第一章總論1.1項目概述1、項目名稱：縣新型節能環保燃料推廣應用示范基地建設項目2、項目建設單位：哈爾濱有限公司分公司(隸屬鎮)3、項目法人代表：4、項目技術負責人：5、項目使用燃料：植物作物秸稈、柴草、樹葉及菌袋6、普及面積：立足本省，面向全國7、占地面積：20000平方米，建筑面積5100平方米8、建設規模：年產2萬臺9、項目投資與資金來源：項目總投資2052萬元，資金來源：申請扶持資金400萬元，企業自籌1400萬元，銀行貸款202萬元，地方配套50萬元。10、經濟效益：收入5600萬元，利潤750萬元，稅金930萬元11、投資回收期；2.7年12、社會效益：在世界能源日趨緊張的情況下，此產品可以節省大量原煤，農村普通農戶每年只用1.5—2萬袋就可解決燒飯、取暖的問題。蔬菜溫室大棚每年冬季只需1.6萬袋就可解決越冬取暖問題。使有限的資源得到循環利用，符合國家可持續發展精神。13、環保效益:按每年2萬臺秸稈氣化爐產量計算，每年可節省標準煤7.2萬噸。可節省農民買煤的燃料費用4320萬元，可減少有害氣體及煙塵排放2億立方米，可減少煤渣排放3萬多噸。我縣使用廢棄菌袋做燃料，每年可消耗4億袋，使有限的資源得到循環利用，可利于環保和可持續民展。1.2項目背景從宏觀來講，在世界能源形勢日趨緊張狀態下，能源危機問題日益突現。我國又是能源消耗大國，如何在高速經濟發展的同時，提高能源利用率、節能減排、開發新能源這是擺在國人面前急需解決的課題。哈爾濱有限公司分公司，在總公司直接領導和幫助下，經過八年的努力，開發出既節能又減排，既開發了新能源，又提高了能源利用率，而且具有廣泛用途，市場前景廣闊的秸桿節能減排的氣化爐，節能氣化爐的問世為節能減排開辟了新的途徑。縣是全國黑木耳五大主要產區之一，全國黑木耳協會授予黑木耳“中華第一耳”之美譽。全國黑木耳（小蘑菇）經驗交流會連續三年在召開。可見縣黑木耳在全國的顯著地位。縣于2005年就突破地栽黑木耳4億袋大關。2008年達到了5億袋。預計2010年達到10億袋，成為全縣農民致富第一主導產業。全縣農民人均收入40%是來自地栽黑木耳這項產業。全縣黑木耳已向規范化、標準化、工廠化方向轉化。全國黑木耳中心縣地位已經確立。而且向規模更大、質量更好、效益更高方向邁進。由于黑木耳產業的帶動，全縣農民生活從住房、子女上學、就業、醫療、交通、飲食、娛樂等方面都發生了很多變化，這是有益的一面。另一方面，在全縣范圍內環境保護問題同時也擺到了縣委、縣政府面前。由于食用菌廢棄袋太多，路邊、河邊、地邊、山邊隨處可見。菌體本身影響倒不大，影響較大的是乙烯破損袋。此袋本身又不能降解，年復一年，影響環境是不言而喻的。好在老百姓也充分地認識到這問題的嚴重性。從2006年開始，農民把自家廢棄袋采完黑木耳后，自覺地運回家做燃料用，生火做飯加取暖，確實對當地環境起到了積極作用。但仍然有很大部分的菌袋棄在野外，菌袋污染環境的問題沒有得到根本解決。秸桿節能環保氣化爐問世之后，利用此爐可解決四個問題。一是環保問題。利用廢棄袋做燃料可以減少對環境的污染。二是節能問題。利用廢棄袋做燃料，可以替代燃料。我縣居民生活取暖主要是原煤。這幾年原煤的價格“瘋漲”，從幾十元錢逐漸漲到近400元一噸。漲了近十倍。居民對此價格的原煤有些望而生畏了。恰逢此時秸桿氣化爐問世，給人們的生活帶來福音。三是熱值問題。廢棄袋在直接燃燒條件下，熱值并不高，這是大家都知道的。但通過此爐轉化為可燃性氣體，熱值就提高了十幾倍，原先燃燒的是固體，現在燒燒介子是氣體，熱值顯然就不一樣了。而且燃燒的時間長、又衛生。四是價格問題。總體來說，每戶四口之家，每年生活用煤需要3-4噸原煤，按當前價格來說，加上運費，合計2000元。正好是此爐的價格。而使用此爐以廢棄菌袋做燃料，有可能就不花錢了。