汽車公司內審檢查表汽車公司內審檢查表第第1頁/共9頁部門 分類 序號1.1.1

檢查項目質量體系的架構狀態是否良好？

責任人 確認事項公司通過的國際標準體系

自評結果 備注1.1質量體系（35） 1.1.3

質量體系是否按規定管理？質量經營體系的成果管理是否系統化？

體系審核計劃及結果內外部審核及結果1.質量體系 1.2質量目標（80）管理（25）1.3Claim應體制2.1教育體系（10）2.2教育計劃及實行（15）2.培養人才 2.3教育材料（50） （5）2.4資格制度

1.2.11.2.21.2.31.3.11.3.22.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.4.1

質量目標是否具有統一性、一致性？質量目標是否分解到基層？為了達到質量目標，是否進行有效改善活動？針對客戶抱怨的應對管理措施是否適當？針對客戶抱怨的解決體制是否適當？教育體系及方針是否合適？教育內容是否充實？教育成果的確認及評價是否適當進行？年間的教育計劃是否適當建立？（0.J.T/OFF.J.T)是否樹立另外的針對質量管理教育計劃？是否按教育計劃實施？教材的水準是否良好？學習環境是否適當具備？質量關聯員工的資格管理狀況是否良好？

公司內部目標清單部門指標清單糾正/客戶抱怨處理與溝通客戶抱怨處理及響應是否為達到相關的質量目標而制定對應中長期教育計劃及方針事項格聯整年的教育計劃書的內容（包括新員工）年間教育計劃書內容教育實際的完成率（記錄與計劃對應）（90%以上為最好）以本公司的品質事例為為教材公司內外講師，教育場所，有關品質事例的發表會相關的資質的標準有無，是否實行（6） 2.4.32.5.1

涉及影響質量的機能評價體系是否適合？是否有針對設計，檢查，工程，保全，安全人員的資格認證基準？是否有對質量關聯活動優秀人員的表彰制度？

技能評價基準及平價成績記錄（包括多能工）各相關工作崗位的資質的標準有無表彰制度及實行的情況2.5賦予動機（10） 2.5.3

是否周期進行研修會，發表會？是否周期評價/改善員工的滿足度？

設內外研修/發表會成績相關的調查記錄及后續的改善措施有無部門 分類 序號3.1.1

檢查項目關于開發項目的CFT(MDT)活動是否正常展開？

集體的事例

確認事項 自評結備注果3.（150）

3.1開發組織（12）3.2開發計劃（60）3.3開發管理（75）3.3開發管理

3.1.23.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.6

開發項目負責人及成員的作用，責任，權限是否明確？是否對現有人才，必要人才、技術應用目視化管理？策劃階段，質量目標管理中否有事先的計劃并且具體化？事前質量計劃是否包括開發項目的全部內容？開發項目階段，是否識別了相關的質量問題？開發過程所有階段的項目是否進行了管理？開發項目APQP階段管理是否充實？APQP階段，階段性的評審是否具體，最高管理者是否對能否進入下一階段進行明確？APQPAPQP2階段，DFMEA是否適當明確實施？APQP3階段，PFMEA是否適當明確實施？是否進行標桿管理，對標桿產品的歷史質量問題是否進行收集并完善？對自身量產批準的程序是否正確實施？

開發的項目目標及開發人員的業務全鄉明確與否分析資料事前品質管理計劃書及修改履歷APQP內容的統一性，一致性質量問題清單每個開發階段的檢查記錄每個項目的進度的完成的情況及相關計劃目標的達成情況的評價記錄各項目階段性評審的報告書，目標達成（質量、成本等）評價書DV報告書及PV報告書DFMEA內容（產品潛在的失效模式）置合理PEMEA內容（過程潛在的失效模式）置合理標標對比資料量產流程確認步驟書及事例（75） 3.3.73.3.83.3.93.3.10

量產前，是否從GEELY車收到PPAP批準？APQP階段，未解決問題是否正常管理？量產初期管理是否徹底實施（施）？管控？

批準資料確認openleanoslist內容評審初期管理計劃書/早起遏制解除報告書，是否防止集中區域進行全檢（EPC)初期管理重要特性管理Data(CpkPpk),是否對重要特性的過程能力指數（Cpk,Ppk）進行管理3.3.11是否對各項目的目標（質量、成本、進度）對評價？

評價書，報告書部門 分類 序號4.1.14.1.2

檢查項目是否涵蓋全部過程以及是否與上一級別文件標準一致？是否明確識別了產品和過程特性？

責任人 確認事項流程圖、PMEA、圖紙、技術標準等一致性產品規格尺寸、公差及過程的要求、檢查項目

自評結果 備注4.1管理計劃書（30）4.2管理（20）4.3

4.1.34.1.44.1.54.2.14.2.24.2.34.2.44.3.1

管理計劃書的糾正措施計劃是否具體并合適？管理計劃書與現場的作業及管理是否一致？過程改善及變動情況發生時，糾正管理是否適當實施？是否按客戶要求管理產品的重要特性（KPC)?是否管理對KPC有影響的流程重要特性？是否進行重要特別特性和一般特性的識別管理？針對重要特性，所有管理者是否正確識別并理解？作業標準書的紀錄內容是否充實？

