PAGEPAGE52第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：所有制形式：有限公司發展歷程：成立于2004年07月，屬于綜合性貿易公司，經過7年多的艱苦創建，在各級地方政府的大力支持下，已逐步發展成為一農產品為主體的綜合性貿易公司，集：牛蒡、海帶、大蒜、蒜薹、胡蘿卜、西蘭花、洋蔥、小蔥、大蔥、包菜、大白菜、日本大根（大蘿卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、脫水蔬菜的種植,加工,包裝,出口創匯、年銷售25000噸、出口20000噸的農業業產業化企業，產品遠銷日韓東南亞以及歐美等國家地區，牛蒡深加工產品——牛蒡茶、牛蒡醬，凈菜深加工產品、辣醬、韓國大醬、泡菜：（腌制黃瓜、大白菜、大蘿卜、蒜薹、辣椒等）、各種凈菜小包裝、辣椒，各品種脫水蔬菜，香菇切片、香菇絲、香菇粒、黑木耳、香菇即食產品等，大部分產品出口到日韓及東南亞等國家；現有產品：保鮮牛蒡、海帶、大蒜、蒜薹、胡蘿卜、西蘭花、洋蔥、小蔥、大蔥、包菜、大白菜、日本大根（大蘿卜）、生菜、桔梗、辣根（芥末原材料）、香菇切片、香菇絲、香菇粒、黑木耳、香菇即食產品，脫水蔬菜等。主營業務：保鮮蔬菜、腌制蔬菜、脫水蔬菜、牛蒡茶、香菇、黑木耳、香菇即食產品等。管理制度：公司按照“產權清析、責權明確、科學管理”的模式建立健全現代企業管理制度，實行由股東會領導下、總經理責任制，并建立了《財務管理制度》、《公司員工管理辦法》、《產品質量管理制度》、《新產品開發制度》等相關制度，公司目前設有生產部、財務部、后勤部、銷售部、物流部等相關部門。人員結構：公司現有員工40人，其中專業技術人員10名，公司還不定期組織員工到國內農業大專院校進行培訓，本公司蔬菜加工廠以及蔬菜種植基地作為各大專院校的實習基地之一，公司還聘請了大專院校教授和省、市專業技術人員作為技術顧問。1.1.2財務狀況2010年，項目單位資產總額XXXX萬元，固定資產XXXX萬元，流動資產XXXX萬元，負債總額XXXX萬元，所有者權益XXXX萬元，實收資本XXXX萬元，營業收入XXXX萬元，凈利潤XXXX萬元，營業利潤率XX%，凈資產收益率XX%，投資報酬率XX%，資產負債率XX%，流動比率XXX%，速動比率XX%。1.1.3法人代表基本情況1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：年產20000噸蔬菜、1000噸脫水蔬菜新建廠房項目。建設性質：新建。建設地點：1.2.2建設規模及產品（或經營）方案建設規模：新建初加工車間及配套設施，新建冷庫、包裝車間辦公樓和職工宿舍，購置生產設備和發電設備等。主要建設內容是：設定項目基礎上，按照食品加工標準以及進出口商品檢驗檢疫局出口備案的要求，擬對以下5個功能區進行建設：1、初加工生產區包括：所有蔬菜原材料倉庫及相關設備購置。2、包裝車間區包括：更衣室,流水線包裝和真空室。3、凈菜加工車間及設備、脫水蔬菜加工車間及設備4：冷庫生產區包括：保鮮冷庫、冷凍倉庫、成品倉庫、車間、供暖、供電、供水設備。5、生活辦公區包括：辦公樓、職工食堂、宿舍、文體活動區域等。項目建成后生產能力為年出口脫水蔬菜1000噸,保鮮及腌制蔬菜20000噸。1.2.3技術、設備、建筑物（主體工程）技術來源及技術水平：根據**************************自身多年經營積累的實踐經驗，依托日本、韓國、北京、上海、山東、江蘇等與農業相關企業、大學的科技力量進行規范化種植和加工。項目建設購置的設備：

