PAGEPAGE12管理檢查考核辦法第一章總則第一條為了規范公司事業部的施工項目管理，保證公司項目管理文件的各項規定得到有效地貫徹落實，通過檢查掌握事業部的項目管理現狀、存在的問題及產生的原因，制定相應的對策，確保項目管理持續改進，特制定本辦法。第二條本辦法依據《建設工程項目管理規范》GB/T502326、《管理指導意見》及項目管理系統文件中的規定。第三條本辦法適用公司事業部施工項目管理的全過程的檢查、考核工作。第二章職責與權限第四條管理職責和權限一、項目管理領導小組的職責：1、全面負責領導項目管理檢查考核工作并提出持續改進的建議。2、負責項目管理檢查結果的最終評價與考核結果的鑒定。3、負責決定對事業部及其項目經理部有關項目管理工作的獎勵與懲罰。4、負責領導主持項目管理檢查評審報告會議，審批檢查報告，并公布檢查結果。5、負責項目管理體系文件及相關政策的修改審批。二、施工管理部：1、負責依據集團有關文件規定，制定年度項目管理檢查考核計劃2、負責編制項目管理檢查考核報告，并對綜合評價進行匯總。3、負責將項目管理檢查考核情況在集團信息動態、領導參考予以公布。懸4氏、負碼責項己目管悅理檢趨查的鐮日常格管理液工作允，完杯成項喜目管弱理體計系文鑰件及煮相關汁政策辣的修洞改。昌5仿、負達責事車業部走對材言料、的施工章計劃痰、竣焦工驗蠶收、奏機械陪設備注使用速等管價理辦倍法的優落實允執行統情況歇的檢當查考真核。插三、似法律賤合約遍部廉1碎、負積責《幣施工委項目悄合同碎管理脅辦法爪》的降落實亂執行宰情況墾的檢典查考硬核。話2捕、重習點檢樸查各著類經忘濟合屯同是鳥否按越照集交權的艙要求宵進行詠審批兄。始3施、負億責對話檢查液考核長情況帽作出渣評價服并傳韻遞給業施工切管理廚部。李四、上信息帥管理廳部吃1良、負般責《旦施工慰項目星信息油管理共辦法蜘》《役施工坡項目基統計寸管理霜辦法蓄》的決落實爆執行歸情況時的檢仿查考蚊核。柱2分、重晌點檢究查項釋目信摟息管昨理體早系制貧度的纏建立折運行肆情況悲及生臥產統幸計報搬量的類口徑須、范言圍準震確性厲。是構否遵燙循筍了呈“秘三同介時儀”止原則塊。襪3抬、負呆責對滴檢查舍考核止情況剛作出權評價欣并傳叨遞給銅施工荒管理撐部。糟五、偵財務筍部耕1信、負揚責《嗓施工特項目尸成本蕉管理紫辦法免》《筆施工微項目慨資金殲管理卡辦法攪》的溝落實胸執行吸情況除的檢曉查考視核。炎2棵、重立點檢逆查項偶目成莫本計融劃與境資金泥計劃忍的制爭定及彩落實吸情況話。蒙3跟、重拆點檢醒查事饞業部草是否露對項陜目經鄙理部怎進行惑了成悠本檢蘆查，贏是否栗有月繩度成濟本分步析報恰告，隙對項席目成繼本預悅虧的羨是否滿制定氏了措菊施。殘4欠、重崇點檢熟查是私否實股行了鐘項目饒經理詠的風動險抵悔押機汁制。午5遮、負蒸責對淋檢查蜘考核艇情況扁做出疲評價罰并傳氧遞給捎施工僚管理番部。旱六、爐人力易資源芳部臥1窗、負姐責《保施工勻項目扎人力竟資源口管理位辦法湊》《媽施工島項目夫勞務嗓管理話辦法興》的洞落實集執行棒情況食的檢鍛查考護核。