第十二章質量管理及控制措施12.1質量目標12.1.1概述為確保本標段工程施工質量，對全部工程項目內容實施有效管理，滿足發包人要求，滿足工程設計要求，在工程施工中將全面推行當前先進的質量管理理念和模式，進行全面質量管理，建立完善的質量保證體系，并結合本工程項目的具體特點，組織有關人員進行質量策劃，研究確定工程項目的關鍵過程、特殊工序、編制項目質量計劃，使工程施工和全部質量活動處于全過程受控狀態。12.1.2質量目標我們的質量目標是：工程合格率100%，單位工程優良率80%以上，使業主達到100%滿意。(1)制訂質量目標的目的通過全面質量管理，建立質量保證體系，制訂質量管理方案，明確質量管理職責，確立質量管理控制點，編寫質量控制措施，以全面滿足發包人招標文件質量要求，使項目部質量、環境和職業健康安全管理行為符合相關法律、法規要求。創建優質工程。(2)建立本質量目標的主要依據①GB／T19001-2000idtISO：2000《質量管理體系要求》；②《質量手冊》；③招標文件中所列的規程、規范；④與此投標書相關的國家法規；⑤建設單位的相關指示和要求。(3)本質量目標的適用范圍質量保證體系覆蓋合同內容工程項目的全部范圍，包括土石方明挖、鋼筋制安及砼澆筑等。12.2質量管理保證措施12.2.1建立質量管理方案（1）建立質量管理的專職機構，作為推進質量管理的工作班子。（2）建立完整的質量保證體系。分析工程建設過程中主要環節，分清這些環節之間的聯系，提出建立多種質量保證組織子體系和質量保證工作子體系的方案，并賦予這些子體系在生產中的功能、作用、職責和各子體系之間關系，分別將質量保證組織子體系和質量保證工作子體系兩個方面形成網絡，使之形成完整的質量保證體系。（3）開展目標管理。項目部將根據合同中對質量的要求，按年制定出改進經營管理和提高工程質量的具體目標。按目標制定、目標展開、目標推進和目標評價四大步驟實行目標管理。（4）建立工序管理的正常秩序。完善工序檢測手段和考核手段，使生產過程中對工程質量起作用的人、機（設備）、原材料（數據）、工藝和環境五種要素保持穩定的狀態，防止不合格品流入下一道工序。（5）組織群眾性的質量管理活動。對各子體系在目標管理、工序管理以及其它質量管理工作中存在的問題和薄弱環節，開展群眾性攻關活動。（6）組建質量反饋網絡系統和信息處理中心。及時收集和處理信息，為進行有效控制，確保提高質量提供信息基礎。（7）建立完善的考核獎懲制度。對所有開展目標管理的單位，都將根據其成果價值的大小和數量情況進行評定給予適當的獎勵或懲罰。（8）在合同實施過程中，我單位將按照合同規定和發包人、監理的有關指令確保建立完整的質量保證體系，嚴格質量控制，確保工程建設質量12.2.2鍵全和完善質量保證體系及管理機構為了從組織措施上保證該工程項目的質量和安全目標的實現，選派具有同類工程管理和施工經驗的人員擔任項目經理和技術負責人，建立健全質量管理機構，按項目法管理原則，項目部成立質量管理領導小組，由項目經理擔任組長，為工程質量的第一責任人，對本工程內的施工質量全權負責，總工程師和副經理任副組長，成員由質檢、技術、施工等職能部門負責人和質量工程師組成。從管理、技術、組織機構上共同實施對本工程項目的質量管理，建立健全質量保證體系和質量創優體系，實行崗位責任制，通過QC管理小組活動，把好施工每個環節，通過“三檢制”等手段對本工程的質量進行全方位控制。質量保證體系詳見《質量保證體系框圖》。項目部成立質量管理創優領導小組，由項目經理、技術負責人、質檢工程師、專職質檢員、試驗員組成質量管理機構，共同負責本工程的質量管理工作，質量管理機構實行質量一票否決制和驗收簽證權，定期不定期跟蹤檢查，及時召開質量分析會，虛心聽取設計人員、監理人員的意見，發現問題及時糾正并制定整改措施，確保各項工程質量均達到優良工程。12.2.3建立質量管理崗位責任制針對本工程特點建立各級管理人員，特別是施工人員、工程技術人員、試驗員、材料供應人員、專職質檢員的質量責任制，明確各自的職責，權限，切實做到各司其職、各負其責。形成質量從原材料抓起、逐道工序把關、人人負責的良好局面，確保質量目標的實現。現場質量檢查程序框圖如下。項目經理部制定創優規劃TQC領倒小組確保創優方針目標經濟保證甲方保證項目經理部制定創優規劃TQC領倒小組確保創優方針目標經濟保證甲方保證質量監督保證物質保證施工控制保證設備保證技術保證思想保證組織保證標準化作業TQC教育優選施工方案質連責任制質量與工資掛鉤優質有價獎罰兌現監理監督信息反饋測試計量控制專檢人員監督施工中的三檢 Qc 小組材料試驗材料采購工序質量控制PDCA循環分項分部質量評定竣工驗收利用率完好率現場標準施工學習規范驗標技術交底企業信譽預防為主用戶至上質量第一黨團工會項目指揮會員作用職能部門作用黨團員作用強化質量意識班組評定質量保證體系框圖現場質量檢查程序框圖質檢工程師復檢質檢工程師復檢工程驗收評定資料整理歸檔竣工驗收報送監理工程師現場抽查設計交底熟悉圖紙、規模工程施工班組自檢分項工程質量檢驗評定測量放線技術交底材料試驗、檢驗報送監理工程師項目經理崗位職責①項目經理是本項目施工質量第一責任人，對本項目的施工負全面責任。②負責建立健全本項目質量保證體系并使其有效運行。③認真貫徹國家各項質量方針、政策、規范、規程及單位下達的質量管理條例，質量目標，并根據自身特點，制定具體的實施細則。④負責制定本項目的質量目標計劃和創優計劃。⑤定期招開本項目質量工作會議、組織本項目質量大檢查。開展質量總結、評比活動，樹立自己的優質樣板工程。⑥經常深入施工現場檢查施工質量，解決施工質量中存在的問題。組織領導施工質量事故的搶險工作。⑦負責制定本項目各級質量崗位責任制。⑧負責本項目全員質量意識培訓工作。⑨組織領導施工質量事故的調查、分析、總結貫徹對質量事故處理的決定。項目總工程師的崗位職責①認真貫徹國家有關質量方針、政策、規范、規程及單位下達的“質量管理條例”并根據本項目特點制定實施細則。②配合主管領導全面負責本項目質量管理及監督的技術工作。③根據本項目創優計劃制定實施措施。④經常深入施工現場，檢查施工質量，解決施工中出現的一般質量的技術問題。⑤組織召開本項目質量工作會議，提出階段質量總結及計劃。組織本項目施工質量大檢查，開展質量總結評比活動，樹立優質樣板工程。⑥提出施工質量事故搶險技術措施。⑦組織編制本項目各級質量崗位責任制。⑧組織實施全員質量意識培訓工作。⑨組織施工質量事故的調查分析，提出結論性意見。⑩負責工程質量報表的審核上報。項目部質量安全部部長崗位職責①在項目經理及總工程師的領導下全面負責項目的質量管理工作。②認真貫徹單位下發的各種質量方針、目標、規定、條例并結合本項目具體情況制定實施辦法。③在項目經理及總工程師的領導下，建立本項目質量做主體系并上報單位備案。④協助項目經理及總工程師制定本項目工程創優計劃。⑤深入施工現場、檢查、指導、驗收施工質量，解決施工中的質量問題。⑥在項目經理及總工程師的領導下，建立有效的質量保證機構，配備專職人員及檢測設備，根據工程需要建立質量管理（QC）小組。⑦根據質量管理條例，具體落實工序質量控制“三檢制”及工程驗收的“三檢制”。⑧參與工程質量事故的調查、取證、分析、總結工作。