1：牛蒡茶車間需購買：篩選機,切片機，切絲機，真空機,烘干機,烤制機，包裝機,打包機等。

2：出口保鮮蔬菜車間需購買：加工不銹鋼平臺桌子20張，叉車2臺，托盤拖車6部。

3：轉貨汽車一臺，公司辦公用車一臺。

4：封閉式凈菜加工車間、設備(開發國內農+超對接市場)5：脫水蔬菜車間需要購買設備：脫水蔬菜流水線

*各類主要設備XX余臺套，需資金XXX余萬元。

項目建設需新建廠房等主體建筑工程5棟：辦公樓、車間、冷庫、倉庫、職工食堂、宿舍，共萬平方米。

*其中出口蔬菜初加工車間平方米，包裝車間平方米。

*蔬菜深加工車間平方米，包裝車間平方米。*脫水蔬菜加工車間平方米包裝車間平方米

*新建辦公樓和職工食堂、宿舍平方米。新建（或者改造）

*冷庫：低溫庫500噸、恒溫庫3000-5000噸，目標10000噸儲藏能力。

*其中倉庫為簡易結構，其余為磚混結構建筑。建設期限安排：建設期限為2年，即2012年1月至2014年1月。組織管理方案：項目擴建實行招投標制、工程監理制和財務報賬制。公司成立擴建項目專門領導小組和技術專家組，由xxx先生擔任組長，負責基建項目的工程按質、按時的順利完工。項目建成后，公司年生產能力：保鮮蔬菜10000噸；腌制蔬菜（原材料約10000噸，成品與原材料比例：1:1）；脫水蔬菜1000噸（原材料約10000噸，比例：1:8）；牛蒡茶500噸（原材料約4000噸，成品與原材料比例：1:8）。1.3投資結構與資金來源實際投資結構為：總投資2500萬元，其中土地款50畝400萬元，建設加工車間及辦公樓主體工程投資500萬元，車間設備投資600萬元，冷庫投資：500噸低溫庫300萬元，3000噸恒溫庫600萬元，其他投資100萬元。資金來源：企業自籌1.4項目效益經濟效益：該項目建成投產后，保鮮蔬菜年銷售收入4000萬元，利潤1200萬元。脫水蔬菜年銷售收入2000萬元，利潤600萬元。牛蒡茶年銷售收入600萬元，利潤360萬元。1.5綜合評價本項目實施符合國家相關產業政策，項目建設指導思想明確，思路清晰，依據充分。項目設施方案合理，建設規模適度，技術工藝線可行連云港市是傳統有農業地區，近幾年，全區發展蔬菜種植業已初見成效，經濟作物種植業已成為連云港市農民脫貧、增收的新突破口，公司對蔬菜加工、基地種植進行推廣，項目的實施可實現可觀的經濟效益，滿足市場需求。本項目建設自然條件良好，區域條件優越，技術較為成熟，農業蔬菜產品市場前景廣闊，農產品脫水蔬菜、保鮮蔬菜、牛蒡制品是提高經濟價值與生活品質的必然選擇，同時本項目符合國家產業發展方向，能贏得國家在項目扶持資金方面的大力支持。項目管理單位資金實力雄厚，并具有一批懂技術、會經營管理的農產品開發專業管理隊伍，這為項目的順利實施奠定了良好的基礎。項目建成后其經濟效益、社會效益、生態效益明顯，項目具有一定抗風險能力和可持續性發展能力。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設背景 從上世紀80年代實施“菜籃子”工程以來，我國的蔬菜產業得到了長足發展，目前蔬菜已是種植業中僅次于糧食的第二大農作物，2010年全國的蔬菜播種面積2.78億畝，同比增加了494萬畝；總產量6.02億噸，同比增加2684萬噸；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。 蔬菜生產帶來了較高的經濟效益。農業部種植業司統計，2009年全國蔬菜（含西甜瓜）總產值約8800億元。在滿足自身供應的同時，我國生產的蔬菜還大量出口，2009年在我國農產品貿易逆差達到129.6億美元的情況下，蔬菜出口卻創造了66.7億美元的順差。 目前，我國蔬菜加工產業逐步向布局集中、產業集聚的方向發展。到2005年，我國蔬菜加工產業已形成了西北番茄醬加工基地、東部及東南沿海干制品、罐頭、速凍和腌制蔬菜加工基地。山東、福建、浙江、新疆、江蘇、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。 據海關統計，2005年我國累計出口蔬菜及其加工制品680.19萬噸，創匯44.85億美元，占當年我國整個農產品出口創匯總額的16.25%，這表明我國蔬菜及其加工制品在我國農產品貿易中已占據重要地位。2005年，我國鮮冷凍蔬菜出口408.39萬噸，比2004年增長12.63%，占蔬菜出口總量的60%，出口創匯17.73億美元，比2004年增長22.92%，占蔬菜出口金額近40%；其中，冷凍蔬菜出口量達到55.5萬噸，比2004年增長13.23%，年創匯近4.46億美元，比2004年增長17.41%。加工保藏蔬菜出口237.88萬噸，比2004年增長15.38%，占蔬菜出口總量的35%，出口創匯18.66億美元，比2004年增長15.19%，占蔬菜出口金額的41.62%。腌制蔬菜產品出口量約15.75萬噸，其中醋制蔬菜、咸榨菜和咸蕨菜出口量4.6萬噸，出口（韓國）泡菜11.15萬噸，創匯近1億美元；蔬菜罐頭出口133.1萬噸，占整個果蔬罐頭出口量的70.1%，出口額9.39億美元，占果蔬罐頭出口額的71.2%。日本是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴，2005年，我國對日本出口蔬菜170.58萬噸，創匯16.27億美元；對美國、韓國和俄羅斯的蔬菜出口增長迅速，2005年，對美國出口33.66萬噸，創匯3.35億美元；對韓國出口58.04萬噸，創匯2.95億美元；對俄羅斯出口47.34萬噸，創匯1.61億美元。2005年，我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與上年同期相比呈量價齊增趨勢，其中蔬菜出口數量為133.13萬噸，占全國出口總量19.58%，出口金額5.81億美元，占全國出口總額的12.96%。2.2項目建設的必要性該項目是在利用現有的蔬菜種植技術和加工銷售的基礎上，擴大蔬菜種植及加工規模，實施精細加工，滿足市場對優質蔬菜產品的需要，2.2.1保鮮蔬菜近年來，我國保鮮蔬菜消費在不斷攀升，國內需求還將繼續增長，其主要原因是：一是我國人口將繼續增長，預計到2015年我國將新增人口6000多萬人，按每天人均消費0.5公斤蔬菜計算，將增加蔬菜消費1069萬噸，二是消費呈多元化格局，我國已進入全面建設小康社會的新階段。國民消費從溫飽型轉向營養健康型，中低收入家庭，特別是廣大農村隨著收入水平的提高，城鎮化步驟的加快，蔬菜消費將不斷增加。農產品的保鮮和加工是農業生產的繼續，是農業再生產過程中的"二產經濟"，發達國家均把產后貯藏加工放在農業的首要位置，除了保鮮和加工帶來的高附加值，僅減少現有果蔬的損失，就可以為社會帶來近千億元的效益。近年來，我國保鮮蔬菜出口量年遞增70萬噸以上，2009年累計出口802.70萬噸，比2000年增加482.40萬噸，增長了1.67倍；出口額67.70億美元，比2000年增長了1.74倍。隨著我國蔬菜質量水平的提高，采后處理設施和技術的改進，我國蔬菜生產的氣候資源和低成本的優勢將得到進一步發揮，保鮮蔬菜出口還有很大的發展空間。2.2.2脫水蔬菜投資脫水蔬菜符合國家產業化調整方向。我國是農業大國，有10億農民，要想達到小康水平，必須進行農村產業結構調整以及農村剩余勞動力的轉移，我國有豐富的蔬菜資源，開發脫水蔬菜能拉長產業鏈，提高蔬菜產品附加值。同時，脫水蔬菜加工企業作為勞動密集型企業，不僅能解決大量勞動力就業問題，還能成為高利潤、低風險的出口創匯企業。

