PAGEPAGE20與模板系列質量管理工作與模板配套光盤王光偉 北京錄1616、模板 16二、部門18二部各20、明細 20二、進料明細 22三、制程明細 24四、成品明細 25五、服務明細 27二劃細化執行模板 28流程執行 28、確定流程 28二、確定執行具模板 29二劃流程執行 30三采購細化執行模板 31采購檢驗流程執行 31、采購檢驗流程 31二、采購檢驗執行具模板 32二供應商流程執行 34四制程細化執行模板 38制程流程執行 38、制程檢驗流程 38二、制程檢驗執行具模板 40二序流程執行 43五產品細化執行模板 44成品檢驗流程執行 44、成品檢驗流程 44二、成品檢驗執行具模板 46二半成品檢驗流程執行 48三不合格品處流程執行 48六控制細化執行模板 51控制流程執行 51、控制流程細化 51二、控制執行具模板 52二準制定流程執行 55三小組流程執行 56七改進細化執行模板 60析流程執行 60、析流程 60二、析執行具模板 61二改進流程執行 63八成本細化執行模板 6565、65二、具模板 67二計劃71三分析73九章 管理體系管理細化模板 76體系文件編寫76、體系文件編寫76二、體系文件編寫具模板 77二管理體系審核79十章 服務管理細化模板 85服務體系管理85、服務體系建立85二、服務體系建立具模板 86二服務管理88十章 現場管理細化模板 895S管理89、5S89、5S90現場改善管理90十二章 計器具管理細化模板 92計器具采購92、計器具采購92二、計器具采購具模板 94二計器具管理95、模板部圖人員編制部圖人員編制部經理經1主3專員級 人相關說明來制成料程品檢檢檢驗驗驗主主主管管管來制成料程品檢檢檢驗驗驗專專專員員員1人5人質量控制專員質量改進專員成本控制專員質量體系專員專人相關說明質質質成質量量量本量控改檢控體制進驗制系主主主主主管管管管管來制成料程品質質質檢檢檢員員員1人A產品B產品C產品質量控制主管進 制 成料 程 品檢 檢 檢驗 驗 驗主 主 管 管 質量體系主管人量工程師質 質進制成質質量 量料程品量量控 改檢檢檢體統 人制 進驗驗驗系計專 專專專專專專員 員員員員員員、門目標分解總體目標目標細化1.總體目標目標細化1.方針和目標得到全面實現體系建目標 2.建立健全度組織實施體系認證工作體系認證一次性通過率達到 %進料檢驗 1.確保進料的符合規定和要求，進廠合格率達到 %目標2.嚴格執行進料檢驗規程，進料檢驗準確率達%1.組織相關人員按照相關技術要求，做好產品生產過程的質量檢驗工作，制程檢驗準確率控制1.組織相關人員按照相關技術要求，做好產品生產過程的質量檢驗工作，制程檢驗準確率控制制程檢驗 在 %以內目標2.3.成品檢驗 1.組織、指導各子公司或車間進行成品檢驗，產品檢驗準確率達到 %目標2.100%1.質量成本100%目標2.（二）質量檢驗管理崗位工作目標目標類別 目標項目 目標細化進料檢驗 1.制定進料檢驗標準和程序，其重要內容完整進料檢驗目標

標準及程序制定目標進料檢驗目標

2.相關制度和程序得到的執行按相關標準、要求，對料、進料進行檢驗，進料檢驗及時率達到 100%，進料準確率達到 %在生產過程中不料率不得于 %進料檢驗，及時出檢驗單在制品檢驗準確率達到 %，檢、檢生率0不合格成制程檢驗目標

質量控制目標制程質量控制目標

品一工序質量的處理要在定的時間內完成保生產質量的人、、料、、、各，以及生產現的生產，導對生產過程質量控制的度達到 分以上成品檢驗目標

成品質量檢驗目標不合格品管理目標

保交付的成品檢驗準確率達到 %，產品質量次數不得于 次/年成品質量的妥善處理要在定的時間內完成批次鑒發生率01.2.100%1.%2.%1.2.100%1.100%2.3.、明細經明表大項 化 與成果1.定定章

按完成章與

2.負責監督章

有100%3.全面負責定和組織實施審核和認證

認證次性通過檢驗

.組織檢驗.組織、過檢驗

%到完成檢驗證%.組織檢過過監控監督 于 %.

