某材料有限公司基礎(chǔ)管理類隱患排查策劃（分配）表序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有管控措施風險等級管控層級綜合性檢查崗位自檢周期公司級周期1營業(yè)執(zhí)照企業(yè)取得《營業(yè)執(zhí)照》。其他傷害企業(yè)應(yīng)依法取得《營業(yè)執(zhí)照》，在經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動。二級公司√A√D2企業(yè)名稱、地址、法定代表人或負責人、經(jīng)濟類型、經(jīng)營范圍等事項發(fā)生變更的，依法申請變更登記。其他傷害企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上的信息發(fā)生變化及時申請變更登記。四級公司√A√D3企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)接受年度檢驗。其他傷害在規(guī)定的時間內(nèi)接受年度檢驗。四級公司√A√D4法律法規(guī)獲取及辨識法律法規(guī)及其他要求及時獲取或辨識其他傷害定期通過網(wǎng)站和上級部門獲取法律法規(guī)及其他要求。三級車間√A√D5組織學習適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)及其他要求其他傷害組織員工學習適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)及其他要求。四級崗位√A√D6及時將適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)及其他要求融入到企業(yè)的安全管理其他傷害將適應(yīng)于企業(yè)管理的法律法規(guī)及其其他要求融入到企業(yè)的管理。三級車間√A√D7安全管理制度按照安全法規(guī)及公司要求修訂完善安全規(guī)章制度其他傷害法律法規(guī)或公司要求有變化時組織對公司規(guī)章制度進行修訂完善。四級崗位√A√D8定期對制度的適用性進行評估其他傷害每年組織一次制度適用性評估，對不適用的制度進行修訂。四級崗位√A√D9新修訂安全規(guī)章制度及時傳達下發(fā)至員工其他傷害1.修訂安全規(guī)章制度后及時下發(fā)至各部門；2.組織員工進行培訓學習，并認真執(zhí)行。四級崗位√A√D10崗位安全責任制崗位安全責任制齊全其他傷害制定橫到邊、縱到底的崗位安全責任制，人人有責任。二級公司√A√D11法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，及時修訂崗位安全責任制其他傷害法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，及時修訂崗位安全責任制，以適應(yīng)崗位安全要求三級車間√A√D12逐級簽訂崗位安全責任書其他傷害按要求逐級簽訂崗位安全責任書三級車間√A√D13設(shè)備安全操作規(guī)程設(shè)備安全操作規(guī)程齊全、有效其他傷害依據(jù)設(shè)備使用說明書，對每臺套設(shè)備制定安全操作規(guī)程。二級公司√A√D14設(shè)備安全操作規(guī)程定期評審、修訂其他傷害每年進行一次設(shè)備安全操作規(guī)程的評審，對不適應(yīng)的進行修訂。三級車間√A√D15安全生產(chǎn)管理機構(gòu)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)（含職業(yè)健康管理機構(gòu)）。其他傷害高危行業(yè)300人以上，一般行業(yè)1000人以上的企業(yè)設(shè)置安全管理機構(gòu)。二級公司√A√D16安全管理人員企業(yè)配備專職安全管理人員，（含職業(yè)健康管理人員）。其他傷害100人以上企業(yè)配備專職安全管理人員，100人以下可設(shè)兼職安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），安全管理人員的比例不少于企業(yè)人數(shù)的3‰。二級公司√A√D17安全管理機構(gòu)和安全管理人員用紅頭文件任命。其他傷害安全管理機構(gòu)和安全管理人員需有紅頭文件任命。四級崗位√A√D18安全教育培訓對主要負責人、安全管理人員進行培訓教育，并取得資格證書。其他傷害1.主要負責人、安全管理人員具備安全生產(chǎn)管理的知識和能力，經(jīng)培訓持證上崗。2.取證后每年度進行再培訓教育。二級公司√A√D19特種作業(yè)人員定期接受培訓教育，并按規(guī)定取證。證件到期及時復審。其他傷害1.特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考試合格，持證上崗。2.定期參加培訓教育，保證證書在有效期內(nèi)使用。三級車間√A√D20新員工培訓合格后上崗作業(yè)其他傷害嚴格按照培訓制度進行三級培訓，并考核合格后上崗。二級公司√A√D21按照員工需求進行培訓其他傷害1、制定培訓計劃。2、嚴格按照培訓計劃規(guī)定的時間開展培訓。三級車間√A√D22安全投入安全資金足額投入其他傷害按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，保證必要的安全投入等。三級車間√A√D23安全資金投入使用范圍或使用金額符合要求等。其他傷害按照安全資金投入計劃使用，滿足使用要求。三級車間√A√D24相關(guān)方管理對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認。其他傷害對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認，確保相關(guān)方具備合格資質(zhì)。三級車間√A√D25按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等。其他傷害按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，約定各自的安全生產(chǎn)管理職責等。三級車間√A√D26職業(yè)健康按規(guī)定申報危害因素崗位。職業(yè)病按規(guī)定在政府網(wǎng)站上申報危害因素崗位，企業(yè)職業(yè)健康管理信息和檢測數(shù)據(jù)。四級崗位√A√D27對作業(yè)場所存在的職業(yè)病危害因素進行定期監(jiān)測。職業(yè)病每年進行一次職業(yè)危害因素檢測。四級崗位√A√D28對職業(yè)病危害因素監(jiān)測結(jié)果進行現(xiàn)場告知。職業(yè)病對職業(yè)危害因素檢測結(jié)果進行現(xiàn)場告知，讓員工清楚現(xiàn)場職業(yè)危害參數(shù)。四級崗位√A√D29給作業(yè)人員配備符合要求的勞動防護用品。職業(yè)病根據(jù)現(xiàn)場職業(yè)危害因素為員工配發(fā)勞動防護用品，并監(jiān)督其正確佩戴。四級崗位√A√D30職業(yè)危害作業(yè)場所設(shè)置職業(yè)危害警示標識職業(yè)病職業(yè)危害作業(yè)場所設(shè)置符合要求的警示標識四級崗位√A√D31按規(guī)定在勞動合同中寫明，告知員工職業(yè)危害因素。職業(yè)病通過培訓或現(xiàn)場張貼對員工進行職業(yè)危害因素告知，使其了解危害和預防措施。四級崗位√A√D32按照職業(yè)健康監(jiān)護規(guī)范要求定期組織員工進行體檢職業(yè)病按照規(guī)定定期組織員工進行體檢，及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌癥或初期職業(yè)病。