..PAGEPAGE10/40艾草種植可行性研究報告〔此文檔為word格式,下載后您可任意修改編輯！目 錄第一章 總論3389第二章 背景及必要性101012第三章 建設條件131315第四章 市場分析與銷售方案17171920第五章 建設方案2121212122252526第六章 環境影響分析27272828第七章 項目組織與管理282829293030第八章 投資估算與資金來源3131313233第九章 財務評價錯誤未定義書簽。333434363737第十章社會效益分析38383839第一章 總論項目概要項目與項目單位基本情況1、項目基本情況某某位于XX西部、地處XX母親河--錢塘江源頭,素有"四省通衢"之稱,是國家級歷史文化名城和全國9個生態環境良好的地區之一,有"南孔圣地、XX綠源"之美譽。項目所在地位于某某區某某鄉,境內有紫微山國家森林公園,生態環境優越,自然條件良好,十分適宜艾草種植。艾草為某某市某某有限公司最新引進品種 ,產品全部出口日本,在日本主要用于防臭祛除異味。艾草又名冰臺、艾蒿、醫草、灸草蘄艾、黃草、家艾、甜艾、草蓬、艾蓬、狼尾蒿子、香艾、野蓮頭等,為多年生草本,高45～120厘米實踐證明,艾草具有抗菌及抗病毒作用；平喘、鎮咳及祛痰作用；止血及抗凝血作用；鎮靜及抗過敏作用；護肝利膽作用等。XX省某某市某某區某某鄉種植、加工艾草起步較早,在1993年代開始引進試種開始,科研、教學、生產單位聯合一體,推動櫻葉生產迅速發展,經歷從無到有,從少到成片栽培的過程。艾草發展目前正處于穩步增長中,現有面積達300多畝。為了拓展市場,壯大企業實力,帶動更多的農民增收致富,,項目總投資398,主要建設艾草種植基地1000農戶種植與加工技術培訓、添置檢驗檢測設備〔主要檢測農藥殘留與重金屬等。2、項目單位基本情況某某市某某有限公司創立于20XX,公司地址位于某某市某某區某某鄉莊底村,風景秀麗的藥王山腳下,生產廠區占地面積近2000米,原名為衢縣某某加工廠,20XX因業務發展需要,更名為某某市某某有限公司,,年發展,發展以艾草種植、加工、出口銷售于一體的優質高效生態農,公司以"公司+基地+農戶"的產業化經營模式與周邊的農戶建立了長期穩定的協作關系,,業結構的升級換代,增加農戶收入起到的良好的示范作用。20XX司艾草產地獲得XX省農業廳無公害農產品產地認證,20XX,,其產品通過無公害農產品認證。和20XX,公司被某某市人民政府認定為某某市市級農業龍頭企業。20XX633,186人,1.5萬元,經濟效益和社會效益顯著。項目單位財務狀況根據某某市某某有限公司20XX和20XX財務審計報表1,868,476.84元,325,818.88元,資產 1,542,657.96 元,負債總額 776,528.08 元,所有者權益總額1,091,948.76 元〔實收資本 1,000,000.00 元,20XX 實現銷售收入3,654,969.26 元,實現凈利潤 98,476.61 元,凈資產收益率為 9.02%；20XX年末資產總額為6,329,963.85元,固定資產5,197,685.23元,流資產 1,130,338.44 元,負債總額為 2,965 ,669.46 元,所有者權益3,364,294.39 元〔實收資本 1,000,000.00 元,20XX 實現銷售收入8,891,936.86元,凈利潤324,072.28元,凈資產收益率為5.12%。公司20XX41.56%,20XX46.85%,務狀況良好。法人代表基本情況某某市某某有限公司法人代表徐,出生于1976年12月25日,20XXEMBA總裁高級研修班,20XX相繼獲得市十佳農村杰出創業青年和區十大優秀青年榮譽稱號,是市青年企業家協會會員,20XX市、區二級婦女代表大會代表,20XX區十佳巾幗創業者等榮譽稱號。自20XX創辦艾草出口企業以來,以艾草為紐帶為某某市出口創匯、農業增效、農民增收起到了積極的推動作用和示范作用。項目建設條件本項目實施各項建設條件具備,項目區自然資源環境條件和社依托條件良好,項目建設符合國家鼓勵的產業化種植的政策 ,市場銷售前景非常樂觀,技術力量有保障,水、電、路等各項基礎設施基本齊全。項目建設方案1、項目名稱：千畝艾草種植基地建設項目2,源山村等村進行試種。3、建設性質：新建4、項目建設內容與規?！?