公司倉庫管理制度保證倉庫成本控制成規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫ERP第一章 倉庫管理規定1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（包括監時板房及所需購買的家私和擺設品，）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人、收發人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可將主、輔用材分為：A、B、類物資及配件類、日雜防護勞保用品類，指定班組專人領料，合理安排發料時間，認真負責做好普工考勤統計上報工作。3、倉庫所有物品必須根據現場情況和材料的屬性和類型合理安排固定位置并建“產品標識和檢驗標識”卡片，進行規范化擺放，便于拿取，做到帳、卡、物相符。4、倉庫必須建立起“倉庫臺帳”及各分類的入庫帳本和各工程ERP當天入帳完畢，禁止隔天做帳，設置急救醫藥箱。5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管（進行驗收入帳后再按手續領出。6、倉庫每月/季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括物資盈虧情況說明）上報公司內審和財務！盤點時，禁止不對實物實盤，弄虛作假。7、倉庫對所有電箱、電纜等設施設備進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法，進出庫設施設備要及時保養維修，每季/年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司內審、財務部銷帳。820內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉5庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。10料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。12、嚴把材料預定和報買關，及時預警材料的采購和領用量，幫助材料員認真審查所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13時和質量員共同驗貨，登錄ERP，對不合格的物資要做好退貨工作，要有記錄！以減低公司損失。14不合要求或錯貨應不予驗收簽名，將情況及時上報項目和采購員。1516第二章 倉庫管理作業流程倉管員工作流程一、材料入庫撐握考核量、嚴控采購量。

登記倉管員保管送貨聯并登記在冊 ,登錄ERP記錄。抽檢 如發現供應商有違反規定，及時報送 項目經理、預決算員、區域、財務，填寫

物資驗收記錄表和倉庫臺帳二、物資領用預警領用量算準實用量三、勞保用品憑三教教育保證名單領用

現場領用項目部至材供部各班組帶班長領用

材料領料單材供部倉庫物資領用申請表領用勞保用品登記表

施工員簽字確認后方可領用，登錄 ERP記錄。項目經理簽字確認后方可領用，并登記在冊項目經理審核簽字后直接領庫負責人審批后方可領取項目部倉管員每月 25日前上區域，由區域倉庫負責人統一匯總報財務代扣項目部發生廢品退場、項目部之間轉移五、轉倉退場轉倉、項目部轉移物資情況表分公司倉管員登記在冊、項目部之間轉移由雙方倉管員簽收，雙方項目經理簽字，并將“總倉接收聯 ”退場、項目部之間轉移五、轉倉退場轉倉、項目部轉移物資情況表分公司倉管員登記在冊、項目部之間轉移由雙方倉管員簽收，雙方項目經理簽字，并將“總倉接收聯 ”交給分公司倉庫負責保證帳、物、卡相符六、盤點上報區域總倉庫物資月報表25日由總倉管理員上報區域倉庫負責人各分公司倉庫負責人組織互檢培訓，并對各項目進行互檢后的考核七、互檢培訓倉庫檢查內容作為年終考核的依據之一

經多次利用后，最終處理時上報區域領導、項目經理、區域倉庫負責人并登記在冊1、各部門接新工地項目圖紙后，要認真審閱，進行二算對比，預算預算量應先計算實際用量、采購量，不是投標量，考核量之后是采購量，然后是領用量。預算員理出需要采購多少，加入系數成為考數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫入帳。2、倉庫接工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報施工員、材料員審核。3、材料員（供應商）2及時購回送到倉庫，由倉管員、質量員進行驗收記帳入庫。4入帳并及時登錄ERP6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領ERP錄入，對驗收不合格物資在驗收表單和送貨單及臺帳上反饋。第三章倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務和登錄ERP記載工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月/季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、協助項目做好安全文明施工和倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作和收發物資量上的預警工作。發料原8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知