四級崗位√A√D33進行崗前、在崗期間、離崗后職業(yè)病體檢職業(yè)病職工入職前進行職業(yè)健康查體，查看體檢結(jié)果四級崗位√A√D34建立員工健康監(jiān)護檔案職業(yè)病建立員工健康監(jiān)護檔案，并進行統(tǒng)一管理。四級崗位√A√D35危險源管理進行危險源辨識評估。火災按照標準對危險源進行辨識評估，確定等級。二級公司√A√D36按規(guī)定進行登記、建檔管理等。火災按照規(guī)定對危險源進行登記建檔，便于管理。三級車間√A√D37按規(guī)定對重點危險源進行監(jiān)控?；馂母鶕?jù)危險源的等級和危險性進行監(jiān)控管理，并保證系統(tǒng)的正常運行和24小時值班。三級車間√A√D38設(shè)置安全警示辨識或告知牌?；馂陌凑瘴ｋU源的特性設(shè)置安全警示牌或告知牌。四級崗位√A√D39隱患排查治理按照危險點控制措施開展事故隱患排查工作。其他傷害按照制度規(guī)定，依據(jù)危險點控制措施各崗位進行隱患的排查。三級車間√A√D40按照隱患排查周期分專業(yè)進行隱患排查。其他傷害按照隱患排查周期分專業(yè)進行隱患排查，做到隱患排查無死角。四級崗位√A√D41對照排查出的隱患開展事故隱患治理工作。其他傷害將排查出的隱患落實整改措施，并對整改情況進行復查，確保整改到位。三級車間√A√D42對事故隱患進行統(tǒng)計分析。其他傷害對事故隱患進行統(tǒng)計分析，確定隱患的種類和隱患多發(fā)因素，有針對性進行排查消除隱患。四級崗位√A√D43按規(guī)定對重大事故隱患進行上報。其他傷害按規(guī)定對重大事故隱患上報有關(guān)部門。四級崗位√A√D44對重大事故隱患制定整改方案。其他傷害對重大事故隱患制定整改方案，包括人員、資金、進度、措施和應(yīng)急等。三級車間√A√D45應(yīng)急管理按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊伍。其他傷害按規(guī)定建立專職或兼職應(yīng)急救援隊伍，并定期組織訓練。三級車間√A√D46按規(guī)定制定各類應(yīng)急預案。其他傷害按照規(guī)定結(jié)合企業(yè)實際制定適應(yīng)于企業(yè)的應(yīng)急救援預案。三級車間√A√D47對預案進行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進等）。其他傷害按照應(yīng)急預案管理辦法，對預案進行有效管理，做到持續(xù)改進。四級崗位√A√D48制定應(yīng)急救援預案演練計劃。其他傷害結(jié)合企業(yè)實際制定應(yīng)急預案演練計劃。四級崗位√A√D49按規(guī)定進行應(yīng)急演練，對應(yīng)急演練進行評估和總結(jié)。其他傷害按照計劃組織應(yīng)急預案演練，并進行總結(jié)和評估。四級崗位√A√D50配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資并建立救援器材、救援物資臺賬其他傷害按照應(yīng)急預案的要求配備應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資。三級車間√A√D51應(yīng)急救援人員會使用應(yīng)急救援器材其他傷害應(yīng)急救援人員定期訓練，熟悉器材的使用方法。三級車間√A√D52按規(guī)定對應(yīng)急救援器材進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。其他傷害按規(guī)定對應(yīng)急救援器材進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)和管理等。三級車間√A√D53事故管理按規(guī)定及時報告，并保護事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等。其他傷害按照事故管理規(guī)定及時如實報告事故信息，并保護事故現(xiàn)場。四級崗位√A√D54對事故進行調(diào)查、處理、分析等。其他傷害對事故進行調(diào)查、處理和分析，提出事故調(diào)查報告。四級崗位√A√D55對事故案例進行培訓，落實“四不放過”的原則。其他傷害事故處理按照“四不放過”的原則，汲取事故教訓。四級崗位√A√D56動火作業(yè)動火作業(yè)辦理動火作業(yè)證。火災按照動火作業(yè)管理制度，申請辦理動火作業(yè)證。二級公司√A√D57動火作業(yè)按照作業(yè)票的要求落實安全措施。火災動火作業(yè)許可部門現(xiàn)場確認是否滿足動火條件。四級崗位√A√D58動火作業(yè)監(jiān)護人具備監(jiān)護能力火災監(jiān)護人由經(jīng)過培訓考核合格的員工擔任，并堅守崗位。四級崗位√A√D59作業(yè)人員正確使用勞動防護用品火災1、為作業(yè)人員配備勞動防護用品。2、作業(yè)監(jiān)護人監(jiān)督防護用品使用。3、對作業(yè)人員進行培訓。四級崗位√A√D60作業(yè)人清楚動火作業(yè)相關(guān)要求或了解作業(yè)場所存在的危險因素火災作業(yè)前辦理動火作業(yè)許可證，動火負責人對作業(yè)人員進行技術(shù)交底。四級崗位√A√D61作業(yè)現(xiàn)場不得存在易燃易爆物品?；馂?、嚴格執(zhí)行動火作業(yè)管理制度，動火前清理現(xiàn)場易燃易爆物品；2、作業(yè)審批人確認現(xiàn)場可燃物清理是否干凈。三級車間√A√D62吊裝作業(yè)吊裝辦理吊裝作業(yè)票。物體打擊按照制度要求，吊裝單位申請辦理吊裝作業(yè)票。三級車間√A√D63吊裝作業(yè)現(xiàn)場專人監(jiān)護，吊裝作業(yè)現(xiàn)場無人員走動。物體打擊1、吊裝作業(yè)指定監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護；2、監(jiān)護人認真履行職責。四級崗位√A√D64作業(yè)場所對作業(yè)區(qū)域進行隔離，無關(guān)人員不得進出。物體打擊吊裝作業(yè)必須對作業(yè)區(qū)域進行隔離，無關(guān)人員禁止進入，設(shè)置警示標識。四級崗位√A√D65吊裝作業(yè)負責人檢查確認吊裝工具。物體打擊吊裝作業(yè)前檢查吊裝工具，確認滿足吊裝條件。四級崗位√A√D66吊裝物件不得超出吊裝設(shè)備的額定噸位。物體打擊作業(yè)前進行技術(shù)交底，選擇合適的吊裝設(shè)備。四級崗位√A√D67臨時用電臨時用電辦理作業(yè)票觸電按照制度規(guī)定辦理臨時用電作業(yè)票。三級車間√A√D68作業(yè)人員取得電工作業(yè)證觸電臨時用電由公司電工敷設(shè)。三級車間√A√D69臨時用電線路敷設(shè)符合標準要求觸電臨時用電線路敷設(shè)要規(guī)范。四級崗位√A√D70臨時用電按照一機一閘一保護的要求敷設(shè)觸電臨時用電做到一機一閘一保護。四級崗位√A√D71臨時用電的用電設(shè)備與開關(guān)、電源線匹配，用電設(shè)備絕緣良好觸電作業(yè)許可人對臨時用電設(shè)施進行檢查確認，滿足作業(yè)條件。四級崗位√A√D72高處作業(yè)高處作業(yè)辦理作業(yè)票高處墜落按照制度規(guī)定申請辦理作業(yè)票。三級車間√A√D73進行確認高處作業(yè)使用的工具安全性高處墜落作業(yè)人現(xiàn)場確認工具的安全性，滿足作業(yè)條件。四級崗位√A√D74高處作業(yè)監(jiān)護人不得脫離作業(yè)現(xiàn)場高處墜落監(jiān)護人認真履行職責，不能擅自離開作業(yè)場所。四級崗位√A√D75高處作業(yè)人員正確使用安全帶、安全帽等防護與用品高處墜落1.配備安全帶、安全帽等防護用品。2.安全帶高掛抵用，懸掛支撐點要牢固。