質量計劃1.總則本質量計劃以ISO9001和********建設公司質量體系文件為依據進行編制，適用于煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置的施工質量管理與控制。2.工程概況2.1工程名稱：2.2工程所在地：2.3建設單位：2.4設計單位：2.5工程范圍：3.工程質量目標本工程應達到下述質量目標：1）工程質量合格，確保達到省部級優(yōu)質工程標準，爭創(chuàng)中國建筑工程魯班獎。2）合同范圍內的全部工程符合設計文件和施工驗收規(guī)范要求；3）分項、分部、單位工程質量達到檢驗評定標準要求，其中：焊接一次合格率：95%以上分部、分項工程一次交驗合格率為：100％單位工程一次交驗合格率：100%4）本工程質量的評定標準：GB50252-94工業(yè)安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準GB50184-93工業(yè)金屬管道工程質量檢驗評定標準GBJ131-90自動化儀表安裝工程質量檢驗評定標準GB50221-2001鋼結構工程質量檢驗評定標準GB50205-2001鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范HG20236-93化工設備安裝工程質量檢驗評定標準4.質量管理體系組織機構及職責4．1質量保證體系組織機構（見圖）公司總部政府部門總承包商項目經理項目主管副經理公司總部政府部門總承包商項目經理項目主管副經理項目總工程師焊接責任工程師NDT責任工程師設備責任工程師機具設備工程師檢驗責任工程師材料責任工程師管道責任工程師計量責任工程師業(yè)主監(jiān)理公司質量管理部費用控制部經理辦公室設備材料部管道施工一隊設備安裝隊管道施工二隊吊裝運輸隊電儀施工隊無損檢測隊鉚焊施工隊施工管理部質量保證體系組織機構4．2管理職責項目經理1）主持建立并實施項目創(chuàng)優(yōu)質工程體系，對工程質量負全面責任。2）推行全面質量管理，組織工程質量體系運行，開展全面質量管理活動。加強過程(工序)控制、檢驗和試驗、不合格品控制和質量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制，確保工程質量。3）安排工程項目質量審核和體系評審，采取糾正和預防措施，確保質量體系運行符合標準，工程質量全部合格，確保達到省部級優(yōu)質工程標準，爭創(chuàng)中國建筑工程魯班獎。項目副經理1）協(xié)助項目經理進行項目優(yōu)質工程策劃，確定項目質量目標，組織施工生產。2）組織質量體系運行，加強過程控制、檢驗和試驗、檢測設備以及不合格品控制等質量要素的管理和控制，保證提供滿足顧客需求的產品和服務。3）加強文明施工和工程成果保護管理。4）對產品采購、供應和設備材料進行控制，保證采購產品質量。5）負責采購和顧客提供產品的控制。組織進貨檢驗和試驗、搬運、貯存、包裝、防護和交付等質量要素的管理和控制。6）組織編制項目培訓計劃，保證人員素質能滿足工程質量需要。項目總工程師1）協(xié)助項目經理組織項目質量體系運行、加強對過程(工序)控制、檢驗和試驗、不合格品控制、質量記錄等重要環(huán)節(jié)的管理和控制。2）負責工程項目技術質量管理，處理工程技術質量事宜；組織技術質量攻關，改進工程質量。3）組織工程項目質量審核，采取糾正和預防措施，并驗證實施效果。施工管理部1）組織編制質量計劃和施工組織設計、施工作業(yè)文件。2）協(xié)助項目經理和技術負責人實施質量體系運行。3）負責過程控制、質量記錄控制等質量要素的管理和控制。4）負責組織制定糾正和預防措施，并監(jiān)督檢查實施效果。質量管理部1）參與項目創(chuàng)優(yōu)質策劃。