100%.

..異常協助客戶投訴與退貨調查、原因擬訂改

報異常%檔案

安排人員記錄收集、整歸檔管理

管文件無丟失、管理 損壞等象1.組織人員、檢驗人員學習專業技術知識建立一支高素、檢驗隊伍部門人員 2.負部門員工常工作安排、配

培訓計劃完成____%檢驗工作完成%管理3.負部門員工員工工作、與

部門員工工工作工作項 工作化 與成果編

.業各種檢測程

編檢驗程檢驗程2.檢測經領審批后負組織

檢驗得100%施1.檢驗原

原材料廠100%檢驗

.管協部件估

%.根據體系要求開發作檢驗

廠100%1.100%2.____3.項 化 1.

2.

1.

100%

2.、查

處100%3.跟蹤

%

.析見并.現技術性

措施性、有效性有效%二、料崗位項 化 1.負責人員照料實施料料料

2.負責開展材料

100%料____%1.%2.1.商 2%項 化 1.、要求、方法和查序對原、 確到

外件、外件、包裝物等行2.企業規定分類方法對分需行分選零件行防止品入庫投入使用

____%錯發生0

1.規要求填《

填確100%資管理2.對所物品情況行統、分析和上報

告.嚴器操規使用器具器管理.各種測設備、儀器使用保管管

器使用符規定測設備儀器完%三項 化 1.、要求、方法和查序對物行

確____%2.作 3.對所物品情況行統、分析和上報

提交100%

..、采購數、

%滿意度采購等事項行溝通三、制程崗位工明細

分以上工工大項工細化目標成果1.制定制程檢驗標準經領導審批后組織及時編制制程檢驗標準2.組織相人員根據檢驗標準和要求半成品、制品產錯檢、漏檢發生0制程檢驗品及工序行檢測3.根據制程檢驗結果填制《制程檢驗報表》規程及時處異常制程異常生產異常意見和議控信息統計分析 （二）制程檢驗專員工明細表工大項 工細化 目標成果.在制產品工藝、技術指導文件及首件確認檢查工監督工藝標準得執行

工藝標準得100%執行.核生產物料清單監督制程原、輔料使用情況于不符標準原、輔料要退回倉庫

制程原輔料檢驗準%制程檢驗

.生產過程中現不品和不批次行鑒定防止在生產制造過程中檢查不品流入下一道工序

不品鑒定準確%.巡查生產設備、工裝完狀況確產品

100%.制程檢驗工中產品信息行收集、分析并將相信息向領導反映

信息收集及時、全面

..、分析和上報

100%及時編告器具

.嚴格器具操作使用器具.負責各種測設備、儀器使用與保工作

器具使用符合相關定測設備儀器完%工作大項工作細化目標與成果1工作大項工作細化目標與成果1.監督產生產過中工序防止不合格流入下一道工 不合格流入下一道序工序次數為0工序關鍵點漏工序實施2.負責生產工序關鍵點工作03.在現場監督過中一旦發現工序出現異常波動及時 不合格鑒定分析原因并采取措施%工序1.工序工序驗 100%及時編工序報2.、分析和上報告四、成崗位工作明細（一）成主工作明細表工作大項 工作細化 目標與成果1.定成標經相關領導批后組織實施

標定性與完善性成

2.組織、指導成專員成、抽樣工作

到____%3.根據成結果撰寫

報告出具及時100%

..