四級崗位√A√D某材料有限公司作業(yè)活動隱患排查策劃（分配）表風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件風險分級可能導致的事故類型管控措施綜合性檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱序號名稱工程措施管理措施個體防護措施培訓教育措施應(yīng)急措施崗位自檢周期公司級周期作業(yè)安全周期工藝技術(shù)周期電氣安全周期1作業(yè)活動上料1上料作業(yè)前未對設(shè)備進行檢查四級機械傷害/1、作業(yè)前先檢查設(shè)備，有異常情況及時向上級匯報整改。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C2上料時未規(guī)范操作上料機四級物體打擊、觸電/作業(yè)時保持精力集中，嚴格按要求規(guī)范操作，保證安全。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C3設(shè)備在運行過程中進行檢查或修理四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行安全教育，設(shè)備檢修前必須先切斷電源。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C4清理上料機時未斷電四級觸電、機械傷害/清理上料機時先切斷電源。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生觸電，切斷電源后在進行救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√D√C5工作平臺、防護欄未按規(guī)定搭設(shè)或梯子擺放不穩(wěn)四級高處墜落、其他傷害/工作平臺、防護欄按規(guī)規(guī)范要求搭設(shè)，梯子結(jié)構(gòu)構(gòu)造必須牢固、可靠；按勞保用品穿戴要求，佩戴防護口罩定期組織作業(yè)人員進行安全教育及高處作業(yè)相關(guān)知識培訓根據(jù)受傷人員情況對其進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時安排就醫(yī)?！藺√D√C2加料攪拌6加料攪拌開工前未對設(shè)備進行安全檢查。四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，開工前檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及線路是否完好。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√C√C7未按設(shè)備操作規(guī)程進行操作三級機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√C√C8設(shè)備在運行過程中進行檢查或修理四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行安全教育，設(shè)備檢修前必須先切斷電源。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C9操作工離開機床后未停機四級機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，操作工離開機床前必須停機斷電。/1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C3放料10放料桶裝開工前未對設(shè)備進行安全檢查。四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，開工前檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及線路是否完好。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C11未按設(shè)備操作規(guī)程進行操作三級灼燙、機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√C√C12放料時未規(guī)范操作四級物體打擊、其他傷害/作業(yè)時保持精力集中，嚴格按要求規(guī)范操作，保證安全。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√C√C13操作工離開機床后未停機四級機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，操作工離開機床前必須停機斷電。/1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√C√C14擠出軸運行觸摸四級機械傷害設(shè)置警示標志“當心機械傷害”定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√C√C4切片機作業(yè)15切片機崗位人員未規(guī)范佩戴防護用品四級其他傷害/每年簽訂安全協(xié)議，明確安全責任，接受公司的監(jiān)督管理。/1、按照部門年度培訓計劃對崗位員工進行安全生產(chǎn)知識再培訓，提高自身安全意識。發(fā)生事故，及時呼救、上報，有人員傷亡時撥打急救電話?！藺√C√C16開工前未對設(shè)備進行安全檢查。四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，開工前檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及線路是否完好。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C17未按設(shè)備操作規(guī)程進行操作三級機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護。√A√D√C18設(shè)備在運行過程中進行檢查或修理四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行安全教育，設(shè)備檢修前必須先切斷電源。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，立即撥打120急救電話救護。√A√D√C19操作工離開機床后未停機四級機械傷害、其他傷害/定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，操作工離開機床前必須停機斷電。/1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C5截斷機作業(yè)20截斷機崗位人員未規(guī)范佩戴防護用品五級其他傷害/每年簽訂安全協(xié)議，明確安全責任，接受公司的監(jiān)督管理。/1、按照部門年度培訓計劃對崗位員工進行安全生產(chǎn)知識再培訓，提高自身安全意識。發(fā)生事故，及時呼救、上報，有人員傷亡時撥打急救電話?！藺√D√C21截斷機是否與地面固定平穩(wěn)，有無移動錯位。四級其他傷害設(shè)備牢固，接地良好。定期對操作工進行安全教育，設(shè)備檢修前必須先切斷電源。操作者穿戴勞保用品佩戴防塵口罩防噪音耳塞.1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C22截斷機電機電路有無破損。四級觸電、機械傷害/定期對操作工進行安全教育，設(shè)備檢修前必須先切斷電源。穿戴勞保用品。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生觸電事故，先切斷電源后進行救治，嚴重的立即撥打急救電話尋求救治；