脫水蔬菜的生產和銷售有著廣闊的市場前景。近10年來，脫水蔬菜在國際市場的貿易額每年都超過20億美元。盡管中國脫水蔬菜的產量以及品種都在增加，產量已經占據世界總產量的60%左右，并以每年30%的速度遞增，但仍不能滿足市場需求。另外，由于一些發達國家蔬菜生產成本加大，不少國家和地區都愿意從我國進口廉價的商品蔬菜，中國正好可以借此機會將蔬菜資源優勢轉變為產品優勢與經濟優勢。

脫水蔬菜比新鮮蔬菜優點多。比如用凍干工藝制成的蔬菜，不僅保持了蔬菜的色、香、味、形，而且最大限度地保存了蔬菜中的維生素、蛋白質等營養物質，只要密藏包裝后，就可在常溫下長期貯存、運輸和銷售，三五年內不變質。

開發脫水蔬菜可以改善我國蔬菜產品結構。目前，一些發達國家通過脫水蔬菜、冷凍蔬菜等方式對蔬菜進行加工，其儲藏量與加工量已經占到所產蔬菜總量的80%，在美國，加工菜與鮮菜的比例從20世紀60年代的38：62，上升到如今的60：40。我國作為世界第一蔬菜生產大國，卻僅有幾千家蔬菜加工企業，而且規模小、技術落后，產品結構相當不合理，其中脫水蔬菜僅有20多類30多個品種，與我國上萬種蔬菜品種相比，范圍太窄。同時，國際市場上的高檔脫水蔬菜大都是用真空冷凍技術生產的，而我國目前僅有少數廠家能生產出此種高檔脫水蔬菜。面對廣闊的國際、國內市場需求，我國的脫水蔬菜生產基地還遠沒有達到國際需求產品的加工技術要求與生產規模。我們的方向的建立具有應對國際市場技術與質量標準，適應先進技術需求的加工能力工廠，（傳統技術AD脫水蔬菜=烘干脫水蔬菜、技術含量較低，目前國際先進國家要求的高標準加工技術是：FD脫水蔬菜=冷凍技術脫水蔬菜，中國以及亞洲國家加工廠很少，日本領先于全世界）。