100%項 化 .作

到____%.庫 漏發為0

.要求填《》.所物情況統計、上

《100%編單儀器、設備管理

.器操使用計器具.負責各種測設備、儀器使用保管管理

計器使用符測設備儀器完%三貨項 化 1.待發運完最后一前認真核單廠

實際備貨種、包裝情況2.糾正單、實符問題保裝運過中無差錯

100%裝運過中差0貨資料管理

.根據客戶要求.所物情況統計、上

編告貨上交100%、服務質量崗位工作明細工作大項 工作細化 目標與成果服務質量體系管理

建立、完善符合服務質量目標的服務質量體系落實、指導并監督服務質量體系的執行情況

服務質量體系得100%執行售后服務管理

根據客戶的要求，安排相關人員進行售后服務和技術服務根據企業要求，組織編寫月、季、年度售后服務總結報告

售后服務提供及時率達到 %及時編制售后服務總結報告妥善處理和解決客戶提出的問題如有重要問題或信息要及時向領 客戶投訴解決率客戶投訴管理

導反映了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度

達 %客戶滿意度評分達到 分以上

領導對客戶關系滿意度評價客戶關系管理

量和客戶滿意度

達到 分以上工作大項工作大項工作細化目標與成果1.、及的方對售后服務程進行監，并填監記錄填寫及寫監時、準確服務監2.根據監情況，對服務人員的服務質量進行評價評客、及時提交服務質3.根據服務質量監狀況，每月提交服務質量分析報告量分析報告1.理客戶投訴，妥善處理客戶提出的問題客戶投訴受理信息完準2.對客戶的投訴相的并相關信息反服務質量主管確根據需要，組織人員對客戶進行的與（）服務質量監員工作明細表

對客戶的率達到 %、確定知識準備關鍵點控制圖量1．組織制定企業方針1．1 部根據國家、地方及業相關規定企業的 企業量方針相關部門提供 方針1的信息擬訂企業的控制序1．的管提供指導方向容2．確保企2．業完成質并1．組織制定企業12市場營銷部提供客戶需2．企業內外部環境分析爭情況等信息3．擬訂2.企業內外部環境分析部根據市場營銷部4．確定提供的相關信息，結合企業產實現其戰標品實際情況分析企業內外部準競爭環境5．分解實施目3.擬訂程序》31 部在上述的基礎上，擬訂332 目程4進和完善目5》51 將批通過下各責任門52 是為實二、執工具模板實施門實施門值實施策負責單位或負責人配合單位完成間檢查人： 數 數 準 備注： 部門部門職部門部門職概述前狀況不良原因分析、實檢查表名稱名稱部門實情況檢查結論檢查改進實驗證驗證、目標知識準備關鍵點控制圖1．收貨業供應商將企業所的物料送達相應的地點部組織人員進收貨業訂 1《訂購1．收貨業的 確保購22．填送單物資的數單》1．合格供3．收到《進料通知單》、 2．單品種和擇等方面2．供應商達到國家檔案和企業規人檢4．組織收員填寫《送通知單》部5．出具報告3．收到《進料通知單》6．辦入庫或退貨手續部收到倉儲部質通知單》部負責人安排物資的4．組織收部人員對量物資進控制序442 驗5報661 入62 12、采購執工與模板設備名稱規型號數設備名稱規型號數量造廠商廠日期廠編號類別證 份使用說明書 份配套資料份收份包裝情況外觀查設備外觀附屬工、機械一覽表名稱規格應有數量實有數量收結果員日期驗12 3 45記錄□足□溢交□短缺參考抽樣方法圖號參考抽樣方法圖號方法設抽樣水平四零件零件零件抽樣1 2 3 4 5 6復核五試用通知單委托□委托□□□其他□檢驗室□技術室□生產科日期檢驗試用日期檢驗性質□破壞性檢驗□非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數量檢驗試用結果檢驗員委托者主管質量管理部經理驗收驗收號物料名稱物料數量抽驗數量抽檢結果供應商備注1234第二節 供應商管理流程與工作細化供應商名稱稅號供應商名稱稅號企業性質企業曾用名注冊資金所屬國家所屬地區所屬城市聯系人郵政編碼聯系電話詳細地址企業說明以下為財務信息□協作廠□協作廠□試用廠□原材料□外協加工商廠名稱地址基本資料的原材料加工品名稱經辦人員姓名及職務聯系驗時是否遵守相關規定驗進料驗管理進料驗時對不合格品的處理進料驗驗收單的管理按規定的標準操作制程驗記錄的管理不合格品的處理驗成品驗被退貨時所采取的措施專業技術人員比例組織管理緊急訂單處理能力生產水平其他需要本企業協助的事項三統計表規格批量數量不合格數不合格率退貨記錄備注、供應商不合格品記錄表供應商產品規格數量 單位供應商產品規格數量 單位檢驗記錄不合格率不合格通知單編號備注供應商供應商代號聯系人供應材料／零件考核期限年 月 日～年 月 日考核內容分數評估得分進料合格率供貨質量生產投訴不良率交付的及時率交付記錄樣件送交及時率配送差錯率價格水平在市場平均價格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態質量問題處理其他提供技術支持得分總計主要生產設備主要檢測工具主要生產設備主要檢測工具名稱提供產品規模法人代表供應商基本情況職務電話 傳真評審內容