發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，立即撥打120救護。√A√D√C23截斷機過濾網(wǎng)是否完好，過濾網(wǎng)安裝好后檢查是否壓緊。四級機械傷害、其他傷害過濾網(wǎng)完好；皮帶防護

罩等各連接部分緊固。定期對操作工進行設(shè)備操作規(guī)程培訓，嚴格按設(shè)備操作規(guī)程進行操作，操作工離開機床前必須停機斷電。穿戴勞保用品，由其是防塵口罩、防噪音耳塞。1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗；2.按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓。發(fā)生傷害立即處理受傷部位并及時就醫(yī)，若傷勢嚴重，立即撥打120急救電話尋求救護?！藺√D√C5清理衛(wèi)生作業(yè)21衛(wèi)生清理不斷電進行衛(wèi)生清理。四級機械傷害、觸電設(shè)備安裝急停按鈕。1.加強監(jiān)督檢查，進行班組考核，統(tǒng)一斷電后進行衛(wèi)生清掃。

2.設(shè)備轉(zhuǎn)動部位張貼當心機械傷手警示標識，配電箱及開關(guān)箱張貼當心觸電警示標識。/1.新員工經(jīng)三級教育培訓合格后上崗。2.按照公司培訓計劃進行培訓。及時上報領(lǐng)導并對現(xiàn)場采取有效地控制措施；對受傷員工進行及時救治并送醫(yī)。