2.2.3牛蒡茶牛蒡茶是以中草藥牛蒡根為原料的純天然茶品?！侗静菥V目》中詳載：牛蒡性溫、味甘無毒，通十二經脈、除五臟惡氣，久服輕身耐老。牛蒡茶具有一面排除人體毒素，一面以營養成分進行滋補和調理的特點，符合中醫“一消，必有一補”的理論。此外，牛蒡茶中含有大量牛蒡甙和木脂素，其中牛蒡甙元是抗癌活性物質。牛蒡茶色澤金黃、香味宜人，是老幼四季皆宜的保健飲品從20世紀90年代剛剛起步的中國牛蒡茶行業，在短短十幾年時間里，已經迅速發展成為一個獨特的產業。牛蒡茶產業之所以蓬勃發展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是牛蒡茶產業發展的重要契機；多層次的社會生活需要，為牛蒡茶產業的發展提供了廣闊空間。另據資料顯示，從2005年至2010年，牛蒡茶市場銷售量平均每年以百分之三十的速度增長，預估2011年全國牛蒡茶產量與產值分別為5000噸及1億元人民幣，并且其比例有逐年上升的趨勢，目前國內需求量雖然節節攀升，但是，缺少規模化、標準化的生產加工企業，市場開發力度不強，營銷意識與加工方式完全處于初級階段，對于牛蒡茶這個具有巨大市場潛力的產業來講，是完全不配套的落后產能，所以要使牛蒡茶的這個產業得到提升，需要有營銷意識強、生產高標準的產品進入市場，才能夠開拓更好的市場空間，造福更多人，避免出現市場需求大，生產低能的窘局，最后將市場拱手讓給了國外的外來競爭者。近年來，隨著全球經濟好轉，人們的生活條件逐步改善，中國的人口老齡群體化逐步增大，生活質量越來越高，人們健康保健意識不斷提高，市場對保健品的需求呈現出日益增長的態勢。非正常公共衛生事件的不斷發生，又使這一發展趨勢進一步顯現，這為保健品提供了更廣闊的發展前景，牛蒡茶是藥食同源純的純天然原材料加工的茶制品，加工過程無任何添加劑，市場認知度正在逐步提高，市場前景廣闊。2.2.4基地+工廠我國蔬菜產品主要出口日本、美國、韓國、歐盟、東南亞等地區，不同國家要求的技術指標雖有差別，但對產品的質量要求都非常嚴格，基本指標包括：感官、雜質、水分、二氧化硫、微生物等。從2002年開始，日本對中國蔬菜增加了農藥殘留和重金屬等指標要求，僅農藥殘留就多達40多項控制指標，有的客商對霉菌、酵母也提出了要求，能夠全部檢測以上指標的企業非常少，特別是一些小型企業沒有化驗室，產品質量難以檢測。有的企業由于缺乏技術人員，即使購置了檢測設備，也無法使用，只是擺設。技術和安全壁壘使這些企業措手不及，難以應對。我們的企業具備先進的加工技術，完整的產品質量控制標準體系，要達到完全符合國際綠色標準，為了減少綠色壁壘，必須建立企業自己的蔬菜基地。目前，蔬菜主要安全壁壘為：產品質量、生態環境、生產條件、衛生條件、營養成分存在比例等。具體指標體現在農藥殘留、重金屬、硝酸鹽或亞硝酸鹽以及原料種植和生長的安全因素。要克服這一難題，生產企業必須建立蔬菜種植基地，提高育種水平和栽培技術。從源頭上控制土壤、水質等蔬菜生長環境、控制蔬菜生產過程中農藥、化肥的使用，加強種植標準化管理，建立一套與國際標準一致的農產品質量評價控制體系，走有機種植，集約化、優質化、規?；穆纷樱瑑灮{整出口產品結構，加強保鮮技術的研究，能夠保證四季應時供應、品種對路的蔬菜供應能力，只有這樣，才能沖破形形色色的貿易安全壁壘。松鶴林貿易商社目前在已經臨沂蒼山、濟寧汶上發展蔬菜種植基地五百余畝，種植蔬菜種類包括牛蒡、山藥、大白菜、胡蘿卜、辣根等幾個主要出口蔬菜品種。種植基地的發展，一是很好的解決了綠色壁壘的問題，二是能夠基本脫離供求關系的制約，以更加穩定的價格、數量向市場供應蔬菜以及蔬菜制品。 第三章建設條件第三章建設條件3.1建設地點選擇3.1.1選址原則、依據建設地址：連云港經濟技術開發區項目建設占地共計65余畝3.1.2自然條件氣候條件：連云港市處于暖溫帶南部，常年平均氣溫14℃，1月平均溫度-0.4℃，極端低溫-19.5℃：7月平均溫度26.5℃，極端高溫39.9℃。歷年平均降水量920多毫米，常年無霜期為220天。主導風向為東南風。由于受海洋的調節，氣候類型為濕潤的季風氣候，略有海洋性氣候特征。氣候特征：四季分明，冬季寒冷干燥，夏季高溫多雨。光照充足，雨量適中。日照資源為江蘇省最多，也是全佳地區之一。。特別適合農作物的生長和的生長發育。3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施等條件項目建設符合國家鼓勵農業進行產業結構調整政策發展省級標準化農產品加工和基地種植，由原來單一、零散的種植，向集約化、規?；⒖茖W化發展，可很好地解決“農民、農村、農業”三農的問題，符合國家及省市區政府有關政策，利于優化農村產業結構，為當地農民提供致富平臺，為當地農業經濟起到“領頭雁”的作用，從而贏得政府的大力支持。交通便利連云港市以港口為中心的海陸空立體交通網絡初步形成。連云港港口北倚長6㎞的東西連島天然屏障，南靠巍峨的云臺山，為橫貫中國東西的鐵路大動脈——隴海、蘭新鐵路的東部終點港。與韓國、日本等國家主要港口相距在500海里的近洋扇面內，現為中國十大港口之一，江蘇最大海港、蘇北和中西部最經濟便捷的出海口、新亞歐大陸橋東方橋頭堡，以腹地內集裝箱運輸為主并承擔亞歐大陸間國際集裝箱水陸聯運的重要中轉港口，集商貿、倉儲、保稅、信息等服務于一體的綜合性大型沿海商港。民航開通了到中國重要城市北京、廣州、上海、海口等地的航班。鐵路客運和貨運列車可直通北京、上海、鄭州、南京、成都、武漢、西安、廣州、新疆、等大中城市，并通過隴海線、京廣線、京九線、京滬線等連接中國各地。連云港是中國十大交通樞紐之一，公路對外交通已全部實現高速化，國家重點建設的同三、連霍兩條高速公路在境內交匯，四通八達?？萍剂α啃酆耥椖繂挝皇且患壹卟朔N植、加工、包裝、出口、科研、貿易為一體的多元化企業，聘請了多名長期從事蔬菜種植研究的退休教授作為企業技術顧問人員，對重點經濟價值較高的蔬菜種植與加工進行研究，目前已取得了很好的成就。