每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)敬業(yè)友愛創(chuàng)新奮進(jìn)油缸廠2014年質(zhì)量過(guò)程控制有效性分析報(bào)告匯報(bào)人：朱列力三質(zhì)量管理方面總體概述四質(zhì)量管理上取得的成果六精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況五糾正預(yù)防措施完成情況七質(zhì)量管理工作中的不足目錄二2014年生產(chǎn)完成情況分析一油缸廠在體系管理中的職責(zé)八內(nèi)外審存在問(wèn)題向后工作計(jì)劃一、油缸廠在體系管理中的職責(zé)劃分單位一車間二車間三車間四車間五車間六車間設(shè)備質(zhì)量技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)安全體系管理組1、體系管理組織結(jié)構(gòu)2、主要與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)一、油缸廠在體系管理中的職責(zé)劃分1認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，接收公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)和工作指令，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，按時(shí)完成2做好產(chǎn)品的生產(chǎn)和過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控記錄3負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和有效控制4負(fù)責(zé)主原料的管理和控制二、2014年生產(chǎn)完成情況分析事項(xiàng)/月份元月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月合計(jì)計(jì)劃排產(chǎn)（噸）4859.22179.04252.13350.03284.13648.22826.03149.52349.42896.12823.372982.6332793.6實(shí)際完成（噸）3716.22701.13685.63617.33552.92373.62883.02882.82265.63043.02211.272943.8130720.9完成率（%）76.48%123.96%86.68%107.98%108.18%65.06%102.02%91.53%96.43%105.07%78.32%98.70%94.70%備注說(shuō)明元月份排產(chǎn)有部分產(chǎn)品已經(jīng)在2013年12月份完成并申報(bào)加工3月排產(chǎn)神華4.5m、4m，陜西金雞灘干完神華4.5m、4m，陜西金雞灘干完加工5月份排產(chǎn)寧煤梅花井梁寶寺干完，6月份排產(chǎn)同生安平干大部分神木河畔，梁寶寺5月份干完產(chǎn)品交叉慶華百靈7月份干完50架府谷億隆8月份干完10月份排產(chǎn)烏蘭，西馮街和建新干完11月份金辛達(dá)干完朱集礦未干完潞安有部分12月份未干完產(chǎn)品交叉1、生產(chǎn)完成情況2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率情況二、2014年生產(chǎn)完成情況分析寧煤梅花井立柱外缸油缸廠供裝缸拖期、金莊煤業(yè)油缸廠護(hù)幫、推移活塞桿供電鍍拖期貴州眾一油缸廠供油缸公司拖期、蘭花科創(chuàng)油缸供裝缸滯后、大運(yùn)華盛油缸供裝缸拖期、潘一礦油缸供電鍍、寧煤油缸加工供電鍍拖期三、質(zhì)量管理方面總體概述1、2014年質(zhì)量管理思路及目的實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)，提升油缸廠品質(zhì)以維持和不斷升級(jí)改善為載體從細(xì)節(jié)出發(fā)，以關(guān)鍵點(diǎn)控制為基礎(chǔ)三、質(zhì)量管理方面總體概述2、質(zhì)量目標(biāo)分解產(chǎn)品出廠性能合格率100%產(chǎn)品售后服務(wù)率100%產(chǎn)品井下連續(xù)運(yùn)行三年或連續(xù)采煤500萬(wàn)噸無(wú)大修年質(zhì)量損失率控制在1%以下1234三、質(zhì)量管理方面總體概述分解3、2014年度分廠質(zhì)量工作計(jì)劃完成情況三、質(zhì)量管理方面總體概述序號(hào)計(jì)劃安排時(shí)間安排備注1關(guān)鍵點(diǎn)的重點(diǎn)檢查和控制實(shí)現(xiàn)油缸廠不良控制在0.5%以內(nèi)全年完成2清潔度專項(xiàng)整頓7-8月份完成3完成質(zhì)量部下發(fā)的質(zhì)量提升計(jì)劃內(nèi)容根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成4焊接漏液控制在1%以內(nèi)全年半年完成5電鍍均勻性研究7-8月份完成6完成專項(xiàng)改善全年完成7日檢查、周考核、月度考核全年完成8年終總結(jié)12月份完成三、質(zhì)量管理方面總體概述4、2014年度質(zhì)量提升計(jì)劃完成情況在相關(guān)部門配合下。按照計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)并實(shí)施完成三、質(zhì)量管理方面總體概述3、2014年度質(zhì)量指標(biāo)完成情況對(duì)比：2013年有兩項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)2014年六項(xiàng)指標(biāo)全部完成四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)下料車間單件毛料長(zhǎng)度②端面垂直度③材質(zhì)代料④鋸屑清理盤套活塞桿車間導(dǎo)向套及活塞桿的密封槽粗糙度、防磕碰熱處理車間冷卻過(guò)程及裝爐方式電焊車間焊前清磨及預(yù)熱②焊接飛濺防護(hù)及清潔度缸筒車間大中缸內(nèi)孔尺寸及止口粗糙度、焊接飛濺防護(hù)中缸活柱車間密封槽槽底粗糙度②深孔鐵屑控制③防磕碰電鍍車間電鍍過(guò)程參數(shù)、磕碰及涂油轉(zhuǎn)序1、明確各車間關(guān)鍵控制點(diǎn)1-11月份共計(jì)下發(fā)質(zhì)量自主檢查通報(bào)86次，查出問(wèn)題累計(jì)約346條，均得到整改和處理！