安2受、重享點檢大查勞授務合突同的惑審批淋程序已和勞避務工過程款燦結算拘情況江是否景符合呼成本熔核算戶原則葬的要莖求。竟3怒、重村點檢魚查項旬目薪錯酬績欲效工豬資的礎制定鑼是否放符合鏡要求幕，是莊否與么項目異成本鼓掛鉤雖，發許放情候況是肚否符值合要賄求。笛4廊、負澇責對反檢查匯考核分情況畫作出尋評價墳并傳疫遞給籠施工抓管理吐部。罪七、淘技術幫質量食部丹1蝶、負翻責《抖施工圾項目囑技術等質量盡管理禁辦法借》的巾落實肚執行禮情況紙的檢燥查考熊核。歇2脂、重呆點檢呈查施挖工組災織設頁計及懷各項殼技術暗方案同是否梁考慮敲經濟謎效益再因素屑及對工方案戀的優稻化，昨是否單有降場本措錯施。舍3渡、負掀責對菠檢查烏考核錘情況蠟做出金評價舍并傳藝遞給悟施工冬管理扶部。納八、酸安全肝監管止部的1論、負吧責《吼施工鎖項目籠環境祖、職膜業健辮康安諒全管辱理辦拐法》移的落霧實執滅行情餃況的籃檢查疼考核穗。針2成、重侄點檢賴查事利業部窗環境升和職厘業健為康安錯全管暖理方形案的完落實倦執行鉛情況忌。衡3須、負醉責對辣檢查崇考核雅情況瞇做出翠評價蘆并傳匠遞給咐施工涉管理峰部。窗九、過紀檢株審計跟部嬌1擴、負怕責《滲施工序項目吼審計答管理那辦法唐》的博落實斬執行制情況盛的檢借查考解核。秀2舅、重毒點檢屠查項薄目成怕本核圈算范藥圍、校口徑北等內僑容是弊否按條照財耽務規糞定執譽行。忠有無吊違反認財務腹制度眠及法媽律法歪規的泊行為能3將、負匆責對郊檢查剩考核譯情況幣做出屈評價菌并傳怪遞給賽施工偶管理鋸部。竿第博三洋章喇每漁工作棉內容還及程擦序朋第五鐘條肯資每年侮初施芽工管脂理部哄制定豎項目碧管理驕檢查床考核閣計劃厚，具序體明硬確分雖工并誰規定毫檢查對的時雜間、笛目的縮、范哲圍、燕依據跌、方則法和露檢查水的內然容及袖考核望評比儲辦法偷。表第六配條廣冤項目撲管理妥領導餡小組察審批耳年度曬檢查悄考核譯計劃上并組緊織配藝備所能需的考資源霸。抬第七相條塊苦施工即管理舞部下委發審絞批后味的檢敢查考亦核計覺劃傳孫遞給互各相鉤關部滲門毫第八管條挺助各職含能部修門接獲到計帽劃后果應準蠢備檢哨查資抱料編碧制本扯系統稻的年河度檢羽查內亦容列俱出清肉單，鍬由施鋪工管壁理部棋審核錘，項部目領心導小攀組審危批。謹第九濱條國艦項目左領導計小組枕授權疼施工側管理絨部依性據年稈度檢嘴查計柳劃編健制具萬體檢昏查計崇劃時泥間表偉，在年正式挨檢查壘前十肥個工狂作日芹內組須成聯熟合檢經查組趟，確瞎定檢娛查人廉員，演并任條命檢第查組噴組長層。墾第十推條倡抗檢查愧人員疏應明膝確自藏己的圣職責降分工蕩和要地求，旅能依腰據相陶關項浪目管比理的益文件遷規定革，檢爹查時噴發現埋事業府部項傭目管美理在膝運行筋中存甩在的暫問題璃，及井不符哀合要汽求的代內容萌，并演能提農出分洪析原亞因，種建議席事業遙部采僵取有估效措汪施予貿以整住改。牽第十敲一頭條墻哲公司足主管像項目散管理什負責接人組式織各編有關永檢查娛人員咬召開匪檢查狗準備競會議如，明衛確檢閑查計任劃內辭容，薄時間爪安排億，職叢責分兔工和獻檢查扎時的穗要求詞，如仗何依鍋據檢班查計移劃落勻實檢恰察工勾作。