發(fā)生觸電，區(qū)域急救人員先斷電，呼吸、心跳停止進行心肺復蘇。√A√D√C22登高清掃衛(wèi)生無安全防護。四級高處墜落配備梯子或板凳。會議強調(diào)部署，高于2米清掃衛(wèi)生使用梯子或板凳，有人扶穩(wěn)。/加強員工清掃衛(wèi)生安全知識的培訓。發(fā)生人員墜落跌傷，及時進行救護?！藺√D√C某材料有限公司設(shè)備設(shè)施隱患排查策劃（分配）表風險點檢查項目標準風險分級不符合標準情況及后果管控措施綜合性檢查專業(yè)性檢查編號類型名稱序號名稱工程措施管理措施個體防護措施培訓教育措施應(yīng)急措施崗位自檢周期車間級周期公司級周期設(shè)備設(shè)施周期電氣安全周期消防安全周期1設(shè)備設(shè)施起重吊裝1吊鉤1、吊鉤頸部無塑性變形、無裂紋，擋板無松動，螺母緊固銷軸無斷裂；2、彈性良好，無斷裂。四級起重傷害選用合格的材質(zhì)符合要求的吊鉤，安裝止脫器定期檢測，使用前檢查吊鉤完好可用定期對職工進行起重設(shè)備基礎(chǔ)知識、檢修維護知識、相關(guān)法律法規(guī)知識培訓按勞保用品穿戴要求，佩戴防護眼鏡、耐高溫面罩1、停止行車作業(yè)，修理或更換損壞部件，故障排除后恢復使用；