引進艾草種苗,其中艾草92萬株,艾草11萬株?！?10畝現代化艾草大棚繁育基地一個〔310畝大棚噴灌系統設計一套〔4建設500m2的現場加工車間一個 <室內按食品加工要求潢>,其中包括50m2的氣冷庫一個〔5對農戶進行種植與加工技術培訓〔6蒸煮機一臺、產品質量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等〔7艾草生產基地建設,分布如下表：表1-1艾草生產基地分布表地址面積備注某某鄉大門里村280畝農戶艾草種植某某鄉里樹源村230畝農戶艾草種植某某鄉長柱村160畝農戶艾草種植某某鄉林果場120畝艾草基地改建某某區蓮花鎮90畝10畝新建現代化艾草艾草大棚繁育種苗基地里黃村40畝40畝峽川鎮楊源ft村120畝農戶艾草種植本項目建成完工后,艾草生產基地將新增840畝,改擴建120畝,艾草生產基地40畝,直接受益農戶為570余戶。5、生產技術能力某某市某某有限公司自創建以來十分重視艾草栽培和加工技術創新和技術人員培養,目前已擁有工程技術人員33名,其中高級職稱4名,并聘請兩名農藝師專門負責艾草的種植與加工技術指導。公司擴建近1500平方米標準化生產車間,化冷庫。這些為公司艾草的收購、出口、栽培、加工技術能力提供了強有力的保障。6298萬元,申請財政補貼資10050萬元,40萬元,區財政配套資金10萬元。7、項目輻射范圍及帶動能力項目實施后,可起到很好的示范帶動作用,帶動周邊農戶發展艾草種植,預計帶動當地農戶570余戶有效地促進當地的農業產業結構調整,尤其是全市實施的柑桔提升工程實行桔退櫻進,提升農業種植效益。種植艾草后,4000元,元,400多人,1000元計算,540入。項目成果的示范和帶動作用覆蓋范圍可涉及到整個某某區甚至于整個某某市。9、進度安排本項目建設期為24個月,自20XX11月至20XX10月10、組織管理方案本項目由某某市某某有限公司負責投資建設,項目建設將根據國家有關項目建設要求建立完善精簡、科學、高效的管理機制,引進先進艾草種植和加工技術,實行統一化運營。項目經營管理和技術人員暫定為10人。11、投資結構及資金來源項目總投資包括固定資產投資 373萬元和流動資金投資 25 萬元,398,298萬元,申請財政10050萬元,40萬元10萬元?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?20XX基地項目實行財政補貼的意見的通知〔浙財農發字［2008］21號；2、國家農業綜合開發產業經營項目可行性研究報告編寫大綱；3、關于印發《XX省20XX農業綜合開發產業化經營財政補貼項目申報指南》的通知〔浙農綜辦［2009］49號；4、某某市某某區國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要；5、相關的無公害農產品種植、加工技術標準和規范。綜合評價艾草具有外觀美麗、色鮮、味香的特點,是日本著名風味小吃和點心的襯葉,其鮮亮的色澤,,在日本市場上深受歡迎。本項目按無公害農業生產技術規程對艾草進行種植、加工。項目單位在經過了長達十年時間的種植加工,較好地掌握了艾草的種植和生產加工技術。因而在技術上可行。艾草為某某公司最新種植新產品,全部出口至日本。艾草為菊科多年生草本植物,性味芳香,辛散苦燥,為散寒除濕,溫經止痛和避穢辟邪之要品。其栽培技術與艾草有類似之處。本項目的輻射帶動作用較大,有利于優化該區域農業結構,推動農業產業化發展,有利于農業增效和農民增收,擴大出口創匯,加工過程中,沒有三廢污染,可充分利用當地豐富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農業生產廢料,達到變廢為寶,因此,實施本項目是必要的、可行的。建議各級政府部門對項目建設給予大力支持,,促進農業增效和農民增收,某某區現代農業發展。項目存在的主要問題是：由于項目是按無公害農業進行種植,因此,對農戶在種植艾草過程中的品質監管則是其主要問題。第二章 背景及必要性項目建設背景"十五"以來,黨中央、國務院堅持以科學發展觀統領經濟社會發展全局,按照統籌城鄉發展的要求,適應農業發展進行新階段和我國加入世界貿易組織后的新形勢,實行"多予、少取、放活"的"三農"工作方針,制定出臺了一系列支農惠農政策,加大對農業和農村工作的支持力度。"十一五"時期國家對發展現代農業、調整和優化農業結構、增加農民收入、改善農村生產生活條件等方面的支持力度將不斷加大。