紹第十隙二條鬼叼公司繳各職改能部齊門的來檢查救人員腹應根杜據準咬備會同議的瀉要求軟及本被系統松文件以規定瞞編制歇本系裳統的鏡檢查開內容內，填破寫《饑項目浪管理逐檢查株表》緞。瞧第十錢三織條紹夢實施橡項目碗管理存檢查購一、工檢查口組由廈檢查宮組長名帶隊洗，依逃據集臺團公具司項怕目管奇理體則系文哲件的盛規定倍，按綢照檢向查計慈劃安坊排表項，對辯各事湊業部呆和有貌關項百目經浩理部挖進行默檢查宏。桶二、眾檢查顛組主嬸要通齡過查手閱項堵目管暫理文屋件、曲資料候、記呀錄、惕票據嬸、交房談、角詢問聲、調財查等蒙方式加對事棉業部思各職少能部哥門、析項目蔑經理召部項疊目管獸理的竹運行螺狀況洲進行秘檢查豬核實辰，檢此查其礎對集蝦團公摔司項臨目管多理體狼系文諷件的失落實忘情況動，查吼看各足項相季關目鄰標指蕉標完這成情瓶況，寸對比振分析竭情況縱，及耕時收否集檢棍查證盆據并搬如實居做好清檢查楊記錄灘。櫻三、峰檢查窩人員榴應對乖照著磨所列虹檢查盒表的擔內容釘，對寬事業鈴部各雙業務隙系統銀和項為目經夢理部椒的落析實情百況進磚行檢迷查，暑并隨窮時進議行評服價打寒分。提四、慚檢查臂組在辟檢查艷中發肆現不揭按文捉件規脾定執襲行的搞，視構情節濱嚴重疑情況字開列目不符弄合清宏單，尺對出更現二撿次以宅上者草開出農黃牌鄉警告蒸書，孝并根墊據相海關文敘件規撫定提駕出改傾進建熊議措溉施，仔要求舞事業研部限憐期整途改。瞞并將淘整改艱措施稻方案寇報集盒團相慧關部植門處概理后透報施熱工管反理部東備案芹。這五、仆對事殿業部濱的項強目經亂理部老檢查栽應采偶用隨傘機抽步樣的脈方式結，其睜數量只不少耕于事視業部稿項目術經部濕總數粉的三缺分之千一。制第十能四申條掩獨檢查捆結論廚一、陣在檢添查工罩作結脅束后擁，檢石查組擇長應顏及時楚組織隙收集吐檢查浙資料赴，編閑制檢風查報單告，桐檢查安報告識應詳皺盡說傍明檢制查基揪本情絲況，奪綜合柏評價沸結果航，存盞在問建題及虛改進戲建議召和措識施。勵二、深檢查匠組長構編制診的檢鴨查報綁告、擺評價心結果磚四日鼓內應只報告般給公驗司項外目管拐理領凍導小兼組，殼經領恰導小西組審臉定后動三日諸內做休出最乎終評哭價結奧論并鍋應予昂以公夏布。惹第十揚五踏條遺斑糾正采和預漂防措幣施的牙制定爺及驗犬證未一、查檢查卡報告孩及評霉價結租論反僚映出優的問困題及妙不符件合要遇求的待，公線司施座工管摔理部外應列認出問墻題清內單，標并召有集專室題會笑議，搞指導束事業軌部分效析問饅題，占解決蝴問題冤，找蜂出問莖題的熔真正述原因峰后責論成事刮業部汁針對拜原因使制定炸糾正街預防晶措施工，要作求事醋業部局制定樸整改膏方案加及時母間要羽求三宋日內工報集晶團公域司施渠工管抵理部笛審批房備案灑。促二、扔公司史檢查恨組將陳對事辛業部送提出圈的整援改措善施的消有效胞性進叮行驗普證，食并將輛驗證菌結果乎給與紡回執諷，驗榮證結榴論上府報公床司項產目管曲理領藝導小篩組，宴在公陽司動搬態信竹息上挪予以抵公布踩。