本文格式為Word版，下載可任意編輯——對相關方施加影響控制程序

程序文件文件編號：-P-007文件名稱：對相關方施加影響控制程序制定部門：設備工程技術部制定日期：.03.10編制：審核：批準：版本/版次：A01是否受控：受控實施日期：.04.30版次A01修訂記錄制度建立日期.04.30

標題文件編號頁次1/5對相關方施加影響控制程序1．目的與相關方進行溝通，使其了解本公司的質量、環境和安全方針，以及環境和安全方面的要求，促使其自覺維護和改進環境和安全狀況，滿足本公司質量、環境和安全管理的要求，落實各項安全管理制度，確保安全生產。2．范圍公司的相關方包括：承包商、發包商、供應商、服務商、外來辦事人員、訪客等。適用于與公司環境管理、職業安全衛生管理有關的，涉及相關方的所有管理活動。3．職責3.1管理者代表組織對本公司的重要的相關方進行評估，如：供應商、發包商、合同承包商等相關方，并向總經理進行匯報。3.2大安全管理部門設備工程技術部：負責編制對相關方施加影響控制的程序，并統籌相關方的環境、安全管理，匯總相關方的清單。3.3綜合部：負責對參觀、訪問、日常服務和公司本部基礎設施的相關方的管理。3.4確定職責部門依據誰接口、誰主導、誰接待、誰負責的原則確定職責部門。3.5由確定的部門對相關方進行管理，需要時簽訂安全協議。3.6對相關方的管理包含：對其資格預審、選擇、服務前準備、作業過程、提供的產品、技術服務、表現評估、續用等進行管理，并進行環境和安全的方針、目標、環境因素、危險源等內容宣傳。4．工作程序4.1相關方的宣傳與溝通標題文件編號頁次2/5對相關方施加影響控制程序4.1.1綜合部負責以宣傳櫥窗、燈箱宣傳牌、安全警示標志等形式對供應商、合同承（發）包商、訪問者、參觀者進行本公司環境和安全管理體系的方針、目標、環境因素、危險源等內容宣傳，以使他們遵守環境和安全管理方針和本公司有關的規章制度。4.2相關方的管理4.2.1各部門收集有關的相關方的執法行為記錄；環境和安全管理；整改等狀況并進行評審。4.2.2各部門在對外簽訂合同時，必需組織對發包方、承包方資格進行審查，審查內容應包括但不限于以：4.2.2.1營業執照的經營范圍和經營方式是否符合合同中的規定內容；4.2.2.2對政府明文規定需具備資質才可以承接的工程和作業，必需有相對應等級的資質證書；4.2.2.3相關方在合同上簽字的人員必需是該單位法定代表人或授權委托人。4.2.3若是在相關方需要由公司提供的場所內作業的，還必需增加審查承包方以下內容：4.2.3.1必需由經培訓合格，并持有安全管理人員證書的專（兼）職安全管理人員；4.2.3.2具有安全管理組織體系和安全生產規章制度；4.2.3.3特種作業人員必需持有特種作業資格操作證；4.2.3.4各類勞動防護用品齊全；4.2.3.5各類作業人員的年齡、文化程度必需符合國家規定、身體健康，沒有阻礙所從事作業的禁忌癥或生理缺陷；4.2.3.6承包方為我公司提供服務的人員的保險狀況、各種車輛人、機械的檢驗標題文件編號頁次3/5對相關方施加影響控制程序保險狀況。4.2.4由職責部門對相關方發放《相關方告知書》，告知本公司的環境和安全的方針、目標和有關要求等。4.2.5對可能造成環境和安全重大影響的相關方，由各責任部門統計本部門負責的相關方，部門確認后，報送大安全管理部門，由大安全管理部門匯總《重要相關方名單》，報分管領導/管理者代表批準。未定為重點關注的相關方為一般關注的相關方。4.2.6需要重點關注的相關方，本公司可以按《相關方告知書》和《安全環保協議書》中的要求進行管理，對不符合要求的相關方提出整改看法，對可能造成重大后果的，有權做出限期整改、中止作業或其他有效措施進行管理。4.2.7視具體需要，在簽訂合同的基礎上，簽訂具體的安全協議。4.2.8各部門負責對分管項目所涉及的相關方在活動中的環境和安全進行現場檢查和現場管理，并及時反饋環境和安全信息，做到及時整改。4.2.9對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領。4.3對重點相關方的績效考核4.3.1根據服務作業行為定期識別相關方的服務行為風險，并采取行之有效的控制措施，并將控制措施或期望施加影響填寫到《重要相關方名單》，4.3.2大安全管理部門與相關方有業務關系的部門每年對重點相關方的職業健康安全行為進行評審。4.3.3對重點相關方的職業健康安全行為的考察評審填寫《重點相關方職業健康安全行為評審表》，依據評估結果更新《重要相關方名單》。4.3.4當相關方在履行合同時的活動行為將導致公司潛在職業健康安全風險或標題文件編號頁次4/5對相關方施加影響控制程序法規風險時，應對被檢查方提出書面整改看法，不適合時，報公司考慮更換。4.4必需簽訂安全管理協議的狀況：4.4.1建筑、安裝承包業務；4.4.2設備、設施租賃業務；4.4.3實習、培訓業務；4.4.4設備的安裝、售后維修保養業務。4.4.5委托檢測、檢驗、維修、保養業務；4.4.6后勤、服務等承包業務；4.4.7其他有可能造成人員傷害財產損失的業務活動。4.5安全管理協議的要求：4.5.1貫徹先訂合同后工作的原則，在業務活動開始前必需簽訂安全協議并作為其合同的附件。4.5.2相關方是在公司范圍內作業的，在安全協議中必需明確安全管理責任和界限。安全管理責任根據“誰施工，誰負責〞的原則確定。4.5.3在合同中必需明確合同的有效期，安全協議的有效期與合同同步。4.5.4承發包合同簽訂后，若工程內容需要增加或作較大修改時必需增訂補充。4.5.5公司有關部門在對外簽訂承攬合同和安全協議時應考慮安全生產的風險。4.5.6相關方在公司范圍內作業的，必需在合同的同時簽訂安全管理協議，安全管理協議原則由公司用工部門代表公司與相關方簽訂。4.5.7公司各有關部門，在簽訂好安全管理協議后，必需將安全管理協議審核備案。4.5.8不得將項目委托給不具備相應資質或條件的相關方。企業和相關方的項目

