第一部分 陽城縣工業總會概況一、主要職能二、部門預算單位構成第二部分 陽城縣工業總會 2018年部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公經費”支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 陽城縣工業總會 2018年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 陽城縣工業總會概況一、主要職責（一）、宣傳、貫徹、落實中央、省、市、縣有關縣營工業企業管理的分針、政策和法律法規。（二）、調查研究所屬工業企業經濟現狀及相關政策問題， 制定整體發展規劃，協調解決企業在經營中遇到的重大問題，監督檢查維護全系統工業企業及職工的合法權益。（三）、負責指導推進所屬工業企業的改革、改制，吸引私營經濟及其它所有制經濟依照《公司法》進行所屬企業的兼并、重組、租賃，建立現代企業制度，促進國有經濟健康發展。（四）、指導工業系統各企業加強安全生產管理， 監督檢查所屬企業安全生產規程、安全生產責任制的執行情況，參與所屬企業重、特大事故的應急救援和調查處理。（五）、按照現代產權制度，對所屬企業資產按照《會計法》進行監督，防止國有資產流失，實現保值、增值，配合國資部門對所屬企業進行產權界定、清產核資、資產評估、產權轉讓、資產處置和職工安置的費用測算與備案。（六）、積極推進科技進步，指導、協調所屬企業的產業結構調整、招商引資和節能減排工作，促進經濟發展方式的轉變，提高經濟增長的質量和效益。（七）、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。二 、部門預算單位構成從部門預算構成看，陽城縣工業總會部門預算為本單位的預算。第二部分、2018年度部門預算報表財政撥款收支總表單位：元收入支出政府性基收入類別金額功能分類合計一般公共預金預算財政撥款算財政撥款一、本年收3,132,552.一、本年支3,132,552.03,132,552.入04出404（一）公共3,132,552.（一）一般財政預算資公共服?支04金出（二）政府（二）外交性基金支出（三）納入財政專戶管（三）國防理的事業資支出金（四）國有資本經營預（四）公共算資金安全支出（五）收回單位結余資（五）教育金支出ㄗ鞠ㄘ?坻其他資金（六）科學訧踢(合計)技?支出（七）文化體育與?媒支出（八）社會保障和就?22,920.0022,920.00支出（九）社會保障基金支出（十）醫療衛生與計劃生育（十一）節能環保（十二）城鄉社區事務（十三）農村水事務（十四）交通運輸（十五）資3,109,632.03,109,632.二、上年結源勘探信息404轉等事務（一）公共（十六）商財政預算資業服務業等金事務（二）政府（十七）金性基金融支出（三）納入（十八）援財政專戶管助其他地區理的事業資

支出金（四）國有資本經營預算資金

（十九）國土資源氣象等事務（五）收回單位結余資金（六）其他?金

（二十）住房保障支出（二一）糧油物資儲備事務（二二）國有資本經營預算支出（二三）預備費（二四）其他支出（二五）?移性支出（二六）債務還本支出（二七）債務付息支出（二八）債務發行費用支出二、結轉下年3,132,552.3,132,552.03,132,552.收入總計04支出總計044一般公共預算支出表單位：元22018科0年預單位單位目1算數代碼名稱科目編碼72018年預算數名比稱年2017執年執行行數數增增類款項小計基本支出項目支出減減額%*******1234567***合計3,132,551,072,382,060,172.040.002.04陽城403縣工3,132,551,072,382,060,17業總2.040.002.04會陽死城縣200亡22,920.022,920.04030工業081撫0001總會8恤本級其他工業陽和城縣209信4030工業1息3,060.003,060.005901總會5產本級業監管支出其他工業陽和城縣209信4030工業1息9,780.009,780.005901總會5產本級業監管支出陽城縣294030工業01901總會55本級陽城縣294030工業01901總會55本級陽城縣294030工業01901總會55本級陽城縣294030工業01901總會55本級