2）協(xié)助項目施工經理和技術負責人實施質量體系運行。3）負責檢驗和試驗、檢測設備、產品標識和可追溯性、不合格品控等質量要素的管理和控制。4）負責組織制定糾正和預防措施，并監(jiān)督檢查實施效果。5）負責工程成果保護控制，編制實施細則，檢查實施效果。6）組織工程質量審核，保證提供合格產品。費用控制部1）參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員、資金等方面為施工提供保證。2）編制項目培訓計劃，組織項目技術培訓。3）審核分承包方（材料分供方），進行分承包方評價，保證分承包方提供符合要求的工程產品。4）組織工程交付。經理辦公室編制項目培訓計劃，組織項目技術培訓。參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員方面為施工提供保證。負責文件和資料控制。設備材料部1）對產品采購質量進行控制，編制采購計劃和文件，按規(guī)定進行采購、進貨檢驗和試驗，進行分承包方評價，對材料質量負責。2）對顧客提供的產品質量進行控制，按規(guī)定進行檢驗和試驗。3）負責設備材料的搬運、貯存防護工作，提供適宜的場地（庫房），保證不丟失、損壞、變質。按公司機具設備管理規(guī)定，對機具設備進行管理控制，保證機具設備滿足施工需要。施工隊隊長1）貫徹執(zhí)行公司質量方針、質量體系文件，對本隊施工質量負責。2）進行施工隊質量策劃和資源配備。3）嚴格按照質量體系程序和作業(yè)文件組織施工，加強過程控制，保證產品質量。4）組織并參加技術交底。5）重視文明施工，作好工程成果保護。6）參加工程質量審核，對不合格品進行控制，組織編制并實施糾正和預防措施，對實施情況進行檢查。7）組織班組開展自檢、互檢、組織分項、分部工程質量評定。8）參加工程交工，作好竣工后的服務工作。5.資源動員a)針對工程項目設計及合同要求編制質量計劃，確定資源要求，為管理、執(zhí)行和驗證工程項目質量活動提供充分的資源。b)按要求配備滿足工程需要的施工機械、檢測設備、工程主材、消耗材料、周轉材料等。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設計》中有關章節(jié)。c)組織、考核、落實具備資格、富有經驗的施工隊伍，認真檢查核實施工人員上崗資格證，使進場施工人員素質、數量滿足崗位工作要求；各崗位管理人員、檢驗試驗人員和特殊作業(yè)人員都經過專門培訓，具有相應的資格證書，確保人員技術素質、技能滿足工程施工質量、進度要求。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設計》中有關勞動力動員計劃內容。d）根據工程進度確定水、電需用計劃以及臨時設施計劃。詳見《煙臺****聚氨酯股份有限公司16萬噸/年MDI工程工藝裝置施工組織設計》有關內容。6.質量活動程序6.1管理評審a)為確保項目質量體系持續(xù)的適宜性和有效性，項目經理及時對工程項目質量體系組織評審。b)評審內容包括：1)組織結構(包括人員和資源)的適宜性；2)質量體系的結構和落實程度；3)內部質量審核結果及糾正措施的實施效果；4)工程實際質量與質量要求的符合性；5)顧客、第三方反饋信息及要求；6)質量體系達到質量目標的整體效果情況。c)根據管理評審結果，項目經理認為需要采取糾正措施或修改質量體系文件時，工程質量部門組織有關部門負責組織實施d)做好管理評審記錄，歸檔保存。6.2合同評審合同評審執(zhí)行公司QG/13J003-02《合同評審程序》。評審階段.1項目經理部組織工程項目各階段補充合同條款、的評審；.2有下列情況之一時，進行合同評審：a）工程范圍、施工環(huán)境及條件變化較大時；b）施工過程有較長時間的間斷后又重新復工前；c）有特殊要求時。