近年來,XX省從農業增效、農民增收出發,作的組織和領導,農業產業化邁出了實質性步伐,呈現良好的發展趨XX省"十一五"農業發展規劃和XX省"十一五"發展規劃,以科技進步為動力,利益聯結為紐帶,,建基地、強龍頭、帶農戶、拓市場、促出口的思路,實施強龍興農工程,著力建設農業產業化示范基地,大力培育和發展農產品加工龍頭企業、農產品市場流通和物流組織、農民專業合作社和農產品行業協會,不斷提高農業生產和農民的組織化程度,強化科技和產銷信息服務,增強農產品參與國際國內市場競爭力,素質和綜合效益。某某市某某區是個傳統的"三農"區,農業人口占95％以上。多年來,區委、區政府始終突出農業基礎地位,牢固樹立特色就是競爭力的戰略,進一步明確發展特色農業的思路和舉措,依托農業資源、氣候、區位三大優勢,主動適應新形勢的要求,以市場為導向、效益為中心、科技為動力,大力推進產業化經營,綠色特色農業得到了較好發展。提前基本實現農業現代化奠定基礎。根據某某區"十一五"規劃,該區將積極推進農業產業化發展,拓展高效生態農業,積極推進農業結構性調整,鼓勵和支持農民按照市場需求發展優質高效的長效農業、特色農業、生態農業。艾草是某某區無公害農產品,新興的特色農產品,具有良好的發展前景。加大艾草科技投入,鼓勵和支持艾草產業科技創新,扶持培育有區域特色的艾草知名品牌是某某區發展艾草的著力點。某某區某某鄉加工艾草起步較早,在1993年代開始引進試種開始,推動艾草生產迅速發展,經歷從無到有,草處于穩步發展過程中。但20XX表制度,對農產品的農藥殘留控制要求越來越嚴,幾乎到了苛刻的地步,加上市場的競爭日趨激烈,,解決農藥殘留問題是關系到出口企業和種植戶能否繼續從事艾草出口、,由于農民受到利益驅動,出口艾草的產量,噴灑不符合環保要求的農藥,造成艾草中農藥殘留超標,已直接影響企業的發展,某某有限公司在充分了解市場的基礎上,,進一步引進優良品種,已建成近1500條加工生產線和300畝優質艾草生產示范基地。同時開展無公害艾草生產示范,通過優質艾草生產示范,帶動當地500,地農業產業結構及高速促進農民增收。隨著近年來艾草銷售形勢趨好,公司產品不論從數量上還是從質量上都難以滿足市場的需求,其是現有艾草生產基地的生產能力較小,已經成為公司進一步發展壯大的瓶頸。隨著某某區農業結構性調整,長效農業、生態農業和特色農業的提出,為公司新一輪發展提供了良好的機遇。某某市某某有限公司在區有關部門的大力支持下,計劃于2009-20XX植基地綜合開發建設項目。項目建設的必要性1加工龍頭企業的需要。艾草是某某區新型的高效、生態、特色農產品,主要用于對外出,優化組合和合理配置艾草資源,引進了艾草新品種,生產基地得到發展與壯大,集約化和市場化的現代農業產業轉變,有利于培育艾草種植加工行業的龍頭企業。2,經營,實現農業增效,農民增收的需要。項目建設適應了某某區當前對農業產業結構性調整,如退桔還耕,將低效的桔林改造成高效的艾草林區,有利于培育"龍頭企業+農戶"的新型農業經營模式,逐步將一家一戶的分散經營納入規?；⑹袌龌默F代經營體系,還可以將艾草整個產業鏈延長,構建種植、培育、采摘、整理加工、銷售有機結合,提高農民收入。項目成果的示范和帶動作用的覆蓋范圍可涉及整個某某區乃至整個某某市。3、項目建設是提高企業產品競爭力和經濟效益的需要。通過自建的艾草培育基地,將起到良好的示范作用,于帶動農戶從事艾草種植,另一方面公司通過品質管理,和質量提升時,增強了企業產品競爭力,提高了企業經濟效益。通過以上分析,本項目建設對推動某某區農業產業化發展和提高企業經濟效益具有重要意義,有利于實現某某區農業增效和農民增收,項目實施的社會效益和經濟效益顯著,因此,實施本項目是必要的。第三章 建設條件3.1 項目區概況地理位置及區域概況項目區位于某某區某某鄉,位于某某市西南面,距市區僅20公里。某某鄉自然條件好,空氣清新,水資源豐富,區域環境質量優良。基地周圍都是農業用地,無工業。因此無工業廢氣、廢渣、廢水污染。項目區為某某鄉大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮里黃村和峽川鎮楊源山村,總共種植面積達1000畝項目區自然資源狀況某某區位于浙西南,整個地勢南北為高山峻嶺,中部依次為XX、中低山、丘陵、平原,并呈梯狀過渡。