2、對傷員進行止血包扎，出現(xiàn)骨折用夾板固定后及時就醫(yī)。√A√B√D√D2滑輪1、無裂紋、滑輪動作靈活；

2、無變形、無開焊；3、滑輪軸固定緊固牢靠，無松動。四級起重傷害選用合格的材質(zhì)符合要求的滑輪定期檢測，使用前檢查滑輪運行良好√A√B√D√D3鋼絲繩無斷絲、斷股，磨損<7%，緊固件無松動，潤滑良好。三級起重傷害選用合格的符合要求的鋼絲繩，安裝超限限位1、作業(yè)前檢查鋼絲繩無彎曲、變形、腐蝕、開叉、斷裂；2、定期對鋼絲繩完好情況進行檢查，嚴禁超負荷使用√A√B√D√D4卷筒螺栓無松動，軸承無異常發(fā)熱。四級起重傷害安裝牢固定期檢測，使用前檢查卷筒完好可用5軌道1、軌道完好無彎曲、變形；

2、壓板螺栓無松動現(xiàn)象；

3、軌道連接處預留間隙。三級起重傷害選用材質(zhì)合格的軌道、螺栓，安裝符合使用要求定期檢查維護、緊固軌道螺栓√A√B√D√D6行程限位行程限位開關(guān)靈活，動作靈敏有效，無卡阻四級起重傷害選用合格的符合要求的行程限位定期進行點檢、試驗，確保完好有效√A√B√D√D7電控系統(tǒng)1、絕緣層無老化、破損；

2、各控制按鈕靈敏有效；

3、各元件連接線牢固可靠；

4、支撐輪牢固可靠、滑行順暢。四級觸電火災采用材質(zhì)、質(zhì)量可靠的電纜及電氣元件落實專門負責人定期檢查緊固接線，更換老化線路1、停止設(shè)備運行，及時處理絕緣不良部位，排除故障后恢復使用；