評審實施.1由項目經理部費用控制部組織召開合同評審會議，項目部領導和各職能部門評審人員參加。.2合同評審會議應根據顧客要求，結合公司滿足合同的能力，提出本職能部門的評審意見。a）費用控制部負責合同合法性、合同價款、結算方式、承包方式、工程款撥付、工程交付等條款的評審；b）施工管理部負責工期、施工技術、現場條件等條款的評審；c）質量管理部負責工程質量等條款的評審；d）設備材料部負責工程設備、材料供應條款的評審；e）項目副經理提出最終評審意見。.3合同評審的組織者指定專人作詳細記錄、由項目副經理對合同作出結論性評定。.4合同評審結果應編制成文件，在該文件中，必須對評審記錄各事項作出判定性意見，同時對以下三種情況的處理方法予以明確：a）合同條款模糊不清內容的處理辦法；b）對合同條文執(zhí)行有困難的解決辦法；c）合同條文需要更改、增刪、糾正的內容的處理辦法。.5合同評審結果要與顧客協(xié)調一致。報告及記錄合同評審會議記錄及合同評審記錄由項目費用控制部存檔，并報上級費用控制部門。6.3文件和資料控制文件和資料控制執(zhí)行公司QG/13J003-03《文件和資料控制程序》。文件和資料控制范圍a）質量體系文件包括本質量計劃、公司綜合管理手冊、程序文件、項目管理制度、項目施工組織設計、施工作業(yè)規(guī)程、工藝標準、作業(yè)文件等。b）設計文件，包括施工圖、設計說明、安裝使用說明書以及其它用于指導施工的設計文件（包括設計變更）。c）設計文件規(guī)定施工驗收標準、質量評定標準以及其它用于工程的建筑、安裝驗收標準。控制實施.1發(fā)布項目使用的標準、規(guī)范目錄，并保證現場配備這些標準規(guī)范。所用標準規(guī)范均應為有效版本。應符合設計要求，并與業(yè)主、總承包商協(xié)調一致。所有作廢文件均應有作廢標識，且不得出現在工作場所。.2公司質量保證手冊、程序文件、管理標準、本質量計劃以及施工技術方案（規(guī)程）和作業(yè)文件均應編號登記。.3規(guī)定文件的分類以及文件的標識編號。.4規(guī)定當質量文件更改時，誰人、如何對更改的內容進行評審和批準。設計文件由原設計單位進行修改，文件持有人依據修改通知，在設計文件上進行修改標識。.5對所有文件的收、發(fā)進行認真登記建帳，保證文件的可追溯性。報告及記錄文件、資料發(fā)放記錄、文件更改單6.4采購質量控制采購“產品”包括材料、半成品、工程設備、外協(xié)件等。產品采購質量控制執(zhí)行公司QG/13J003-04《產品采購控制程序》。實施要點a）施工隊依據設計文件編制材料預算。材料預算內容要包括：產品名稱、型號規(guī)格、材質、數量、供貨方式等。必要時，還應包括產品應符合的標準和其它質量要求。外協(xié)加工件應注明標準號或附加工圖。b）費用控制部對材料預算進行審查，其內容主要為材料名稱、規(guī)格、數量應符合設計要求，并根據合同規(guī)定報業(yè)主或其代表審批；施工管理部專業(yè)技術負責人負責對材料預算中的材質、材料標準及質量保證要求進行審查。材料預算由項目總工程師批準。c）設材部依據批準的材料預算和各類產品的質量保證要求，并按照材料供應分工范圍以及工程進度需要，編制采購計劃和采購文件，其內容參見QG/13J06-08《物資采購計劃編制管理規(guī)定》。采購計劃由計劃員編制，設材部主管審查，項目經營副經理批準；采購文件由計劃員編制，并由專業(yè)技術負責人會簽，設材部主管批準。d）評價、選擇分承包方，分承包方必須具有滿足采購產品質量要求的能力。e）對分承包方進行評價，選擇合格分承包方。按QG/13J06-10《物資訂貨合同管理規(guī)定》簽訂采購合同。f）對采購產品質量進行驗證，必須滿足有關標準規(guī)定和質量保證的要求。報告及記錄合格分承包方記錄6.5業(yè)主提供產品的控制業(yè)主提供產品的質量控制執(zhí)行公司QG/13J003-05《顧客提供產品的控制程序》。