對重大以上的質量事故按確定的方案，具體組織搶險、搶修，并負責現場的保護工作。⑨負責上報季、年度施工質量報表。現場質檢員的崗位職責①質檢員必須堅持四項基本原則。樹立全心全意為人民服務的思想，工作勤懇，實事求是，具備良好的職業道德，敢于支持原則，認真做好本職工作。②要長期認真貫徹、宣傳黨和國家制定的“百年大計、質量第一”的大政方針。③努力學習國家有有關規范、規規程、標準準。不斷提提高自己的的技術素質質，能熟練練使用驗收收規范和質質量評定標標準與方法法，并對施施工規范比比較熟悉。④孰知施工圖紙，理理解設計技技術要求，掌掌握施工組組織設計中中有關保證證施工質量量的技術措措施。⑤與現場化驗員一一道工作，以以施工所需需各種材料料、半成品品、成品、如如砂石料、水水泥、木材材、鋼筋、模模板、預埋埋件混凝土土試塊、鋼鋼筋焊接等等，經常進進行檢查，要要做到超前前控制。凡凡不符合圖圖紙及規范范要求者，書書面報告項項目負責人人進行糾正正。⑥質檢員對安裝所所用設備、儀儀表有責任任進行現場場開箱檢驗驗，凡發現現型號規格格與設計圖圖紙不符又又無任何代代用說明時時，不許接接貨交付安安裝，凡發發現設備損損壞、缺件件或裝箱單單不符時，再再與交貨單單位質檢員員共同登記記造冊，提提出處理條條款。⑦堅持在生產第一一線與施工工員密切配配合，對施施工過程中中的生產質質量進行檢檢查，對違違反施工規規范、設計計要求、違違反施工程程序、施工工工藝、違違反操作規規程等孕育育質量隱患患，如混凝凝土拌和時時間不夠、配配合比不準準、振搗不不實、水灰灰比偏大、止止水安裝不不正確、接接頭不好、設設備野蠻裝裝卸撞擊、隨隨意割焊等等，要堅決決制止，對對不聽勸阻阻者有權令令其停工整整頓。⑧質檢員對本項目目的工序交交接有權進進行監督，上上道工序或或班組的不不合格產品品不準流入入下道工序序或班組。已已經流入，有有權要求返返工或退回回。⑨質檢員對所承擔擔的質檢項項目的初檢檢或復檢負負有檢查責責任，在班班組進行初初檢時，質質檢員應協協助檢查并并指導做好好初檢資料料，在項目目的質安部部進行復檢檢時應在施施工員的配配合下，對對初檢資料料進行審查查，并對實實物進行復復檢，做好好復檢資料料，復檢合合格后申報報項目部質質安部終檢檢。復檢中中發現不合合格者要返返工處理。復復檢資料要要反映返工工后的實際際情況。⑩質檢員對所承擔擔的質檢項項目的最終終產品或成成型產品負負有檢查責責任，如混混凝土工程程澆筑成型型、磚石砌砌體砌筑完完成、安裝裝工程安裝裝就緒后，與與施工員一一起根據規規范要求進進行檢測，結結合混凝土土或砂漿強強度試驗報報告、設備備試運行記記錄等填寫寫有關檢驗驗資料，并并申報復檢檢或終檢。質質檢員對土土建交付安安裝的設備備基礎、埋埋件（包括括埋管）等等有責任與與施工員一一起進行檢檢查實測，其其中心線，平面尺寸位置、各部高程等，填寫交接資料，安裝單位質檢員與施工員在接到交接資料的要進行復測。質檢員要堅持按公司質量管理條例的要求填寫質檢日志。現場試驗員的崗崗位職責①努力學習國家有有關質量試試驗方面的的方針、政政策、規范范、規程，不不斷提高自自己的質量量意識和技技術素質。②掌握所承擔工程程項目的全全部試驗內內容、并提提前做好試試驗工器具具的準備工工作。③熟悉本工種所使使用和各種種設備、儀儀器并能熟熟練地進行行操作，熟熟悉所使用用試驗材料料、試劑的的理化性能能，并能正正確的使用用。④在現場質檢員的的領導下，按按工程進度度要求及時時提供各種種試驗資料料、試樣、包包括以下內內容：a.負責混凝土土粗細骨料料場的取樣樣、篩分、砂砂子細度模模數、粗細細骨料含泥泥量的測定定工作。b.對現場無法法測定的骨骨料軟弱顆顆粒含量，有有害物質含含量，負責責觀場取樣樣并及時送送樣。c.負責混凝土土拌和用水水，基坑地地下水的取取樣工作。d.經常測定粗粗細骨料的的含水量，及及時調整混混凝土配合合比。e.利用壓蒸法法快速測定定混凝土強強度。f.負責各種混混凝土、砂砂漿、磚石石的隨機取取樣及試驗驗工作。填填報強度試試驗報告單單。g.負責混凝土土水灰比、塌塌落度的隨隨機測定工工作。h.按規范負責責對現場使使用水泥的的取、送樣樣工作。i.按規范及設設計要求負負責鋼筋及及焊接試件件的取送工工作。l.對填方工程程，按規范范及設計要要求負責現現場含水量量及干容重重的測定，并并填寫試驗驗報告單。m.混凝土配合合比現場監監秤。n.熟悉所使用用的混凝土土外加劑性性能，并按按配合比摻摻量監督拌拌和。⑤對所負責的各項項試驗工作作要認真負負責，嚴格格把關，記記錄整齊，計計算正確；；對所有試試驗成果要要簽名蓋章章，不得隨隨意涂改，更更不允許偽偽造資料。⑥所有試驗工作必必須親自操操作，不得得交與民工工或其他代代理。⑦試驗員進入現場場必須服從從現場所有有規定。12.2.4建全各各項質量保保證制度針對施工中影響響施工質量量主要的人人、機、料料、法、環環因素，我我們將在本本工程施工工過程中，制制定如下的的質量保證證制度：(1)設計文件復復核制度本制度由生技部部制定。施施工圖紙以以及其它設設計文件下下發后，項項目總工程程師組織各各級技術人人員進行設設計文件會會審，發現現其中錯誤誤和不當之之處，及時時向監理人人提出，作作出修改，保保證施工的的正確性；；根據設計計文件制定定切實可行行的施工組組織設計、施施工方案，用用于指導施施工。(2)健全“技術術交底”制度①技術交底工作分分三級組織織進行。對對于新技術術、新工藝藝、新材料料、特殊和和重要部位位或工序的的技術交底底，由項目目總工程師師負責組織織；各施工工部位的日日常技術交交底由工程程管理部向向各部位施施工負責人人和技術負負責人進行行技術交底底；各工種種的技術交交底由專業業技師組織織進行。②技術交底必須包包括保證質質量和保證證安全的技技術措施的的落實。日日常技術交交底必須包包括施工方方法、尺寸寸要求、注注意事項（如如使用材料料、機具要要求、應急急處理、安安全要求等等），技術術交底采用用統一印刷刷的技術交交底卡。③交底人憑交底卡卡與承接人人進行技術術交底，并并采用書面面加口頭方方式，但均均必須在交交底卡上反反映；技術術交底后雙雙方必須簽簽字確認。(3)工程試驗、測測量制度本制度由工程技技術部制定定。在工程程施工中，根根據施工實實際情況制制定具體的的工程試驗驗、測量制制度。(4)工程質量檢檢查、評定定、簽證制制度本制度由質安部部制定，總總質檢師審審定。施工工過程中必必須加強質質量檢驗工工作，一旦旦發現質量量問題，隨隨即研究處處理，自始始至終使工工序質量滿滿足規范和和標準的要要求，并做做好質量檢檢查記錄，工工序完成后后，組織自自檢和初步步驗收，工工程完成后后，按質量量評定標準準和方法，對對完成的分分項、分部部和單位工工程進行質質量評定，做做好現場簽簽證工作。(5)健全“混凝凝土澆筑許許可證”（以下簡簡稱“許可證”）制度①許可證必須由各各施工部位位技術負責責人根據工工程進度提提前填寫“混凝土澆澆筑申請單單”報送質量量安全部。質質量安全部部根據模板板、鋼筋、預預埋和清基基工程質量量進行檢驗驗評定，如如不合格向向申請人發發出整改通通知書，質質量安全部部在全部檢檢驗項目合合格后方能能簽字，并并將許可證證連同模板板、鋼筋評評定表送項項目總工程程師。②項目總工程師根根據上述資資料及混凝凝土配合比比通知單及及經本工程程監理部門門簽發生效效的工程驗驗收記錄，并并視各項準準備工作完完成后，方方可簽發許許可證。