某某區屬于亞熱帶季風氣候 ,光照充足,雨量充沛,無霜期長,具有,"-17.3℃,大于等于10℃的年積溫5110-5650℃,無霜期251天,1785.7-2118.6小時,1713.5臺風、低溫凍害等是主要的自然災害。項目區基地灌溉用水取于基地旁邊的黃潭源,基地土壤屬于稻田土,較肥沃,非常適合種植艾草等作物。社會經濟狀況某某區地處浙閩贛皖四省邊際 ,素有"衢通四省"之稱,區位優勢明顯全區總面積1748平方公里,總人口近40萬某某區交通便捷某某區位于XX2小時,上海4小時經濟圈內,交通發達,公路、鐵路、民航、水運交織成四通八達的交通網。320國道23省道、杭金衢高速公路、浙贛電氣化鐵路穿境而過,某某民航開通了至北京、XX、XX等多條航線。某某區經濟特色明顯。某某區特色經濟優勢明顯,造紙、建材、機械、化工、電子、服裝、農產品加工是工業特色優勢產業,糧食、生豬、柑桔、毛竹是農業四大傳統優勢產業。某某區是著名的中國椪柑之鄉、中國竹炭之鄉、全國商品糧基地、全國瘦20XX,62.41億元,2.28億元,9%36.42億元,增長15.3%18.39億元,19%；農業總產值24.73億元,增長19.3%；農民人均純收入6545元,增長13.6%85.13億元23.6%132家,規模企業總產48.1億元,23.93億元,10.1%,對GDP貢獻率達到 36.1%。近幾年來,某某區農業發展堅持以長效農業、色農業、生態農業為發展道路,為本項目實施奠定了良好的基礎。建設地點選擇某某市某某有限公司千畝生態高效艾草種植基地選址于XX某某市某某區某某鄉的大門里村、里樹源村、長柱村、林果場、蓮花鎮里黃村和峽川鎮楊源山村等地。其選址理由是：1,山清水秀,氣候溫暖溫潤,空氣清新水質純凈,遠離城區,土壤未受到污染,2、項目區是傳統的農業區,以種植和養殖業為主,經進行艾草種植,具有一定的經驗,勞動力資源豐富。310,邊農戶建立了良好的合作關系,利益協作關系長期穩定。4、某某區政府正在實行退桔還耕,進行農業結構性調整。3.2項目實施建設條件優、劣勢分析政策、資源、市場、技術、基礎設施等條件1、政策條件本項目建設符合黨的十七大及十七屆三、四中全會精神和某某區農業產業發展專項規劃,主義新農村建設的要求,現代農業要求,符合國家農業結構戰略性調整,構建現代農業產業體系。搞好產業布局規劃,科學確定區域農業發展重點,形成優勢突出和特色鮮明的產業帶,因地制宜發展特色產業的要求,符合發展農業產業化經營,促進農產品加工業結構升級,扶持壯大龍頭企業,培育知名品牌的要求2、資源優勢項目建設區氣候、水文、土壤、地理位置等自然資源條件得天獨厚,勞動力資源豐富,有部分農戶已有一定的艾草種植經驗。3、市場優勢某某市某某有限公司從事艾草種植加工已有十多年的歷史,草種植加工行業內具有一定的知名度和影響力。公司連續兩屆被認300,艾草進出口經營權的企業只有某某市某某有限公司。公司通過近十年時間的發展,已和日商建立了長期穩定的合作關系。在公司新建加工車間和引進先進生產線后,,但公司由于種植基地受限,艾草產量不足,地建設,將有望使這一情況得到緩解。4、科技開發能力某某市某某有限公司創立于20XX。成立至今,一直從事艾草種,就非常重視產品研發能力培植,要是人才引進和研發力量的建設,目前已擁有工程技術人員33名,4名外圍科技合作,與科研院所、大專院校、食品機構建立了廣泛的技術合作關系。公司每年投入10多萬元用于新產品的研發,從而促進艾草加工技術的行業領先。5、基礎設施條件本項目建設區地理位置優越,交通便利,區內水源充足,水質較好。主要障礙及解決方案本項目主要障礙表現為建設資金緊張,懇請上級部門在資金上給予必要的支持。另外,還需要加強對農戶艾草種植加工過程中的品質監管。除此外,無其他明顯障礙因素。第四章 市場分析與銷售方案市場分析項目產品市場供求現狀艾草屬綠色食品,最初出現在日本,主要為壽司類食品,尤其是每年櫻花盛開季節,,每到這時,草需求量便會激增。在日本,艾草被廣泛用于壽司襯葉等食品小包裝中,日本人在食用這些食品時,連同艾草一起吃。因此品質要求相當高。隨著日本經濟實力的提升,日本農民都不愿意從事傳統艾草種植與加工。自上世紀90年代后,我國開始從日本引種,售給日本,因而在日本本土基本上不再種植艾草。近年來,XX坡等國家和地區也相繼使用該品種艾草包裝壽司等熟食品,葉等保健品,甚至用于月餅或其他糕點的主要餡料。XX省是艾草種植最早的省份,開發早,由于艾草在國內沒有銷售,而且對艾草用途和市場了解的人也較少,因而艾草種植我國一直沒有進展。