅動領域的革命性替代產品，其經濟壽命少則7年，目前正處于壽命期的初始階段，隨著應用領域和功能的不斷推廣和提高，極具開發新用途的發展潛力。目前，除了幾家當初參與課題研究的企業小批量試生產與本項目產品不盡相同的直線電機外，國內尚無專業企業規模生產具有本項目產品技術先進性的廠家，原因是他們不具備單獨研發直線電機的能力，也不具備按不同要求開發不同用途的直線電機驅動產品的能力。只有我公司現在較好地解決了上述問題，形成了直線電機科、工、貿一體的發展雛形。本項目產品從質量、技術、性能、價格、配件和維修等方面綜合考核，完全可以替代進口產品，極具競爭力，國內市場幾乎無風險。由于其科技含量高，產品質量和技術裝備水平高、附加值高，國家積極鼓勵出口。且本項目產品成本相對很低，擁有明顯的價格優勢，參與國際競爭風險較小。二、產品方案、建設規模1、直線電機的用途直線電機有幾十個類型，上千個品種，由于它具有結構簡單傳動效率高、運行可靠、直線速度可調、噪聲小、熱負荷高、并耐腐蝕耐高溫等特點，因此，用途十分廣泛，是一種很有發展前途的電機新品種。主要在以下行業中得到廣泛應用：=1\*GB2⑴在交通運輸業中的應用=2\*GB2⑵在物料輸送與搬運方面的應用=3\*GB2⑶在工業與自動化中的應用=4\*GB2⑷直線電機在計算機及辦公設備領域的應用=5\*GB2⑸在民用與建筑業方面的應用=6\*GB2⑹在軍事、醫療及其它方面2、產品方案本項目重點研發生產系列直線電機及由直線電機驅動的物流系統、智能型高速沖床、智能型多功能醫療床、電梯、真空斷路器、洗衣機。本項目直線電機產品的規格為：XY/0.5-3000/0.1-12/cu、fe/2-4/本項目直線電機產品執行的標準為部頒（JB/T7823-95）標準。本項目產品規格和標準的選擇依據是：研發和參與開發的驅動產品技術和性能要求，以及參與研發的重點項目的技術與性能要求。3、建設規模及內容本項目建設內容見下表序號工程類別工程名稱主要建設內容注備1主要生產工程電機車間土建2000自制直線電機裝配線二條自制初級嵌線生產線二條外購設備27臺現電機車間1000m2機加車間土建800數控線切割機1臺機加設備27臺機加車間改造已完成電控車間土建500m自制生產線一條外購設備12臺備料車間土建500沖壓、板焊等設備10臺集成裝配車間土建2000外購設備14臺自制自動線2條2輔助性工程備件庫成品庫土建5土建1000管理用車6輛生產用車8輛3服務性工程綜合樓杭州研發中心土建4000研發樓2000m儀器設備22臺套4公用工程鍋爐房變電所土建600土建100含供電線路5其它工程廠區道路廠區綠化圍墻外網合計土建14000m24、本項目所需原料主要有硅鋼片、結構鋼材、不銹鋼、銅、漆包線、鋁、純鐵、絕緣材料及軸承標準件、集成塊、電氣元件等。均為市場長線原料，供應充足。本項目用電量1000KW，，項目選址處“五通一平”水、電配套條件齊備，供熱由自建筑鍋爐房解決。本項目集成產品一些部件和結構件需要協作配套廠加工。****市是老工業基地，機械加工力量雄厚，目前根據一些企業生產不飽滿的實際情況，本項目選擇風華機械廠、工程機械廠、黑龍江電梯廠、儀表儀器廠為定點配套廠、配套條件優越。三、本項目產品的市場預測系列直線電機產品隨著科技進步，直線電動機以其高可靠性、高環境適應性、高效節能，易于實現智能化控制，越來越引起科研設計人員的重視，被廣泛用在自動化儀表，工業控制部件、執行機構和機械手柔性和特種加工設備集成產品中，以智能化直線電機真空斷路器為例：我國城鄉企業、廠礦、居民區的低壓配電站就有70—80萬個，如果一個配電站換一個，數量就達80萬個；擴展型S系列儀表電動執行機構僅10000臺，年產值可達億元以上；全國汽車拖拉機、發動機等動力機械廠、配件廠，壓縮機、電機電器和工程安裝行業每年就需沖擊式電動扳手5萬臺；我國工業機器人產業化重點領域：噴涂、焊接、搬運、裝配機器及周邊設備和控制系統也需各種型式直線電機。因此本項目平板型、圓筒型、圓弧型、圓盤型系列直線電機有著十分廣闊的市場前景。直線電機驅動輸送裝置直線電機驅動輸送裝置主要應用在郵政樞紐內部郵件傳輸搬運自動化系統和自動化立體倉庫中，目前我國郵政樞內部郵件處理主要是采用鏈條、懸掛吊車等方式，技術裝備遠遠不能滿足生產需求，為提高郵政行業服務能力，適應國民經濟發展需要，近期產業化的重點是郵件處理自動化工藝及成套設備的規模化生產及應用示范。