生生產調度室室憑項目總總工程師簽簽發的許可可證通知拌拌合站開盤盤。(6)健全“隱蔽蔽工程驗收收”制度①凡是下一道工序序施工以后后會覆蓋上上一道工序序的，都必必須組織隱隱蔽工程驗驗收。②隱蔽工程的驗收收工作分為為“預約”和“驗收”兩個步驟驟。各施工工部位的質質檢人員根根據工程進進度安排情情況預先填填寫“申請表”，經主管管生產項目目經理同意意并簽字后后，送到質質量安全部部；質量安安全部在驗驗收前將申申請表送到到監理部門門，并辦理理簽收手續續。③隱蔽工程驗收由由質安部組組織，會同同監理工程程師、各施施工部位負負責人、技技術負責人人、工程管管理部、質質量安全部部的相關人人員及作業業班長參加加。在此之之前應進行行內部初檢檢，合格后后再交正式式驗收。驗驗收記錄由由質檢員如如實填寫，若若驗收合格格各方參加加人員簽字字，最后由由監理部門門人員簽字字為生效。(7)健全“質安安值班”制度為加強施工質量量和施工安安全意識，在在施工期間間將實行質質安值班制制度，每一一施工工作作面施工期期間必須在在有質安人人員到場監監督的情況況下方可進進行施工。現現場質安人人員負責現現場施工質質量和安全全監督并對對施工過程程出現的問問題采取緊緊急處理措措施，并有有權利、有有義務將施施工人員違違反操作規規程情況向向施工負責責人和主管管人員反映映，要求處處理直至命命令停止作作業。值班班人員必須須將當班發發生情況作作如實記錄錄，以備后后查。(8)健全“質量量獎罰”制度在施工過程中，對對施工項目目實行層層層承包責任任制，并對對施工主要要負責人實實行施工質質量抵押金金制度，按按完成項目目質量如何何進行經濟濟獎勵或懲懲罰。對不不能滿足施施工質量的的，免去施施工負責人人和技術負負責人職務務，重新進進行質量意意識培訓，仍仍達不到要要求的，停停止任用。(9)健全“質量量保證資料料管理”制度①質量保證資料是是工程施工工質量全過過程的真實實記錄，所所以做好施施工質量全全過程質量量憑證的質質量保證資資料的管理理是尤其重重要的。②質量保證資料的的基本要求求是真實、齊齊全、準確確。核對工工程質量保保證資料是是否達到要要求。我們們將按國家家標準、規規范和建設設單位的有有關資料管管理規定進進行管理。③質量保證資料包包括材料出出廠合格證證、檢驗報報告、質保保書及復檢檢報告；水水泥砂漿、混混凝土試驗驗報告及各各種施工記記錄等。(10)建立健全全質量管理理例會制度度項目經理部每十十天召開一一次質量管管理例會，邀邀請監理人人參加，例例會主要聽聽取各施工工班組及質質檢部門的的工作情況況匯報，研研究解決發發現的質量量問題，并并聽取和貫貫徹監理人人對質量管管理工作的的意見。(11)建立健全全QC小組活活動圍繞工程質量管管理目標，積積極開展QQC小組活活動，及時時反饋質量量信息，使使質量管理理工作始終終貫穿于施施工的全過過程。圍繞繞提高工程程質量降低低消耗，以以及推行新新技術、新新工藝和解解決施工中中的難點問問題，有計計劃、有重重點地對易易發生質量量通病的項項目和施工工中的薄弱弱環節進行行科研攻關關。嚴格按按照PDCCA循環工工作程序開開展工作，做做到目標明明確、現狀狀清楚、措措施合理、落落實得力，并并及時檢查查總結，達達到有效控控制關鍵工工序，很好好地解決施施工中的質質量問題，不不斷充實和和完善施工工工藝，推推動工程質質量的不斷斷提高。(12)“事故故處理報告告”制度本制度由質安部部制定，總總質檢師審審定。事故故發生后，應應及時組織織相關人員員進行事故故的調查。調調查的目的的是要確定定事故的范范圍、性質質、影響和和原因等，通通過調查為為事故的分分析與處理理提供依據據，一定要要力求全面面、準確、客客觀，調查查結果要整整理成事故故調查報告告，并及時時上報上級級主管部門門。其內容容包括：工工程名稱、建建設規模、建建設地點、工工期、項目目法人、主主管部門及及負責人電電話；事故故發生的時時間、地點點、工程部部位以及相相應的參建建單位名稱稱；事故發發生的簡要要經過、傷傷亡人數和和直接經濟濟損失的初初步估計；；事故發生生原因初步步分析；事事故發生后后采取的措措施及事故故控制情況況；事故報報告單位；；負責人及及聯系方式式。按照國國家關于《水水利工程質質量事故處處理暫行規規定》水利利部第9號令發布布實施或規規定的時間間內上報。12.2.5質量控控制程序(1)質量檢驗計計劃及程序序根據本工程的分分部分項的的劃分，制制訂詳細的的《質量檢檢驗計劃》。確確定本工程程的關鍵過過程，特殊殊過程，按按此計劃對對工程施工工工序進行行檢驗和驗驗收。在《質質量檢驗計計劃》中，設設有檢驗點點、見證點點和停止點點。質量記記錄表格使使用單位《質量量記錄清單單》中的表表格。檢驗程序是：檢檢驗點由操操作者和班班組進行檢檢查和填寫寫，上報質質量安全部部。見證點點和停止點點由質量安安全部根據據班組和施施工質檢員員的記錄，組組織現場實實際驗收，并并由工程監監理進行簽簽證。隱蔽蔽地質工程程驗收由地地質工程師師簽證。階階段性驗收收由相應的的驗收小組組（委員會會）進行。(2)文件和資料料控制在工程施工過程程中，必須須對執行和和驗證質量量保證體系系所需的各各種文件的的制訂、發發布和管理理進行控制制，做到一一切質量保保證活動均均有文件記記錄，由質質安部監督督實施。為為保證產品品質量制定定的管理文文件，由各各部門制定定，綜合部部審核后實實施。文件控制程序：：文件控制程序框框圖舊文件變更標舊文件變更標識研究工作內容文件編制審核批準分類編號確定分發部門和人員打印、復印和采購發布、分發、記錄本文件變更歸檔②控制文件內容：：控制文件件主要包括括：施工圖圖紙，施工工技術要求求、標準，施施工計劃、工工序流程、質質量檢測程程序、質量量檢驗標準準，試驗報報告，質量量檢驗記錄錄與發包人人（監理工工程師）往往來函件及及質量體系系有關的文文件資料。文件編制、審驗驗和批準③文件由各職能部部門編制，部部門負責人人審核并報報主管領導導批準，寫寫明文件種種類、名稱稱、編號和和編制、審審核、批準準人員簽名名、時間。④文件的發布和分分發：文件件的發布和和分發應及及時準確地地進行，要要使最新有有效文件被被與文件有有關的部門門和人員所所掌握。⑤文件變更：文件件變更仍按按原編、審審、批、發發放程序進進行，并及及時發放。發發放變更文文件時，文文件接受單單位應在相相對應的原原文件上加加蓋“已修改”印記，以以防止過期期或不適應應文件繼續續使用。⑥文件分類歸檔：：項目部各各職能部門門和各項目目施工單位位均需建立立收發文薄薄，專人負負責，對發發出文件和和接受文件件登記建檔檔。機電物物資部對原原材料采購購計劃、采采購量、出出廠合格證證、質量檢檢驗報告、委委托復驗、入入庫驗收、原原材料管理理等文件即即時整理歸歸檔；項目目部工程部部對施工設設計圖紙、設設計變更、技技術要求、施施工計劃、工工序流程、施施工措施、測測量記錄、整整理歸檔；；質安部對對質量體系系運行的文文件、產品品質量文件件，質量記記錄文件資資料及與發發包人（監監理工程師師）檢查驗驗收記錄等等，及時整整理歸檔；；綜合部對對公司文件、項項目部文件件和發包人人文件整理理歸檔。