近年來,XX、XX等少數地方有種植。自上世紀90年代中葉,,艾草在某某鄉得到了較快發展,已經成為某某鄉四大農業支柱產業〔毛竹、板栗、食用,這不僅為農民增收提供了良好的渠道,還為國家掙得大量外匯。該鄉生產的艾草主要出口日本。尤其是某某市某某有限公司出口的艾草被日商盛贊為"中國最好的艾草"40001000300020XX來,日方加強了對艾草質量的監管,達到了相當苛刻的地步。許多農戶苦于技術原因,其艾草品質難達到日方要求,讓許多農戶都不愿意種植,從而造成了艾草遠遠滿足不了日本市場需求的局面,這同時也為擁有雄厚技術力量的某某市某某有限公司提供了新的發展機遇。市場前景分析現代醫學證明艾草除傳統藥性記載之外,還含有豐富的維他命A、B、E,艾草、艾草梗、櫻樹皮、櫻樹根所含的艾草酶、櫻皮甙更具有抑制惡性腫瘤的功效。其艾草黃酮還具有美容養顏,保持青春、強化黏膜、促進糖分代謝的藥效。我國原有的櫻樹葉加工僅是鹽漬艾草,鹽漬艾草的脫鹽,未能充分體現櫻樹葉的原有成分及價值。目前國內新發明一種干燥鹽漬艾草、櫻花的生產方法,該干燥鹽漬艾草、櫻花充分保存了艾草、櫻花的特殊香味及藥性,并且應用于艾草茶、沐浴包及食品、酒類、日用化工、制藥、保健品等領域的生產。隨著艾草加工工藝的進步和發展,艾草及櫻花其它功能的開發,艾草市場前景十分廣闊。某某市某某有限公司近年來銷售形勢越來越好,不了客戶需求。項目實施的千畝艾草種植基地將完全按照無公害產品生產標準進行建設,并將嚴格生產、采摘、分揀、加工、包裝等各道工序,順應市場綠色潮流進一步提高艾草品質。項目產品的競爭優勢分析1、產品自身的優勢艾草產品自身的優勢在于產品的無替代性,獨一無二。2、地理優勢項目地址某某區某某鄉自然條件優越,交通便利,山清水秀,無"三廢"污染,水質清凈,對艾草種植生長極為有利。3、成本優勢項目實施區勞動人力資源豐富且成本低 ,交通運輸便利,運輸本較低,項目各要素成本優勢明顯。4、質量安全優勢某某市某某有限公司現有工程技術人員33名,其中高級職稱名,并有兩名專職的農藝師負責艾草種植與加工技術指導,公司所生產艾草已獲國家農業部無公害農產品認證。銷售策略和營銷模式本項目投產后達產年艾草產量將568萬束,艾草產量將達8萬公斤。產品嚴格按無公害農產品和日方質量要求進行種植生產加工。某某市某某有限公司由于擁有自營出口權 ,因此,公司主要從農戶直接收購艾草,經過加工處理后直接銷售給日商公司也將通過交易會網上交易廣告宣傳等手段,進一步提升公司知名度,擴大產品市場覆蓋范圍,降低流通成本,獲取最大利潤。市場風險分析1、項目產品市場因素分析項目風險主要是自然災害風險,由于艾草屬自然生長作物,其生長和栽培受到氣候、土壤、水質等多種因素影響,病蟲災害、氣候反?；蚰承┮馔馔话l事件等自然條件的變化,都可能引起艾草產量或質量的降低,對艾草種植加工企業生產經營活動產生不良影響。2、防范和降低風險對策針對自然災害風險,企業對自有基地〔或引導農戶加大基礎設施建設,比如多引入噴灌等先進灌溉設施改善櫻林園的水利條件；加強害風險；在栽培、采摘、分揀、加工過程中嚴格按無公害農產品和件農戶進行財產保險,降低因自然災害或某些意外事件造成的損失。第五章 建設方案建設任務和規模建立生態高效艾草千畝生產基地,建設任務和規模如下：1000"公司+農戶"790畝,210畝。建設規劃與布局項目基地以某某區某某鄉為主,蓮花鎮、峽川鎮等地少量種植。5某某區蓮花鎮里黃村基地905某某區蓮花鎮里黃村基地90畝40畝40畝6峽川鎮楊源ft村120畝農戶艾草種植7合計1000畝序號地址面積備注1某某鄉大門里村280畝農戶艾草種植2某某鄉里樹源村230畝農戶艾草種植3某某鄉長柱村160畝農戶艾草種植4某某鄉林果場120畝艾草基地改建10畝新建現代化艾草艾草大棚繁育種苗建設標準NY5230-2005,用與自然和生態法則相協調的種植方式,強調應用使生態系統保持穩定性和可持續性的生產技術。艾草種植加工具體標準如下：1、GB3095-1996環境空氣質量標準2、GB5084-1992農田灌溉水質標準3、GB7718-1994食品標簽通用標準4、NY5010-2002 無公害食品蔬菜 產地環境條件5、NY5230-2005 無公害食品 多年生蔬菜Th產工藝技術方案艾草種植工藝NY5230-2005草生產基地規劃與建設、土壤管理和施肥、病蟲草害防治和采摘加工等。