而且做飯、取暖、燒水、燒炕都可以。你說哪個劃算？1.3項目編制依據與研究范圍項目編制依據1、國務院文件《國務院關于印發節能減排綜合性工作方案的通知》（國發[2007]15號）。2、《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》（國發[2008]23號）。3、《黑龍江省人民政府關于印發黑龍江省節能減排綜合性工作方案的通知》（黑政發[2007]70號）。4、黑龍江省節能減排系列文件。5、縣節能減排系列文件。研究范圍1、項目建設背景。2、項目建設必要性、可行性。3、燃氣爐產品性能、作用。4、項目建設方案。5、項目推廣方式與計劃。6、投資估算。7、經濟、社會、環境效益分析。8、結論。1.4項目達到預期目標1、年生產氣化爐20000臺。2、使用再生植物莖、桿、葉為能源。3、燃料熱值利用率95%。4、設備簡單、操作方便。第二章項目建設的必要性與可行性1、是落實國務院關于“節能減排工作方案文件精神的需要。節能減排是目前各級政府及各企業的中心任務。我國是能源大國，也是能源消耗大國。從單位產品來說，我國能源消耗是發達國家的3-4倍。從“三廢”的排放量來說，也是很多的國家。二氧化碳、二氧化硫排放在很大程度上居高不下，這些有害氣體大量排放，對引起溫室效應起到了催化作用。我們的工業要發展，另一方面我們的環境也要治理，達到邊發展邊治理的目的。利用廢棄菌袋替代燃料這也是堅持可持續發展的一項戰略措施。2、利用廢棄菌袋替代燃料是節省能源、減少污染的需要。利用廢棄菌袋作燃料，通過氣化爐氣化燃燒能替代大量的原煤。就目前年產2萬臺氣化爐規模來計算，每年可節約原煤7.2萬噸。可節省燃料費用4320萬元，年可消耗廢棄菌袋4億袋。如果此項目得到大范圍的普及和應用，節能減排的效果將相當可觀。我們對地球的環保工作將做出巨大貢獻。3、這是一個互利雙贏、百姓都能接受的建設項目。這第一贏就是前面談過的節省能源，二是減少污染的問題。這第二贏對老百姓來說更為直觀。目前每年燃火做飯取暖都離不開原煤。而原煤的價格又居高不下。每戶平均按2000元的燃料費用計算。恰好是一臺氣化爐價格，做飯、取暖問題都可以解決。今后每年只投入幾十元，最高投入幾百元錢，就可終生受益。4、燃料易得，取之不盡。現在我們用廢棄菌袋做燃料，那么將來總有一天廢棄菌袋沒有了，還有年復一年的野草、秸桿、麥秸、樹葉、稻殼、玉米秸、樹皮，總之能燃燒的物質都可以作燃料，都會為我們的生活提供方便。總之，秸桿氣化爐的誕生是利國利民、節能減排的好項目。第三章項目市場預測分析據專家機構所做的市場預測，未來的燃料來源于天然氣和短期內可再生的秸桿燃料。而原煤將作為提取有更大價值作用的其它原料。未來天然氣和秸桿氣化燃料將占主導地位。而自然界中的秸桿燃料以其安全性、廉價性、永續性的優勢作為居民生活離不開的主要燃料。所以秸桿氣化爐也將伴隨著生活的需要，進入生活必需品之列。3.1市場環境分析（1）國際、國內現有市場主要生產廠家，生產能力。據項目前期的市場調查，到目前為止，國內還沒有幾家企業正式生產類似相同功能的氣化爐，極有可能我們公司是第一家已經正式批量生產的企業。（2）預期市場容量此產品已經開始正式批量生產，當此產品進入中試階段的時候，參觀演示的人就絡繹不絕。尤其是當地的農民和小飯店、小旅店老板們紛紛要求訂貨，預付訂金。但由于產量的限制，不能全部滿足要求。此產品市場定位主要在農村和城市郊區和凡是不能集中供熱的地區，都可以使用此氣化爐。我國有13億人口，有3億多戶家庭，農村人口和家庭占70%，約有2億多戶，這就是市場容量。扣除其它因素，5000萬戶市場容量是有可能的。（3）市場競爭優勢、成本、性能對比此產品市場定位在農村，尤其是東北農村和能源缺少的我國西北農村。