目前浙大、上海大學研制，蘇州、貴陽郵政機械廠生產的郵包分揀機都采用平板型直線電機驅動輸送裝置，隨著我國鐵路大面積提速，對郵政包裹分揀速度提出了更高要求，大平面郵政樞紐不斷建立，AGVS的需求量將不斷增加；同時現代化物資存儲、運送、管理及城市現代化建設不斷發展，大型物流中心、配送中心的興起，自動化倉庫規模也向大型化發展，功能除以儲存保管為主外，還向自動化揀選、分類、流通加工、配送等功能延伸，實施綜合機械化、自動化、系統化。僅“九五”期間國內就建設了200座自動化立體倉庫，產值約6.3億。汽車裝配行業，發動機制造業對平板型直線電機驅動輸送裝置有很大的需求。化工、輕工、倉庫、碼頭等也有多方面需求，目前，直線電機在AGVS中的應用剛剛開始，其產業化對提高我國現代化工業水平具有重要意義，因此平板型直線電機驅動輸送裝置做為AGVS中的重要組成部分有著廣闊的市場前景。（3）智能型直線電機驅動的多功能醫用床隨著人們生活水平的提高和醫療衛生事業的發展，人們對醫療和生活保健要求越來越高。多功能醫用床在對提高臨床治療效果，減少患者的痛苦方面起著重要作用。我國等級醫院有幾萬所，目前國內除一些等級較高的醫院病房有少量進口病床，大多還是采用普通的病床，國內尚無生產智能型多功能高級醫用床的廠家，經調研，由于該產品的性能優越并能實現智能化控制，適合病房病床更新換代的需要，因此普遍受到醫院、康復中心、養老院、老年公寓的歡迎。而且也很適合家庭需要。市場需求量很大。（4）智能型直線電機驅動高速沖床沖壓機械在汽車、五金、電工、電子、輕工塑料等機械加工行業被廣泛應用，而且是使用最多的環節，隨著我國經濟的加快發展，市場競爭加劇，上述行業對高速智能化數控沖壓設備的需求量越來越大，迫切需要對傳統沖壓設備更新換代，初步估計，國內每年需要5噸—10噸小型沖壓機約十幾萬臺。（機械工業部提供）每年需進口高速沖壓機需花掉上千萬美元。本項目直線驅動智能型小型高速沖壓機有巨大的市場空間。（5）直線電機驅動電梯不斷改善居住條件是世界各國經濟發展的一項基本任務，近年來，我國住宅建筑業有突飛猛進的發展，我國每年新建城市住宅10億m2,投資2000億元以上，住宅業正成為新的經濟增長點，據統計我國每年需住宅電梯10000臺以上，目前運行10年以上的電梯約有35000臺以上，如果考慮七層以下住宅和其它公共建筑及生產用電梯，年需求在20000臺以上，本項目產品市場前景可觀。產品競爭能力市場占有率分析本項目產品屬于電工領域出現的具有新原理，新理論的新技術，本項目建設單位擁有雄厚的科研力量為本項目提供了技術保障并可保持產品有較高技術含量。本項目建設單位為保持產品在市場競爭中的優勢選擇購買國內外先進電機制造裝備，配置了目前國內最先進的微機控制電機型式試驗系統和出廠測試系統，從而保證了產品的各項參數，符合嚴格的質量要求和可靠性。本項目產品均為專利新產品，大部產品為獨家生產，市場占有率可達70%以上，其中主要產品直線電機驅動電梯的市場占有率可達100%。直線電機系列產品及其驅動產品生產預測表序號產品名稱產量臺（套）備注2001200220031直線電機含本廠自用量=1\*GB3①平板型直線感應電機5008461000=2\*GB3②圓筒型直線感應電機100022503000=3\*GB3③圓盤型直線感應電機200375500=4\*GB3④圓弧型直線感應電機200052507000=5\*GB3⑤外殼次級管型直線感應電機200375500=6\*GB3⑥直線同步振蕩電機3007501000=7\*GB3⑦直線步進電機100375500=8\*GB3⑧直線電磁驅動裝置40011251500合計470011346150002直線電機驅動集成產品=1\*GB3①直線電機驅動平板物流傳送裝置51020=2\*GB3②智能型直線電機驅動高速沖床50015002000=3\*GB3③智能型多功能醫用床75015002000=4\*GB3④直線電機驅動電梯10600800合計126536104820第五章項目實施方案一、技術方案本項目產品及驅動產品為我公司自有知識產權的高新技術產品，在設計上應用計算機輔助優化設計，進行了智能化控制系統的軟件開發，在制造過程中采用數控加工設備、高精度加工機床和高速精密沖壓機床等技術，該產品具有知識密集、技術密集的特點，是代表當今直線電機技術前沿水平及光機電一體化機電產品發展方向的產品。