標題文件編號頁次5/5對相關方施加影響控制程序協議應明確規定雙方的安全生產責任和義務4.6管理者代表對本公司以及相關方環境和安全狀況通過檢查匯總、定期的例會等形式進行了解，并提出改進看法和進行協調。5．相關文件無6．相關記錄6.1《安全環保協議書》6.2《相關方告知書》6.3《重要相關方名單》6.4《重點相關方職業健康安全行為評審表》標題文件編號頁次6/5對相關方施加影響控制程序重要相關方名單編號：類別承包商、發包商、供應商、服務商、外來辦事人員、訪客等相關方名稱管理部門期望施加影響的內容或其它方面備注P007-001A

編制/日期：審核/日期：批準/日起：

重點相關方職業健康安全行為評審表

相關方名稱管理部門三違事件10（一次5分）傷亡事故30（一次10分）輕傷事故10無證操作10人員培訓10環境污染10火災事故10（一次5分）（一次5分）（一次5分）（一次5分）（一次5分）其他10總分年度評分小于等于75，參考供應商管理方法啟動淘汰機制，發生嚴重傷亡事故，可馬上啟動淘汰機制。

編制/日期：審核/日期：批準/日起：

P007-002A

安全環保協議書（第一頁，共二頁）版

承諾公司名稱：承諾公司名稱地址：

本著“安全第一，預防為主〞的原則，遵循“質量至上、誠信服務、達到顧客滿意〞、“優質創新、減少污染、凈化生存環境〞、“安全生產、全員參與、降低職業風險〞、“守法經營、持續改進、認真創造未來〞的方針。