較優 良 中 差 差分5 4 3 1 0質量體系建設及執行情況管理水平

職責分工是否明確相關工作人員是否得到有效的培訓生產與設備管理

有無適當的緊急訂單處理方式與能力工作場地是否清潔、整齊主要檢驗過程是否得到嚴格控制過程檢驗是否有檢驗規格、檢驗記錄檢驗與試驗

最終檢驗是否有檢驗規范、檢驗記錄不合格品是否有處理程序并按程序處理質量出現異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施計量器具是否有檢定管理制度，現場使用狀況是否良好倉庫是否整潔，標識清楚，賬物相符出貨安排

產品出貨前是否行出貨檢驗，并按要作標識生產計是否排定，確按格與務力地產品，產品格能到中有降較出現的狀況，時出的，能得到及時得分合計評審

□評審合格 □評審不合格 □改善再評審 □留資料暫不列入名采購部 生產部 質量管理部、檢驗目標知識準備關鍵點控制圖11， 檢驗操規師規定品檢驗 程1點、檢查項目及檢查方法等2檢產的各環為檢驗的操依據各 驗日表》崗位3存在量保證檢驗的準確性品標準1．檢驗準備12．實施常規檢驗2產 212．實施檢驗產進度在既定時間和地點1，減少 23．檢驗定實施常規檢驗要相關規不合格品 查計檢 定4．檢驗理出現，降 驗、業員業標準2低生產成 3常的檢驗方法件檢驗、關文件5．復檢本檢驗和檢驗等3規 6．檢理1抽定的序22 檢驗檢員檢表》《檢《巡2巡檢表》檢表》7．表存檔進持良好的3．檢驗定31 專數1抽檢表》2等

2《巡記錄表》結果處理對客觀若結果不則將記錄類歸檔保結果則向生產部提出限期整改生產部查找原因并組織實施整改

《限期整改通知》復檢對限期整改后《跟蹤復記錄復記錄》并結果復結果處理整改解決了若仍則《復檢生產部再次查找原因并組織 記錄表實施二次整改直至相關得到妥善解決編報表與檔根和復檢情況編《管理部經理審核報表內容改變等

表》772 料、制執工具與模板生產批號產品名稱生產批號產品名稱頁次目工作負責人預計完日完材供應采購期較長設備配合模具工具技術問題卡批號： 格： 工令： 途： 編號：目 班別 完時間 量 說

簽收日期 姓名目不良原因個數經辦： 審核：所在車間控制點控制因素所在車間控制點控制因素文件號制定日期控制內容控制標準控制理由測量規定數據報告途徑有無建立控制圖控制圖制定日期批準日期控制圖 類型糾正性措施操作程序審核程序制定者審批者審批日期車間名稱產品名稱工作令編號質量特性觀測方法規定日產量抽樣規范編號觀測儀器編號操作員班別檢查員日期檢查班別檢查員日期檢查檢查檢查記錄事項時間12345678910 11 12 13 14 15 16生產過程質量要求令碼名稱令碼名稱發現者發現原因發現異常內容發現后臨負責單簽章判定責任單位請單于月 前完成原因調及改善對策原因調查）示示12345619002110031430416305193062130產品名稱號文件編號版本號產品名稱號文件編號版本號檢測卡片產品型號名稱檢測部門頁 碼號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖更改標記處數簽字日期單號審核標準編制日期日期日期名稱編號號檢查項目質量標準檢驗結果評定123實測值合格率號檢測項目允許偏差設計值12345（%）123主要項目點，其中合格點，合格率 %檢測結果般項目點，其中合格點，合格率 %本部門自評意見及質量等級部復評意見及質量等級年月日年月日質檢員質檢主管質量控制主管審核： 填單人：、目標知識準備關鍵點控制圖1首 《首準 件通、員 21成1．準備流質《首件檢要求，對樣本進記錄表》2．首件不合格13．首件結果確認處理記錄表》進入作3．首件結果確認處理規范4．批抽檢2發 25．抽報告及結果處理現、糾正 關 3．1 師對首件及檢《首件記錄表》進確6．送客戶貨記錄表》認，簽署合格否的意見證質7．客戶貨結果處理量32 如首件8．入庫員通知生部門批1生如首件不合格發 報告》出《報告，注明不 2《不合格合格原因編《不合格分析 分析報告》部，重送首件14根報告》