目前來看銷售市場還沒出現競爭，但不等于永遠沒有競爭，競爭早晚都會出現。所以要牢固樹立憂患意識。公司要對此產品不斷進行改造和完善，使其更加合理，降低成本延長使用周期，會更受用戶的歡迎。產品競爭力的優勢分析：（1）工藝技術和裝備的優勢此產品是哈爾濱有限公司和分公司經過8年多的研制才成型問世的，經過若干次中試規模試驗認為是可行的，有很大把握。有極大的推廣價值和實用價值。已獲得國家知識產權局的三項專利權。而且公司本身有較強的研發和生產實力，在工藝技術和裝備上有引發潮流的帶頭作用，這是其它類似產品所不及的。（2）新產品開發能力的優勢正因為有上述三項專利權，又有較強的研發實力，如果市場上出現同類產品，我們有能力在現有產品的基礎上，再開發新的功能齊全、效果更好的產品。產品要不斷更新換代，才能立于不敗之地。（3）產品質量性能優勢就目前氣化爐而言，我公司生產的產品遠遠優于其它同類產品，無論從火焰溫度、燃燒時間、燃料的廣泛性上，其它企業根本不能同日而語。（2）規模效益與價格優勢按我們的經濟實力和市場銷售潛力及加工能力來看，每年生產能力為20000臺，規模產量上去了，價格可以相對降低，照樣會取得相等效益，但不能突破成本底線。產品競爭力劣勢分析：產品商標、品牌、商譽的劣勢此產品雖然有注冊商標，但沒有形成品牌，商譽口碑還不知名，這樣會影響產品的做大做強，抓緊商品形成品牌方面的工作。（2）項目區位的劣勢縣位于黑龍江省東部，無論信息、交通、經濟發展等方面算不上優勢，照比中心城市或中心城市的周邊縣市，在區位上處以劣勢。這就勢必造成原材料價格高，交通運費價格高的問題。如何把劣勢變為優勢是值得深入研究的課題。我公司開發此產品具有工藝技術和裝備，新產品開發能力、產品質量性能、規模效益與價格等四個方面的優勢。但也存在品牌、區位上的不足。雖然優勢居多占主流，處理不好也有失去優勢的可能。2、營銷戰略思路（1）風險性分析此項目的最大風險來自同行業的競爭。同行業競爭主要是產品市場的競爭和價格競爭。第二主要是鋼材不斷地漲價存在風險。在產品不變價的情況下，企業收益受到損害。第三產品魚目混珠，劣次產品沖擊市場，劣次產品價格低，在使用者無法檢驗和辨別情況下，用戶為貪便宜，很容易購買劣次產品，而好產品的成品高，很容易受到冷落。這些風險有可能同時存在。比較好的辦法就是由龍頭大企業牽頭成立協會，劃分區域分割市場，互報相關信息，建立章程，約束行為。這總比企業之間拼個你死我活，兩敗俱傷強得多。（2）市場定位牡丹江地區站穩腳跟一統黑龍江。再圖內蒙、大西北。3年之內在牡丹江地區銷售6萬臺，在2010年-2016年在雞西、佳木斯、齊市地區銷售12萬臺。在2017年-2020年在內蒙和大西北銷售20萬臺。（3）經營戰略與運行思路以科學發展觀開發新能源、節能減排為指引，以重用人才，提高產品質量，開拓市場，尊客戶強服務為先導。以市場需求定規模，以占領市場定價格，以互利雙贏為目的經營理念。3、市場營銷方案（1）宣傳A、利用國內省內的展銷會、展覽會宣傳產品。B、利用親緣關系在銷售區域做好宣傳。如農村文化大院、村委會、娛樂場所、煤價比較貴、傳統燃料比較缺乏的地區和縣份進行現場演示。C、在所定市場區域選擇有影響的家庭農戶，在蔬菜溫室區、大棚區進行市場演示宣傳。D、利用縣級媒體在電視、有線無線廣播進行宣傳。（2）銷售促進A、在所定市場區域篩選產品代理商，但產品價格由企業確定。給代理商銷售獎勵，總之是激發代理商的積極性。B、給中間商或代理商補助。當產品價格不變，每銷售一臺產品給予一定補助。（3）人員推銷A、劃分區域推銷將目標市場劃分若干區域，確定銷售人員負責區域，按銷售成績支付工資和獎勵工資。B、劃分區域演說推銷在劃分區域后，銷售人員首先選定當地政府允許的場合進行產品性能演說，分發產品介紹書，然后再推銷產品的方式。