企業財務狀況良好2010年，項目單位資產總額xxxx萬元，固定資產xxxx萬元，流動資產xxxx萬元，負債總額xxxx萬元，所有者權益xxxx萬元，實收資本xxx萬元，營業收入xxxx萬元，凈利潤xxxx萬元，營業利潤率xx%，凈資產收益率xx%，投資報酬率xx%，資產負債率xx%，流動比率xxx%，速動比率xx%。場址選擇合理項目區選擇于連云港經濟開發區，地理位置十分理想，且交通方便，該處距市區、港口15公里，距連霍高速入口3公里,交通十分便利。水電供應有保障開發區有成熟的自來水公司供應體系，還可以自備有三個5噸的供水箱，供水管道暢通。供電方面，開發區擁有符合本公司380伏的專線至場區中心地段，另外冷庫還準備自備配有一臺30千瓦時的發電機組，保障電源供應。3.2.2主要障礙因素及解決方案當前主要障礙因素一是企業生產經營管理體制和企業運行機制對生產經營效果的影響，項目重大決策過程對實施結果的影響，決策作出后執行的力度對企業效益的影響等，上述因素勢必影響企業的經營，給企業發展帶來風險。二是配套資金投入不足，財政支持杯水車薪有待爭取更大幅度支持，金融信貸比例過低，制約擴大再生產，成為項目單位發展的瓶頸。解決方案一是實現企業體制創新和運行機制的創新，重大項目和生產經營活動組織事前科學論證，提高企業運行效率，對企業運行做到“高效、高能”。二是積極與政府相關部門配合，爭取各種優惠政策。在取得金融部門信貸支持的同時企業積極自籌資金，解決蔬菜加工發展的瓶頸問題，讓企業更上一層樓。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀及前景分析從上世紀80年代實施“菜籃子”工程以來，我國的蔬菜產業得到了長足發展，目前蔬菜已是種植業中僅次于糧食的第二大農作物，2010年全國的蔬菜播種面積2.78億畝，同比增加了494萬畝；總產量6.02億噸，同比增加2684萬噸；人均占有量440多公斤，超出世界平均水平200多公斤。 蔬菜生產帶來了較高的經濟效益。農業部種植業司統計，2009年全國蔬菜（含西甜瓜）總產值約8800億元。在滿足自身供應的同時，我國生產的蔬菜還大量出口，2009年在我國農產品貿易逆差達到129.6億美元的情況下，蔬菜出口卻創造了66.7億美元的順差。 目前，我國蔬菜加工產業逐步向布局集中、產業集聚的方向發展。到2010年，我國蔬菜加工產業已形成了西北番茄醬加工基地、東部及東南沿海干制、罐頭、速凍和腌制蔬菜加工基地。山東、福建、浙江、新疆、江蘇、廣東是我國蔬菜出口的主要省區。 據海關統計，2010年我國累計出口蔬菜及其加工制品780.19萬噸，創匯50.85億美元，占當年我國整個農產品出口創匯總額的16.25%，這表明我國蔬菜及其加工制品在我國農產品貿易中已占據重要地位。2010年，我國鮮冷凍蔬菜出口408.39萬噸，比2009年增長12.63%，占蔬菜出口總量的60%，出口創匯17.73億美元，比2009年增長22.92%，占蔬菜出口金額近40%；其中，冷凍蔬菜出口量達到55.5萬噸，比2009年增長13.23%，年創匯近4.46億美元，比2009年增長17.41%。加工保藏蔬菜出口237.88萬噸，比2009年增長15.38%，占蔬菜出口總量的35%，出口創匯18.66億美元，比2009年增長15.19%，占蔬菜出口金額的41.62%。腌制蔬菜產品出口量約15.75萬噸，其中醋制蔬菜、咸榨菜和咸蕨菜出口量4.6萬噸，出口（韓國）泡菜11.15萬噸，創匯近1億美元；蔬菜罐頭出口133.1萬噸，占整個果蔬罐頭出口量的70.1%，出口額9.39億美元，占果蔬罐頭出口額的71.2%。日本是我國蔬菜出口最主要的貿易伙伴，2009年，我國對日本出口蔬菜230.58萬噸，創匯21.27億美元；對美國、韓國和俄羅斯的蔬菜出口增長迅速，2010年，對美國出口33.66萬噸，創匯3.35億美元；對韓國出口58.04萬噸，創匯2.95億美元；對俄羅斯出口47.34萬噸，創匯1.61億美元。2010年，我國出口東盟的蔬菜數量以及出口金額與上年同期相比呈量價齊增趨勢，其中蔬菜出口數量為133.13萬噸，占全國出口總量19.58%，出口金額5.81億美元，占全國出口總額的12.96%。4.1.2項目產品的市場競爭優勢分析經濟效益：該項目建成投產后，預計保鮮蔬菜年銷售收入4000萬元，利潤1200萬元。脫水蔬菜年銷售收入2000萬元，利潤600萬元。牛蒡茶年銷售收入600萬元，利潤360萬元。生態效益：本項目實施符合國家相關產業政策，有利于生態環境保護和建設現代化農業，項目建設指導思想明確，思路清晰，依據充分。項目設施方案合理，建設規模適度，技術工藝線可行。社會效益：項目直接帶動了蔬菜種植業的發展，促進了糧食和農副產品的轉化。4.2營銷策略、方案、模式和進度等4.2.1營銷策略本項目運用科學的營銷手段，通過組建專業化技術服務隊伍，市場銷售隊伍，擴大增加與國內蔬菜市場銷售網絡，采用“外銷與內售”相結合的營銷策略，保鮮蔬菜產品以日本、韓國、臺灣為主，脫水蔬菜產品全部銷售歐州、法國、德國、美國、南非、日韓、臺灣、東南亞等國家和地區，并結合本地市場情況降低銷售成本就地銷售。4.2.2營銷方案一是實行基地+農戶的種植模式；二是對蔬菜進行保鮮冷藏、代客戶儲藏、加工，與國內各個大型超市長期合作，建立農超對接模式，常年為其他客戶進行出口蔬菜深加工提供貨源；三是加強市場調研，積極開拓國外高品質經濟類有機蔬菜品種進行國內種植的優勢市場，針對這些高附加值有機蔬菜產品進行深加工以后再出口，創匯盈利。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析市場風險：主要是蔬菜種植面積變動導致蔬菜市場波動，影響企業經濟效益。4.3.2防范和降低風險對策市場風險：加強市場調查，隨時了解市場行情，建立完善的營銷網絡，擴大出口蔬菜的銷量；通過規?；N植，節約成本，降低費用，引進新品種和有競爭力的新產品，大力推行新技術、新產品的培育與開發，增強企業自身的競爭能力。 第六章環境影響評價第五章建設方案5.1產品方案和建設規模項目方案：采用現代無菌的流水線作業的方式，形成原材料、半成品到成品一系列的加工建設規模：項目建設需新建廠房等主體建筑工程5棟：辦公樓、車間、冷庫、倉庫、職工食堂、宿舍，共萬平方米。