艾草的主要種植工藝如下：定植滅菌與施肥栽 種培育管理定植滅菌與施肥栽 種培育管理1、定植。在栽種前,首先要確定定植規格,根據地形確定每株行距與株間距,9602750株,定植時間一般在上113月中旬左右為宜,12土防寒。然后再定植規格進行抽槽挖坑松土。2,肥。基于艾草質量要求,施肥應根據相應規定來進行。3,,做好樹盤,澆足定根水,灑蓋薄層細土保濕,如遇天旱及時澆水保墑。4、培育管理。栽種后要做好培育管理工作,以提高其成活率。首先是要抗旱排漬保苗,必須保證土壤墑情良好,即使苗木成活,但雨后容易使土壤板結,樹盤干裂,致使苗木根傷風而死,因此,雨后要注意及時松土,最好用作物覆蓋樹盤。為防止漬水死苗,栽后及時清挖圍溝、中溝、區域溝。其次是要及時施肥,一般應在新梢抽發10-20cm時及時施有機肥料。再次是要做好嫁接與整形,最后還要注意在農藝師指導下進行防寒、防病蟲草害,及時培土灌溉、加強管理、增加樹勢、提高抗性。大棚艾草基地建設艾草大棚基地建設在預先進行規劃設計基礎上進行,具體過程可分為五個部分,即基礎設施建設〔路、溝、渠、電等建設、大棚噴灌設施、大棚設備建設與安裝、大棚土壤改良和大棚艾草種植與培育。1、大棚基地設施建設。大棚基地建設要和噴灌系統結合起來考慮,防止重復建設。大棚基地建設主要包括道路、溝渠建設、給排水建設和電路和電氣設備安裝等部分。2,可采用全固定式噴灌系統。微灌系統主要包括水源工程、首部裝置、輸配水管道系統,要求水源清潔,施用規定化學肥料時,還需排除化肥液中的雜質,BX40～12、BX40～15；進出水管采用25PE～40PE4020～40米,出水量0.02/小時。在水泵進水口處的進水管插上一只密封的10PE,水泵運行時,吸入化肥溶液,送到艾草根部。在..大棚噴灌系統建成后,再進行大棚設備安裝與調試,要利于人工作業。3、大棚設備建設與安裝。大棚建設安裝施工程序為：施工前的準備工作〔施工前應平整建棚場地,清除障礙物,認真勘測現場,釘埋放線樁、放線架及拉水平線、標拱桿插高記號、挖安裝坑、安裝拱桿、安裝縱拉桿、安裝棚門、蓋膜、扣壓膜等。4、大棚土壤改良與平整。按照因地制宜,統一規劃,綜合治理的,放淤；二是農業生物措施,包括深耕、土壤培肥、平整土地、種植適宜作物與綠肥；三是化學改良措施,主要是使用化學改良劑。5、大棚艾草種植與培育。原艾草基地改良與平整1、土壤改良與平整：土壤深翻 30-40cm,每畝施農家肥1500-2000kg清理雜草,商情保持。2、噴灌系統建設?；貒姽嘞到y可根據實際情況來進行。艾草農藥殘留檢測艾草<艾草>檢測工藝流程如下：艾草<艾草>進入市場前艾草<艾草>進入市場前抽樣取樣檢測儀檢測評判結果不準許進入加工銷售環節不合格評判結果不準許進入加工銷售環節

合格環節24/環節PAGEPAGE26/40艾草農殘檢測工藝可分為三步,一上檢測前準備,要求做好抽樣與取樣工作,二按操作規定進行測定并判斷測試結果 ,三是做好檢后的相關工作〔如清理現場、清洗器具等。新增主要檢測設備配置如下表：5-1設備配置明細表設備名稱設備型號目前市場價格〔萬元電子天平JA1003型0.5全自動不銹鋼雙層立式電熱蒸汽壓力消毒器0.4數顯示電熱恒溫干燥箱101-2sA型1.0數顯示電熱保溫箱303-4sA型0.5電子計重秤0.2超凈工作臺JCVD-605型1.5快速混勻器0.5農殘快速測定儀NC-800型2.3光譜分析測定儀2.3電子計算機0.8合計10原料和燃料供應方案項目物料消耗主要是艾草基地的有機肥消耗,來源為市場就近購買,能夠確保各類肥料的正常供應和質量穩定。具體建設內容1、擴建500m2加工車間一個〔包括50m2氣冷庫一個,其室內按食品加工要求進行裝潢；2、新開墾艾草園 40 畝〔包括基地路、溝、渠、電等基礎設建設；3、新開墾艾草種植基地 40 畝〔包括基地路、溝、渠、電等礎設施建設；4、新建 10 畝艾草大棚繁育種苗基地一個〔包括基地路、溝渠、電等基礎設施建設；5、購置并安裝10畝大棚噴灌系統設計一套；6、某某鄉林果場艾草基地改建120畝；7、引進艾草種苗每畝960株,艾草種植面積960畝,共需92萬株；8、引進艾草種苗每畝2750株,艾草種植面積40畝,共需11萬株；9、對農戶進行種植培訓和現場種植技術指導；10包括加工包裝機械一套、冷卻機一臺、蒸煮機一臺、產品質量檢驗檢測設備一套、金屬探測儀一臺等。實施進度安排本項目由某某市某某有限公司負責人組織實施。