重慶晨耀電梯有限責任公司（安裝/維修保養/改造質量保證體系）批準：何海軍注：此手冊發表版權屬重慶晨耀電梯有限責任公文件編號程序文件名稱文件控制程序A/0記錄控制程序A/0合同控制程序A/0設計控制程序A/0材料、零部件控制程序A/0作業（工藝）控制程序A/0焊接控制程序A/0檢驗與試驗控制程序A/0設備和檢驗試驗裝置控制程序A/0不合格品（項）控制程序A/0質量改進與服務控制程序A/0糾正措施控制程序A/0預防措施控制程序A/0用戶服務滿意控制程序A/0人員培訓、考核及其管理程序A/0安全過程控制程序A/0施工組織設計與實現控制程序A/0A/0章節號修改條款修改日期為保證公司文件和資料的適用性、系統性、協調性和完整性；正確有效地對公司文件和資料進行編制、批準、發放、修訂、審批、配置和作廢；為服務和管理活記錄表格序號程序文件章節號記錄表格代號公司英文簡稱支持性文件序號程序文件章節號支持性文件代號公司英文簡稱3）質量程序中涉及的支持性文件和表式，由各相關部門經理組織相關人員按次為A/2；例：修改號為：A0回和銷毀失效文件，并記錄在《文件管理一覽表》上；1）出于法律和積累知識目的而保存的失效文件，綜合部必須加蓋作廢章以示為產品滿足規定要求和質量保證體系運行的有效性提供客觀證據。同時也為產評審結果對合同進行修改。爭議的裁決；其它相關部門參與合同評審的工作。3.綜合部負責人負責重大項目合同評審的組織和協調及常規合同的審批。4.總經理負責合同評審爭議的裁決及重大項目或特殊項目合同的審批。對顧客提出的特殊服務要求均事先書面向公司相關部門征詢，有未被確認的事項，均與顧客重新協商解決。公司負責人審核后轉交綜合部和財務部等相關部門對交貨期、價款及合同的可行性等事項進行會審，取得共同意見后報總經理后，按評審規定經評審后作為原合同補充條款并經雙方簽署生效目質量驗收，并將驗收情況及處理意見填寫“合同履行質量驗收單”對電梯改造設計和開發過程進行策劃和控制，以確保滿足用戶和有關法律法規、本程序適用于電梯改造的設計和開發過程控制。材料、零部件控制程序評價和選擇合格供方，對材料、零部件采購過程及材料、零部件采購產品以及使用過程進行控制，確保材料、零部件采購產品符合要求，使用過程嚴格控制，最適用于電梯安裝、維修、改造及其它維修工程所需物資的材料、零部件采購及外進貨檢驗材料、零部件采購控制流程圖材料、零部件控制程序2.5對供方的評價結果及評價引起的任何必要措施，應記錄并保存。外觀、合格證明等進行檢查，確認后向質檢人員報材料、零部件控制程序公司建立材料、零部件使用控制管理，由綜合部負責歸口管理、保存。材料、零部件控制程序針對電梯安裝、維修（改造）工程項目的特點，確定其實現作業（工藝）的過程控制，質量管理措施、資源、活動順序、驗收準則和記錄要求，以確保電梯使用適用于對安裝、維保（改造）服務作業（工藝）的控制過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、用戶財3.3施工組織設計和項目質量計劃由作業部門組織編制，公司應按要求分別提供相應的資料或附件。在編制施工組織設計和項目質量計劃前，作業部門應組織有關3.4施工組織設計和項目質量計劃由由綜合部、質保工程師組織公司各相關部門進行評審、審核，并經總經理批準后方能實施。4.現場開工準備，包括：圖紙、井道查勘記錄、施工方案等；4.1按合同要求的總進度計劃/階段進度計劃已編服務合同和安全生產協議書已經審核、簽訂；1）滿足所需的資源已到場就位，包括人員、設備、物資；2）對關鍵過程應按施工方案、項目質量計劃和作業指導書編制了施工交底書。