其他工業和信100,000.100,000.息0000產業監管支出其他工業和信1,824,411,824,41息2.042.04產業監管支出其他工業和信100,000.100,000.息0000產業監管支出其他1,072,381,072,38工0.000.00業和信息產業監管支出一般公共預算基本支出表單位：元經濟分類科目2018年基本支出公科目編碼科目名稱合計人員經費用經費****123合計1,072,380.001,072,380.00403陽城縣工業總會1,072,380.001,072,380.00403001陽城縣工業總會1,072,380.001,072,380.00本級301工資福利支出1,072,380.001,072,380.00其他工資福1,072,380.001,072,380.0030199利支出其他工資1,072,380.001,072,380.003019902福利支出（事業）一般公共預算"三公”經費支出表單位：元本上本年預算比上年本年預算比上年決年年預算上年決算項目預預備增減算數注算算增減額增減額增減比例數數比例** 1 2 3 4 5 6 7 8政府性基金預算支出表單位：元2018年預科目編碼2012018年預算數比7算數2017年執單位單位名稱科目名年行數代碼稱執基項增增行小本目類款項減減數計支支額%出出*********2345671*合計陽城縣工403業總會陽城縣4030 工業總會 208 08本級陽城縣4030 工業總會 215 05本級陽城縣4030 工業總會 215 05本級陽城縣4030 工業總會 215 05本級陽城縣4030 工業總會 215 05本級陽城縣

死亡撫恤其他工業和信9息產業9監管支出其他工業和信9息產業9監管支出其他工業和信9息產業9監管支出其他工業和信9息產業9監管支出其他工4030 工業總會

215 05

業和信01本級息產業監管支出其他工陽城縣業和信4030工業總會215059息產業01本級9監管支出部門收支總表單位：元收入支出收入類別金額支出類別金額（一）公共財政（一）一般公共服?預算資金3,132,552.04支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）納入財政管理的事業資金（三）國防支出（四）國有資本（四）公共安全支經營預算資金出（五）其他?金（五）教育支出（六）收回單位結余資金（六）科學技?支出（七）上年結余（七）文化體育與?資金媒支出（八）社會保障和22,920.00就?支出（九）社會保障基金支出（十）醫療衛生與計劃生育支出（十一）節能環保支出（十二）城?社區支出（十三）?林水支出（十四）交通運輸支出（十五）?源勘探信3,109,632.04息等支出（十六）商業服務等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出（二一）糧油物資儲備支出（二二）國有資本經營預算支出（二三）預備費（二四）其他支出（二五）?移性支出（二六）債務還本支出（二七）債務付息支出（二八）債務發行費用支出收入總計 3,132,552.04 支出總計 3,132,552.04部門收入總表單位：元功能科目收入情況編碼納國入收有財其回上政資科目政他單年府本名稱當年資金管各位結類款公共財政經項總計性理項結轉安排小讓預算資金營基的收余資金預事入資金算業金資資金金******123456789**合計3,132,53,132,553,132,5552.042.042.04陽城縣工3,132,53,132,553,132,55業總52.042.042.04會本級社20會保22,920.22,920.022,920.0障和80000就業支出022,920.22,920.022,920.08撫恤00002000死亡22,920.22,920.022,920.01000088撫恤資21源勘3,109,63,109,633,109,63探信532.042.042.04息等支出工業0和信3,109,63,109,633,109,635息產32.042.042.04業監管其他工業2109和信3,109,63,109,633,109,639息產32.042.042.0455業監管支出部門支出總表單位：元功能科目編支出情況碼對上下事級科目名稱繳業上單類款項合計基本支出項目支出經級位營支補支出助出支出*******123456*合計3,132,552.1,072,3802,060,1720400.00.04陽城縣工3,132,552.1,072,3802,060,172業總會本0400.00.04級20社會保22,920.000障和就業22,920.0080支出08撫恤22,920.00022,920.000200死22,920.00022,920.00081亡撫恤0821資源勘3,109,632.1,072,3802,037,252探信息等50400.00.04支出工業3,109,632.1,072,3802,037,25205和信息產0400.00.04業監管其219他工業和2,037,252.2,037,252059信息產業0400.045監管支出其219他工業和1,072,380.1,072,380059信息產業0000.005監管支出第三部分、2018年度部門預算情況說明一、關于陽城縣工業總會 2018年收支預算情況的總體說明2018年我單位財政撥款收支總預算 3132552.04元，收入全部為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算財政撥款；支出包括：其他工業和信息監管支出3109632.04元；社會保障就業支出 22920元。二、關于陽城縣工業總會 2018年一般公共預算支出情況說明（一）、一般公共預算當年支出數變化情況2018年我單位一般公共預算支出 3132552.04 元，比 2017執行數減少124975.96元。主要是熱電公司托管職工有退休，生活費及各項保險減少。（二）、一般公共預算當年支出結構情況2018

年基本支出

3132552.04

元。其中：人員經費

1072380

元，主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費；項目支出 2060172.04元，主要包括支付破產或改制企業職工安置費 1924412.04元；社會保障就業支出 22920元，主要包括總會所屬企業通義磺廠在職死亡職工家屬遺屬補助；離退休人員津補貼100000元；水泥廠大額醫保