定《單》《報告》5報告及結果處理51 如主管在《報告》

1《報告》上簽字確認送2《送單》上蓋章 單》2 如不1《主管在《報 報告》告》上簽字確認同時在生2《送送單》項生部返工重新送檢送客戶貨客戶確認主管填寫《客戶送通知客戶貨客戶行質測試

送單》客戶貨結果處理71 如客戶貨

送質專在生送單》單》上注客戶772 128入： 1．1．2．3．4．日VW： ： 1234□準予□再詳細□建議退處□等業務通知裝運： 、記錄表記錄記錄結果人組長主管訂單號碼指定生產數產名稱產代碼生產車間狀態具儀器測試儀器制造批號產名稱生產數量目的制造批號產名稱生產數量目的標準說明時間標準抽查記錄車間 抽查上下平組名稱時分項目123456限 限 均 距三不合格處理、不合格產管理表制造編號制名稱制造日期月日至月日日期制造編號制名稱制造日期月日至月日日期生產數不良數不良原因分析日期生產數不良數不良原因分析1上16下年月年月日處理及連絡事項年月日回復欄年月日2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下計 、零件格處理單編號：填寫日期：零件名稱零件規格原因說明檢驗員：□呆滯料□呆滯料□期限物料 □半成品□成品 □其他品名設備型號料號編號數量核準會審部門經理位部門主管： 制表：四質量良率分析表品名件數品名件數供應商檢驗型號檢驗項目入廠數檢驗數良數良百分率良說明及處理操作者： 經辦人： 主管：、目標知識準備關鍵點圖1．定操規1．國家、部參照國家地 地方業業有關標準及同類企業操 規定、 2《1貫 操規作．國家、進控理規定有序．進行2件現問1．定操規程徹實施》2．編《計劃》12．編《計劃》部根據企業的規實際情況操規3．巡視評審》》組織編《計24．問題分析計劃》有序進，保證產品5．提出問題解決方案3．企業3．巡檢評審題并及時規 31 部在各部門《現場質6．信息匯總存檔定人員的配合下進現 巡檢記證目場巡視錄表》32 部對企業各環進評審掌 評審握狀況水平及 記錄存在的問題4．問題分析441 1242 記551 1規52 2方6制產類收集、二、執工具模板（一）標準表標準標準項目 抽樣辦法類別 日期 標準 日期 標準 日期 標準成品三因素變動表名稱名稱規格變動細 控制現差變動記事變動變動因素次 標準狀異日期變動單位內容結果ABCD E四異常通知單通知單位： 填寫日期：制造工令 規格 數 不良數 不良原

發現時間及處備注：部門主： 填：： 象 日議 日

日示 日工令碼工令碼工程名稱發者發發內容發臨時措施負責位判定責任位請位于完成調查及改善對策產品編號產品名稱產品規格說明尺寸容差產品編號產品名稱產品規格說明尺寸容差說明尺寸容差說明尺寸容差產品尺寸表不良素A級品B級品C級品產品圖允許不良水準不良原分析、檢驗表生產部負責生產部負責管部負責生產生產過管理檢驗項目不合格過項目說明檢驗項目抽樣合格業注意采取檢驗點 合格范圍方法數范圍事項措施……主： 經辦：第節 小組工作流與工作執行小組所在小組所在（部門）小組注冊號注冊日期年 月 日課題課題類型小組活起止時間工種或專序姓別職稱組內職務組內分工業學歷組1員2……歷年度活課題獲獎等級備注年簡況員變動、質量理會議報告表稱會議地點稱會議地點會議議題參加人員報告內容評價1們提高質量的決心優良一般不佳2們發言的踴躍程度3們在活中自我提高的程度4在會議出現異議，并加強討論的頻率5質量理手法或固有技術能評估已有績的程度6有效領導的水平7們協助的程度8活的目標明確程度9活按計劃進行的方向性10向質量理經理報告活狀況的頻率合計（評價點）下次會議進行方式（主下次會議預定（時間、題填表人經理單位領導日期單位領導日期小組名稱所屬部門組長課題開始日期計劃完成日期計劃項目名稱計劃項目描述負責人備注活動主題小組名提出理由成員解析成果確認殘留問題點主管評語小組長填表人部門經理小組名稱主題小組名稱主題組長時間下次活動填表人單位主管部門經理123……總計、目標知識準備關鍵點控制圖1．實施檢并填制報表部依據檢驗標報表211．記1業內、外21部匯總各部門 錄的相關數《日報表》2日21．報表》協調其傳的方法1日3遞2．數報表》22部對各部門的的2序24保證和質5提料、文件《23 各相關部門按照部提出的意見和建議議3．《月報表》31 月 《月報表》2質3質1季2質3質1年2質3質、執工具與模板生產數量金額賠償（%）原因總量采取記錄策： 審核：銷月貨銷月貨份額%%%%： 別 償 貨 貨 計、索量 % % %