（4）公關宣傳活動的策劃A、新奇策劃根據所定市場區域的風土人情，結合本產品進行公關宣傳，給人以新的內容和耳目一新的感覺。B、社會需要策劃在宣傳本產品的性能和重要性時，注重向社會需要的人群加大宣傳力度，如農戶、果農、耳農、飯店、旅店等。C、重要性的策劃公共宣傳活動引起社會多數人所關注，引起相關部門的支持，引起需要人群的擁護。項目產品與性能介紹4.1項目產品介紹目前我國能源戰備迫切需要植物類生物質作為原料、做生產液體類、氣體類燃料。而農村植物秸桿是取之不盡，用之不竭的燃料。因此，秸桿氣化爐的使用與推廣無疑是緩解我國能源緊缺，解決我國能源危機的重要途徑。而我國廣大農村植物秸桿能源可以再生，是我國農村最廣泛、最持久、最可靠、最廉價、最節能，且永不枯竭的再生資源。開發利用植物新能源，符合我國國情，符合本世紀發展主題，社會可持續發展。環保秸桿氣化爐，可以將普通的柴禾、稻草、秸桿、谷糠、鋸沫、泡花、徑桿、果殼等一切可燃物在密閉缺氧的條件下，經過熱解、氧化、還原反應，轉化成可燃氣體燃燒，并且不需要化學添加劑，是農村朋友理想的炊事工具。節能環保型秸桿氣化爐，每次加料一公斤，可持續燃燒一個半小時左右，再次加料無需重新點火。封火時間長達48小時。每個農戶每天只需秸桿3-5公斤，即可解決全天生活用的能量，做飯、燒水、洗澡。并且像液化氣一樣燃燒，完全可以改變我國農村煙熏火燎的生活方式，完全可以取締傳統柴灶，替代液化氣，真正讓廣大農民朋友做到四季免費用燃氣。此燃氣安全可靠、無毒、無味、絕不會發生液化氣那樣的中毒事件。可以安安全全地放心使用。秸桿氣化爐的市場涉及我國農村千家萬戶，由于家家都需要，戶戶買得起，市場普及將超過任何一項新能源產品的推廣速度。如果說第一次燃燒革命是使用了煤，第二次燃燒革命是使用了液化氣和天然氣，那么綠色環保型秸桿氣化爐的誕生，就是第三次燃燒的革命。秸桿氣化爐已被國家定為新型綠色環保能源產品。秸桿氣化爐的推廣與使用，必將改變21世紀農村傳統的生活方式，為了我國新農村建設與發展起到更為積極的推動作用。農作物秸桿本來是一種豐富的再生資源，由于利用技術的滯后，它常常被人們付之一炬。不但浪費了寶貴的資源，而且產生的煙霧，還會造成環境污染。其實秸桿有很多用途，秸桿發酵可做飼料，氣化可做燃料，還可以加工成各種可用的建材。秸桿燃氣技術的用途和城市管道煤氣相同，燃燒穩定，熱效率高，適用于炊事、取暖、鍋爐等。農作物秸桿、木悄、柴草等經過加工、炭化轉化為可燃氣體。秸桿燃氣技術改變了農村居民的生活方式，還帶動了相關產業的發展，各級政府也把它作為解決秸桿問題的一條出路。4.2產品性能與作用1、產品性能此產品主要由三部分組成：炭化室、氣化室、燃燒灶。當秸桿、柴草粉碎后裝入炭化室，每次裝入15公斤，裝入后在爐的下口點燃，點燃后吹風供氧。幾分鐘后可燃氣體通過氣化室作用，開始排出可燃氣體，氣體點燃后通過裝置供給熱量，開始燒水、做飯和取暖。每爐粉碎后裝柴草15公斤，可供氣6-8個小時。冬季每天裝爐4次即可，全天可保持室溫在18℃以上。我縣使用食用菌廢棄袋作燃料，不需粉碎，可直接裝入爐中，每次裝入10-15公斤，可以燃燒5-6小時，而且比柴草熱量高很多，燃燒時間長。2、產品規格TY500型氣化爐外型尺寸：500×800mm容積：8公斤燃時：2-3小時供熱面積：60m2此爐適合農村普通家庭使用。TY600型氣化爐外型尺寸：60×1000mm容積：15公斤燃時：6-8小時供熱面積：100m2此爐適合住宅面積大的農村家庭使用，還適合小型會議室、辦公室、宿舍、商店等使用。TY1000型氣化爐外型尺寸：1000×1200mm容積：80公斤燃時：8-12小時供熱面積：300-500m2此爐適合普通招待所、旅店及會議室、村級辦公室用及蔬菜溫室大棚使用。