實施要點a）編制檢驗計劃，明明確對各類產產品的檢驗方方法及合格標標準；b）準備符合要求的的倉庫場地和和檢驗手段；；c）配備作業(yè)技術人人員、檢驗人人員、保管人人員；d）制定適宜的質量量記錄及檢驗驗報告表格；；e）外觀開箱檢驗：：1）開箱檢驗時，應應有總承包商商、業(yè)主代表表或其委托的的第三方代表表參加。2）檢驗的內容參照照執(zhí)行公司QG/133J003--01《進貨檢驗驗和試驗程序序》。3）及時作好檢驗記記錄和交接記記錄，檢驗記記錄必須有參參加檢驗的各各方代表簽字字。f）材料復驗：1）當施工規(guī)范有規(guī)規(guī)定或合同有有要求時，應應對顧客提供供的產品進行行材質復驗。2）材料復驗的內容容按照合同規(guī)規(guī)定和/或標準規(guī)范范要求。3）經檢驗評定為不不合格產品應應作出明顯標標識，必須時時進行隔離，并并及時與業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位協(xié)商處置。報告及記錄檢驗過程中形成的的報告及記錄錄由設備材料料人員負責收收集、整理、待待工程竣工時時按照規(guī)定辦辦理移交和歸歸檔。6.6產品標識和和可追溯性產品標識和可追溯溯控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產品標識識和可追溯程程序》。實施要點.1產品標識控控制a）根據項目特點和和質量控制要要求，制定“工程項目產產品標識細則則”，并組織實實施。b）在產品接收、貯貯存、生產、安安裝和交付的的各個階段，對對產品標識進進行控制。c）產品標識要清晰晰、明確、完完整、牢固，一一旦發(fā)現標識識損壞、丟失失、錯標或漏漏標時，要根根據記錄或必必要的驗證確確認后及時補補救。d）產品分割前，無無標識的部分分要進行標識識移植。e）對易碎、易損以以及有防震、防防潮、防蝕等等特殊要求的的產品，在搬搬運、貯存時時要使用原包包裝，其專用用標識不得損損壞。f）對不合格產品要要進行標識，必必要時隔離存存放。以避免免不合格產品品的非預期使使用。.2產品的追溯控制a）規(guī)定可追溯產品品范圍。b）有可追溯性要求求的產品應該該全面做到：：1）每件或每批都有有唯一性標識識；2）標識應有相應記記錄，并在生生產全過程中中予以保存，以以便必要時進進行追溯；3）在進貨檢驗和試試驗階段，對對因生產急需需來不及驗證證而放行的產產品要作出明明確標識和記記錄，確保一一旦發(fā)現不符符合規(guī)定要求求時能立即追追回和更換。報告及記錄保留可追溯產品的的檢驗試驗報報告和有關的的記錄。6.7過程控制過程控制執(zhí)行公司司QG/133J003--07《過程控制制程序》實施要點針對工程項目實際際和合同規(guī)定定，確定并策策劃施工及服服務過程。對對工程從合同同簽訂到交付付全過程的控控制方法作出出規(guī)定。a）作好施工前期準準備工作，從從“人、機、料料、法、環(huán)”諸方面必須須滿足合同規(guī)規(guī)定和質量控控制要求。b）規(guī)定項目實施過過程的控制措措施、方法及及特殊要求等等，如施工技技術措施、質質量控制措施施。c）制定工程實施過過程適用的程程序文件、管管理制度、作作業(yè)指導書（包包括工藝標準準、操作規(guī)程程、工法等）。d）制定施工方案編編制計劃，落落實編制人員員和完成時間間。e）明確規(guī)定工程施施工質量控制制點，并與業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致。特殊工序針對項目內容確定定本工程項目目的特殊施工工過程。對特特殊工序的過過程、設備、人人員進行鑒定定，確定工序序能力滿足工工序要求。