5.2工藝（技術）方案各品種保鮮蔬菜加工技術：本公司有連續幾年加工出口日本、韓國經驗的資深品質檢驗技術員；牛蒡茶系列產品加工技術：由本公司引進成熟技術人員主要負責；凈菜加工技術：公司現有基礎技術，再引進專業技術人員；脫水蔬菜技術：公司現有技術是目前國內成熟適用的生產技術，處于國內先進、省內領先水平?；胤N植：公司現有基地種植技術人員，聘請農學專家指導。5.3.1生產技術方案和工藝流程生產技術方案由技術人員專人作現場指導，對原材料的種植、儲藏、進行全程監管，加工產品由技術人員對原材料進行嚴格的篩選、農藥殘留的檢測、營養材料的搭配，形狀制作及包裝的完整檢驗體系。5.4設備造型、設備來源、設備清單5.4.1設備選型（見下表）5.4.2設備清單（見下表）1、設備明細表序號名稱/型號單位數量單價(元)造價(元)1全自動封口機臺12二次高溫殺菌機臺23高壓鍋爐臺14牛蒡切片機臺55篩選機臺56冷凍設備套17化驗儀器設備、藥品套18水處理設備供水系統套19中心化驗室平方米10010包裝車間平方米30011冷庫噸500-300012半成品、成品庫平方米50013鍋爐房平方米10014烘干機臺815篩選機臺1016真空機臺1617打碼機臺1218微波真菌機臺819流水線套8合計5.4.3設備來源以從專業廠家購買為主，部分小設備可根據實用性自制。5.5建筑方案5.5.1主體工程1、加工區車間類型儲量車間規格尺寸（M）建筑要求內部環境要求篩選車間1000噸長48米寬40米高3.6米，磚墻輕鋼屋面，南北均為卷簾。負壓抽風空調恒溫深加工車間800噸長48米寬40米高3米，磚墻預制板屋面、塑鋼窗。負壓抽風空調恒溫包裝車間600噸長45米，寬40米，高3米磚墻預制板屋面、塑鋼窗。負壓抽風空調恒溫恒溫冷庫3000噸長23米，寬12米，高4米，共6棟磚墻預制板屋面、冷庫內全部保溫層窗。制冷劑機器制冷低溫冷庫500噸長23米，寬12米，高4米，共1棟磚墻水泥層面，冷庫內全部保溫層制冷劑機器制冷2、辦公用房和職工宿舍合計660平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注辦公用房1000辦公樓三層樓含配套區域用房職工宿舍6605.5.2輔助工程及其他配套工程其他輔助設施合計660平米建筑物類型建筑面積（平方米）備注原料倉庫500B級料倉庫300發電配電房35場內道路硬化3500廣場以及散貨物堆放場地5.6節能減排措施5.6.1節能措施一是對水、電等能源實行集中統一管理，發揮能源調度優勢，節能減排。二是建立資源利用高效化、優化原料結構，提高操作水平，減少物料消耗。三是大力推進節能技術步伐，節約用電。四是加大管理力度，制定節能管理制度，實現生產、建設、生活過程中節水節電。5.6.2環保措施一是嚴格按照國家規定以及污染物達標排放處理技術方案的要求，對污染物，采取減量化、無害化、資源化處理與合理利用。二是搞好場區內衛生及環境綠化工作，做到無菌生產加工車間；做好場內植樹種草等綠化環境工作。5.7實施進度安排本項目建設期為1年，項目實施進度見下表1、工程進度表序號項目月份1234567891011121可行性研究2施工設計3土建工程4設備購置安裝--5人員培訓6試運行7投產、驗收--第六章環境影響評價6.1項目周邊環境影響本項目建設過程中的主要環境影響為揚塵、廢水、噪音污染。生產過程中的環境影響為廢水污染；場地及用具清洗污水等。6.2環境保護與治理措施6.2.1合理設計，減少廢棄物產生量按照減量化的原則設計廢水排污工藝流程。6.2.2做到“三同時”建設在加工建設過程中，嚴格執行省環保局和省農業廳提出的主體建筑與治污設施同時設計、同時建設、同時投產的“三同時”規定，使建設與廢棄物治理同步進行，保持了生產車間及周圍環境的整潔、衛生。同時對廠區進行了綠化，有效地凈化了水質和空氣。6.2.3建立規章制度，保證正常運轉制訂了污水處理設施運行管理制度，專門安排污水處理站和堆肥管理人員。為保證各個污染處理設施穩定運行，確保達標排放，公司制定了相關環保管理制度，包括《污水處理崗位職責》、《污水處理站操作規范》等，從制度上強化環境管理力度。6.2.4不定期監測污水排放情況公司對污水處理設施進行定期檢查，及時修理破損設備，定時更換過渡網，消除沉淀渣，確保污水處理后達標排放。6.3評價與審批該項目需經連云港市環保局對本項目場地內的環境指標進行全面綜合監測，污水、臭氣、噪聲各項指標均需要達到國家標準，完全符合環保排放標準。達到符合連云港市環保局對本項目的評價，本公司產品加工車間，脫水蔬菜、保鮮蔬菜、牛蒡茶加工、采用無菌生產加工車間。車間工作人員進車間前都要穿帶工作服，通過消毒通道，實現無塵無菌的工作環境。 第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分該項目由連云港松鶴林貿易商社專門成立負責項目的管理小組，由錢宗鶴先生擔任項目小組組長，小組其職能是專門負責該項目的有效進行，確保按時按質完成各項建設任務，并接受各股東的檢查監督。項目主管部門為連云港市開發區農業綜合開發辦公室，項目監督單位有連云港財政局、審計局、建設與環境保護局。該項目建設完工后，項目單位接受交付使用資產進入正常經營階段，項目單位下設財務部、技術部、后勤部、銷售部等相關部門進行日常經營管理，按照現代企業管理的模式，實行總經理負責制。7.2勞動定員蔬菜深加工項目新增崗位數100人，企業預計共有員工160名，其中：管理人員5人，技術人員12人，生產工人40人，后勤人員3人。7.3經營管理措施7.3.1工程管理根據《建筑法》，在項目工程建設過程中，實施建設監理制度，包括設計階段、施工階段、竣工階段的監理。嚴格按照國家頒布的標準實施，確保過程質量。7.3.2生產管理根據崗位責任大小，確定與勞動報酬、福利待遇掛鉤的月份考核、季度考核。7.3.3財務管理對各專項資金實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?，保證資金發揮最大作用，保證股東的投資款及時回收。7.3.4銷售管理充分利用市場網絡，實施品牌戰略，提高市場份額，使之在整個產業鏈中真正通過擴大銷售發揮龍頭帶頭作用。7.4技術培訓在項目實施過程中，企業通過對企業人員以及基地農戶進行培訓，達到提高專業技能目的。按照崗位類型不同，企業培訓分為管理培訓、業務培訓、技術培訓等；對農戶重點實施農業技術的培訓，向農民傳授蔬菜種植等方面技能。7.5勞動安全、衛生與消防企業嚴格遵守《食品衛生法》、《安全法》、《勞動保護條例》等法律法規，執行衛生檢查、安全檢查制度，確保產品衛生質量、勞動生產安全，善待員工，嚴格管理。 第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據項目投資概算依據《江蘇省建筑工程消耗量定額及統一基價表》同時參照《江蘇省建筑安裝工程費用定額》及《江蘇省建筑材料工程造價管理》，嚴格執行《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》。同時考慮各項漲價因素。8.2投資估算8.2.1投資估算該項目總投資2500萬元。建設工程投資xxxx萬元，2、辦公用房和職工宿舍用房建設總價xxx萬元建筑物類型建筑面積（平方米）單位價格（元/平米）固定資產投資（萬元）備注辦公用房100090090.00職工宿舍66090059.404、場區道路50萬（3500平方米）5、供水系統10萬元6、供電系統10萬元設備購置金額300萬元，原料投資100萬元其他投資1、前期費用4萬流動資金鋪底流動資金50萬元。8.3資金來源8.3.1企業自籌資金xxxx萬元8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理地方財政配套資金項目建設申請地方配套資金xx萬，主要用于購買設備和配套工程建設。8.4.2其它自籌資金2500萬由各位股東按出資比例籌措，公司原則上暫不向銀行申請貸款，籌資金主要用于工程建設、收購、科技、生產加工和流動資金。其管理方式按財政資金一樣管理。 第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據標準：國家計委和建設部共同編制的《建設項目經濟評價方法》財務制度規定：《企業會計制度》、《基本建設單位會計制度》稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》基準貼現率：按年12%計算.項目計算期：11年，根據項目實施情況，建設期1年，項目建成后第1年達到設計生產能力的到100%。9.2營業收入、營業稅金和附加估算9.2.1營業收入估算項目單位資產總額xxxx萬元，固定資產xxxx萬元，流動資產xxxx萬元，負債總額xxxx萬元，所有者權益xxxx萬元，實收資本xxxx萬元，營業收入xxxx萬元，凈利潤xxxx萬元，營業利潤率xxx%，凈資產收益率xx%，投資報酬率xx%，資產負債率xx%，流動比率xxx%，速動比率xx%。三、直接建筑人工工資測算說明按平均每人每月1200元，職工福利等其他按工資總額的25%計算，每月需支付每人工資1500元，預計共需種類工作人員60名，全年需支付人員工資108萬元。四、制造費用折舊費：房屋建筑物折舊年限按20年，機械設備折舊年限按10年，凈殘值率5%，計算得出年折舊金額為116.85萬元。修理費：按固定資產原值（扣除建設期利息）的4‰估算，計算得出年修理費7.44萬元。9.3項目總成本估算本項目成本估算按費用要素分類，包括外購原材料4200、外購輔助材料及動力120、工資及福利費108、修理費7.44萬元、折舊費116.85萬元，其它費用330萬元。1、外購原料及燃料動力：按照產品消耗定額及單價，計算單位產品的原材料及動力成本，按正常生產規模計算正常年原材料成本為4200萬元，輔助材料及動力成本為120萬元；2、工資及福利費：根據本項目單位產品工資及福利費標準，各類人員工資合計為108萬元；3、修理費：按固定資產原值（扣除建設期利息）的4‰估算，正常生產年份為7.44萬元；4、固定資產折舊費：按照國家有關規定采用分類直線折舊方法計算，其中工程設施按20年、機器設備按10年，殘值按5%，計算本項目正常生產年份折舊費為116.85萬元；5、其他費用：考慮本項目特點，銷售費用、管理費用按銷售收入的5%計算，需330萬元，制造費用按單位產品成本進行估算。根據本項目的特點，職工工資及福利費的60%、修理費、折舊費、財政有償資金占用費、其他費用（銷售、管理費用）的40%作為固定成本，其余成本費用項目作為變動成本。該項目正常生產年份總成本4882.29萬元，其中固定成本181.74萬元，變動成本4700.55萬元。9.3.1經營成本估算經營成本是指總成本費用扣除折舊費、其他費用及財政有償資金占用費后的成本費用。本項目正常年份經營成本為4435.44萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析本項目財務凈現值、財務內部收益率及靜態投資回收期等盈利能力指標如下表：增量全部投資財務評價指標序號指標名稱單位所得部前所得稅后備注1財務凈現值萬元貼現率%2財務內部收益率%3全部投資回收期年（不含建設期）（不含建設期）4投資利潤率9.4.2銀行貸款清償能力分析目前該企業尚未向銀行申請貸款。項目產品具有良好的市場前景，能形成較高的盈利能力和利潤空間。可見該項目具有較好的清償能力。9.5敏感性分析根據本項目的特點，選擇產品銷售價格、建設投資以及經營成本作為敏感性分析的不確定因素，從分析結果可知，增量全部投資財務評價指標對銷售價格變化最為敏感，對經營成本次之，而對建設投資變化最不敏感。因此，本項目具有一定的抗風險能力。9.6財務評價結論財務評價指標表明，該項目實施后，在預定的投入產出水平下，項目增量全部投資的財務凈現值為萬元（稅后），大于零；財務內部收益率為（稅后），大于基準收益率；投資回收期年（稅后），符合建設項目投資回收期的要求；另外該項目對財政有償資金具有較強的償債能力；盈虧平衡點為生產能力利用率的；項目敏感性分析結果表明，該項目具有一定的抗風險能力。因此得出結論：該項目財務評價結論可行，能較快收回投資，有較好的經濟效益，財政有償資金的償還具有很強的保障能力。 第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論本項目把現代科學與傳統農業想結合，按照“整體布局、協調發展、科學管理、規模生產”的要求，全面組織農業生產，實現產能的最大利用，與傳統農業“簡單、單一”的發展模式相比，效益上有極大提高，項目可生產高質量、無污染、無公害、綠色的農產品面對培育優勢主導產業、發展健康種植，延伸產業鏈條，促進勞動力轉移、推動傳統農業向現代農業轉變，促進農業可持續性發展具有重大意義，經濟、社會生態、效益極為顯著。10.2農業產業化經營10.2.1壯大主導產業，促進結構調整分析本項目為規模化蔬菜種植深加工項目，能帶動蔬菜種植的發展，優質無公害農產品不僅具有較強的市場競爭力，而且前景廣闊。項目的實施將獲得較大的社會效益和經濟效益，有利于提高當地農民進行農業生產的積極性，帶動廣大農民增加收入，促進農村經濟的全面發展。