12.2.6測量和和監測裝置置控制（1）對監測和測量量裝置進行行有效控制制，以確保保產品和過過程的檢驗驗、測量和和試驗結果果的準確，確確保工程質質量滿足業業主要求。（2）測量和監測裝裝置的檢定定、校準對國家規定強檢檢的設備和和儀器、儀儀表，必須須按期送檢檢，并保存存檢定證書書和檢定記記錄，更換換檢定標志志。對于國家沒有規規定校準或或檢定依據據的監測和和測量設備備，項目部部必須選擇擇可靠的校校準或檢定定單位，包包括設備的的生產廠家家。（3）自校的設備（如如樣板）由由使用部門門自校，編編制校準規規程報項目目部總工程程師批準后后執行，校校準規程內內容包括：：設備的校校準周期、校校準方法、允允許誤差范范圍及校準準責任。（4）檢測設備除按按規定周期期檢定外，出出現下列情情況必須重重新校準或或檢定。1)設備拆卸或或有損壞時時。2)高精度設備備經搬遷重重新使用時時。3)封存設備重重新啟封時時。(5)設備建檔和和管理項目部負責對所所使用設備備建立檔案案和臺帳。臺臺帳內容包包括：儀器器名稱、規規格型號、出出廠編號、購購入時間、價價格、使用用保管人。檔檔案內容包包括：測試試儀器設備備履歷書、使使用說明書書、檢定校校準合格證證或校準記記錄。(6)設備的保養養和管理①設備使用人員必必須掌握設設備的性能能、特點、操操作方法。②在對儀器設備性性能檢查時時，若發現現儀器準確確度不符合合要求時，立立即向項目目部負責人人報告并貼貼上停用標標識，送具具有檢修校校準資質的的單位維修修，重新校校準、檢定定。③在現場測試中發發現設備檢檢測結果不不準確，立立即停止測測試并標識識，重新校校準檢定。④操作人員必須定定期進行檢檢查、維護護和保養。并并填寫保養養記錄。(7)封存與報廢廢對半年以上不使使用的測試試設備由使使用單位填填寫測試設設備封存表表，由項目目總工程師師批準后封封存。封存存設備要有有明顯標志志。(8)精密儀器的的管理①對精密檢測儀器器設備的搬搬運，按說說明書中的的規定執行行，確保儀儀器搬運后后精度不受受影響。②項目部將設備檢檢定情況及及資料、設設備臺帳情情況進行記記錄。12.2.7不合格格品的控制制(1)對不合格品品進行有效效控制，防防止不合格格品投入生生產，以確確保工程質質量防止質質量事故發發生的。不不合格品包包括：業主主提供的不不合格品，采采購產品的的不合格品品。(2)不合格品的的分類：特特大質量事事故、重大大質量事故故、較大質質量事故、一一般質量事事故和質量量缺陷。(3)對于施工生生產中出現現的不合格格品要進行行標識，標標識方法有有：掛警示示標志、填填寫工程質質量隱患整整改通知單單、填寫不不合格品檢檢驗和試驗驗記錄、填填寫不合格格品原因調調查記錄、填填寫不合格格品返工返返修記錄。(4)不合格品評評審①對單元工程各工工序中出現現的不合格格品、業主主提供的不不合格品、自自購產品的的不合格品品和質量缺缺陷由項目目部負責組組織調查和和評審。②一般質量事故由由項目部總總工程師負負責組織評評審，公司司總工程師師、項目經經理及相關關部門人員員參加評審審。③特大、重大、較較大質量事事故執行國國家（行業業）及地方方政府法令令、法規和和公司有關規規定。(5)不合格品的的處置①經返工或返修后后按規定重重新進行檢檢驗和試驗驗，達到合合格，并做做好記錄。②質量缺陷由項目目部技術部部門提出處處理方案，報報項目總工工程師批準準后，施工工班（組）組組織實施，質質檢人員跟跟蹤驗證。實實施結果填填寫不合格格品評審、處處置記錄。③一般質量事故由由項目部提提出處理方方案，經公公司總工程程師核準、報報監理工程程師審批后后，項目部部組織人員員實施。項項目部質檢檢人員跟蹤蹤驗證。整整個處理過過程要填寫寫不合格品品評審處置置記錄，并并將結果及及時上報公公司。④特大、重大、較較大質量事事故執行國國家（行業業）法令、法法規和公司司有關規定定。⑤讓步接受的不合合格品，項項目部征得得業主和監監理工程師師同意、簽簽字認可后后，做好記記錄。記錄錄由項目部部保存。⑥業主提供的不合合格品，項項目部必須須及時寫出出文字材料料上報業主主，業主簽簽字同意后后才可放行行，否則退退貨更換。項項目部保存存好處置記記錄，工程程竣工后歸歸入竣工資資料。⑦項目部自購的不不合格品，發發現后要做做好標識、保保管、隔離離工作，不不得使用。12.2.8不合格格品的通報報（1）特大、重大、較較大質量事事故發生后后，項目部部立即上報報業主、監監理工程師師、工程局局，并在224小時內內報告事故故概況；110天內報報告事故詳詳細情況（包包括事故發發生的時間間、部位、經經過、損失失金額和事事故原因初初步判斷等等）；300天內報告告事故處理理結果；事事故處理時時間超過22個月的，必必須逐月報報告事故處處理的進展展情況。（2）一般質量事故故發生后必必須立即向向業主、監監理工程師師、公司報告。事事故處理完完畢后將處處理過程、結結果報公司司備案。（3）質量缺陷處理理完畢后，隨隨工程質量量月報表上上報。12.2.9糾正措措施（1）針對在工程管管理和施工工過程中出出現的不合合格品，制制定和實施施一系列有有效控制手手段，防止止類似不合合格品的再再次發生，確確保工程質質量滿足業業主要求。（2）通常在下列情情況下采取取糾正措施施在單位日常質量量管理活動動中有必要要采取糾正正措施時。發生重大質量事事故、安全全事故后。（3）某種一般不合合格、輕微微不合格多多次出現后后。12.2.10預防防措施（1）及時發現質量量體系和施施工中存在在的隱患，制制定預防措措施，消除除潛在的不不合格因素素，防止不不合格的發發生。（2）項目部針對下下列情況采采取預防措措施①各部門在質量活活動中出現現的應采取取預防措施施的問題。②易出現質量缺陷陷的單元工工程。③過去的或在其它它項目中已已多次出現現不合格的的分部、單單元工程。（3）預防措施的體體現①施工組織設計、施施工方案②工程項目施工技技術交底。③有針對性的單項項提出，包包括事前預預防性的或或經檢查、檢檢驗、審核核后發現應應預防的工工程質量問問題，或項項目部范圍圍內各種質質量管理問問題。以上各項可以在在階段性工工作總結中中說明實施施效果并作作必要的記記錄和評審審，或作出出其它適當當的規定。（4）預防措施的實實施必須符符合下列標標準①確定潛在不合格格及原因。②評價防止不合格格發生的措措施的需求求。③確定和實施所需需的措施。④記錄所采取措施施的結果。⑤評審所采取的預預防措施。12.2.11產品品采購（1）物資分承包方方的評價與與生產廠家家的訂貨，對對其分承包包方和供貨貨廠家必須須進行全面面評定，擇擇優選取。（2）采購人員：采采購人員應應熟悉所采采購的質量量標準，能能夠按標準準要求對所所采購物資資進行質量量評價，并并具備良好好的文字和和口頭表達達能力，采采購人員必必須按施工工計劃、采采購文件規規定進行物物資采購。（3）采購文件①采購文件的依據據：采購文文件制訂的的依據是：：施工計劃劃、相關物物資、器材材的技術要要求；采購購物資的質質量標準、合合格供方的的質量記錄錄。②采購文件編、審審：采購文文件由機電電物資部編編制，由項項目部經理理批準。③采購文件應明確確以下內容容：物資名名稱、產地地、規格、單單位、數量量；質量標標準和技術術要求；單單價、金額額、付款辦辦法；交貨貨日期、包包裝運輸責責任、交貨貨地點、驗驗收辦法；；產品合格格證、產品品質量保證證文件、委委托試驗報報告；雙方方負責人和和違約處理理辦法等，由由各施工單單位采購的的物資，由由各施工單單位材料科科制定采購購文件，程程序按物資資采購程序序進行，內內容相同。