5.1作業（工藝）文件的要求。在滿足國家和地方安全技術規范要求的情況下，以電梯公司提供的《電梯安裝、維修（改造）作業指導書》為主要依據。3）對除上述部分外的工藝、過程，由現場負責人檢查并留下相應的檢查記錄。本程序是為了確保電梯安裝、維修保養（改造）過程中直接影響焊接工序過程中諸多因素能始終處于受控狀態，以便及時發現問題，督促改進，使產品質量滿足對產品特性的檢驗與試驗進行策劃，在產品實現過程的適當階段，對產品進行檢驗與試驗，以驗證產品要求是否得到滿足，防止未經檢驗與試驗或不合格產品的4.綜合部負責向國家指定的特種設備檢驗檢測單位報請對本公司特種設備重要程度、用戶的要求、供方的質量控制狀況，以及強制性標準和法律法規要求進所需的設備和工具、人員的能力要求和驗收準則等內容，策劃結果形成文件規定。驗結果應符合相關電梯技術質量標準的規定。9.1檢驗人員經培訓、考核，能力符合要求后，丟失必須上報備案。檢驗人員工作變動時，應立即收回印章，若調換崗位或增加新1）產品實現過程檢驗與試驗按《質量改進與服務控制程序》的相關內容進行。2）對電梯安裝、維修（改造）施工的特殊過程和隱蔽工程及關鍵工序的檢驗與試驗按《質量改進與服務控制程序》進行。3）對質量保證體系運行有效性的檢驗參照《管理評審程序》執行。整改。發現的問題及糾正整改情況均應予以記錄；發現較嚴重的不合格問題時，應過程偏離要求時的處理辦法：在產品實現過程中，發生偏離控制要求時，11.2特殊工種須持有行政管理部門頒發的操作證以及國家有關安全監察條例規定或與產品要求相適應的技術等級證書。焊接等與產品制作相似的特殊過程，應標識記錄，以便與產品制作的特殊過程區別；梯技術標準的規定。括為證明產品符合規定要求的全部測量、檢驗、試驗活動。確定這些活動中涉及的），對不合格品（項）進行有效的識別、控制和管理，通過對不合格品（項）的標識、記錄、隔離、評審和處置并實施有效的控制本程序適用公司對采購、過程產品、最終產品以及使用后發現的不合格品（項）理重大不合格品（項）問題；審批不合格品（項）的審理結果及處置措施；審核重2.綜合部負責對不合格品（項）進行控制，提出審理結果及處置措施報技3.綜合部負責對過程的不合格項進行控制，負責組織質量考核，理結果及處置措施報管理者代表審批并實施質量獎懲審4.各部門負責對各自所承擔的過程及產品的不合格品（項）實施控制。不合格品（項）產生的原因主要集中在產品設計生產、運輸過程，產品采購，1）產品設計尺寸與生產用零配件裝配公差不一致；產品設計的制作方法不明2）產品在運輸或裝車、箱以及在卸運過程中操作不當從而導致不合格品產生。4.2安裝/維修保養/改造過程的錯誤的操作程序和方法，機器與設備管理方面。4.4品質檢驗與控制方面：未制定產品品質計劃；試驗設備超過校準期限；品質意識不夠；品質標準的不準確或不完善。（項）的具體情況實施審理。），3）對不合格品（項）經審理后，如確定讓步使用、放行或接受不合格品（項）的，應經綜合部及用戶的同意，如確定降級使用的，應經綜合部同意。1.1不合格品（項）返工、返修、降級使用后，應再次驗證其是否符合規定、保持不合格的性質以及隨后所采取的任何的記錄，包括所批準的讓步記錄。通過收集、分析各類信息，利用貫徹質量方針及實現質通過采取糾正措施，消除不合格產生原因，防止不合格再發生，保持體系的持輸出的信息進行識別。包括：2.2供方產品出現不合格；其它不符合質量方針、目標或質量保證體系文件規定的情況；各部門信息反饋的分析結果。將上述信息填寫在“糾正措施處理單”內。