本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改采購訂單治理規范1、目的規范采購治理工作，加強采購過程控制，強化供給商治理，保證適時、適價、適量地供給公司生產所需物料。2、適用范圍適用于公司生產物料的采購過程控制、對賬發票治理以及新開發廠商和合格供給商定期或不定期的評估選擇等。3、職責3.1采購文員：負責采購訂單的下達，物料的催貨，異常的追蹤，訂單對賬、請款和發票的催繳以及協助進行供給商的評估等。3.2采購專員：負責物料價格的談判、定價，選擇合格的供給商，物料異常的處理、追蹤及異常信息的傳遞，對賬單、請款單的初審，物料采購成本的控制分析以及合作供給商關系的協調等。3.3供給治理員：根據物料供給商需求猜測分析，為采購專員提供經評估合格的供給商供其選擇，供給商的定期或不定期評估結果的制定和傳達，跟進新物料或新供給商的打樣情況。3.4計劃組主管：對物料采購訂單的審核，協調物料異常情況的處理和跟蹤處理結果，審核供給商的考評和選取，完善物料采購治理。3.5生產部經理：負責采購對賬單和請款單的批準，物料采購成本控制的審核，供給商合作關系的協調，以及跨部門之間異常的協調。4、采購訂單治理流程（見附件）5、采購訂單治理內容5.1供給商選用規定5.1.1采購專員根據訂單要求和供給商治理員提供的供給商評估報告，合理選擇合作廠商并進行價格確認。5.1.2采購專員必需選擇經供給商治理評估合格的供給商或經生產部經理核準的選用供給商作為訂單下單的對象，未經評估合格的供給商暫時不做考慮（非凡物料的供給商除外）。5.1.3合作供給商在未經評估合格（非凡物料除外）的情況下選用的，造成的異常損失由下單人員負責并記錄個人考評。5.1.4采購訂單的供給商選擇和價格評定需由計劃組主管審核，生產部經理批準后才能下單達給合作供給商。未經供給商選用審核或批準而下達的采購訂單，其造成的責任由下單人員負責，并記錄個人考評。5.2價格治理規定5.2.1采購專員依物料規格、交期、品質要求及其它交易條件,選擇適當的供給商,作詢價、比價、議價作業。5.2.2采購專員合理選擇供給商之后，根據其收集的市場信息跟供給商進行價格談判（老供給商的物料進行價格確認）并確認物料訂價。比價作業：在詢價作業完成后需有兩家以上供給商提供價格做比較,并考慮品質、成本、交期等符合本公司需求的供給商,若客戶指定要求或獨有技術等非凡案件可不作比較范圍。議價作業：合格供給商只有獨家時則依供給商提供之價格,比照以往采購記錄及平時收集的價格信息,由采購專員與供給商議價。5.2.3采購文員根據采購專員和供給商最終確認的價格列入采購訂單，并將采購訂單交由計劃組主管審核及生產部經理批準。未經采購價格審核和批準的采購訂單不能下達給供給商，由此造成的損失由下單人員負責。5.3下單治理規定5.3.1采購專員在接到生管員的物料采購需求之后，及時核實訂單所要求的資料文件和供給商的工藝技術文件是否正確和齊全。并由采購文員整理歸檔，作為訂單下達的資料預備。采購專員對資料不全或有錯誤的訂單需及時協調業務員或研發組主管進行確認，未經確認前需及時傳達信息給生管員和物控員進行訂單調整。5.3.2采購專員根據供給商治理員提供的<供給商綜合評估表>以及備用合格新供給商名單，合理選擇物料供給商，并依據價格治理規定對供給商進行價格確認。5.3.3采購文員根據采購專員提供的物料供給商和確認的價格及時編制采購訂單，并由計劃組主管審核和生產部經理批準后交由采購專員蓋章并下達給供給商。采購文員需確認訂單是否下達到供給商，需追蹤供給商的訂單回傳并存檔。5.3.4未經確認的采購訂單不得下達給供給商，由此而造成的損失由下單人員負責。5.4催單治理規定5.4.1采購文員需根據采購計劃的要求，及時跟進供給商的生產加工情況和供貨期安排，對供給商反映的異常信息及時告知采購專員。5.4.2采購專員及時協調并確認供給商異常情況，并將異常信息反饋給物控員和生管員進行處理。5.4.3采購專員對供給商由于異常情況而不能及時交貨的信息及時告知計劃組主管，計劃組主管安排供給商治理員對供給商進行現場調查并確認異常狀況。5.4.4生管員根據信息及時和業務員協調訂單貨期安排，并將協調結果告知計劃組主管。5.4.5計劃組主管將綜合協調結果告知生產部經理，協調未果的由生產部經理組織各部門進行處理。5.5采購物料到料治理規定5.5.1采購文員根據物料治理員交來的送貨單，及時核實送貨單、實物和采購訂單的要求是否相符，核實無誤的及時收貨入賬，有異常的及時按5.6進行處理。5.5.2采購專員及時核實物料到料異常處理情況，貨期需延遲的及時和生管員、物控員協調處理方案并和供給商確定最終送貨期。當物料無法按時到料時（或延期時），需及時填寫<內部聯絡單>（需分析物料異常原因和填寫處理意見）交計劃組主管審核后，通知生管員和物控員及時調整計劃。5.6采購物料來料異常治理規定5.6.1數量不符：當到料數量不符和采購要求的，采購文員應及時通知供給商補貨并確認最終送貨期，并將協商結果及時通知物控員。5.6.2質量異常：當貨品與訂單不符、產品質量異常時，采購專員應根據物料治理員提供的異常報告（經工程組判定）和供給商協調處理異常，并確認最終到貨期。采購文員需根據采購專員和供給商協商的處理方案和確認的重新到貨期，及時將異常信息告知物控員和生管員。5.7請款對帳治理規定5.7.1對帳：月底采購文員整理送貨單、進倉單、退貨單、出倉單（異常單）與廠商對帳，對帳單雙方簽字確認后，采購文員填寫請款單交與生產部經理簽字確認。簽字完成后采購文員交送貨單、進倉單、退貨單、出倉單（異常單）交與財務作帳。5.7.2發票：供給商統一交發票到采購文員處，在付款月份15號前由采購文員交于總賬會計。5.7.3預付款：個別物料采購文員可以根據需要申請預付，需填寫請款單和請購單，交生產部經理確認后交總賬會計。5.7.4現金：一些需要現付