說明及備注： 改進對策經辦單位者管批示改進對策經辦單位者管批示時間年日檢驗目前水準編號目標水準圖目前水準擬變更水準現狀檢查、計劃表部門所在單位部門所在單位負責人參者目前1．狀況分析2．1．存在的問題2．1．原因分析2．（可附單獨的方案）方案相關協助部門、產品通知單單位現狀生產過項目預期的效果預定批示擬辦月 日始日程、質量改進因素記錄表質量改進事項質量改進事項日期改進結果 改進結果比較變動因素統計改 改進 進前 后改項改項細編內交完結善目目號容辦成果費用制操控原設技作差造作制料備術業異條標基改改性水件準準善善能平填表人： 填表日期：產品名稱編號產品名稱編號規格準準變動因素更動交辦完成改善原因日期日期制程 設備材料操作 技術結果目標知識準備關鍵點目標知識準備關鍵點圖．1．預測的構成．本1業 預測11 部定預測的相決策的方 方案1．預測法件2企 3．本2．決策12 部選擇合適的業預測方法對方案進3．訂計劃本內容預測3企 4．件4．日常業2．決策本方 的方法部對5．核算5．經 文6．分析4件計劃方法37．考核目標實施6．成計劃》方的任務法7．4．日常的41 容

、文件本2 管理部檢查

、文件算1《51 報表》月根據規定報管理部

2《月報表》3《年報表》1《52 管理部匯總

2《3《6分析61 管理部

成信息分析《分析報告》 告》2控 防措施控制程序》制程序》1成門核表》進行考核2負責將考核 成結果反饋到相關門由相關 控制考門或人力資源進行處核表》二、控制執行工具與模板科目目標值（%）科目目標值（%）實際值（%）增減（%）二級三級培訓費活動費改進措施費預防評審費工資及福利基金小計試驗檢測費辦公費鑒定工資及福利基金檢測設備折舊費小計內故障報廢損失費月 計 月

金額

金額

金額

金額）

）

）

）、用 三、作費 培訓費 獎勵費 品評審費 分析費 費112233445□廢棄□整□廢棄□整□級單價材料此階段優良門門百分比人制造算整級與優良品級差異優良完： ：