與PFMAE的潛在故障的一致性作業標準，檢查標準及現場作業確認及是否進行滾動更新變更事項與管理計劃書（controlplan)是否同意、及時更新維護管理計劃書要識別產品的特殊特性管理計劃書要識別產品的特殊特性QC流程表，檢查基準，生產線上的標記狀態，5PC管理重要特性，理解程度，確認產品樣件項目、規格、管理辦法、作業要領，特別特性等，安全等的準守（25）4.3.24.3.34.4.1

作業工人是否理解作業標準并遵守呢？是否定期管理關于作業指導書，相關記錄？是否定期進行對各設備的條件進行管理？

現場作業者與作業指導書上的要求是否一致新、舊作業標準確認設備參數、性能指標表（管理計劃書檢閱項目）4.

4.4條件管理（15）

4.4.24.4.34.5.1

設備條件發生異常時，相關的糾正措施是否適當？是否進行防錯裝置的條件管理？過程能力的評價方法，判定基準是否明確？

設備異常措施明細表防錯裝置檢查表評價，判定基準書的確認管理 4.5流程能（200 評價（20)）4.6（具）（30)4.6（具）（30)4.7（25）4.8流程

4.5.24.5.34.6.14.6.24.6.34.6.44.6.54.6.64.6.74.7.14.7.24.7.34.7.44.8.1

是否定期計算管理對象過程能力（CPK,PPK)?過程能力（CPK、PPK)未達到時，相關的改善活動是否有效？自主保全檢查表的項目是否合適？是否利用自主保全檢查表實施日常檢查？設備定期檢查周期是否適當？設備定期檢查是否有管理計劃，與上次對比成績？是否實施專門保全措施（預防，預知保全等）？是否定期進行，對于關鍵工序使用設備的品質保全？是否定期把握設備效率性？是否按規定針對變更管理徹底實施？4M是否實施4M4M變更處在GEELY批準情況下，是否準守步驟？全年過程Audit計劃是否樹立？

管理對象過程的過程能力基準及算出明細表（每月一次）改善的記錄及相關的改善效果確認，改善活動具體成績清掃項目，加油項目，檢查項目確認自主保全檢查計劃對實際現況根據平均故障時間（MTBF）資料定期檢測定與否定期檢驗計劃書、檢驗/整備日記及管理臺帳設備等級表，spareparts管理良品條件表及品質填補報告書（設備定期維護、保養、更換的工藝管理規定）時間開動率，性能開動率，良品率，MTBF，MTTR變更管理對象及經歷管理資料規定確認最近事例審閱（品質確認、設樓確認內容等事例審閱過程Andit計劃書Audit(15) 4.8.34.9.14.9質量O.J.T（15）

過程Audit項目是否適當？過程Audit時，檢測出到問題的糾正措施是否恰當？是否實施質量問題關聯作業者的教育及O.P.L的實行？是否實施現場，現物中心的質量會議？

工作過程、標準、設備、模具及jig、安全VOC等糾正/預防措施報告質量案例分享質量例會部門部門（15）分類序號檢查項目責任人確認事項自評結果 備注4.9.3作業者是否對過程中所發生的問題熟知？ 品質例會部門 分類 序號5.1.15.1.2

檢查項目檢查基準跟設計標準是否一致？

責任人 確認事項確認檢查協議書、量產節點確認圖面一致性，檢查標準書承認

自評結果 備注5.1入庫檢查（30）5.2流程檢查5.質量 （60）確認（200）5.3出廠檢查

5.1.35.1.45.1.55.1.65.1.75.1.85.2.15.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.75.2.85.2.95.3.1

是否有檢查或免檢的管理規定?檢查方式是否遵守入庫檢查標準？是否考慮部件的質量實績，過程能力，重要特性的檢查？是否遵守有關不合格品的處理規定？是否實施入庫品的識別管理？檢查場是否滿足環境基準？檢查方式是否遵守過程檢查標準？檢查方式是否合適過程能力，質量特性，過程重要度？過程自主檢查是否按計量數據進行管理？過程內的首/中/末件檢查是否遵守基準？對于最終完成品，是否有檢查基準？是否實施過程不良品的識別管理及改善措施？是否實施，根據過程檢查信息的過程條件再檢查？不合格品返工或返修后，是否實施再檢查檢查場地是否滿足環境基準產品出廠檢查是否根據不同客戶分別予以恰當實施？

外協檢查規定項目、頻率、抽檢數量、基準，檢測工具及儀器，記錄方法等（日常，定期，可靠性）有關市場不良及重要部件檢查方法事例不良部件管理及確認遵守實績，不合格品處理過程，改善實績合格/不合格區，待檢區域及標識等光照度，震動，隔音，清潔度，溫度，濕度等項目、頻率，檢查數量，基準，計劃器具，記錄方法，checksheet等管理計劃書及現場確認自主檢查checksheet現物確認，確認巡回檢查檢查基準書現物及改善履歷確認確認改善事例檢驗記錄光照度、震動、噪音、清潔度等出廠檢查記錄，出廠檢查checksheet（40） 5.3.35.4.15.4出廠產品監視（30） 5.4.3