并并對特殊工序序的工藝參數數進行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控和檢查、驗驗收。本工程的特殊工序序初步確定為為：各類管道焊接施工工大性型設備吊裝施工工報告及記錄執(zhí)行QG/13J0003-07中規(guī)定的報報告及記錄。6.8檢驗和試驗驗采購產品的進貨檢檢驗執(zhí)行QG/133J003--08《進貨檢驗驗和試驗程序序》過程檢驗、最終檢檢驗執(zhí)行QG/133J-0033-09《檢驗和試試驗程序》。進貨檢驗和試驗.1凡用于工程程的材料、加加工件、半成成品、設備均均應進行檢驗驗、確保未經經檢驗或未經經驗證合格的的產品不使用用于工程，以以保證工程質質量。.2制定檢驗計計劃。按不同同產品的不同同質量保證要要求，確定檢檢驗項目并組組織實施，確確定檢驗記錄錄和試驗報告告表式。.3檢驗依據：：a）訂貨合同、協(xié)議議和采購文件件；b）裝箱單以及隨產產品到貨的技技術文件、質質量證明文件件；c）相關標準、規(guī)范范；d）合同規(guī)定的其它它要求。.4實施要點a）開箱檢驗開箱檢驗主要內容容為對產品的的包裝狀況、產產品外觀、數數量和產品的的完整性、成成套性以及產產品質量證明明文件、技術術文件是否齊齊全進行核查查，執(zhí)行公司司程序文件QG/133J003--08。顧客提供產品的開開箱檢驗應有有業(yè)主代表參參加。b）材料復驗當合同有規(guī)定和//或相關標準準規(guī)范有要求求時對產品內內在品質進行行材質復驗，其其檢驗項目、內內容以及要求求，執(zhí)行公司司QG/0003-08和檢驗計劃劃，產品各項項質量指標均均應符合相關關標準和合同同規(guī)定。c）產品經檢驗，應應作出合格、不不合格的準確確判定。對不不合格產品，應應作出明顯標標識，必要時時隔離存放，并并及時與供貨貨方進行聯(lián)系系、處置。d）產品的緊急放行行1）對因施工生產急急需來不及驗驗證而放行的的產品應作出出緊急放行處處理。對產品品的緊急放行行應嚴格控制制。2）凡無法追回的產產品或對產品品質量有疑問問者，不辦理理緊急放行手手續(xù)。3）緊急放行由項目目部設材部提提出，項目總總工程師批準準。4）緊急放行的產品品按本質量計計劃6.6產品標識和和可追溯性的有關規(guī)定定進行標識和和記錄，確保保在其后的檢檢驗和試驗中中發(fā)現不符合合規(guī)定要求時時，要立即追追回和更換。過程檢驗和試驗.1作業(yè)班組進進行施工過程程的自檢、互互檢。.2專職質量檢檢查員在班組組自檢、互檢合格的的基礎上組織織并進行專職職檢驗。.3按規(guī)定的工工序質量控制制點檢驗等級級組織進行檢檢驗，其中：：A（AR）級，由總承包商商代表、業(yè)主主代表、工程程監(jiān)理、專職職檢查員共同同進行的檢驗驗；B（BR）級，由工程監(jiān)理理、專職檢驗驗員共同進行行的檢驗；C（CR）級，由項目部專專職檢查員進進行的檢驗。.4檢驗和試驗驗的依據：施工設計文件、技技術文件、規(guī)規(guī)定的標準、規(guī)規(guī)范。.5做好檢驗質質量記錄。.6未經檢驗或或檢驗不合格格的產品不得得流入下道工工序。如因特特殊情況、需需要例外放行行的，由施工工隊提出申請請，項目總工工程師批準，例例外放行的產產品應作出記記錄和標識。最終檢驗和試驗.1項目部質量量管理組織最最終檢驗和試試驗，由施工工單位專職檢檢查員、單位位工程技術負負責人、以及及總承包商、業(yè)業(yè)主、監(jiān)理單單位共同參加加進行最終檢檢驗和試驗。.2根據業(yè)主需需要和工程特特點，可按分分項工程、分分部工程、單單位工程、部部分裝置和全全部裝置進行行最終檢驗和和試驗。.3按照合同規(guī)規(guī)定以及相關關標準規(guī)范實實施檢驗和試試驗，驗證產產品和規(guī)定的的施工質量記記錄的符合性性。.4有關各方代代表在最終試試驗和試驗記記錄上簽署意意見，確認產產品已按規(guī)定定的驗收標準準通過檢驗和和試驗。