不良率 計 品 報廢 整修 回收 經： 經： 審： 六培訓類別 姓類別 姓培訓起訖天率審： 計： 本 ……司 培訓費防理活動費

事處索賠處罰費保修費外

訴訟通目標值合預防率率外率產值收入率）①預防會議活動成新品審核管理培訓協助廠家輔導新材料試驗進料檢驗②鑒定制檢驗品稽核成檢驗儀器校驗本檢驗儀器折舊信賴性實驗③不良報廢重加工閑置時間損失服務材料④外部失敗抱怨處理損失折讓損失逾新品交換成服務費用形象損失=÷⑥⑨ 占售比=÷⑦填寫說明：表由管理部每月算提出；售由售部提供；由財務部提供。二、報告表項目月月項目月月劃廢品損失發生占發生占返工損失降級損失內部復檢損失停工損失事故處理費停電損失合計索賠損失保修費用外部外部故障處理費退損失折讓損失合計原材料檢驗費鑒定工序檢片費品檢驗費人員工資/////、分析告表期實際期實際期累計指標名稱指子母比上比去年指子母比上比去年標 項 項 期 同期 標 項 項 期 同期率損失損失、目標知識準備關鍵點控制圖1．提出申請部經根據 系實際需要的理領導提出制度1申請方針、目標和1．明確2．組織1．提出申請要求，為建立編21制的要求必須符2．組織合的要求有效運 和規范3號依據，提高22．了解質主體3．號的內容為方便存檔查用，．了解全人員要對進完成后上報提供4．征求修改意見25．修改企業產品管號6會簽水平 的基本3知識4．征求修改建議7印制、下發人員向檢驗提供使用部門征8．存檔、備案依據求修改建議5．修改體部根據修改 修建議進步修改改表》66使用門內容7印制、下發71 負責體的印制和下發工 登作記表》72 領用和歸還文時需填《發 發放回放、回收登記表》收登記表》8存檔、備案將發放、制度回收登記表》等進行歸檔、備案二、編寫執行工具與模板序號記錄名稱編號保存期（年）序號記錄名稱編號保存期（年）備注序號名稱編號序號名稱編號發放號版本備注文件名稱編號版本文件名稱編號版本需更改的章節頁碼需更改的內容更改后的內容更改原因因為更改需要更新的其他文件名稱申請人：日期：所在部門意見簽名：日期：審批部門意見簽名：日期：編號編號版本份數文件名稱銷毀原因申請人：日期：所在部門意見負責人：日期：文件保管部門意見負責人：日期：總經理意見總經理：日期：序號文件編號序號文件編號發放發放記錄回收記錄版本名稱號部門簽收日期份數簽回日期份數組織目的組織目的小組組長組別組員報告的分發范圍活動安排／組別部門主要的活動及涉及的標準條款人：批人批：方合同號評方合同號評9001評評內容符合性評說明是否定了化的方針質量方針是否組織的宗旨相適應方針方針是否承諾滿足要求和持續改進的有效性方針是否提供了定和評目標的框架量目量手控支清單記錄 9001準記錄控發布前應得到批準，以充分進行評審、更新并再批準文識別更改現行修訂狀態控法控在使處獲得版本適控法制清晰、易于識別控法序外來得到識別，并控分發控法防止廢非預期使控法留廢識法記錄控記錄識控法記錄 記錄儲存控法控記錄護控法制記錄檢索控法序記錄存期限控法記錄處置控法內、范圍、頻次法部在員選擇實施中如何確保客觀公正性程員不自己工作序保持記錄如何報告被管理者采取措施消除已發現不合格其發生原因跟蹤活動包括對所采取措施驗證報告驗證不合格品控不合格品處置權限不對不符合求產品予識別控防止非預期使用合格 或交付品 處置不合格品法控保持不合格質隨后所采取任何措（包括所批制讓步）記錄對糾正后產品進行再次驗證，證實符合求在交付或開始使用后發現產品不合格采取不合格的影響或潛在影響度相適措施糾正措施如何對不合格項（包括客戶投訴）進行評審糾正 如何確不合格項原因措 如何確保不合格現象不再發生措施施如何確實施所需措施序記錄所采取措施如何評所采取糾正措施防措程“性”欄填寫指對標準要求填“標準要求填““”欄填寫指對要求填寫；“”欄填寫指與法律法等要求。900190014.2-3核員核小組組長核日期1核內容組織對控建立形成按標準要求對質量管理體系要求（包括外來）核2都進行控制3控況控要求4本標準中提到“形成”之處都已建立形成5布前已經批適用性6對進行，必要經批準7行本標識8用，到適用本9質量、標檢索10外來已標控11用12保留識13受控審核員姓名級別□審核員姓名級別□審核員 □高級審核員受審核組織名稱受審核組織地址管理體系依據標準參與文件審核日期參與全部或部分文件審核活動詳述審核章節審核評價審核意見備注審批人日期（潛在）（潛在）實陳述及責任部門填表人日期原因分析責任部門負責人日期責任部門負責人日期總經理日期完成情況責任部門負責人日期驗證結果驗證部門日期備注1212……長填人過程名稱職業績評過程名稱職業績評負人總經理過程簡要過程業績評業績評指標業績評意見過程業績綜述糾正方案建議糾正預防方案建議目標知識準備關鍵點控制圖1目標知識準備關鍵點控制圖1．總結的經驗1．了解企人員總結以往 量的經驗和教訓，理形成初步的標準和制度1．總結的經驗制度規范企 2．了解國2．組織學習2．組織學習業各項企業組織員服3．分析差距4．設計5．調配建設資源6．充實標準好地為客 國際標準進對戶提供建設 比明確本企業的差7文件務的經驗教 距4．設計8．運企業根據國際標準，設計本企業的要點、難點