3、廢棄菌袋與普通柴草燃燒值比較優勢農村普通家庭可使用TY500型氣化爐燒水、做飯及取暖。如果家庭住房條件較好，面積較大，也可采用TY600型燃氣爐。其特點：就是利用農村廢棄柴草、秸桿、樹葉、鋸沫等為原料。熱解時間只需3-4分鐘就可以點燃。所有柴草都可以變成氣體燃燒，可以取暖、做飯、燒炕同時用。可以根據用火量大小來選擇爐型。在此項目中，我們是以食用菌廢棄袋為主要燃料。其主要好處有：與普通柴草相比，食用菌廢棄袋具有燃燒時間長，火燃熱值高的特點。普通柴草熱值氣化后每公斤2000-3000大卡，而食用菌廢棄袋氣化熱值達到4000大卡。是普通柴草熱值的2倍。就是說在同樣體積的燃料中，還是使用食用菌廢棄袋合算，不僅不花錢，而且還免去了粉碎造粒的工序。節約了能源，又達到環境保護的目的。4、氣化爐操作規程分步驟進行：燃料粉碎—添加燃料—在點火口點火—打開閥門排潮氣—打開風機—打開排氣閥—點燃炊具操作簡便，一看就會，老人小孩都可以操作。沒有壓力，沒有毒氣體產生，可以放心使用。5、應用范圍與應用領域應用范圍：（1）適應于沒有集中供熱的普通家庭，尤其是廣大農村不同住宅的農戶；（2）適應于農村及城市郊區菜農的蔬菜溫室及蔬菜塑料大棚內的冬季取暖；（3）適應于內蒙古大草原以牛馬糞為燃料的普通蒙古包牧民冬季取暖；（4）適應于不能集中供熱取暖的商店、旅店、招待所、集體宿舍、會議室、辦公室、禮堂、飯店。應用領域：廣大農村住宅，蔬菜溫室大棚、服務行業、公共事業。第五章項目建設單位與技術依托單位5.1項目建設單位基本情況項目建設單位是鎮政府企業公司。企業公司是鎮政府一個職能部門，同時又肩負著23戶鎮屬企業的企業管理、監督、服務、指導工作。鎮的基本情況鎮位于縣縣城內，是縣人民政府所在地，為全縣經濟、政治、文化中心，全鎮國土面積510平方公里，全鎮共有17個行政村，總戶數8023戶，總人口24330，其中農業戶5306戶，農業人口17994人，全鎮共有農村勞動力9753人，全鎮耕地面積71132畝，其中旱田68917.48畝，水田5745.98畝。2007年全鎮全口徑財政收入完成911萬元，農村經濟總收入達到27,530萬元，人均純收入6723元。步入市級經濟發展綜合實力十強鎮行列。鎮以“菌、畜、果菜、勞轉”為四大主導產業。黑木耳產業2007年共發展全鎮共發展春耳4200萬袋、秋耳120萬袋，全鎮牛飼養量7469頭，出欄2114頭，豬飼養量36000頭，出欄23360頭，羊飼養量6426只，出欄3216只。禽飼養量20萬只，出欄130230只。全鎮養殖業的總收入達到1755萬元，實現人均收入1000元，全鎮無公害果菜的種植面積達到18000畝。發展生態型、經濟型林果種植面積397畝（平歐雜交榛7畝、770株；五味子375畝、50株；刺老芽140畝、6萬株；刺五加15畝、1.5萬株）。全鎮外出務工人員已達3088人，其中國外924人。勞務總收入達到3800萬元，實現人均增收2100元。全鎮自來水入戶率和安全飲用率均達到88%，程控電話普及率80%，移動電話普及率30%。有線電視普及率達到100%，入戶率達到90%，磚瓦化率達到95%。新農村建設情況：鎮共有省級新農村建設試點村兩個——大城子村、新屯子村；縣級試點村兩個—東綏村、夾信子村。2006年：全鎮投入新農村建設資金623萬元。全鎮新修通村公路16.3公里，新修農田道12000延長米，新建農田橋4座。新建標準化廁所45個，新增外型美觀的垃圾桶30個。完成了東綏、新屯子村的村委會辦公室裝修和院落建設，新屯子村完成了1000延長米標準化圍墻和45米長寬4米的大型橋梁建設。大城子村完成農民文化大院1100平方米房屋建設和8000平方米的倉儲庫的基礎建設，新建影觀設施2處，新修渠道215延長米。