（4）質量驗證①采購的物資由機機電物資部部按合同采采購文件進進行驗證并并作記錄。②采購物資不能滿滿足質量標標準時，總總工程師組組織質安部部門評審。③讓步接收的物質質必須進行行不符合項項次記錄，并并要有恰當當的標識，以以保證用于于合適的工工程部位。（5）采購記錄：采采購記錄包包括：對供供方的評估估，采購文文件，采購購及接收人人員，日期期、規格、合合格證、檢檢驗單、質質量證明書書、委托試試驗結果、產產地、進貨貨價格，驗驗證記錄、評評審記錄。采采購記錄由由機電物資資部整理歸歸檔，施工工單位采購購記錄由各各施工單位位整理歸檔檔。（6）物資采購控制制施工單位必須依依據工程設設計文件、圖圖紙和有關關標準文件件，按施工工進度計劃劃，編制物物資供應計計劃，按合合同要求，在在實施各單單項工程施施工前300天將材料料計劃報項項目部管理理部，經審審核后由機機電物資部部匯總上報報監理和發發包人；對對于急需供供應材料的的單項工程程，施工單單位應充分分考慮供應應提前期，統統籌安排，確確保按期供供貨。物資采購實行統統一采購制制度，機電電物資部負負責與發包包人聯系主主要原材料料的訂貨，負負責組織采采購除發包包人供貨之之外的施工工材料。由發包人供應的的水泥，使使用單位依依據有關國國家標準部部頒標準及及行業規范范與供方進進行交貨驗驗收，索要要材質證明明及出廠合合格證明書書，并辦理理材料交接接手續。使使用單位及及時進行工工程材料的的檢驗測試試驗證，并并將測試結結果提交機機電物資部部，因生產產急需而來來不及檢驗驗時，可采采取緊急放放行但需總總質檢師批批準。各施工單位對入入庫材料應應及時登帳帳建卡，做做好標識，妥妥善保管，進進庫材料的的材質證明明、出廠合合格證、檢檢驗報告以以及驗收記記錄，作為為工程竣工工資料的組組成部分以以及履約的的原始依據據，必須專專人負責整整理，存檔檔備查，同同時上報監監理工程師師，出庫要要有記錄，標標明使用部部位。不合格品、變質質損壞的物物資要及時時處理，留留有詳細記記錄，即時時上報質檢檢部門，杜杜絕不合格格物資用到到施工現場場。（7）顧客提供產品品的控制①根據工程進度，提提前書面向向顧客（發發包人）報報送用料計計劃，完整整、統一、正正確地規定定采購資料料的名稱、規規格、數量量和時間，并并制定貯存存區域準備備所需記錄錄。②按《產品標識和和追溯性控控制程序》規規定，做好好標識和質質量記錄。③質安部對顧客（發發包人）提提供的產品品，提出檢檢驗和試驗驗要求，由由物資部安安排抽樣，由由試驗室或或委托具有有資質的機機構復檢，保保管單位做做好進貨記記錄、標識識、合格者者方可入庫庫，按指定定的區域儲儲存。④不論何種類型的的產品，顧顧客（發包包人）都應應對所提供供的產品質質量負責，供供應方不能能免除顧客客（發包人人）提供合合格產品的的責任，也也不能替代代物資、質質安部的抽抽查和檢驗驗。⑤對顧客（發包人人）提供的的產品經驗驗證和試驗驗不合格時時，或在加加工使用時時發現不合合格，不適適用等情況況要停止使使用，做好好記錄，做做好標識，物物資部按《不不合格品控控制程序》要要求進行控控制，及時時向顧客（發發包人）報報告，分清清責任，協協商解決。（8）產品標識和可可追溯性①由質安部確定產產品標識范范圍，凡用用于工程的的鋼材、水水泥、中間間產品都需需標明品種種、規格、進進貨日期、產產品來源、用用于何部位位。②標識可用標簽、掛掛牌、文字字等形式，庫庫管員要檢檢查核對產產品標識要要與規定相相符，標識識要清楚、準準確。③產品的可追溯性性起點為生生產廠家，終終點為施工工部位。④由分承包方提供供的產品必必須提供質質量證明，并并按《進貨貨檢驗和試試驗控制程程序》控制制，當發現現不合格品品或與產品品要求不相相符時，除除按不合格格品處理辦辦法處理外外，還要追追究其質量量責任。12.2.12施工工過程控制制施工過程控制是是指對該工工程項目整整個生產過過程每道工工序處于受受控狀態，以以使工程管管理符合合合同設計規規定和竣工工驗收規范范文件，過過程控制由由總工程師師和總質檢檢師領導，工工程技術部部、質安部部和機電物物資部負責責實施。（1）施工過程控制制程序施工過程控制程程序框圖研究設計文件、圖紙編制施工計劃／方案批準施工準備測量試驗確定施工工藝編制分部工程施工計劃研究設計文件、圖紙編制施工計劃／方案批準施工準備測量試驗確定施工工藝編制分部工程施工計劃下達落實生產任務物資驗證供應執行方案人員配備配置質量監督落實質量計劃驗證不符合項處理形成文件／記錄質量保證措施2）施工組織設計計控制：①編制原則及質量量要求：施施工組織設設計必須執執行國家有有關政策、法法規；嚴格格遵循發包包人提供的的合同／設設計文件規規定和技術術規范，質質量保證滿滿足合同／／設計要求求，根據的的實際施工工能力，統統籌安排、協協調各分部部分項工程程；并推廣廣新技術、新新材料、新新工藝以及及經濟效益益顯著的科科研成果。施施工組織設設計必須做做到基本資資料、計算算公式和各各種指標正正確合理，技技術措施先先進，方案案比較全面面、分析論論證充分，選選定的方案案具有良好好的技術經經濟效益，安安全保證措措施。②施工組織設計主主要內容是是：施工程程序、施工工工藝、施施工技術、施施工進度計計劃、物資資材料供應應計劃、機機械設備人人員配備計計劃、質量量保證技術術措施、測測試手段和和儀器設備備。③依據：施工組織織設計的依依據是發包包人提供的的有關設計計文件和技技術規范以以及滿足社社會需要的的政府頒布布的法規。（4）施工組織設計計評審：施施工組織設設計由總工工程師負責責組織評審審，負責審審核，經理理批準，最最后報發包包人（監理理工程師）審審批應形成成文件，在在工程部歸歸檔。（3）工序控制①工序控制文件由由總工程師師負責，工工程技術部部編制，包包括內容是是：施工工工藝方案、施施工細則、工工序質量控控制要求及及控制措施施、工序控控制點及控控制辦法。②工序控制文件形形成后逐級級技術交底底，使作業業者事先明明確自己的的職責及技技術質量要要求，進行行合格的作作業。③工序過程、施工工現場記錄錄，應在施施工日志中中恰當地描描述，施工工日志由生生產單位指指揮者負責責逐日填寫寫，質量檢檢驗日志由由各施工單單位質安科科負責人逐逐日填寫。④工序控制的質量量檢查在總總質檢師領領導下由質質安部會同同各施工單單位質量負負責人，按按照相關文文件及技術術要求、按按規定的次次數、頻率率進行。主主要方面是是：原材料料及半成品品的質量復復驗，現場場施工質量量檢驗，對對復驗、檢檢驗結果應應做出記錄錄；工序檢檢查，從項項目工序起起，上道工工序不合格格決不能進進入下道工工序，對不不合格／有有缺陷工序序必須按照照不合格控控制程序進進行糾正處處理后，質質安部檢查查合格并由由監理工程程師檢查驗驗收簽字后后方能進入入下道工序序。⑤工序過程中的檢檢查、試驗驗資料、出出現問題及及處理結果果，均應作作好記錄并并要有責任任人簽字程程序。由生生產單位質質檢組負責責逐項記載載。⑥特殊工序控制，應應制訂嚴格格精細的施施工工序規規程，必要要時由總工工程師負責責組織有關關技術人員員或發包人人代表進行行評審；對對特殊工序序的測量定定位放線、原原材料質檢檢、施工工工藝、設備備機具、操操作技術等等進行重點點鑒定和連連續監督。