不合格品處置檢驗和試驗中發(fā)現現的不合格品品的處理，執(zhí)執(zhí)行本質量計計劃6.11不合格品的的控制，并及及時標識和處處理。報告與記錄a）產品進貨檢驗和和試驗過程中中形成的報告告和記錄由設設材部檢驗人人員負責收集集、整理，待待工程竣工時時按照規(guī)定辦辦理移交、歸歸檔。有緊急放行（例外外放行）的產產品時，填寫寫并保留“緊急放行（例例外放行）記記錄”。b）過程檢驗和試驗驗、最終檢驗驗和試驗的報報告和記錄執(zhí)執(zhí)行本項目規(guī)規(guī)定的質量記記錄表式。6.9檢驗、測量量和試驗設備備的控制檢驗、測量和試驗驗設備的控制制執(zhí)行公司QG/133J003--10《檢測設備備控制程序》。實施要點：1）項目部設檢測和和試驗設備（以以下簡稱計量量器具）管理理員，對項目目中使用的計計量器具進行行歸口管理。2）制定本項目使用用的計量器具具計劃。3）制定本項目計量量器具的管理理和控制辦法法，如計量器器具的采購、校校驗、狀態(tài)標標識以及使用用管理等制度度。4）各施工單位帶入入本項目的計計量器具均應應登記建帳，并并保留校驗證證明。同時，將將本單位在本本項目使用的的計量器具明明細（附校驗驗證明的復印印件）報項目目部計量器具具管理員。5）項目部計量器具具管理員對本本項目使用的的所有計量器器具登記建帳帳，并保留校校驗證明（復復印件）。6）保證項目質量控控制的各個場場所使用的計計量器具均應應合格、在周周檢期內且標標識正確。報告及記錄保留計量器具帳目目及校驗合格格證。6.10檢驗和試試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)的的控制執(zhí)行公公司QG/133J003--06《產品標識識和可追溯程程序》。實施要點.1在本項目產產品標識中要要對檢驗和試試驗狀態(tài)標識識及記錄作出出規(guī)定，并監(jiān)監(jiān)督檢查執(zhí)行行驗情況。.2各有關部門門和施工單位位對各自工作作范圍檢驗和和試驗狀態(tài)進進行控制。.3在產品檢驗驗和試驗的各各個階段，均要按規(guī)定定對產品進行行狀態(tài)標識，以以便確定產品品合格、不合合格、待確定定。.4產品的檢驗驗和試驗狀態(tài)態(tài)可采用數碼碼、色標、標標準、標簽、記記錄等形式進進行標識。.5在工程施工工和服務整個個過程中，均均要保護好檢檢驗和試驗狀狀態(tài)標識，以以保證產品均均已通過規(guī)定定的檢驗和試試驗，杜絕不不合格產品用用于工程。報告和記錄保留產品檢驗和試試驗報告及各各項記錄。6.11不合格品品的控制不合格品的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--11《不合格品品控制程序》。實施要點.1當通過各個個階段的檢驗驗和試驗發(fā)現現材料、加工工件、半成品品以及最終產產品不符合規(guī)規(guī)定時，要實實施嚴密控制制，防止誤用用，控制包括括：a）確定不合格范圍圍；b）標識不合格產品品；c）按照程序對不合合格性質進行行評審；d）確定處置方案；；e）通知受影響的其其它職能部門門（包括業(yè)主主）。.2對不合格品品進行處置a）項目部質量管理理部組織對不不合格品進行行評審，必要要時，上級質質量部門及業(yè)業(yè)主代表參加加評審。通過過評審，確定定對不合格產產品的處置辦辦法。對采購購產品和業(yè)主主提供產品中中出現的不合合格品，應和和分供方、業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商處置置辦法。b）可能的處置辦法法有：1）進行返工，以達達到規(guī)定要求求；2）經返修或不經返返修讓步接收收；3）降級改作他用；；4）拒收或報廢。