本項目實施后，企業在關鍵技術和產品方面將完全具備獨立開發、研制、中試、生產的能力，其工藝流程為：鐵芯沖片——疊裝——繞線——嵌線——檢測——浸漆——檢測——合裝——綜合檢測次級加工—根據小批量生產過程中取得的數據制定的產品材質檢驗標準、單耗標準和綜合能耗標準嚴格進行成本控制和產品質量控制，并不斷進行完善。項目準備本項目工程現有面積1800余平方米，交通便利、運輸方便、配電、給排水條件齊全。除原有生產設備外，擬增設一條環形直線電機驅動的生產自動流水線、全流程檢測儀器和精加工設備，目前已相繼開始實施。經營管理及生產人員狀況為實施本項目的技術人員、生產管理人員、技術工人均已到位。項目實施進度計劃本項目實施可行性研究工作已完成。計劃投資來源大部分為自有資金投入，本項目工藝設計工作也已完成，設備訂貨、施工和生產準備同步進行。項目實施從二0一0年一月開始至二0一一年12月全面達產。第六章環境保護與勞動安全一、污染及環保措施廢水：本項目在生產過程中不產生廢水，生活污水經公共管線處理排放。煙塵：因采用全密封式真空浸漆機，浸漆用有機溶劑不揮發。無其他煙塵。噪聲：本項目設備選用國家定型產品，單機運轉噪聲小于70分貝，在設備安裝時采用隔音防震措施，使生產車間噪聲達到控制要求。設計標準：本項目設計標準按大氣污染物綜合排放標準（GB16297-96）、污水綜合排放標準（JB12348-90）的規定執行。勞動安全衛生總圖布置：廠房有足夠安全出入口，利于應急時人員迅速疏散。設備按工藝流程布置，運輸方便，人流、物流流動路線分明，避免交叉，符合規范。車間有良好的朝向和采光，通風良好，安全適用。勞動安全廠區設有高低壓電氣開關柜，用電器設置的金屬外殼采用接地保護，變壓器中性點接地按TN-S系統要求在車間內部實行接地，按點嚴格區分，以提高安全可靠性。產品檢測區嚴格按絕緣等級設置，在設備區高速運轉設備周圍設安全防護罩，以防傷害。勞動衛生車間內無粉塵和氣體污染，噪聲控制在規范之內，設有更衣室、休息室和衛生間。新增投資估算、資金籌措新增固定資產投資估算1、新增投資估算根據項目投資規劃現階段需投資5000萬元，投資夠成如下：=1\*GB2⑴建筑工程：1899萬元=2\*GB2⑵設備購置費：1155萬元=3\*GB2⑶設備安裝費：116萬元=4\*GB2⑷利息300萬元=5\*GB2⑸預備費用：50萬元=6\*GB2⑹其它費用：200萬元=7\*GB2⑺流動資金：1280萬元合計：5000萬元新增設備估算表設備1155萬元設備名稱單價(萬元)數量總價(萬元)數控線切割機802160加工中心902180微機控制直線電機形式和出廠測試系統3001300復合真空浸漆烘干機12224數控電動繞線機1.8815工頻耐壓試驗儀144砸間沖擊耐壓試驗儀144數控電脈沖機602120初級嵌線生產線25250線圈圈數測量儀0.521高精度內孔磨床919高精度平面磨床12112萬能銑床7214工具銑床6212車床6424臺鉆0.3562高精度外圓磨床12112折彎機40130搖臂鉆6212折邊機10110生產用自動流水線302602噸叉車10110集成產品總裝生產線30260安裝費30合計1155二、資金籌措1、本項目建設投資3420萬元，企業自籌。2、本項目流動資金1280萬元，企業自籌30%，其它方式籌款70%。三、投資使用計劃1、本項目建設投資3420萬元，建設期二年，第一年和第二年各投入1710萬元。2、本項目流動資金1280萬元，達產期二年，第一年投入50%，第二年投入50%。經濟、社會效益分析一、產品成本估算1、原材料和動力按設計消耗定額和現行價格估算，估算年消耗原材料及外購配套件價值7500萬元，水、電費合計124萬元2、全廠定員200人，工資及附加平均15000元/人、年，計年工資總額300萬元。3、固定資產折舊年限15年殘值率5%，本項目年提取折舊費186萬元，維修費按折舊的30%，計55萬元；其它制造費120萬元，制造費用合計361萬元。