備品備件計劃管理規定備品備件方案管理規定

備品備件方案管理規定

備品備件方案管理規定

第一條為進一步加強備品備件的方案管理，做到合理儲備，準時供應，特制定本規定。

其次條車間單位準時向設備處提報備品備件方案。訂貨時間長、制作工藝簡單、制作難度大、并對主要設備運行具有較大影響的A類、B類備品備件，提前3個月報方案。簡單制作和訂購的C類備品備件，主要包括易損件、小規格的工藝件等，提前2個月報方案。方案每周一次，星期一17：00前報設備處。

第三條備品備件方案必需經本單位領導簽字并加蓋公章，一式兩份，否則設備處不予接受。

第四條凡擔心規定時間提報方案，導致備品備件供應不準時而影響使用的，由相關車間、單位自行擔當責任，且每多提報一次方案在當月經濟責任制中扣相關單位1分；反之，由設備處負責，并對責任人進行經濟懲罰。

第五條方案精確?????率不得低于95％，每降1％在設備管理單項考核中扣1分，低于90％者設備管理單項獎不得分，并在當月經濟責任制中扣1分。而且將因方案精確?????率低造成新的庫存積壓的備品備件費用按季度全部攤入相關單位成本。

第六條凡車間自行選購、支配的備品備件，設備處一律不辦理入庫結算手續，并對責任車間進行責任制考核。

第七條設立全廠備品備件質量驗收和信息反饋網絡系統：(一)各車間設備主任和技術主任作為網員全面負責本單位的備品備件的質量驗收和信息反饋工作,并建立本單位質量驗收和信息反饋考核制度，責任到人。

(二)建立備品備件質量驗收臺帳和質量異議信息反饋臺帳。臺帳不健全、不完善者在經濟責任制中扣1－3分。

(三)備品備件質量異議信息反饋做到準時、精確?????，并以書面形式傳遞，發覺一起處理一起，形成閉環管理，并將索賠款或物準時轉入使用單位。杜絕無頭帳，否則將追究相關責任人責任。

第八條備品備件的出入庫管理嚴格按以下要求執行：

(一)對于從設備處倉庫領用和從機修車間直接領用的備品備件,不開領料單不發貨。

(二)對于外協單位直接送貨至各車間現場的備品備件，設備處方案員做好統計臺帳，使用車間對送貨廠家只開取收到條，不開領料單，領料單必需于收到貨物的當月25日前補開給設備處庫管員。

(三)設備處于每月25日進行統計匯總，每缺一份領料單，在當月經濟責任制考核中扣責任單位1分。

(四)機修車間每月25日前到設備處辦理入庫手續，凡領用單位已開取領料單而當月沒有辦理入庫手續的，一經發覺，每份領料單在當月經濟責任制考核中扣機修車間1分。

(五)凡每月25日后領用的貨物及開取的領料單，轉入下月。第九條本規定自印發之日起執行。第十條本規定解釋權歸設備處。

附件：1、特別鋼廠備件驗收臺帳

2、備件質量異議信息反饋表。

附件1

特別鋼廠備品備件驗收臺帳

主機：

年月日

數量（公斤）交貨時間驗收方式驗收人及結果日期序備件規格及材質號名稱圖號附件2

備品備件質量異議信息反饋表

名稱圖號規格存在的質量問題緣由分析車間要求處理意見設備到處理結果及有關狀況說明注：1、由于車間操作和使用不合理，維護不準時而影響備件質量的，由車間負責。

2、信息要準時、精確?????、杜絕推卸責任。

制造廠家領用日期實際使用時間反饋時間

擴展閱讀：備品備件方案、選購管理規定01

編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0發布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規定

批準：王新霞審人力資源部：核編寫部門：張桂林編寫：喬彥強編號:M/0138-05-03-3-01修訂狀態：1/0青島啤酒榆林有限責任公司發布日期:201*.09.4管理標準編號：管理標準/榆林公司/選購管理標準/生產部/三級文件/1名稱：備品備件選購方案、選購管理規定1目的

1.1目的

規范選購流程，科學合理地選購備件，優化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：

若各部門有違反管理原則事項需提請公司高層領導審批，總經理批準，否則將追究重大授權違規責任。2適應范圍

本制度適用于公司全部備品備件的選購。3選購申報流程

3.1備品備件選購申報流程

3.1.1使用部門每月20日前依據生產經營需要及設備狀況，編制“備品備件選購方案”注明備件名稱、規格、數量、編碼等信息，并注明用途（技術改造、大修理、日常修理），先由各部門二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門設備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經部門第一責任人簽字審批后報工程部審核。