確保提供的產品/工程/服務等，在生產、施工、儲運、使用、服務過程中滿足職業健康和環境保護的要求，特簽訂本協議：1、在生產/施工需要的產品時，應滿足如下要求；

⑴我司提供給的產品/工程/服務必需滿足國家、地方、行業的有關健康、安全、環境等的法律、法規的要求。

⑵我司在保證要求的產品/工程/服務質量條件下，要求首先采用安全、健康無污染或少污染的生產工藝及設備，減少對人員和環境的影響，不得采用國家或地方已阻止使用的生產工藝或設備。

⑶我司應考慮不斷開發新的技術，在保證要求的產品質量前提下能盡量減少產品在使用中或使用后對安全與健康和環境的影響。

（4）我司在生產/施工過程中，應對工作人員做好環境、安全教育工作，采取必要的勞動防護措施，避免員工的身體受到傷害。

⑸我司在產品的包裝上，除滿足搬運及安全要求外，應優先采用可回收利用的包裝材料，避免因資源浪費污染環境。

⑹我司對生產/施工過程中的危險物品以及危險廢物堆放場地應設立明顯標識標志。

⑺我司應在公司或施工現場，加強對員工環境和職業健康安全方面的管理，降低職業健康的危害，降低對環境的負面影響。

2、我司在給提供產品/施工/服務的物品儲運過程中，應滿足如下要求：

⑴如我司提供給的產品是易燃、易爆或有毒有害的危險物品時，我司應采取防范措施，防止在儲運過程中發生火災、爆炸或泄漏造成對環

境、人體的傷害和污染。

⑵我司應對我方的儲運人員進行必要的安全、環保保護知識的培訓，保證儲運人員熟知在工作中如因工作失誤將對健康安全造成怎樣的不良影響，以及一旦污染事故發生，如何采取應急措施，來減少事故災難程度。

⑶我司在儲運危險物品給時，應設立明顯的標識標志。

3、有權對我司生產產品的作業環境作不定期檢查，檢查的主要內容為：

⑴我司的作業環境是否符合要求。

⑵我司的環境和健康安全管理是否符合要求。⑶我司健康安全教育實施狀況。

4、對違反上述要求的，可提出整改看法，對整改不符或拒絕整改、可能造成健康、安全和環境事故或危及安全生產的企業或已造成重大安全事故的企業，有權終止供貨及服務合同。

承諾公司名稱：

承諾公司代表：

簽訂日期：

P007-003A

相關方告知書

環境、健康安全是每個公司進行生產、活動和服務時都必需考慮的問題。我們認識到：與其他經濟組織一起，安全生產，保護員工健康，是我們共同的責任。因此，在積極推進公司技術和經濟許可范圍內的環境、健康安全行動的同時，為了加強與公司相關方在健康安全方面的合作，實現環境、健康安全管理的持續改進，對物料、服務供應商、工程合同方等相關方特作出以下要求：1．生產過程、工程施工、服務應滿足（或設法滿足）國家、地方、行業的有關環境、安全的法律、法規要求。2．在生產、施工過程中，應優先考慮采用安全的設備、先進的施工方法等，不得采用國家或地方已阻止使用的生產工藝、生產與施工設備。在施工過程中，采取必要的措施降低噪音污染，并對施工現場實施安全防護措施。3．合理保管易燃、易爆或有毒有害危險物品，應采取防范措施，防止在儲運過程中發生火災、爆炸或泄漏等事故。4．在儲運過程中，應使用具有易燃、易爆或有毒有害危險物品準運證的運輸車輛并保持車輛狀況良好，車輛排放的廢氣、噪音及車輛沖洗廢水要符合國家規定的排放標準。在運輸過程中，不得擾亂廠區附近居民的生活。5.進入公司前已經了解公司的安