移動通訊費用報銷規定工作與生活中常常需要使用到報銷,費用,規定相關的資訊，這也正越來越成為工作中的必需，為此收集整理了以下移動通訊費用報銷規定，歡迎借鑒參考，盼望對大家有所關心。

篇1:移動通訊費用報銷規定

移動通訊費用報銷規定

1.目的

本著厲行節省、提高工作效率并結合公司經營進展狀況同時為了規范費用報銷標準，特制定移動話費報銷規定。

2.范圍

適用于各部門人員移動話費報銷的掌握和管理。

3.職責

3.1財務部負責對移動話費報銷進行全面管理。

3.2各部門負責人進行詳細管理。

4.管理要求

4.1總經理、副總經理、總經理助理實報實銷；

4.2各部門部長每月按200元標準核報，票面金額不足的以票面金額為準；

4.3各部門副部長、選購主管每月按150元以內據實核報；

4.4各部門主管每月按100元以內據實核報；

4.5各部門項目經理每月按80元以內據實核報，

4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷，費用核入自辦展成本；

4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規發票在標準范圍內據實核報。

5.附則

5.1本規定由財務部負責解釋。

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5.2本規定在下發之日起執行。

4.11、業務款待及的士費用報銷管理的規定

1、凡因業務需要款待客人，要事先填寫宴請申請單，經部門部長及分管領導簽字同意后，上報董事長（總經理）批準后方可進行。款待時部門原則上需兩人參與，否則視為私事宴請，財務不予報銷。

2、公司員工外出辦事原則上不得打的，如因特別狀況，需打的外出辦事的，必需事先向部門部長申報，報銷時在車票背面注明用車緣由、起止點及應報金額，市內（非出差）的士票必需在辦事日起當月內報銷，否則視為私事用車，不予報銷。

3、員工確因工作需要，晚間加班至9：00以后的，經部門經理審核考勤后，予以報銷打的費。

4、各部門在審核款待及的士費報銷時要嚴格掌握，凡發覺有違規者，視輕重分別處以稍微過失、一般過失、嚴峻過失懲罰。

附件：安徽美展國際會展管理有限公司

宴請申請單*年*月*日

申請部門

申請人：

部長簽字

用餐事由

宴請單位

領隊姓名

職務

宴請人數

陪餐人員

用餐地點

用餐標準

總經理批示

分管副總審批

篇2:差旅費話費及交通費報銷規定

差旅費報銷制度

1、目的

本制度依據安徽美展國際會展管理有限公司實際狀況制定，本著厲行節省、便利工作、提高效率的原則。

2、范圍

本制度適用于所屬各部門和員工。

3、職責

3.1公司財務部負責費用審核，制度的修改和制定。

3.2公司各部門負責人負責本部門費用的初審。

4.程序

4.1出差申請

1）董事長（總經理）出差無須申請；

公司其余全部員工出差必需提交書面的《出差申請單》；注明出差地點、事由、天數、所需資金。

2）各部門人員出差必需要本部門負責人、分管副總在《出差申請單》上簽字批準，中層管理人員出差可由分管副總、董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準，副總經理出差由董事長（總經理）在《出差申請單》上簽字批準。

4.2差旅費借支

4.2.1出差的員工需要借款，可將批準的《出差申請單》作為附件，填寫《借款單》，《借款單》審核程序如下：

出差人部門負責人分管副總財務副總董事長（總經理）；

4.2.2如無特別緣由，前借款未結清，新差旅費不預支；

4.2.3公司員工不得替與自己同級的員工借款、報銷；

4.2.4公司員工不得在外向客戶借款，私自借款的，財務部不予承認；

4.2.5財務部有責任最大限度地將費用掌握在預算之內。

4.3預支借款單及報銷單填寫要求：

《借款單》和《報銷單》的填寫應工整、潔凈、不得涂改。

4.4出差交通工具的規定

4.4.1一般員工出差可乘坐長途客車或火車硬座，路途時間超過九小時的，可以乘坐火車硬臥；

4.4.2主管及各部門負責人出差可乘坐火車軟席、硬臥，如乘坐軟臥、飛機，須經董事長（總經理）批準；

4.4.3副總經理出差可依據實際狀況選擇交通工具；

4.4.4對路途時間超過9小時，但未乘坐硬臥以上交通工具的，按硬臥票價與實際交通工具票價差的70%嘉獎給個人。

4.5差旅費標準和相關規定

4.5.1董事長（總經理）差旅費據實報銷。

4.5.2各部門員工差旅費標準：

1）每日差旅費標準格式如下：

每日住宿及通訊費標準+每日就餐費標準+每日交通費標準。

2）詳細補貼標準附后：

4.5.3相關規定

1）全部出差補貼實行包干制，全部出差費用如不超出標準則據實銷，節省部分按90%嘉獎個人（需供應合法有效發票），超出標準的部分由個人負擔，如由于特別緣由超標，須經董事長（或總經理）特批后方可報銷，否則，應由個人負擔；