c）采取返修或不經經返修處置時時，要向業(yè)主主、總承包商商、監(jiān)理單位位提出讓步申申請，同意后后，認真作好好不合格或返返修情況記錄錄，說明讓步步使用的實際際狀況。d）對返工或返修的的產品按規(guī)定定重新進行檢檢驗和試驗。報告及記錄填寫并保留《不合合格品控制記記錄》。6.12糾正和預預防措施糾正和預防措施執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--12《糾正和預預防措施程序序》。糾正措施.1對在施工過過程中出現的的不合格品，質質量管理部組織有有關部門、責責任單位（必必要時邀請業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位和分供方方代表）進行行調查分析，確確定不合格性性質，提出處處置方法和糾糾正意見，并并及時傳遞至至有關單位、部部門。.2有關責任單單位、部門按按照糾正意見見制訂糾正措措施并組織實實施，實施完完畢，向質量量檢驗員報告告實施效果。.3質量檢查員員要對糾正措措施的實施監(jiān)監(jiān)督檢查，驗驗證實施效果果，評定其有有效性。預防措施.1項目部質量量管理部和其它它有關單位、部部門要利用適適當的信息（如如顧客投訴、質質量檢驗、質質量統(tǒng)計等）對對影響質量的的因素進行分分析，以發(fā)現現不合格產生生的潛在原因因。.2堅持預防為為主，防止產產生不合格品品。在不良氣氣候、環(huán)境以以及有可能出出現不合格品品的施工部位位，在制定施施工技術方案案（作業(yè)指導導書）時，要要有預防措施施。.3對新技術、新新材料以及施施工難度較大大的部位和施施工環(huán)境發(fā)生生變化的場所所，要制定具具有針對性的的預防措施。.4項目部質量量管理部組織預預防措施的制制訂，并監(jiān)督督實施；施工工單位和有關關部門實施預預防措施。報告及記錄填寫并保留“糾正正（預防）措措施記錄”。6.13搬運、貯貯存、包裝、防防護和交付搬運、貯存、包裝裝、防護和交交付的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--13《工程保護護及交付程序序》。實施要點.1項目部施工工管理部針對對項目實際和和合同規(guī)定，編編制《工程保保護實施細則則》，并監(jiān)督督檢查實施情情況。.2項目部有關關部門、各施施工單位負責責各自管理（施施工）范圍內內從原材料入入庫、出庫搬搬運、加工生生產直至交付付的產品保護護工作。.3施工單位作作業(yè)人員都有有保護自己施施工作業(yè)成果果的責任和不不損壞他人施施工作業(yè)成果果的義務，堅堅持文明施工工，嚴格按照照施工方案、操操作規(guī)程施工工。.4對不按操作作規(guī)程施工，造造成工程成果果損壞的，責責任單位應負負修復及賠償償責任；對造造成質量事故故的，按照公公司有關管理理規(guī)定處理。.5當單項工程程或部分裝置置按設計文件件和合同規(guī)定定全部完成，并并經過最終檢檢驗和試驗，確確認合格后，應應及時向建設設單位進行中中間交付。當工程全部完成，經經驗收合格，應應及時向業(yè)主主進行工程交交付。工程交付由項目部部費用控制部部組織、施工工管理部、質質量管理部和和施工隊參加加。工程（中間）交接接文件一經簽簽署，工程成成果保護責任任即移交給接接收方，但不不解除施工單單位對遺留問問題的處理和和質量責任。報告及記錄工程保護檢查記錄錄；中間交接接證書；工程程交接證書。6.14質量記錄錄的控制質量記錄的控制執(zhí)執(zhí)行公司QG/133J003--14《質量記錄錄控制程序》。實施要點.1項目部各部室、各各施工隊建立立并保留各自自工作范圍內內的質量記錄錄。