企業進行深加工以后的產品的利潤值較高，國際競爭力較強，國內同行業相比較，屬于綜合性農產品開發深加工企業，新產品優勢較多，技術含量高，占領市場份額機會比例增大，產品的附加值優勢很強，目前國內同行業具備規模的企業數量不多，國際競爭力不強，所以本項目立項時機具備一定的綜合優勢，很容易形成規模優勢，搶先占領國際市場份額，走在市場的前列。10.2.2建設現代農業，促進產業化發展規模化蔬菜基地的建設不僅有利于優化蔬菜種植區域布局，推廣標準化種植，提高產品質量，改善群眾生產生活環境，增加農民收入；而且有利于節約資源和環境保護，有利于提高產品市場競爭力，加快現代化建設步伐，實現跨越式發展。要進一步提高對蔬菜種植產業在構建農民增收中的長效支撐作用的認識，轉變蔬菜種植產業增長方式，引進國際新產品、新技術，開發新市場，占領更大的國際市場份額，通過規?；N植基地的帶動示范，發展規模化、集約化、產業化經營，提高蔬菜種植產業整體水平。10.2.3.帶動基地公司在進行公司加農戶的模式同時，還同本鎮相近的幾個種植大戶實現聯動模式，帶動規模相對較小的種植戶的發展。示范帶動作用本項目的建設，增加了就業機會，帶動了相關行業的發展，促進了社會的穩定?？沙浞掷棉r村閑散勞動力，示范帶動項目區3000戶農民共同致富，產生1.5億元的連帶效應，促進當地農村不斷繁榮穩定。10.3農民增收、農業增效評價10.3.1促進農民增收農民增收1000—1200元，實現年利潤290萬元，間接實現吸收社會勞動力1500人就業。10.3.2農業增效產業化是提高綠色無公害農產品市場競爭力的有效途徑。大力推廣“公司+基地+農戶”經營模式，引導企業和農戶通過利益機制實現產銷和服務對接。積極培育各類行業協會、專業合作社，把千家萬戶的小規模生產與統一大市場聯系起來，實現規?；?、標準化生產，提高農民的組織化程度，推進養殖方式向現代化轉變，真正促進農業增效的引導作用。