2007年：全鎮新農村建設總投入資金1288萬元，主要是完成大城子村占地面積4000m2，建筑面積1100m5.2項目技術依托單位基本情況項目投術依托單位是哈爾濱有限公司有限公司基本情況有限公司是股份制企業，成立于2005年初，注冊資本100萬元。是集科研、生產、貿易為一體的綜合性公司。致力于節能產品的開發，有較強的技術研發能力和資本實力。幾年來，公司完全按照現代企業制度、公司章程和現代企業法人結構管理。公司內設機構：行政、技術研發、財務、證券、生產、銷售、企劃等8個部門，員工總數60人，其中高級管理人員12人，高級技術人員在內的技術隊伍12人，還包括高級技術工人在內的工人隊伍36人。該公司具有較強的研發能力，尤其是對節能環保類產品更是強項。秸桿氣化爐就是一例。同時還同大專院校強強聯合，開發秸桿氣化爐下游產品。天源公司尤其有專利和科研產品盡快轉化為生產力的能力，有繼續為國家生產研發更多的節能環保產品而努力工作的能力。第六章項目產品本地推廣方式與外地推廣計劃秸桿氣化爐項目是一項利國利民、節能又環保的好項目，又是方便生活、減少生活費用的便民產品，會很快得到推廣和普及。可以采取以下幾種方式方法進行推廣。1、典型引路方法。在全鎮選幾個點，進行典型引路。首先，在菜一村的早市場，當場試驗，當場做飯、燒水；其次，以同樣方法在大城子村文化大院、萬鹿溝市場、綏陽黑木耳大市場及縣重點黑木耳產業村作演示，啟發農民購買欲望。2、村干部先行方法。讓有經濟條件的、有影響力的村屯干部試用，試用滿意后再買，鎮政府給予三分之一的補貼。3、經過一段時間的宣傳和推廣，普通農村居民對此爐有了初步購買意向，可又舍不得掏出2000多元錢，這時鎮政府和縣政府從財政拿出一部分資金給予五分之一的購買補貼。4、尤其動員菜一、菜二、一街、二街的溫室菜農購買此爐優越性。算好經濟帳，一時的投資換來永久性的收益。5、可采用當初宣傳沼氣進農戶的辦法來鼓勵農民選購秸桿氣化爐。使用秸桿氣化爐要比使用沼氣優越多了。6、在每年全縣正月十六的科技大集上演示秸桿氣化爐（現場演示）。7、鎮農村使用氣化爐初有成效，開始向全縣農村推廣，而后逐步向全省全國發展。8、項目擬定推廣區域前景計劃 單位：萬臺序號企業產量推廣區域推廣時間推廣數量備注15000鎮20095000210000綏陽鎮、三岔口鎮201010000310000大肚川鎮、道河、老黑山201110000415000周邊市縣201215000520000周邊市縣201320000620000牡丹江周邊市縣201420000720000雞西周邊市縣201620000820000佳木斯周邊市縣201620000920000齊市周邊市縣2017200001020000哈市周邊市縣2018200001140000內蒙古2019-2020400001260000大西北2021-202360000第七章項目建設方案7.1項目土建方案（見表一）該項目土建工程不算多，投資也不大，主要是廠房、倉庫、辦公室等，建筑結構紅磚瓦混凝土。占地面積20000平方米，建筑面積5100平方米。7.2項目設備方案（見表二）該項目設備方案很簡單，用量不大，約有25臺件，大部分是標準手動工具，價格也不貴，在市場上都很容易買到，有的設備還可以自制，投資估算108萬元。7.3技術方案秸桿氣化爐是天源公司科研人員經過八年的時間研制出來的，其中有三項是具有知識產權的專利產品。的確費了幾番心血和功夫才有今天的結果，其制造工藝流程：鑄造件—剪板下料—機加零件—組合焊接—組裝—噴漆此秸桿氣化爐的核心部分和燃燒灶是由鑄件組成，然后經過車、鉆、刨工序加工成所需的機件。剪板下料是把1.5-3.0mm的鋼板按照產品型號不同尺寸展開劃線，按照線跡，人工或使用電動機械將薄板剪切成不同形狀待焊。