12.2.13施工工測量控制制（1）施工測量由施施工管理部部負責，各各施工單位位具體實施施。（2）施工測量必須須依據國家家規范和設設計要求進進行，按規規定程序完完成，且測測量精度必必須滿足規規范標準。（3）測量儀器必須須按規定的的次數／頻頻率進行校校準，以確確保測量成成果的精度度。（4）對測量成果要要按規定進進行簽字、審審核。施工工測量成果果上交工程程部整理歸歸檔。12.2.14檢驗驗和試驗檢驗和試驗由質質安部負責責，現場實實驗室和各各施工單位位配合實施施。（1）進貨檢驗和試試驗：對外外購材料必必須進行驗驗證，包括括：觀測埋埋設儀器、材材料是否符符合合同及及要求，進進貨記錄是是否完整，是是否帶有正正確的標識識及到貨后后有無損壞壞，隨時到到貨的支持持性文件如如合格證、試試驗報告是是否齊全，到到貨后出現現不合格品品時的處理理辦法等。主主要材料進進貨驗證由由機電物資資部實施并并作好記錄錄。（2）對外購材料必必須進行抽抽樣試驗或或委托試驗驗，抽樣試試驗或委托托試驗要提提交試驗報報告。由機機電物資部部監督實施施。試驗報報告由質安安部歸檔。（3）未經檢驗或試試驗不合格格的材料，不不得投入使使用和加工工。由質安安部監督實實施。（4）驗證記錄、試試驗報告最最終由質安安部按規定定整理歸檔檔負責上報報。(5）工序檢驗和試試驗工序間檢驗程序序分三級即即：班、組組自檢，各各施工單位位復檢，質質安部終檢檢提交監理理工程師檢檢驗或會同同發包人（監監理工程師師）終檢。工序間檢驗、試試驗（檢驗驗點、方法法、頻率／／次數）按按規定的程程序、規程程進行，并并按《單項項工程質量量檢驗標準準》控制施施工質量，按按規定做出出記錄。對特殊工序應制制訂并執行行專門的技技術文件和和質量控制制程序，進進行生產過過程的連續續監控和質質量跟蹤。一般工序，經終終檢合格后后即可進行行下道工序序；基礎處處理工程及及隱蔽工程程關鍵部位位、特殊工工序經終檢檢合格提請請發包人（監監理工程師師）驗收之之后，方可可進行下道道工序施工工；上道工工序檢驗不不合格，應應即時處理理，處理后后仍按檢驗驗程序經終終檢合格，監監理工程師師驗收簽證證后，方能能進入下道道工序施工工。最終檢驗和試驗驗：最終檢檢驗和試驗驗是全面考考核產品質質量的重要要手段，檢檢驗和試驗驗記錄是交交工驗收的的主要依據據。最終檢檢驗和試驗驗應和工序序檢驗、試試驗結果一一致，全部部數據均需需滿足設計計／規范要要求。在合同要求（或或工程完成成一定階段段）需由發發包人、監監理部門、施施工單位對對產品進行行聯檢。聯聯檢應按有有關規定或或預先的檢檢驗項目及及辦法進行行，聯檢合合格或聯檢檢中發現質質量問題確確已得到解解決，發包包人（監理理工程師）應應在記錄文文件上簽字字并歸檔保保存。（6）檢驗、試驗記記錄記錄內容包括：：檢驗試驗驗項目，抽抽樣數量，檢檢驗、試驗驗數據記載載，合格數數、不合格格數，檢測測人員簽名名、日期，負負責部門蓋蓋章。記錄應符合“文文件和資料料控制”、“質量記錄錄控制”的有關規規定。12.2.15搬運運、貯存、包包裝、防護護和交付（1）搬運設備、物資搬運運前，各施施工單位物物資部門負負責備好搬搬運所需的的安全防護護用品，并并對搬運人人員提出安安全操作要要求。先要選擇合格的的搬運工具具，搬運工工具的搬運運能力要滿滿足所搬運運的物資的的重量、幾幾何尺寸的的長度、高高度的要求求，禁止違違章超載運運輸。要選擇正確的搬搬運方法，防防止物資在在搬運過程程中損壞、變變質和污損損，并要保保護好有關關的檢驗、試試驗狀態標標記，防止止丟掉或擦擦掉。大件物資搬運前前，施工單單位物資部部門要根據據搬運的對對象考察路路線及運輸輸條件，選選擇正確的的搬運方法法，并按有有關操作規規程執行。在搬運過程中，因因搬運不當當，造成設設備、物資資和產品損損壞的要做做好記錄，并并向主管負負責人報告告處理。設備操作人員要要嚴格按《設設備維護制制度》規定定進行維護護，做好完完好狀態，確確保安全實實施搬運工工作。（2）貯存設備、物資和產產品入庫按按《進貨檢檢驗和試驗驗控制程序序》進行控控制，機電電物資部提提出物資的的貯存要求求，各施工工單位提供供安全適用用的場所，并并滿足通風風和干燥的的要求。庫管員逐項填寫寫“入庫驗收收記錄”，做到名名稱不錯，規規格不串，材材質不混，建建立“保管明細細賬”，做好標標識，做到到賬、卡、物物的名稱、規規格、型號號、數量、材材質相符。顧顧客（發包包人）提供供的產品，按按《顧客（發發包人）提提供產品的的控制程序序》進行控控制。庫管員對物資的的貯存方法法要合理。庫庫管房內貨貨架上的物物資要做到到上輕下重重，中間放放常用，貨貨位間距合合理，道路路要暢通，便便于發放貨貨物。露天天貨物堆碼碼要分區，分分類布局合合理，碼放放不超高，貨貨垛要整齊齊牢固，無無危險垛，無無混雜垛。顧顧客（發包包人）提供供的物資要要單獨存放放。庫管員每月對貯貯存壽命期期限的物資資（如：水水泥、油漆漆等）進行行定期檢查查，要在保保管明細賬賬和材料牌牌上注明出出廠日期和和有效期，對對超過貯存存壽命期限限的物資要要重新檢查查，并按《產產品標識和和可追溯性性控制程序序》進行標標識。對易燃、易爆的的危險物資資，如炸藥藥、雷管、油油料、油漆漆等，要設設專庫安全全儲存，符符合《中華華人民共和和國關于易易燃易爆物物品管理條條件》，要要設專人負負責保管、發發放和回收收。并遂筆筆在《保管管明細賬》中中記錄。按按照《產品品標識和可可追溯性控控制程序》對對入庫物資資進行標識識。危險品庫要配備備使用有效效的消防器器具，并設設專人管理理，庫管員員要熟悉消消防器具的的操作方法法。（3）包裝機電物資部根據據進貨的性性質及要求求，在采購購合同中規規定包裝的的形式和要要求，以保保證物資運運輸和貯存存的安全。包裝前確認產品品的名稱、性性質、數量量、重量、標標識、質量量合格證明明、產品說說明書、包包裝箱外觀觀規定的標標識和內附附的包裝清清單。確認無誤后進行行包裝、封封箱、箱外外的標識要要準確，并并在規定位位置做好適適當的防護護措施。（4）防護根據不同的材料料采用適宜宜的防護方方式:對水泥等怕潮的的材料采取取搭簡易棚棚或蓋蓬布布的方法；；對永久設備要建建半永久式式的房子進進行防護；；工程竣工前的防防護：對重要的機械設設備要派專專人進行防防護，定期期維護、保保養；（5）工程驗收交付付工程驗收交付按按施工合同同文件規定定的內容完完成并交付付發包人的的全部活動動。工程驗收分類：：工程驗收收分為單元元工程驗收收，分部分分項工程驗驗收，單位位工程驗收收，中間階階段驗收和和竣工驗收收。驗收程序按現場場監理工程程師的要求求和行業驗驗收有關規規范執行。驗收資料準備，按按單元工程程、分部、單單位工程分分別整理質質量檢驗、試試驗記錄，并并依據“單元工程程質量檢驗驗評定辦法法”進行等級級評定。單項“施工報告告”由該項目目施工單位位完成，工工程部校核核。內容包包括：工程程概況，施施工組織機機構，施工工組織設計計，施工進進度及完成成的工程量量，主要施施工工藝和和方法，設設備利用參參數，現場場質量控制制的辦法，存存在的問題題及處理意意見，附圖圖及附件（包包括施工完完成圖紙，設設施變更和和來往業務務信函）。