2、發(fā)生觸電事故，立即切斷電源，根據(jù)人員受傷情況對傷者進行人工呼吸和心肺復蘇法搶救，立即送醫(yī)；

3、編制觸電、火災事故現(xiàn)場處置方案，定期組織事故演練。√A√B√D√D2設(shè)備設(shè)施攪拌機機8基礎(chǔ)緊固件固定牢固四級機械傷害有關(guān)緊固件固定牢固。定期檢查有關(guān)緊固件是否擰緊。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生機械傷害事故及時停機，并進行人員救護，嚴重時撥打急救電話送醫(yī)院救治。√A√B√D√D9絕緣保護外殼絕緣性好，設(shè)有漏電保護器四級觸電1.上料機外殼必須有良好的接零或接地保護；2.安裝漏電保護器。定期對上料機的絕緣性進行檢查，并確保接地良好。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治。√A√B√C√D10線路電源線完好，無破皮漏電四級觸電開關(guān)絕緣，接線端壓線緊固。定期檢查機床電源線路，發(fā)現(xiàn)破皮漏電現(xiàn)象立即整改。電工維修作業(yè)時佩戴防護手套按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治?！藺√B√D√D11防護裝置上料機的轉(zhuǎn)動部位必須安裝防護罩四級機械傷害安裝防護罩且有效。1、定期對上料機的轉(zhuǎn)動部位進行安全檢查，確保防護罩完好有效，發(fā)現(xiàn)問題停機處理；2、檢維修完成后防護裝置及時復位。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生機械傷害事故及時停機，并進行人員救護，嚴重時撥打急救電話送醫(yī)院救治?！藺√B√D√D3設(shè)備設(shè)施陶瓷過濾片生產(chǎn)線12基礎(chǔ)鋼結(jié)構(gòu)、電機固定完好。四級機械傷害按設(shè)備安裝要求進行安裝定期巡檢，發(fā)現(xiàn)松動及時緊固。維修設(shè)備時佩戴防護手套定期對操作工進行安全操作規(guī)程培訓和崗位安全責任制培訓。發(fā)生人員傷害，及時救治，嚴重的立即撥打急救電話。√A√B√C√C13線路設(shè)備需靜電跨接，電源線無破皮漏電并穿不銹鋼套管防護。四級觸電設(shè)備靜電跨接，線路套管固定敷設(shè)，開關(guān)絕緣，接線端壓線緊固。定期巡檢，發(fā)現(xiàn)破皮漏電現(xiàn)象及時聯(lián)系電工進行整改。電工維修作業(yè)時佩戴防護手套定期對操作工進行安全操作規(guī)程培訓和崗位安全責任制培訓。1、發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并聯(lián)系電工整改，消除隱患后方可使用；

2、發(fā)生觸電事故時，及時救治?！藺√B√C√C14皮帶皮帶完好，無磨損、開裂現(xiàn)象四級其他傷害/定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常立即上報整改。/定期對操作工進行安全操作規(guī)程培訓和崗位安全責任制培訓。1、發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并聯(lián)系電工整改，消除隱患后方可使用；√A√B√D√D15電機電機設(shè)有防護罩。四級機械傷害電機安裝防護罩且有效1、定期對設(shè)備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題停機處理；

2、檢維修完成后防護裝置及時復位。/定期對操作工進行安全操作規(guī)程培訓和崗位安全責任制培訓。發(fā)生人員傷害，及時救治，嚴重的立即撥打急救電話。√A√B√D√D16設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零

部件靈活好用四級物體打擊定期檢查定期對設(shè)備進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題停機處理