焊接工序就是按照圖紙設計需求，把各零部件焊接在一起形成總成。組裝就是再把總成按照設計要求恰好的組裝在一起，形成一個完整的氣化爐。噴漆只是一個輔助工序，顯得美觀耐看，也可以起到防腐蝕的作用。7.4組織機構與人力配置組織機構是指項目實施的領導機構與項目實施機構領導機構：組長：曹立軍鎮黨委書記兼鎮長副組長：殷傳友鎮企業公司經理成員：李慶峰鎮政府辦公室主任劉慎貴鄉村建設辦主任紀華軍鎮財政所所長薛秀林鎮建筑公司經理此項目辦公室設在鎮企業公司項目實施機構：組長：殷傳友副組長：項目技術負責人閆憲君銷售負責人成員：薛秀林主管土建工程建設姜志文主管設備建設劉玉煥主管財務管理人力資源配置：高級工程師1名機械工程師2名（包括機械設計1名）機械技術員2名（包括描圖員1名）7.5企業管理方式此項目建成后，實行現代企業管理方法，實施“政企分開，自主經營，自負盈虧，自主管理，自我發展”的管理方式。鎮政府與企業經理簽訂還款合同，在4年之內還清鎮政府的扶持資金。企業所有權歸投資人管理。第八章項目建設進度安排建設進度安排（包括項目前期研發試驗階段）1999年—2007年12月市場調查考察、設計、研發、 改進小型試驗階段2007年—2008年4月中試階段2008年5月—2008年6月 申請專利階段2008年7月— 專利授權批準階段2008年7月—2008年9月 到成立分公司階段2008年8月—2009年9月 分公司向公眾演示、宣傳、 批量生產氣化爐階段2008年10月— 申請征地立項，籌資新建生產 線，申請項目前期費用補助階段2008年11月—12月 批地、整地2009年1月—5月 勘探及完成三通一平2009年6月—9月 土建完成同時選擇設備試生產，正式生產第九章投資估算與資金來源9.1投資估算（見表三）此項目總投資2052萬元，其中前期費用450萬元，固定資產投資1452萬元，流動資金150萬元。9.2資金來源（固定資產）申請國債資金1000萬元企業自籌1052萬元第十章經濟、社會、環保效益分析10.1經濟效益分析一、銷售收入（見表五）此項目帶有公益事業的性質，因此銷售價格不會很高。再有秸桿氣化爐銷售的主要市場是農村居民，如果價格高，農民不愿投入，節能環保的目的就很難達到。所以綜合多方面的考慮，確定為基本價格為TY500型1800元、TY600型2800元、TY1000型3600元。此項目初步確定年生產20000臺。其中TY500型2000臺、TY600型13000臺、TY1000型5000臺。所以年營業收入可達到5600萬元。如果市場銷貨量加大，可以提高產量。就目前的推廣狀態來看，還是以銷定產為恰當。二、總成本分析（見表六）總成本分析依據：1、工程建筑以15年使用期為計，設備以10年使用期為計進行折舊估算。2、大修理以折舊費用的20%估算。3、材料費用是指鋼板及其所用的標準件和鑄件加工費用。4、人工費用指技術人員費用和普工費用，也就是工資費用。5、燃動費用是指在加工中發生的燃料和電力費用。6、購買材料是按當時當地的金屬材料價格外加運費和裝卸費進行估算。7、財務費用是流動資金貸款所付出的利息。8、其它費用是指表中沒有列出但又實際發生的費用。經估算，此項目總成本39200萬元，其中固定成本820萬元、變動成本3100萬元、經營成本3100萬元。三、利潤分析（見表七）此項目總收入5600萬元，稅金及附加560萬元，總成本3920萬元，利潤總額1120萬元，所得稅按33%計算，所得稅上繳370萬元，稅后利潤750萬元。四、財務率值1、投資利潤率：36.5%（稅后）2、投資利稅率：54.6%3、銷售收入利潤率13.4%4、投資回收期：2.7年（不包括建設期）10.2社會效益此項目實際是公益性項目，一是解決縣食用菌廢棄袋污染環境的項目，二是向全省及全國推廣節約標準煤，開發新能源減少“三廢”排放的項目；同時也是節能和富民的項目。