小型露天采石場安全生產標準化評分辦法二○一一年八月目錄一、說明1二、小型露天采石場安全生產標準化評分辦法31．目標與承諾31.1目標（20分）31.2承諾（40分）32．安全生產法律法規與其他要求42.1需求識別與獲取（30分）42.2融入（40分）53．安全生產組織保障63.1安全生產責任制（40分）63.2安全機構設置（50分）63.3安全生產規章制度（50分）73.4安全會議（30分）83.5安全記錄和檔案管理（50分）93.6外部聯系與內部溝通（40分）103.7系統管理評審(30分)113.8供應商與承包商管理（30分）123.9安全認可與獎勵（30分）134.風險管理144.1危險源辨識與風險評價要求(50分)144.2風險評價（150分）155．安全教育與培訓175.1需求識別與分析（30分）175.2培訓要求（90分）186.生產工藝系統安全管理196.1設計要求(40分)196.2采礦工藝（60分）206.3生產保障系統（50分）217.設備設施安全管理227.1基本要求(60分)227.2設備設施維護（40分）248．作業現場安全管理258.1作業環境（90分）258.2作業過程（180分）268.3勞動防護用品（60分）288.4職業衛生管理（70分）299．安全投入與工傷保險309.1安全投入（60分）309.2工傷保險（40分）3110．檢查、處理與應急3210.1安全檢查(120分)32 110.2隱患整改(80分)3310.3應急(50分)3411．事故、事件報告、調查與分析3511.1報告（30分）3511.2調查（40分）3611.3事故、事件回顧（30分）3712．績效測量與評價3812.1績效測量(50分)3812.2系統評價（50分）392 發放臺賬清晰、完整；發放臺賬清晰、完整；使用方法正確；報廢及時。是否由于沒有正確提供或使用勞動防護用品而導致事故、事件的發生？8.4職業衛生管理（70分）策劃（6分）是否有安全生產策劃（6分）是否有安全生產費用提取和使用的規定？(分數是：6分；否：0分)執行(12分)是否為下列方面提供經費支持：9.1安全投入（60分）(分數(分數是：2分；最高分：12分)隱患排查與整改；安全設備、設施配備與維護；勞動防護用品配備與維護；安全標志、標識設置與維護；安全獎勵；安全教育培訓。符合(18分)是否按規定足額提取年度安全生產費用？(分數是：6分；否：0分)是否按規定使用年度安全生產費用？(分數是：6分；否：0分)是否建立安全生產費用提取和使用記錄？(分數是：6分；否：0分)績效(24分)是否存在因安全生產投入不足而未能及時整改的重大隱患？(分數是：0分；否：12分)是否因安全生產投入不足而發生過事故或緊急情況？9.2工傷保險（40分）策劃（策劃（4分）是否參加了工傷保險？(分數是：4分；否：0分)執行(8分)是否及時為員工繳納工傷保險費？(分數是：8分；否：0分)符合(12分)工傷保險投保范圍是否覆蓋所有員工？（分數選擇一個答案）1.90%－100%（12分）2.75%－90%（6分）3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）績效(16分)是否所有工傷員工都能及時得到醫療救治和經濟補償？（分數選擇一個答案）1.90%－100%（16分）2.75%－90%（8分）3.60%－75%（4分）4.60%以下（0分）10．檢查、處理與應急10.1安全檢查(120分)((分數是：8分；最高分：40分)制度完善、符合規定要求；安全檢查人員培訓充分、勝任工作；檢查內容評審、更新及時，反映了持續風險評價結果；檢查記錄保存完整；檢查發現的問題處理及時。是否由于安全檢查的原因導致事件、事故發生？(分數是：0分；否：8分)10.2隱患整改(80分)(分數是：0分；否：8分)10.3應急(50分)((分數是：3分；否：0分)應急人員能力是否能勝任，包括：(分數是：2分；最高分：8分)響應能力；設備操作能力；現場處理問題的能力；救護能力。11．事故、事件報告、調查與分析11.1報告（30分）策劃（策劃（3分）是否制定了包括下列內容的事故、事件報告制度：(分數是：0.5分；最高分：3分)事故、事件類別；報告范圍（對象）；報告時間；報告方式；報告內容；補充報告要求等。執行(6分)是否對報告的事故、事件進行登記管理？(分數是：3分；否：0分)是否按照規定的范圍報告事故、事件？(分數是：3分；否：0分)符合(9分)下列事故、事件是否按要求報告：(分數是：1.5分；最高分：9分)人身傷害事故；職業病；設備事故；財產損失事故（事件或險肇事故）；相關方投訴；違章。績效(12分)事故、事件報告程序的有效性：(分數是：1分；最高分：3分)需報告的事故、事件類別界定清晰；報告的時間、方式明確；渠道暢通。事故、事件登記冊是否清楚、完整？(分數是：2分；否：0分)事故、事件報告的有效性：((分數是：1分；最高分：3分)及時；對象準確、全面；內容齊全。是否存在事故、事件隱瞞不報的現象？(分數是：0分；否：4分)11.2調查（40分）安全生產月報、季報、年報；公告欄或備忘錄；年度或半年度安全生產工作總結報告。績效(16分)事故、事件調查分析是否找出了所有的原因?（分數選擇一個答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）根據事故、事件原因是否找出了標準化系統的缺陷？（分數選擇一個答案）1.90%－100%（6分）2.75%－90%（3分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）是否重復發生過相似的事故、事件？(分數是：0分；否：4分)11.3事故、事件回顧（30分）策劃（策劃（3分）是否建立定期召開事故、事件案例分析、討論會的機制？(分數是：3分；否：0分)執行（6分）事故、事件案例分析、討論會是否討論已發生的事故、事件的原因和防范措施？(分數是：3分；否：0分)是否保留了事故、事件案例分析、討論會的記錄？(分數是：3分；否：0分)符合（9分）是否為員工參加事故、事件案例分析、討論會提供了條件？(分數是：4分；否：0分)主要負責人或安全管理人員是否參加事故、事件案例分析、討論會并引導員工討論？(分數是：5分；否：0分)績效（12分）是否通過事故、事件案例分析、討論會找出：(分數是：2分；最高分：6分)比較多發的事故、事件類型；造成事故、事件發生的主要原因；降低事故、事件發生率的主要措施。事故、事件案例分析、討論會對員工安全意識及事故防范能力的作用？（分數選擇一個答案）1.好（3分）2.較好（1分）3.差（0分）員工是否知道如何預防事故、事件的重復發生？（分數選擇一個答案）1.90%－100%（3分）2.75%－90%（2分）3.60%－75%（1分）4.60%以下（0分）12．績效測量與評價12.1績效測量(50分)策劃（策劃（5分）是否對安全生產績效進行監測？(分數是：5分；否：0分)執行（10分）是否指定人員負責安全生產績效監測？(分數是：5分；否：0分)是否記錄監測的結果，并與相關人員溝通？(分數是：5分；否：0分)符合(15分)是否對下列方面進行監測：(分數是：1.5分；最高分：15分)目標；職業危害因素；事故、事件；個人防護用品配備和使用；整改措施實施情況；隱患整改效果；培訓情況；法律法規依從程度；安全生產標準化系統的持續改進情況；安全投入。績效（20分）監測方法和頻率是否合適？（分數選擇一個答案）1