佩戴勞動防護用品上崗前及班前會培訓發(fā)生人員傷害，及時救治，嚴重的立即撥打急救電話?！藺√B√D√D4設(shè)備設(shè)施粉沫切片機機、裁斷機17基礎(chǔ)緊固件固定牢固四級機械傷害有關(guān)緊固件固定牢固。定期檢查有關(guān)緊固件是否擰緊。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)生機械傷害事故及時停機，并進行人員救護，嚴重時撥打急救電話送醫(yī)院救治?！藺√B√D√D18絕緣保護外殼絕緣性好，設(shè)有漏電保護器四級觸電1.機床外殼必須有良好的接零或接地保護；2.安裝漏電保護器。定期對機床的絕緣性進行檢查，并確保接地良好。/按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治。√A√B√D√D19線路電源線完好，無破皮漏電四級觸電開關(guān)絕緣，接線端壓線緊固。定期檢查機床電源線路，發(fā)現(xiàn)破皮漏電現(xiàn)象立即整改。電工維修作業(yè)時佩戴防護手套按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治?！藺√B√D√D20接地措施應(yīng)規(guī)范接地四級觸電接地完整定期檢查接地情況按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治。√A√B√D√D21保養(yǎng)情況應(yīng)定期保養(yǎng)四級其他傷害進料口的料應(yīng)全部清理干凈定期維護保養(yǎng)佩戴勞動防護用品，防塵口罩按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治?！藺√B√D√D22工況運行應(yīng)良好四級觸電設(shè)備運轉(zhuǎn)正常每天填寫運行記錄佩戴勞動防護用品，防塵口罩按培訓計劃進行操作技能、責任制及安全知識培訓；操作人員需經(jīng)過培訓后方可上崗。發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報并整改，消除隱患后方可使用；發(fā)生觸電事故時，及時呼救尋求救治?！藺√B√D√D5設(shè)備設(shè)施配電箱23配電箱安裝位置配電箱的安裝位置、環(huán)境、安全防護距離符合二級觸電配電箱的選型滿足現(xiàn)場環(huán)境要求，安裝在便于操作的位置，落地安裝的配電箱高出地面50~100mm，柜體前方或檢修面0.8～1.2m的范圍內(nèi)無障礙物。車間人員對配電箱的安裝進行檢查。配電箱操作位置和就檢修位置設(shè)置絕緣板。電工巡檢或檢修穿絕緣鞋，戴絕緣手套。電工進行專業(yè)知識培訓，持證上崗，每年接受再培訓。發(fā)現(xiàn)有人觸電時，立即使觸電人員脫離電源，將觸電者置于安全區(qū)域，視情況進行急救?！藺√B√C√C24線路，開關(guān)配電箱線路、開關(guān)完好三級觸電盤內(nèi)布線均勻，無裸露線頭，開關(guān)、接觸器等固定牢固，盤體進行接地保護。每天進行外觀檢查，做好記錄。每月試驗一次漏電保護器。/操作工進行用電安全知識培訓，了解使用和檢查的基本知識。發(fā)現(xiàn)有人觸電時，立即使觸電人員脫離電源，將觸電者置于安全區(qū)域，視情況進行急救?！藺√B√D√D6設(shè)備設(shè)施配電室25配電室基本要求配電室設(shè)計規(guī)范GB50053－94二級觸電1.變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實體門。門口裝防鼠板；2.有采光窗和通風百葉窗，百葉窗應(yīng)防雨、雪、小動物進入室內(nèi)；3.電纜溝底應(yīng)有坡度和集水坑；4.不裝盤的電纜溝應(yīng)有溝蓋板；5.盤前通道大于1.3米，盤后通道大于0.8米，并有安全護欄配電室單獨設(shè)置，位置不應(yīng)在危險源的正上方或正下方，地勢不應(yīng)低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。落實安全責任人，定期進行檢查，嚴禁存放其他物品。

室內(nèi)設(shè)有總供電線路平面圖。絕緣鞋、絕緣手套、絕緣工具。對電工進行專業(yè)安全技術(shù)及技能培訓，持證上崗。先斷開電源，如傷者呼吸心跳停止，現(xiàn)場人員要立即施行人工呼吸和胸外心臟擠壓，同時撥打急救電話121?！藺√B√C√C26配電室管理制度、責任落實到位三級觸電

開關(guān)指示位置正確，切換良好；儀表顯示準確，指示符合運行要求；主要電氣設(shè)備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)。1、制定管理制度和操作規(guī)程，并張掛上墻；2、執(zhí)行工作票、操作票制度，絕緣用具定期耐壓試驗；3、堅持日常巡查和月度檢查，保持室內(nèi)通風與衛(wèi)生清潔。高壓柜前必須鋪設(shè)絕緣膠板。絕緣鞋。對電工進行專業(yè)安全技術(shù)及技能培訓，持證上崗。每年組織電工進行安全知識再培訓。室內(nèi)配備滅火器，應(yīng)急燈，落實觸電現(xiàn)場應(yīng)急處置方案?！藺√B√D√D7設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車間27基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014三級坍塌廠房墻體采用磚混結(jié)構(gòu)，屋面為雙T板，池棚中間設(shè)有立柱。每年公司進行一次全面的檢查，春季修補屋面漏雨處。門口設(shè)有防撞警示標識。/對進入車間的操作工和車輛司機進行教育，嚴禁破環(huán)、碰撞建筑物主體。發(fā)生廠房坍塌及時撤離?！藺√B√C√C