社會效益要遠遠大于經濟效益。經濟效益是企業的，而社會效益是全社會的。保持環境是每個公民的責任，反之，每個公民又享樂于美好的環境之中。如果秸桿氣化爐使用率占全縣居民戶的二分之一，那么食用菌廢棄袋就沒有污染環境的機會了；按目前2萬臺產量計算，總體可節約標準煤7.2億噸，可節約投資4320萬元。換句話說，農民增加了4320萬元的收入，也可以說使用秸桿氣化爐是農民間接致富的一條新途徑。10.3環境效益分析秸桿氣化爐的使用是直接保護了生態環境。一是使用秸桿氣化爐不冒煙，既然不冒煙就沒有二氧化碳和二氧化硫及煙塵的產生，我們生存空間就開始清潔起來，同時也減少了疾病的發生。二是食用菌廢棄袋得到利用，白色污染就會減少許多，我們周圍環境得到凈化。可減少有害氣體及煙塵，排放2億立方米，可減少煤渣排放3萬多噸，可消耗菌袋4億袋。有效實施了節能減排的效果。通過對秸桿氣化爐的推廣和使用，可以進一步增強全民對環境保護意識。由不知道到知道，由不了解到了解，再到我們親手去治理，這就是飛躍，就是升華。第十一章企業發展戰略11.1人才規劃哈爾濱天源公司及分公司要同大專院校進行聯合，尤其要同哈工大進行聯合，共同開發氣化爐的下游產品。研發總部設在哈爾濱，生產線設在。為把此系列產品做強做大，立志始終成為引領我國氣化爐生產的龍頭老大，故作以下戰略布置：（1）在同哈工大等大專院校的聯合下，擴大科技人員隊伍，多吸收哈工大機械制造業的高材畢業生，使科技人員占本企業的70%以上，研發人員人數要高于車間普通工人人數。在科技人員中高級工程師以上人員占50%，中級人員占30%，初級人員占20%。（2）建立鞏固完善的具有公關型人才隊伍，這些人要從哈商學院中和其它院校中選拔，車間工人要從省內高職院校中選拔，企業受過高等教育的員工占企業整體員工80%-90%。（3）對現有并有發展潛力的員工送到院校學習培訓2—3年。11.2組織機構規劃董事長↓總經理↓副總經理 副總經理科研所 氣改 下下下中銷公生接財人信生保化進 游游游試售關產待務事息活衛爐組 產產產測處處處處處處處處處生品品品試產一二三組組組組11.3管理模式規劃：（1）確定企業文化：企業文化主題：“相信自我，面向未來”。（2）企業制度化：用制度控制人文行為，用制度控制生產行為，用制度控制工作目標行為。11.4發展戰略2012年2萬臺控制牡丹江市場，2018年6萬臺控制哈爾濱周邊市場，2019年10萬臺，挺進內蒙古及周邊市場，2021年20萬臺，挺進大西北三省市場。第十二章結論與建議12.1結論此項目經過考察和論證，認為是可行的。此項目無論從經濟效益、社會效益和生態效益來分析，都是比較明顯的，尤其是社會效益和生態效益更加顯著，不僅有利于國家，有利于人民，更有利于我們生存環境的保護和可持續發展。12.2建議建議省財政部門對此項目給予大力扶持，扶上馬送一程。縣新型節能環保燃料目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2承辦單位概況 21.3編制依據及范圍 31.4研究結論和建議 4第二章項目提出背景和建設必要性 62.1項目提出背景 62.2建設必要性 7第三章市場需求分析 93.1市場分析 93.2優勢分析 10第四章項目建設方案 134.1項目建設規模 134.2技術方案 134.3設備方案 154.4土建工程 164.5公用設施配套條件 16第五章環境保護和勞動安全衛生 185.1設計依據 185.2環境影響分析 185.3勞動安全衛生 20第六章節能和消防 226.1節能 226.2消防 23第七章勞動組織定員及項目管理 257.1企業組織形式 257.2勞動定員和人員培訓 25\l"_Toc29255925