是否實施按照GEELY要求的最佳檢查？產品評審是否遵守可靠性確認標準？

全數檢驗，sampling檢查等確認改善事例項目、檢查者、頻率、判定基準，檢測工具及儀器，記錄方法等確認可靠性試驗記錄（包括vos試驗）確認最近事例5.5監視，試驗裝備管理（40）

5.5.15.5.25.5.35.5.4

檢測儀器及試驗裝備的檢查校正是否適當實施？試驗裝備的可靠性驗證是否定期實施？是否確保測定程序/檢測設備（計測器具，檢查員）的認證？關于檢查/試驗裝備，是否實施定期評審？

管理臺帳確認10%以下，10%-30%管理臺帳部門 分類 序號6.1.16.1.26.15S體制和計劃（10) 6.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2現場5S狀態（30） 6.2.56.2.66.2.76.2.8

檢查項目是否有5S推進計劃，企業的實施活動？是否實施定期檢查及評價？評價結果指出改進事項是否進行改善？是否有5S關聯標準，實施教育？是否有關聯5S的獎罰制度?作業現場是否進行清潔管理？設備的5S狀態是否良好？模具，工具，計測器的5S狀態是否良好的進行管理？車間的部件箱子及Pallat的5S狀態是否良好的進行管理？車間的搬運容器或搬運臺車的5S在車間內，是否貼出安全規定和使用？是否進行周期管理產品清理（防塵

責任人 確認事項推進計劃書及現場確認改善事例5S標準及教育狀態獎罰實績現場、現物確認現場、現物確認現場、現物確認現場、現物確認現場、現物確認現場、現物確認，安全教育實施記錄現場、現物確認，管理臺帳現場、現物確認

自評結果 備注5S（100）

6.3倉庫5S狀態（30）6.4目視管理（5）6.5LOT管理

6.2.96.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.66.3.76.3.86.4.16.4.26.5.16.5.2

為了防止半成品部件，產品的污染，是否實施措施？部件，原料倉庫的裝載位置是否進行有條理的管理？是否進行部件，原料的先入先出管理部件，原料倉庫和容器及包裝是否標準，清潔？為了測試出長期存儲品（部件/原料）的劣化，是否實施周期評價？產品倉庫的裝載位置是否進行有條件的管理？產品倉庫的先入先出是否進行管理？產品倉庫和容器及包裝是否標準品，清潔？為了測試出長期存儲品（產品）的質量，是否實施周期評價？對4M的目視管理狀態是否良好？工廠全面目視管理狀態是否良好？是否合適樹立了批次管理基準？是否實施過程之間批次管理？

確認現物日期確認評價記錄確認現物日期確認評價記錄設備計量器、識別卡、過程告示牌等公告板、工廠及line標示，危險物標示批次管理基準書批次管理基準書（程序移動傳票等）（20） 6.5.46.5.5

是否實施部件，原料的批次管理？是否實施產品的批次管理？從入庫材料到出廠產品，是否能追溯？

批次管理基準書批次管理基準書入庫，生產，出廠日程及數量記錄現況（批次單位）部門部門分類序號檢查項目責任人確認事項自評結果 備注6.6.1是否有工作環境及安全基準 光照度、震動、噪音、氣味等6.6工作環境6.6.2是否遵守工作環境及安全基準現場確認部門 分類 序號7.1.17.1.2

檢查項目分供方選定基準是否已量化和恰當?是否按照分供方選定基準實施選定和管理？

責任人 確認事項分供方的質量、成本、交貨日期，生產能力、技術水平等管理及登記臺帳，等級管理是否執行

自評結果 備注7.1選定和評價（50）外聯7.2企業管體制（30）理（100）7.3部件質量

7.1.37.1.47.1.57.2.17.2.27.2.37.2.47.2.57.3.17.3.2

分供方定期評價基準是否已量化和恰當？是否按照分供方體系評價表進行定期評價？是否進行管理分供方的APQP系統？PPAP之前，是否實施過程評審？量產之前，是否實施PPAP承認？是否徹底實施量產初期管理？在量產初期管理上，是否確保產品重要（特殊）特性的過程能力？為了分供方的提升，是否實施計劃樹立及實績管理對特殊特性，是否確認管理和改善？

對于分供方的質量、成本、交貨日期，成產能力的等級管理與否定期評價實績確認最近事例確認批準材料初期管理計劃書/解除報告書，初期封閉（EPC)初期管理重要特性管理Data(CpkPpk)計劃書，實績管理現況表重要質量特性項目，改善事例改善（12） 7.3.4

對關鍵工序，是否確認管理和改善？部件的可靠性檢查是否定期實施

重要過程能力項目，改善事例確認可靠性檢查記錄7.4主要指標管理8.1防止復發體系（50）8.質量改善活動（120） 8.2改善管理（40）8.3改善活動體系（30）

7.3.57.