2）兩人以上同時出差，住宿標準就級別高的一方，但累計金額不得超過各自標準總和；

3）出差期間的公共汽車票和打的費必需和其它費用一起一次性報銷，不允許分兩次或兩次以上報銷；

4）自己開車出差，不能報交通費，出差時，車輛發生的全部費用（如汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費等）必需在《差旅費報銷單》中與其它費用一起一次性填報，供應的汽油、柴油、過路過橋費、停車及零星配件和修理費發票，時間必需是出差期間，否則財務部不予報銷；

5）全部費用的報銷必需符合真實性原則，全部票據必需是合法票據，如發覺多報、欺報等現象，將扣除報銷人當月全部浮動工資，情節嚴峻者將馬上開除。

6）報銷前，必需提交分管副總簽字的外出報告。

5.附則

5.1本制度公司財務部負責解釋。

5.2本制度自下發之日起執行。

5.3附本制度4.5.1-2的標準

附表1差旅費報銷標準

地區

職等

直轄市、經濟特區、沿海發達城市

（差旅費標準）

一般省會城市

（合肥除外）

（差旅費標準）

其它城市

（差旅費標準）

一般職員

200+40+20220+30+15100+20+10部門主管

260+50+20220+40+20220+30+20部長

360+100+50300+80+40240+60+30副總經理

400+100+50350+80+40300+60+30附表2，差旅費報銷單據

附表3，出差完成狀況報告

出差人：

時間：

地點：

事由：

出差經過：

完成事項：

存在問題：

分管領導：

部門領導：

4.10、移動通訊費用報銷規定

1.目的

本著厲行節省、提高工作效率并結合公司經營進展狀況同時為了規范費用報銷標準，特制定移動話費報銷規定。

2.范圍

適用于各部門人員移動話費報銷的掌握和管理。

3.職責

3.1財務部負責對移動話費報銷進行全面管理。

3.2各部門負責人進行詳細管理。

4.管理要求

4.1總經理、副總經理、總經理助理實報實銷；

4.2各部門部長每月按200元標準核報，票面金額不足的以票面金額為準；

4.3各部門副部長、選購主管每月按150元以內據實核報；

4.4各部門主管每月按100元以內據實核報；

4.5各部門項目經理每月按80元以內據實核報，

4.6自辦已立項的展會在運作期間項目負責人實報實銷，費用核入自辦展成本；

4.7以上報銷需憑通訊公司出具的正規發票在標準范圍內據實核報。

5.附則

5.1本規定由財務部負責解釋。

5.2本規定在下發之日起執行。

4.11、業務款待及的士費用報銷管理的規定

1、凡因業務需要款待客人，要事先填寫宴請申請單，經部門部長及分管領導簽字同意后，上報董事長（總經理）批準后方可進行。款待時部門原則上需兩人參與，否則視為私事宴請，財務不予報銷。

2、公司員工外出辦事原則上不得打的，如因特別狀況，需打的外出辦事的，必需事先向部門部長申報，報銷時在車票背面注明用車緣由、起止點及應報金額，市內（非出差）的士票必需在辦事日起當月內報銷，否則視為私事用車，不予報銷。

3、員工確因工作需要，晚間加班至9：00以后的，經部門經理審核考勤后，予以報銷打的費。

4、各部門在審核款待及的士費報銷時要嚴格掌握，凡發覺有違規者，視輕重分別處以稍微過失、一般過失、嚴峻過失懲罰。

附件：安徽美展國際會展管理有限公司

宴請申請單*年*月*日

申請部門

申請人：

部長簽字

用餐事由

宴請單位

領隊姓名

職務

宴請人數

陪餐人員

用餐地點

用餐標準

總經理批示

分管副總審批

篇3:企業差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度

為有效掌握和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫"出差申請單'，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署看法、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的"出差申請單'，填寫"借支單'，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核看法。

4、審核人員依據簽有分管領導考核看法的"出差申請單'和有效出差單據，按費用報銷標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特別緣由或狀況變化需轉變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著"前賬不清、后賬不借'的原則，延誤工作責任自負，特別狀況由總經理特批，對各部門違反規定賜予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行"包干使用，節省歸公，超支不補'。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員

特區

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷（含副總經理，下同）

經理

其余人員

（2）伙食補助費：

人員

特區

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷

經理

其余人員

（3）市內交通費：

人員

特區

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經理

實報實銷

經理10

其余人員10

（4）交通工具標準：

人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經理

預申請

硬臥硬座

二等艙

可乘

實報（緊急狀況實報）

其余人員

硬臥硬座

三等艙

可乘

預申請

備注：以上人員總經理為公司負責人、經理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外全部人員。

三、報銷方法

（一）住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的方法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特別狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列狀況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保平安的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難