4、無形資產和遞延資產按10年攤銷，此兩部分計入管理費用年提101萬元。5、建設投資貸款利息和流動資金貸款利息計入財務費用，計年財務費用183萬元。6、銷售費用按銷售收入的2%計，322萬元。7、企業管理費按銷售收入3%計，482萬元。測算年總成本費用9373萬元。其中可變成本7624萬元。固定成本1749萬元。二、財務效益分析1、建設期2年，生產期15年，投產第一年生產負荷為70%，第二年滿負荷100%2、主要產品銷售收入見下表：產品名稱單價(萬元）年銷售量臺(部)年銷售額(萬元)2002年2003年2002年2003年平板型直線電機43000500012002000圓筒型直線電機310002000300600其它特種電機210003000200600直線電機驅動平板型物流運送機4120508202050智能型高速沖床520050010002500智能型多功能醫用床755001000375750直線電機驅動電梯1530050045007500合計839516000達產年銷售收入16000萬元。3、銷售稅金增值稅率按17%，城建稅和教育附加稅之和為增值稅的11%，達產年進項稅和銷項稅抵扣后年繳增值稅及附加為1494萬元。三、財務分析1、利潤年均利潤3000多萬元；所得稅稅率15%，年均所得稅450萬元，年均稅后利潤為2550萬元。2、主要評價指標財務內部收益率(FIRR)所得稅前所得稅后凈現值(IC=12%)24.2%20%投資回收期（年）3.64投資利潤率80%內部收益率33.3%3、借款償還能力借款償還期(含建設期)4年借款償還資金來源,包括末分配利潤，折舊費和攤銷費。四、項目的風險性和不確定性分析技術風險本項目產品以小批量生產，并投入市場，用戶反映使用情況良好，從技術本身而言無風險。人員風險本項目技術水平較高，因而對操作人員和生產人員的自身素質要求也較高。我公司生產技術人員有著豐富的生產新產品經驗，素質水平較高，幾乎無人員風險。市場風險由于本項目產品性能優良，成本較低，價格遠遠低于國外進口的同類產品，具有很強的市場競爭力，市場潛力很大。本項目達產后，必將取代國外同類產品，占領國內市場。又由于本項目產品開發生產已進入技術成熟期，且其開發生產包括電子、電力、機械、計算機自動控制等多種學科技術，一般的科技單位很難在幾年內開發成功。因此，短期內不容易形成強有力的競爭對手。同時，我公司科、工、貿一體化運作體系保證了本項目產品在投入市場后，不斷改進和提高升級，保持持續性的發展勢頭。政策風險本項目產品系國家鼓勵支持的項目，無政策風險。盈虧平衡分析本項目達產時預計銷售收入5000萬元，預計固定成本為1210萬元，變動成本2660萬元，由此可計算出該產品的盈虧臨界點銷售量=1210萬元/（5000元/臺-2100元/臺）=4172臺，從這一指標可以看出，該產品的盈虧平衡點較低，具有投資風險小，利潤高的特點。6、盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為35%敏感性分析項目投資利潤率IRR(%)備注原來情況80投資總額增加10%72.73生產成本增加10%72生產能力降低10%71.2達產日期拖后一年77.87從表中可以看出，當相當指標變化10%時，本項目投資利潤率的變化幅度不算大，抗風險能力較強。五、社會效益分析由于本項目產品具有集約化、高效率、低污染、智能化和可靠性高等特性，已在一些高新技術領域中應用，如新型物流直線驅動系統、新型工業直線驅動設備、信息與自動化直線驅動裝置、民用與建筑業新型直線驅動裝置與系統、交通與軍事上的新型直線驅動裝置與系統、醫療用直線驅動裝置與設備等，精減了結構、消除了噪音、降低了耗能、提高了運行精度，大大促進了上述各行各項機電產品的升級換代和性能水平。一些由直線電機驅動的集成產品解決了傳統驅動電機所不能解決的技術問題和精度要求。社會效益和經濟效益極為顯著。目錄1總論 11.1工程概況 11.2編制依據和范圍 21.3項目建設必要性 31.4研究結論 52項目背景 82.1城市概況 82.2自然條件 82.3項目建設條件 113方案論證 143.1基本原則與指導思想 143.2項目任務與范圍 153.3工程方案 154工程設計 184.1總平面