差旅費報銷管理制度(修訂版)批的8、因出差期間周六周日不能休息的，回公司后可在兩周內安排如無其他旅客同住，可單住標準間，并持住宿發票報銷，但飛機火車長途汽車出租車——硬臥硬座預申請到目的地的機票價格(含機場建設和燃油附加等其他費用)55(一)住宿費報銷辦法3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒體情。(三)交通費報銷辦法：1、旅途中符合乘臥(從早八時至次日晨七時之間，在車上過夜6(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的；的線路乘坐車船，不得繞行。出差期(四)通訊費報銷辦法規2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計在不超標準的總經理確認自年月日至年月日間日到年月日出差應報銷各項補貼共計元，各項補貼明差旅費報銷管理制度(修訂版)批的8、因出差期間周六周日不能休息的，回公司后可在兩周內安排如無其他旅客同住，可單住標準間，并持住宿發票報銷，但飛機火車長途汽車出租車——硬臥硬座預申請到目的地的機票價格(含機場建設和燃油附加等其他費用)55(一)住宿費報銷辦法3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒體情。(三)交通費報銷辦法：1、旅途中符合乘臥(從早八時至次日晨七時之間，在車上過夜6(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的；的線路乘坐車船，不得繞行。出差期(四)通訊費報銷辦法規2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計責訂，在不超標準的總經理確認自年月日至年月日間日到年月日出差應報銷各項補貼共計元，各項補貼明解決的事務，盡量不安排出差，禁止況下，能坐火車的就不安排乘飛機，能住宿費應就低不就高，能多人同住的5.1部門經理(含)以上人員有權給下屬派差，凡出差人出返回后出差(負責)人應補填《出差申請單》-銷差申請聯，經分管領導審批后交人資部門作為考勤及加班依據；能程：借款人填寫《借款單》-部門主管審核-分管領導審批-總經理核準-財務總監審批付款，超過1萬元的現金借款，借款人應提前一天告知財務；5.3出差返回公司后，出差(負責)人應填寫《出差申請單》-銷差申請聯經分管領導或上級領導核準后，交人資部門作為考勤及加班依據;5.4借款人應在出差返回公司后7個工作日內核銷出差費門財務部應通知借款人在3日內歸還個人借款，若到期仍未歸還備用金；單審批流程：報銷人填寫報銷單-部門主管審核-分管領導審批-總經理核準-財務總監審批付款；交通費、住宿費、伙食費及相關補助構成。小型會議費等)不屬差旅費報銷范疇，需另行辦理報銷手續。差6.1往返路費：往返路費包括太原市至出差目的地的飛機6.1.1往返交通工具的使用標準上限：副總、總監(含)以上人員可乘坐飛機經濟艙，火車硬臥，輪船二等艙；“特殊情況”下可乘飛機，但要在《出差申請單》中特別無直達列車，或雖有直達列車，但6.1.1.2處理緊急公務；6.1.1.3與副總、總監(含)以上人員一同出差；6.1.1.4飛機票與火車票同等價值；6.1.1.5無法訂購到火車票的；1.1.6其他特殊情況。6.2往返路費附加費用可實報實銷，具體包括：6.2.1機票附加費用：機場巴士(的士)費用、機場建設費、改(退)票費、保險費、行李托運費；票費、補票費用；報銷上限標準如下(單位：元/人/天)：其他人員三類地區實報實銷6.4住宿費：住宿費分地區人員限額報銷，只報不補6.4.1地區分類波；6.4.2報銷限額(單位：元/天/房間)：區總監部長、部門經理其他人員地區銷三類地區實報實銷盡量安排標準間和多人間，無特殊額就高不就低；住宿費用符合前6.5伙食及通信補助費區每人每天50元；二類地區每人每天40元；其他地區每人每準再領取伙食補助。往返路費、交通費按日常性出差標準執行;;8.1出差當日與返回當日在計算交通費及伙食補助時只能合并為一天計算；8.