3.1.2工程部接到各車間所報選購方案后和庫管員對方案進行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規范與否。對于不必要選購和重復申報的準時和報方案車間溝通，從全局動身，確保不影響生產且不造成積壓。

3.1.3上報的備件方案中必需明確備件名稱、型號（必要時供應廠家信息），并查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報方案型號不詳盡或不明確導致選購回來的備件不能使用，后果由報方案車間擔當。

3.1.4工程部在每月25日前對各部門“備品備件選購方案表”進行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件選購方案”，報生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長審批。最終由主管領導、財務部、總會計師、總經理簽字后將備件方案紙質版及電子版一并交與生產部。

3.1.5生產部選購員進行詢價、比價完畢后打印由生產部部長、工程部、財務部、主管領導、總會計師、副總經理、總經理簽字審批后準時下訂單進行選購，全部程序在每月15日前審批完畢。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0發布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規定

3.1.6原則上不產生緊急方案，確因設備意外故障，需緊急選購的，可報緊急方案（按備件方案標準模板）。同時寫一份緊急方案申請交分管領導及副總、總經理簽字后交工程部備案生產部執行緊急選購。3.2選購申報流程圖如下：

各使用部門制定“備品備件選購方案”部門二級庫庫管員審核是否已有庫存部門設備主任審核是否超庫存限額部門第一責任人簽字批準

總會計師審批財務部審核主管領導審批生產部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長審批工程部部部長審批工程部匯總編制“公司月度備品備件選購方案”總經理審批工程部將方案交與生產部實進行詢價、比價生產部部長審批財務部審核生產部執行選購總經理審批副總經理審批總會計師審批主管領導審批

4選購

4．1各部門任何備件不得自行選購，如發生自行選購的，自行處理。月度方案不得補報。4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件選購合同，對雙方行為進行規范，以防范風險。4．3選購方案確定之后，依據方案選擇相應的供應商進行詢價、比價。

4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外狀況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互選購。同類型產品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會就愈大。

4．3．2從經營狀況、供應力量、技術力量、品質力量等方面評定，每年進行從質量、運貨、價格、逾期率、是否協作等方面綜合打分、對供應商進行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過招標確定供應商價格的物品的選購，每次選購金額在201*元以上的，必需有三家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。對于單價大于10000元的備件，必需簽訂備件選購合同。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態：0發布日期：201*.9.4備品備件方案、選購管理規定

5交貨驗收及財務

5．1選購的備品備到廠后，生產部負責通知件并要求各部門設備工程師、綜合庫庫管員、財務部參加監督，20分鐘內到達現場驗收、核對備件型號、檢查質量與本部門申報方案是否相符，驗收合格后簽字確認，（20分鐘內不到場的部門懲罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關人員進行驗收確認）方可入庫，入庫并建立備品備件質量跟蹤表（5000元以上備件），領用部門負責跟蹤反饋使用狀況，在年終供應商評價表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的做退返廠家處理。

5．2貨到后準時溝通供貨商開具發票，票到后準時到財務部報賬。

5．3按月依據財務掛賬額及可付額度做付款方案，方案獲批后準時填寫付款申請單進行報批付款。6庫房

6．1貨到后準時辦理入庫手續，嚴格執行先入庫后出庫的流程進行辦理，對于系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質量緣由的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未準時入庫的備件每次考核備件庫管員50元。

6．2督促選購員對于臨時選購未下訂單的準時下訂單，以備完成入庫手續。6．3嚴格根據出庫類別（月度修理、大修和技改）分發至各帳戶別名中。

6．4貨到入庫后如需出庫，應準時辦理出庫手續，沒有出庫單綜合庫有權拒絕將實物出庫。對于臨時未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開具證明后），待下了訂單后準時補辦出庫，以平衡賬物。

6．5如需領用其他部門所報方案庫存有的備件，需與相應部門溝通，征得對方同意后方可出庫。并準時在本部門下月方案中報相應備件。

6．6綜合庫負責怪件領用的監督管理，對于質保期較短的備件，嚴格掌握選購量，避開庫存時間過長而使備件丟失價值。相同備件采納先進先出的原則，先選購的備件出庫完畢方可允許各車間出庫后選購的備件。7、備件庫存額度規定

7．1鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網還欠發達。依據各車間固定資產額度以及設備運行狀況，為保證生產的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬元。

7．2各部門須有經營意識，依據各自備件庫存額報月度方案，備件方案需考慮周全，做到前瞻性。避開造