單項“施工質量量報告”由施工質質量負責人人完成，質質安部校核核，其內容容包括：概概述、施工工質量管理理、質檢機機構、質檢檢程序、質質量檢測檢檢驗辦法、依依據標準、質質量檢驗檢檢測資料、整整理分析結結果（附質質量評定表表和匯部統統計表），存存在的問題題及處理意意見，附件件（各單元元工程質量量檢查表）。總施工報告由工工程部完成成，總質量量報告會由由質安部完完成，總工工程師審定定，經理批批準。備查資料：初檢、復檢、終終檢記錄；；發包人及監理有有關技術質質量問題的的信函；有關質量問題的的會議記要要。竣工驗收由相應應一級單位位組織完成成，驗收程程序及資料料準備與階階段驗收相相同。12.2.16質量量記錄控制制質量記錄控制是是指對直接接或間接的的證實工程程是否滿足足質量要求求的證據進進行收集、整整理、簽證證、保管使使用及質量量體系運行行記錄的活活動。由質質安部負責責，各施工工單位配合合實施。（1）控制內容包括括：與產品品有關的記記錄；質量量體系的運運行記錄；；來自分承承包的有關關記錄；管管理評審記記錄；合同同評審記錄錄；圖紙會會審記錄；；設計變更更記錄；工工程驗收記記錄；工程程質量檢查查、評定記記錄；質量量事故處理理記錄。質質量記錄由由各有關部部門整理和和保存。質量評定記錄由由質安部按按月、季、年年度上報發發包人、監監理工程師師和公司。（2）填寫和要求：：質量記錄填寫要要字跡清晰晰、字體端端正、筆劃劃清楚，做做到內容完完整，項目目齊全，真真實有可追追溯性。質量記錄不允許許更改。如如填寫記錄錄有錯誤需需要更改時時，不要涂涂抹，單線線劃掉后重重寫。記錄填寫后，記記錄人員要要簽名，不不得由他人人代簽。各種簡圖、附圖圖，應簡單單、清楚、正正確。合同有要求時，需需向顧客移移交的質量量記錄，用用碳素、藍藍黑墨水填填寫。按規定表式填寫寫或輸入質質量記錄，做做到記錄內內容準確，填填寫（輸入入）及時。質量記錄填寫份份數根據實實際需要規規定。移交交顧客的質質量記錄份份數按合同同要求確定定。質安部不定期檢檢查各生產產單位對質質量記錄的的控制情況況。工程項目施工過過程中質量量記錄，項項目部按合合同要求和和《工程竣竣工交付控控制程序》規規定，組卷卷裝訂后移移交顧客（發發包人）。填填寫和組卷卷裝訂應符符合國家檔檔案管理規規定的要求求。（3）試驗記錄和試試驗報告試驗依據：現行行國家和部部頒布有關關試驗規程程、標準，設設計技術要要求。試驗記錄盡量采采用表格形形式；應寫寫明：試驗驗過程、試試驗結果、時時間、氣候候條件、地地點、試驗驗使用的器器材；試驗驗記錄應有有試驗、計計算、試驗驗工程師簽簽名；一經經工程師簽簽字，任何何人不得改改動。當試驗記錄不能能充分說明明試驗以及及與試驗相相關的問題題時，必須須編寫試驗驗報告。試試驗報告應應說明：為為什么要進進行這項試試驗，設計計文件中的的技術要求求，適用范范圍／部位位，試驗所所用設備、材材料、試驗驗依據的規規程、方法法、標準，參參加試驗人人員，試驗驗過程，起起、止時間間、結果，適適用條件，存存在問題及及注意事項項。試驗報報告由試驗驗工程師編編寫，質安安部審核簽簽字，總質質檢師批準準。檢驗記錄：檢驗驗指根據國國家和部頒頒布有關整整理檢驗規規程標準、設設計要求對對單元、分分項工程及及設備材料料進行檢驗驗的行為，一一般分現場場檢驗和試試驗室檢驗驗。檢驗記錄盡量采采用表格形形式，使用用量化數據據。應寫明明檢驗項目目、規定的的合格值及及檢驗結果果、部位、數數量、檢驗驗時間及人人員，現場場終檢記錄錄應由發包包人（監理理工程師）簽簽字認可。公司各級質量領領導者和第第二、第三三方進行的的質量監督督、檢查和和質量審核核記錄，由由質安部負負責整理和和保管。監理工程師質量量抽查記錄錄，包括監監理工程師師因施工質質量問題發發出的返工工停工以及及項目部對對質量問題題處置報告告，由質安安部負責整整理和保管管。交工驗收記錄，交交工驗收簽簽證作為交交工驗收記記錄，它是是工程項目目施工質量量總的結論論，由質安安部整理和和保管。質量記錄的整理理、保管和和使用質量量記錄原件件由各生產產單位整理理保管，按按工程的單單位、分部部和單元工工程劃分進進行整理裝裝訂后由質質安部負責責移交，同同時復印副副本，以備備使用、查查閱。12.2.17內部部質量審核核內部質量審核分分為兩種，一一種是由項項目部負責責組織有關關部門對質質量體系的的審核，一一種是由公公司負責組組織的審核核，目的是是為了審核核確定的質質量計劃是是否有效滿滿足標準及及法規的要要求，包括括對質量體體系文件和和相關部門門的審核。審核的依據是編編制的質量量計劃和程程序文件，相相關的法規規、規范、圖圖紙和資料料。審核程序：提出審核計劃→→首次會議→現場檢查→末次會議→審核報告→糾正和防防預措施的的制訂實施施→跟蹤檢查→關閉。審核報告內容包包括審核結結果評價，由由審核組長長完成。糾正措施由受審審核部門制制訂和執行行，質安部部監督實施施，并做好好記錄，跟跟蹤檢查，實實施質量改改進。12.2.18培訓訓項目部由經營管管理部根據據需要編制制培訓計劃劃，確定培培訓對象、培培訓內容、培培訓時間、培培訓方式、培培訓材料等等內容。各各生產單位位根據工程程質量需要要確定技術術人員、根根據國家明明確規定必必須經過培培訓考核才才能上崗的的工作人員員、必須具具備一定專專業知識和和操作技能能的人員，對對質量有重重要影響的的關鍵崗位位人員進行行，制定培培訓計劃進進行培訓，特特殊工作崗崗位人員必必須持證上上崗，培訓訓記錄由各各生產單位位保存。12.2.19工程程回訪及保保修服務是指合同中規定定的項目缺缺陷責任期期的服務；；本公司對顧客客進行工程程回訪發現現應由本公公司承擔責責任的服務務項目；顧顧客投訴本本局責任的的服務項目目和顧客在在合同外的的特殊要求求的服務項項目。通過工程回訪，了了解顧客的的意見和要要求，對顧顧客反映的的工程質量量問題及時時處理，并并給予答復復；對已交交付的工程程項目出現現的質量缺缺陷，經確確認，其責責任屬工程程局承擔的的，在缺陷陷責任期內內的一般質質量問題，由由項目部進進行無償保保修；遇有有重大質量量問題，項項目部上報報公司主管經經理及工管管處等有關關處室，進進行研究解解決。項目部在接到工工程管理處處“服務任務務通知單”和修理方方案后，一一周內做好好修理前的的準備工作作，并組織織實施。項目部提出服務務施工單位位組成方案案，重大服服務項目的的施工單位位組成方案案由經營副副經理批準準。實施服務的人員員、設備、檢檢驗測量和和試驗設備備、建筑材材料等按《施施工過程控控制程序》、《施施工設備現現場控制程程序》控制制。12.2.20統計計技術根據國家統計法法規和相關關規范/規程，項項目部根據據具體情況況，選擇適適用的統計計技術，由由項目部總總工程師和和工程部負負責人審核核，公司總工程程師批準實實施，公司司技管辦對對統計技術術應用進行行指導并監監督檢查。12.3質量管理及及檢驗的標標準質量管理及檢驗驗的標準采采用國家和和行業頒布布的現行標標準和規范范，工程所所有的材料料、設備和和施工工藝藝和工程質質量檢驗都都符合監理理工程師的的要求，若若標準和規規范作出修修改時，以以修訂后的的新標準和和規范為準準。12.4主要施工項項目質量保保證技術措措施12.4.1土石方方明挖施工工（1）土方明挖①土方開挖前，應應首先進行行原地形測測量剖面及及建筑物開開挖剖面測測量放樣成成果的復核核檢查。