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TEL:0518-8230-7758

FAX:0518-8223-5702地址：中國江蘇省連云港市連云區中山西路一號匯鴻大廈7016室2011-10-31注：此項目計劃書為分階段投資建設規劃方案，企業根據市場對產品的需求品種，逐步選擇性投入項目投資，以企業自身盈利為目的的方式循序漸進，最終建成達到國內具備一定規模的綜合性農產品加工企業。目錄第一章項目概論 3第一節項目提要 3第二節可行性研究報告編制依據 4第二章項目建設背景 5第三章項目建設的必要性和可行性 7第一節項目建設的必要性 7一、發展特色農業和優勢產業的迫切需要 7二、名優蔬菜實現產業化、規?；洜I的迫切需要 7第二節項目建設的可行性 9一、資源條件有利于蔬菜種苗產業的發展 9二、具有發展蔬菜的技術優勢和基礎設施 9三、項目建設區外部設施完善 9四、種苗產業是前景廣闊的新型產業 10第四章項目建設條件 11第一節項目選址 11第二節項目建設總用地規模 11第三節項目實施的有利條件 11一、自然資源條件 11二、基礎設施條件 13三、社會條件 13第四節建設地點主要資源 14第五節擬建項目與當地環境的互適性分析 14第五章建設單位基本情況 16第一節建設單位基本情況 16第二節技術依托單位基本情況 16第六章市場預測與營銷方案 18第一節市場預測 18第二節產品及營銷方案 19一、產品情況 19二、營銷方式 20第七章產品方案與建設規模 21第一節建設目標及規模 21一、建設目標 21二、建設規模 21第二節產品方案 21第八章建設內容及方案 23三、生產車間用房建設 27第九章技術方案與設備選型 29第一節工藝技術方案 29一、育苗工藝流程 29二、引種方案 29第二節設備選型 31第十章投資估算和資金籌措方案 34第一節投資估算 34一、投資依據及估算 34HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\D盤%20可行性研究報告\\蔬菜工廠化育苗基地建設