規(guī)定向上上級報送的記記錄，應及時時上報。.2項目開工前前，項目部施施工管理部根根據合同規(guī)定定（合同未規(guī)規(guī)定時，同業(yè)業(yè)主、總承包包商、監(jiān)理單單位協(xié)商一致致）制定并發(fā)發(fā)布本項目施施工質量記錄錄（包括檢驗驗和試驗報告告）表式，并并規(guī)定統(tǒng)一的的填寫要求（如如統(tǒng)一的工程程名稱、代號號、份數等）。.3各部門、單單位必須認真真填寫所規(guī)定定的質量記錄錄，做到準確確、及時、字字跡清晰、書書寫工整、簽簽名齊全。.4質量記錄分分類保管，便便于存取和檢檢索，并提供供適宜的貯存存環(huán)境，防止止損壞、變質質和丟失。.5工程竣工時時，按合同規(guī)規(guī)定和公司《科科技檔案管理理規(guī)定》，分分別向業(yè)主和和公司檔案科/工程公司資資料室移交質質量記錄。報告及記錄a）質量體系運行記記錄執(zhí)行公司司QG/133J002--01《質量保證證手冊》附錄錄四的規(guī)定。b）施工質量記錄按按項目部關于于質量記錄的的規(guī)定。6.15內部質量量審核內部質量審核執(zhí)行行公司QG/133J003--15《內部質量量審核程序》。實施要點.1工程項目質質量體系審核核由項目部負責質量量體系運行的的項目總工程程師負責組織織進行，每半半年至少進行行一次。審核核依據為公司司《質量保證證手冊》、《質質量體系程序序》。.2工程質量審審核工程質量審核是指指對竣工單位位工程的質量量審核，由項項目部質量管管理部組織，必必要時，邀請請顧客以及第第三方代表共共同進行。.3過程質量審核過程質量審核貫穿穿于整個施工工過程，審核核重點是關鍵鍵過程和特殊殊過程，審核核內容見QG/133J003--15有關章節(jié)。.4質量審核發(fā)現的質質量問題和不不符合項由審審核部門（組組）簽發(fā)“質量問題通通知單”或“不符合通知知單”，發(fā)至責任任單位和有關關部門。.5發(fā)生質量問問題（不符合合項）的責任任單位/部門應制訂訂糾正措施，并并組織實施，項項目部施工管管理部驗證其其實施效果。報告及記錄質量審核記錄；不不符合通知單單；質量問題題通知單。6.16培訓人員的教育和培訓訓執(zhí)行公司QG/133003-116《培訓程序序》。實施要點.1為提高人員員素質，保證證質量體系有有效運行，貫貫徹公司質量量方針，提供供滿足顧客需需求的產品和和服務，項目目部對參加項項目施工的人人員實施培訓訓和教育。.2項目部經理理辦公室針對對項目特點、施施工對象及人人員構成，對對需培訓的人人員、工種及及數量進行評評估，確定培培訓需求，并并向公司總部部上報。.3培訓的內容容有：a）質量管理和質量量體系運行知知識；b）對管理人員和操操作人員的技技能培訓和質質量意識教育育；c）對新技術、新工工藝、新材料料、新設備操操作（應用）方方法的培訓；；d）本項目分部（分分項）工程中中的重點和難難點；e）有關理化檢驗人人員、計量器器具校驗人員員須按要求參參加專業(yè)資格格培訓，持證證上崗；f）對其他須持證上上崗人員的培培訓和上崗管管理按QG/133J26-001《職工培訓訓管理規(guī)定》、QG/13J12-03《職工上崗管理規(guī)定》執(zhí)行。報告及記錄保留培訓計劃以及及由項目部所所進行的培訓訓記錄。6.17服務為顧客服務執(zhí)行公公司QG/133J003--17《服務程序序》實施要點.1項目經理部部全體人員要要樹立“顧客至上，質質量第一”的思想，想想顧客所想，急急顧客所急，認認真作好為顧顧客服務工作作。.2為業(yè)主服務務主要包括以以下內容：a）合同中規(guī)定的服服務項目；b）業(yè)主提出的各項項服務（如業(yè)業(yè)主遇到的突突發(fā)困難）；；c）技術服務（如技技術培訓、裝裝置試車）；；d）工程交付和竣工工后的服務；；e）其他服務。.3明確服務項項目、內容，落落實服務部門門和單位，確確定