②開挖前加強測量量放線工作作，數據計計算由專業業工程師把把關，現場場測量有專專人校核，以以保證開挖挖邊線、坡坡度、高程程在設計允允許誤差范范圍內。做做好開口線線、坡腳線線的測放工工作，隨開開挖進行，及及時對開挖挖面進行測測量檢查，防防止偏離設設計開挖線線。③土方開挖按確定定的施工方方案和規劃劃，采用自自上而下分分區、分層層進行開挖挖。嚴禁采采用自下而而上或采取取倒懸的開開挖方法，施施工中隨時時修成一定定的坡度，以以利排水。開開挖過程中中避免在邊邊坡穩定范范圍形成積積水。④使用機械開挖土土方時，邊邊坡坡度適適當留有修修坡余量，再再用人工修修整，并滿滿足施工圖圖紙要求坡坡度和平整整度。⑤易風化崩解的土土層，開挖挖后不能及及時回填的的，要保留留保護層。⑥風化巖塊、坡積積物、殘積積物和滑坡坡體按施工工圖紙要求求開挖清理理，并在填填筑前完成成，禁止邊邊填筑邊開開挖。清除除出的廢料料，要全部部運出壩基基范圍以外外，堆放在在監理工程程師指定的的場地。⑦在平地或凹地進進行開挖作作業時，要要在開挖區區周圍設置置擋水堤和和開挖周邊邊排水溝以以及采取集集水坑抽水水等措施，阻阻止場外水水流進入場場地，并有有效排除積積水。⑧采有機械進行基基坑開挖時時，要保證證地下水位位降低至最最低開挖面面0.5mm以下。⑨作為永久建筑物物土基的基基礎開挖面面，在填筑筑前清除表表面的松軟軟土層或按按監理工程程師批準的的施工方法法進行壓實實。受積水水侵蝕軟化化的土壤予予以清除。（2）石方開挖①邊坡開挖前，需需對設計開開挖線以內內不安全因因素進行處處理，并采采取相應的的防護措施施。②加強對鉆爆人員員的管理、培培訓和質量量意識教育育。從布孔孔、鉆孔、裝裝藥到起爆爆各工序均均按該部位位爆破設計計施工。③技術人員根據實實際揭露的的巖石地質質情況，及及時調整和和優化爆破破參數，如如豎向巖脈脈、斷層、采采取豎向分分區爆破、開開挖；水平平向巖脈、斷斷層，采取取調整爆破破梯段高度度分層開挖挖，以提高高可利用料料的獲得率率和利用率率。④建筑物基礎開挖挖，緊鄰設設計的建基基面或邊坡坡面開挖，防防護目標地地帶的開挖挖，不采用用大孔徑爆爆破方法。⑤預留巖體保護層層開挖部位位，其上部部開挖的炮炮孔不穿入入保護層；；開挖保護護層時，爆爆破孔不進進入建基面面巖體內。⑥在新澆筑混凝土土和已建建建筑物附近近有特殊要要求部位的的爆破作業業將按相關關規定進行行專門的爆爆破方案設設計和現場場試驗。成成果分析對對上述部位位有不利影影響時，再再調整爆破破參數和重重新試驗，直直到適合為為止。⑦在預裂爆破的施施工中，沒沒有獲得令令業主監理理工程師滿滿意的結果果。我們將將重新調整整參數，并并做試驗。保保證預裂爆爆破結果達達到規范規規定的范圍圍。⑧與預裂面相鄰的的松動爆破破孔，我局局將嚴格控控制其爆破破參數，避避免對保留留巖體造成成破壞，或或使其間留留下不應有有的巖體而而造成施工工困難。⑨緊鄰水平建基面面的爆破必必須通過試試驗證明可可行，并經經監理工程程師批準后后，才可在在緊鄰水平平建基面采采用有巖體體保護層或或巖體保護護層的一次次爆破法。⑩緊鄰建基面的保保護層開挖挖，要預留留巖體保護護層，保護護層的厚度度由現場爆爆破試驗確確定，并采采用小炮分分層爆破的的開挖方法法。基礎開挖過程中中，及時排排除施工中中產生的廢廢水，以防防影響基礎礎深層穩定定。建基面工程控制制建基面開挖面積積比較大的的部位，按按10×10m網格格控制，網網格交叉點點上設明顯顯標志并注注明開挖深深度和高程程。建基面面開挖面積積比較狹窄窄的部位，按按開挖輪廓廓線設置明明顯的測量量標志。負責鉆孔的現場場施工員，在在現場負責責監督、檢檢查鉆孔孔孔位、孔深深、孔徑和和傾角是否否滿足爆破破設計要求求，嚴格控控制鉆孔不不得伸入建建基面以下下基巖。采用不同的保護護層開挖方方法，均要要通過爆破破試驗和征征得監理工工程師同意意才能施工工。建基面完整性控控制建（構）筑物重重要部位的的建基面，應應按設計和和監理工程程師指示采采用控制爆爆破（水平平預裂或水水平光爆）進進行開挖。在水平預裂爆破破（或水平平光爆）上上面設置緩緩沖爆破，使使主爆破（梯梯段爆破）不不影響建基基面的完整整性。建基面本身就不不完整，按按設計和監監理工程師師指示進行行固結灌漿漿，軟弱巖巖層挖除用用混凝土回回填。建基面保護層開開挖，采用用分層開挖挖或保護層層一次性開開挖，在建建基面上均均要留200～30cmm，用人工工撬挖清除除。12.4.2支護護工程施工工本標支護工程包包括土石方方明挖邊坡坡施工期臨臨時支護。支支護形式采采取錨桿和和噴混凝土土及格柵鋼鋼架。12.4.3錨桿支支護(1)按施工圖紙紙要求布設設鉆孔，錨錨桿安裝嚴嚴格按有關關規程規范范和施工工工藝措施執執行。錨桿桿選用Ⅱ級螺紋鋼鋼筋；水泥泥選用強度度等級322.5以上上的普通硅硅酸鹽水泥泥；砂采用用粒徑小于于2.5mmm的中細細砂；水泥泥砂漿強度度等級不低低于M200。(2)錨桿鉆孔：：錨桿鉆孔孔孔位、角角度、深度度、孔徑嚴嚴格按照設設計圖紙進進行，控制制孔位偏差差不大于110cm，孔孔深偏差值值不大于55cm，隨隨機加固錨錨桿的孔向向與可能滑滑動面的傾傾向相反，其其交角必須須大于455°。(3)注漿錨桿的的鉆孔孔徑徑要大于錨錨桿直徑，孔孔內積水和和巖粉要吹吹洗干凈，若若采用“先注漿后后安裝錨桿桿”的方法施施工，鉆頭頭直徑要大大于錨桿直直徑15mmm以上；；若采用“先安裝錨錨桿后注漿漿”的方法，鉆鉆頭直徑要要大于錨桿桿直徑255mm以上上。(4)錨桿的注漿漿和安裝在在監理工程程師在場的的情況下進進行，注漿漿前孔位經經監理驗收收合格并沖沖洗干凈。注注漿的水泥泥砂漿配合合比要在規規范要求的的范圍之內內，并通過過試驗確定定注漿后立立即插桿。錨錨桿安裝后后，孔口加加楔固定封封嚴，722h內避免免擾動。在在錨桿施工工20m范圍圍內的爆破破作業須當當錨桿內砂砂漿達到設設計強度的的75%以上上時，方可可進行鉆爆爆，其質點點允許震動動速度要控控制在7ccm/s以以內。錨桿桿到齡期后后按規范抽抽樣進行拉拉拔試驗。12.4.4填筑施施工①填筑前，要根據據監理工程程師的指示示，進行與與實際施工工條件相仿仿的各項現現場生產性性碾壓試驗驗。②鋪料厚度要符合合設計要求求，誤差不不宜超過層層厚的100%；土方方一般200～30cmm為一層，具具體尺寸根根據采取的的碾壓機械械和試驗確確定；每層層碾壓遍數數6～8遍。碾壓壓遍數由現現場試驗確確定，并根根據料質適適當灑水。③施工中必須嚴格格控制壓實實參數，壓壓實合格后后鋪筑上層層新料。分分段填筑時時，每層接接縫處做成成斜坡形，碾碾跡重疊00.5～1m。分段段填筑時，各各段要設立立標志，以以防漏壓、欠欠壓和過壓壓。上下層層的分段接接縫位置錯錯開，錯縫縫距離不小小于1m。④機械碾壓不到的的部位，要要輔以夯具具夯實，夯夯實時采用用連環套打打法，夯跡跡雙向套壓壓，夯壓夯夯1/3，行行壓行1//3；分段段、分片夯夯實時，夯夯跡搭壓寬寬度不小于于1/3夯徑徑。12.4.5混混凝土施工工混凝土原材料及及攪拌質量量控制詳見見拌和系統統布置有關關部分。（1）模板工程質量量控制①模板結構形式結結合混凝土土結構形式式進行專門門設計