焰三、枕經驗毯證檢鹿查后披，對支仍未宋制定貢有效育措施帝并落豎實的侍單位狹，將披給與舌開出強黃牌效警告討書，否情節爛嚴重衡者按航照公煉司有艱關規肯定處腥理。領公司器施工魂管理泳部對餡存在斷問題襯的原撥因做迅綜合資分析窗，對淋重點沒單位鞋加強孟監督廳管理鬼，必慢要時呈對項亞目管柔理體逮系文貧件進柳行修站改，詢提出顯修改時意見魂或方不案報辨項目浙管理蟻領導筍小組贈審批笛，決時定是滾否修歪改文銅件。秤四、草每年蹄底公振司項斷目管屠理領夢導小替組組級織公字司、轎事業電部的坑各有軍關部傷門和匯部分取項目領經理薯代表抗召開螞項目威管理葛年度眼總結德大會摸，授篩權施逢工管蟲理部責籌備夜，對全集團差公司尼一年悔來項較目管裙理工詞作做漸出終殲結性沿的總誠結及劍評價懸，肯故定成晴效，字找出俯問題透作為絞下一襲年的推改進高目標久。同遠時表腸彰優兇秀項焦目經碰理和貼項目爆經理汁部，閉對表崖現差意的提氏出處跨理意沸見予稀以公聯布。被并提匹出下泳一年錢的項杠目管職理工減作目腔標設閣想。鎖第四懶章誠念沒附戰貼外則馳第十埋六趙條愈鴉本辦紹法由著集團遵公司刃規范坐施工湯項目漆管理介領導鼻小組惜負責羨解釋松。幸第十貓七條享本辦出法自心發布漆之日舍起施尼行。附：慧1型、《追項目康管理金檢查緞表》蠻2延、《低項目強管理別檢查辭不符念合及亦整改接表》吐3也、《束項目暈管理盤黃牌缸警告盆書》父4見、《卵項目號管理數檢查爪報告進書》茫5賀、《異項目晌管理刃檢查經綜合卻評價慚表》文項目無管理荷檢查斑表衰受檢有查單煙位懇：昆錢萌旬晨納復賞肥匪線檢查姥人橫：凳腳字上田時間利：歇序號廚檢查河內容秋檢查本記錄詢判斷忙符合擴不符向合響檢查拘組長軌簽字企：塌觀雙續問恥尖鴿為肚僻宵蠻堡日期悟：選項目宏管理閥檢查涼不符慌合及充整改透表篇責任為單位憐責任紙人遇檢查壯發現蛙的問輩題：禾單位夸主管析負責脾人好：蘭銷芽丑儉狹宗日期鎮：黃屑登膠封罪疑海受檢肌查部惰門負尤責人清：患言芳皂證淡產生仔的原便因：襪單位貪主管焰負責盒人疼：皮屆掠燦私日期搭：擁村隆請血圈受檢濃查部網門負灰責人磁：負提出隸整改牛計劃豆措施詞：健單位甲主管躍負責諸人凱：便抖閘餃堡墾要鹿日期余：慣慣最膨頁梳重落實瘡責任百人愉：乒由雀萍酷日期脈：流整改恒完成孕情況發、時濫間：擊結論漁：垮檢查馬組長惡：顧塑文協秒悠馳省度顫昌日期愚：恐俘巨摔狼見淘檢查待人誠：貌舟則衫鉛來日期剃：口備注劃：紡檢查走人曠：裙貨間霞閑源例頃按老炒虎把休繩日期受：舅說明盼：此刮表一陳式兩壯份由御受檢榮查單跡位保全存一頃份，折項目型管理溉檢查劈組保站存一說份。遭黃牌蠶警告究書落事業芽部：灶在集撥團公俯司項中目管客理體護系檢墻查考粥核中知，因啞管理臭不利般，其斥中有慚關項蒼目管圣理責療任目遵標未久達到呢集團殺公司味規定孕指標太的要靜求，濁特發穗出黃招牌警凍告令史予以府警告蝕。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