為適應市場需求,使項目早日投入使用,結構、改善農村生活條件,各項目可同時進行。由于艾草種植一般在每年春節前后進行和苗木培育管理要求,本項目實施期為兩年。具體序序200920102011號項目11121-34-910-11 121-34-101項目前期2擴建艾草加工車間3農戶培訓4指導農戶栽培5指導農戶施肥、培育6指導農戶采摘74081094010 100實施進度見下表：表5-2 項目實施進度表第六章 環境影響分析環境影響本項目為無公害農產品開發建設項目,其種植加工將嚴格按照NY5010-2002設,按照生態農業的要求,走可持續發展農業道路,注重環境保護和利用,而且本項目在栽培、生產、貯藏、加工過程中,可充分利用當地豐富,達到變廢為寶,因施用化學肥料、農藥對土壤和環境造成的破壞和污染,符合國家環境保護的基本國策。環境保護與治理措施1、艾草種植基地建設注意水土保持,根據不同坡度和地形,適宜的時期、方法和施工技術。在艾草基地周圍和不適合種植艾草空地加強植樹綠化,主要道路、溝渠兩側行道樹,梯壁坎邊種草。2,和生態環境改善計劃。定期對土壤進行肥力水平和重金屬元素含量針對性進行土壤改良。3、將項目區內豐富的雜草、樹枝、畜禽糞類等農業生產廢料,進行生態處理后作為肥料對艾草和艾草在適當時機進行施肥。4,基地生態系統出發,以農業防治為基礎,綜合運用物理防治和生物防治措施。評價與審批項目建設符合國家環境保護基本國策,環保工作按照環保部門環評報告組織實施。第七章 項目組織與管理組織機構與職能劃分本項目由某某市某某有限公司進行投資建設,項目建設將根據公司法人治理結構建立精簡、科學、高效的管理機制,按市場經濟要求,財務部、技術部等五個職能部門,項目建成后經營管理和技術人員初10人,1人,2人,2個,2個,3,負責項目建設協調工作。企業組織結構如下：辦 生公 產營管理模部

經理營 財 技銷 務 術部 部 部項目實施單位某某市某某有限公司是一家集種植、加工、銷售于一體的某某市級農業龍頭企業,運用現代化經營管理模式,建設成高標準的艾草示范基地。生產出優質艾草。為盡快適應市場需求,公司將實行兩步走的模式,一是繼續自建艾草基地,二是按照"公司+基地+農戶"的新型經營模式,由公司提供艾草種苗和技術指導,農民分戶種植,然后從農戶手中回收艾草進行加工出口。經營管理措施項目建設期一方面要根據已有艾草基地建設經驗,進一步合理布局新艾草生產基地,并設置合理的路、溝、渠、電系,提高土地利用率和勞動生產率,其養護與管理將嚴格按照NY5010-2002《無公害食品蔬菜 產地環境條件和《無公害食品 多年生蔬菜等規程進行。在艾草加工現場及時清理加工現場,,制定清潔生產標準,NY5230-2005《無公害食品多年生蔬菜》標準執行,保證產品質量安全。財務管理措施包括嚴格執行現行會計制度和現金管理制度,及時準確處理各類賬務,做到日清月結,定期進行財務分析,及時發現財務管理中不足。營銷管理中,一方面在繼續拓展日、韓市場的時候,努力開辟新市場,擴大產品市場覆蓋范圍；另一方面實施綠色品牌戰略,加大品牌建設力度,提升企業知名度,組建較完善的營銷隊伍,通過交易會、網上交易等多種營銷形式,提高產品銷售速度,降低流通成本,獲取最大利潤。技術培訓企業已聘請專門兩名農藝師對項目管理人員和產業工人生產加工技術要求、艾草病蟲草害控制和防治等方面的培訓,并定期對農戶進行艾草相關栽培管理培訓及指導。勞動保護與安全衛Th根據國家有關安全生產的法律法規和XX省安全生產條例,貫徹執行"安全第一,預防為主"的方針,加強勞動保護,改善勞動條件,建設安全,文明的勞動環境。項目生產應嚴格執行國家食品安全衛生法、食品衛生標準、質量認證體系和艾草生產有關技術規程,嚴格進行各項檢測和測定,嚴格按無公害農產品標準進行生產、包裝、儲運。員工上崗前需體檢取得健康證后可參加工作,并實施定期體質檢查,不允許患有傳染人員上崗,確定產品安全衛生。第八章 投資估算與資金來源投資估算依據1XX2XX3、以前相似工程竣工決算資料和歷年艾草與艾草平均價格。項目投資估算建設投資1、土地承包租金〔費用根據土地承包協議計算約60萬元自建基地210畝按10年租金一次性支付計算60萬元。2、種苗費用145萬元艾草種苗費用=960畝×960株/畝×1.4元/株=130萬元艾草種苗費用=40畝×2750株/畝×1.4元/株=15萬元3、10畝艾草<艾草>種苗繁育基地建設,需投資40萬元。