6.2綜合性質量問題包括：產品質量監督抽查中的質量問題；用戶在訂貨會或有關服務中對產品的意見和建議；公司內部產品質量考核中的質量問題等。與過程監視測量相關的糾正措施安全部于年終對未完成糾正措施的部門和完成糾正措施有效的部門，按規定予以考識別潛在問題的影響程度，采取有效的預防措施，消除潛在的不合格的原因，防止不合格品的發生。實現質量體系的不斷完善和持續改進。本程序適用于公司對潛在不合格，所采取預防措施的制訂、實施與管理。1.綜合部負責預防措施的歸口管理；進行潛在不合格的識別，組織調查潛在不合格的原因，提出并組織制定和實施；負責實施的監督和驗證。3.公司負責預防措施實施過程的協調和資源配置；各相關部門負責制定和實施與本部門有關的預防措施。1.在獲得潛在不合格信息后，綜合部負責識別潛在的不合格，組織相關部戶的需求和期望、市場分析、上級主管部門、監察檢驗機構反饋意見和建議、操作2.1綜合部組織相關部門針對潛在的不合格原因，在權衡風險、利益和成本通過對用戶滿意程度的控制，了解產品是否滿足用戶的需求和期望，并根據用1.銷售、工程/維保部編制用戶滿意控制計劃，報質保工程師審批。2.調查內容按用戶滿意度調查表或通過電話、會議方式向用戶調查；或以書面方式向用戶發送“用戶滿意度調查表”并負責回收調查表；到用戶單位或產品使用現場走訪、調研；從產品檢驗檢測機構或其它第三方收集相關信息。），4.2對用戶反映非常滿意的方面，綜合部應報請公司領導對相關部門或人員人員培訓、考核及管理控制程序立公司的組織機構，明確各部門職責與權限及管理層員工和作業件應符合相關行政規章的要求。1.3對于中級管理層負責人應頒發由總經理簽署的聘任書。求達到相應的技術水平；考察的依據是學歷、資歷、培訓、業績和相關的人員培訓、考核及管理控制程序管理程序及主要規章制度；法律、法規的要求；職業道德教育。2）工業健康、安全和衛生基本知識及其規章制度；滿足用戶要求和使用戶滿2）職責加重、工作范圍及工作內容擴大；新產品的生產和檢測，新技術、新1.為了加強公司對安裝/維修保養/改造以及其他服務的安全過程進行有效的控制、預防以及處理突發事故的綜合能力，提高緊急救援反應速度和協調水平，確保1.綜合部是公司各項生產過程安全管理和控制以及事故應急的處理的主管部門，部門負責人具體負責各項安全事項的處理。2.綜合部、總經理負責向上級報告事故的應急處理經過。關的安全以及事故的應急處理工作。4.公司全體員工均有參與公司各項生產安全過程控制的權力和事故的應急處理、搶救傷員、保護事故現場、協助調查的義務。1.4公司安全檢查發現問題均應向責任部門簽發安全檢查整改通知整改后再由公司綜合部檢查確認。事故應急處理保護現場搶救傷員指揮、分級負責、單位自救與社會救援相結合。總指揮：公司總經理負責組織公司的應急救援指揮工作或委托副總指揮（或其他人員）趕赴事故現場進行現場指揮；負責成立事故現場指揮部，批準現場救援方故處置時生產系統的調度工作；事故現場通訊和對外聯系；負責建立應急救援專家負責組織事故應急救援演練；負責檢查監督各系統日常運行；負責接待新聞媒體、7）公司可將各組合并成立總的應急小組。負責本單位內應急處理的組織協調、

傷勢較重的應立即撥打120急救電話，在送往醫院救治途中不應放棄救治，

落實預防火災的安全措施，認真執行防火安全制度。當班人員要做到“一2）緊急救援預案：

當班人員發現火警或火災，應當立即切斷電源。2）緊急救援預案：

當班人員發現火警或火災，應當立即切斷電源。

遇到火警火災、當班人員應全力用配備的滅火器，消防器材或可以滅火的明確施工組