<1>大棚設施建設30萬元<2>大棚噴灌系統設施建設10萬元4、公司自營基地建設費用37萬元。其中公司新建基地90畝18萬元,120土壤改良與平整〔9010萬元。5<艾草>500平方米<室內按食品加工要求裝潢>,40800元50的氣冷庫。6、購置加工、檢驗檢測設備,需投資30萬元?！?加工包裝機械一套,需投資4萬元?！?冷卻機一臺,4萬元?！?蒸煮機一臺,7萬元?！?產品質量檢驗檢測設備,需投資10萬元。〔5金屬探測儀一臺,需投資5萬元。7、公司技術培訓費用8萬元?！?2萬元。〔22萬元?！?對農民進行種植與加工技術培訓4萬元。8、項目建設期間開辦費用9萬元。9、不可預見費用按購置種苗、新建加工車間、增添新設備和105%13373萬元。流動資金項目所需流動資金采用擴大指標估算法 ,項目所需流動資金25萬元〔約為20XX銷售收入的5%。資金來源項目總投資包括固定資產投資 373萬元和流動資金投資 25 萬元 ,合計為398元,其中項目實施單位自籌資金298萬,申請財政補貼資金 100萬元〔其中中央財政資金50萬元,省財政資金40萬元,區財政配套資金10萬元。資金使用與管理1、財政補貼資金使用和管理10050萬元,40萬元,10<艾草>種苗引進、質量檢測設備購置和部分農業生產設施<排灌設施購置>7。2、項目單位自籌資金298萬元,主要用于其他不足部分。第九章 財務評價財務評價依據評價依據1、國家《建設項目經濟評價方法與參考》第三版2、財務準則、會計準則、國家稅制3、投資公司章程與財務制度和相關法律法規評價說明1資效益評價。2、項目計算期為10年〔2010-2019年。3、艾草生產基地的生產產量 20XX 設定為正常年份的50%,20XX為正常年份的80%,20XX起為正常年份。4、項目按增值稅條例規定免征增值稅。5直線法計提折舊,除加工車間按10%的期末殘值計算外,其余項目期末殘值均假定為零。公司技術培訓費用、開辦費用和不可預見費用計入長期待攤費用,5年平均攤銷。6、項目凈現值貼現率按10%計算。銷售收入、銷售稅金和附加估算1、項目銷售收入項目建成后,4000斤,1元估算15萬元。由于艾草種植要到第三年才到豐產期,因此,艾草種植第一年按590050%估算,590080%估算,0.8元。960畝,20XX艾草銷售收入約為227,20XX銷售收入為363萬,正常年份銷售收入為 454萬元。2、銷售稅金和附加估算本項目屬于按相關規定免征增值稅,因此,銷售稅金及附加為零?？偝杀炯敖洜I成本估算單位產品成本計算對于單位產品成本計算分成兩個部分,一個是公司自建艾草種植基地部分,一個是"公司+農戶"的部分。1、公司自建基地部分：每畝艾草年生產成本約為1200元。公1201040210畝,25萬元。單位產品成本估算詳見附表《單位產品生產成本估算表》。2"公司+農戶"部分,公司直接從農戶收購艾草,790畝0.6元估算,5900,50%,第二年為正常年份 80%,以后年份均為正常年,即每畝產艾草 5900140萬元,224元,280萬元。項目總成本估算160萬元,次性支付。2、工資福利費用項目建成后管理人員和技術人員定為10個,月平均工資為1600元,養老保險及福利按工資總額的30%計算,薪酬費用總計為25萬元。3、折舊及攤銷費用34350040萬元,公司購置加工、檢驗檢測設備30萬元,其他部分273萬元<土地承包租金60萬元,種苗費用145萬元,公司104028公司加工車間每年計提折舊額3.6萬元, 公司購置加工檢驗檢測設備每年折舊額為3萬元, 其他部分每年折舊額27.3萬元。公司技術培訓費用按5年平均攤銷,則每年攤銷1.6萬公司開辦費用按5年平均攤銷,則每年攤銷1.8萬元公司不可預見費用按5年平均攤銷,則每年攤銷2.6萬元。4、公司該項目營業費用每年為5萬元綜上分析,本項目建成后正常營運年份總成本費用為369.10萬元經營成本估算項目經營成本包括有機肥料消耗、直接人工成本、其他直接成本、工資及福利、營業費用、從農戶直接收購艾草成本等,335.20,財務效益分析企業盈利能力分析1=平均生產經營利潤總額×100%=84.1/343×100%=24.51%；2、總投資收益率=年平均息稅前利潤÷項目總投資×100%=84.1/398×100%=21.13%；3、全部投資資金凈現值〔I=10%稅前357.45萬元,稅后195.80萬元；4、全