四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)2、質(zhì)量病歷卡規(guī)范使用油缸廠1-11月份質(zhì)量病歷卡共收集1568份，總體使用情況基本正常：數(shù)量呈明顯下降趨勢(shì)，說(shuō)明不良情況逐步改善四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)3、不良品數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)規(guī)范化運(yùn)行質(zhì)量病歷卡不良品登錄項(xiàng)不良品推移圖不良品臺(tái)賬月的分析報(bào)告高點(diǎn)問(wèn)題高點(diǎn)分析改善落實(shí)提升問(wèn)題收集依據(jù)：收集系統(tǒng)焊接車間盤套車間活塞桿車間缸筒車間中缸活柱車間電鍍車間熱處理車間控制區(qū)域：四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)潞安王莊立柱導(dǎo)向套內(nèi)孔有黑皮察哈素推移導(dǎo)向套小頭有黑皮四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)孔劃傷問(wèn)題是主要原因俄羅斯吊裝小批量鉆的不統(tǒng)一墩粗內(nèi)孔黑皮問(wèn)題四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)大中缸返工率高，原因?yàn)榫綘t爐門密封不好、回火爐跑溫四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)部不良目標(biāo)完成對(duì)比：還需要繼續(xù)努力四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)4、殘留工件制度運(yùn)行正常1、記錄標(biāo)識(shí)點(diǎn)檢完整，2、殘留工件放置規(guī)范5、首件實(shí)施四級(jí)確認(rèn)制度四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)在桿銑鉆工序運(yùn)行以來(lái)沒(méi)有再發(fā)生一次批量問(wèn)題四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)6、對(duì)關(guān)鍵產(chǎn)品出臺(tái)針對(duì)性管控措施四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)7、磨后、鍍前及鍍后尺寸控制顯成效四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)在二、五、六車間的努力下，對(duì)二五車間磨工序加工精度及電鍍鍍前鍍后尺寸進(jìn)行跟蹤，并出臺(tái)系列管理制度，并落實(shí)實(shí)施，加工精度得到較大提高，同時(shí)降低了電鍍生產(chǎn)成本。五車間中缸活柱加工精度之尺寸超差比例從開始的平均5.47%，降低至目前的平均0.83%！四、質(zhì)量管理上取得的成果和經(jīng)驗(yàn)五、糾正預(yù)防措施完成情況油缸廠2014年收到質(zhì)量下發(fā)的《糾正預(yù)防措施要求表》共4份，主要涉及熱處理、電焊、電鍍?nèi)齻€(gè)特殊工序，全部整改完畢！關(guān)于熱處理儀表定期計(jì)量問(wèn)題在質(zhì)量部支持下對(duì)熱處理圓盤儀表、數(shù)顯表、熱電偶進(jìn)行了送樣計(jì)量檢定關(guān)于神東布爾臺(tái)2件立柱漏液?jiǎn)栴}五、糾正預(yù)防措施完成情況五、糾正預(yù)防措施完成情況關(guān)于潞安李村立柱外缸上掛塊位置尺寸偏差問(wèn)題五、糾正預(yù)防措施完成情況關(guān)于電鍍工序現(xiàn)參數(shù)記錄點(diǎn)檢表沒(méi)有及時(shí)填寫問(wèn)題六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況1、油缸廠1-11月份完成改善統(tǒng)計(jì)部門一車間二車間三車間四車間五車間電鍍合計(jì)完成量511715133542、通過(guò)驗(yàn)收情況對(duì)比六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況事項(xiàng)共計(jì)完成通過(guò)驗(yàn)收未通過(guò)驗(yàn)收通過(guò)比例未通過(guò)比例備注數(shù)據(jù)5449590.74%9.26%

六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況3、油缸廠1-11月份改善獎(jiǎng)?wù)陆y(tǒng)計(jì)部門一車間二車間三車間四車間五車間電鍍合計(jì)獎(jiǎng)?wù)聰?shù)42616.534305115.5六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況4、改善案例分享規(guī)范窄間隙收弧弧坑改善利用深孔定位耳軸定位半環(huán)，精確定位耳軸位置六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況慶華百靈外缸耳軸定位焊接改善六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況焊缸底防飛濺的改善六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況交叉孔毛刺工裝升級(jí)改善六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況六、精益品質(zhì)工具應(yīng)用情況5、作業(yè)要領(lǐng)書完成情況油缸廠作業(yè)要領(lǐng)書計(jì)劃數(shù)為95份，在技術(shù)組、操作工及公司職能部門配合下在6月30日前全部完成制定、修訂（3版）及最終定版七、質(zhì)量管理工作中存在的不足1、對(duì)檢驗(yàn)開具的返修、報(bào)廢通知單沒(méi)有建立統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)；2、對(duì)檢驗(yàn)開具的返修、報(bào)廢通知單沒(méi)有考核措施；1、對(duì)不良品臺(tái)賬分析的不夠深入，措施采取不夠徹底；2、不良品反饋、處理和轉(zhuǎn)序控制力度不夠；1、沒(méi)有制定完整的質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃；2、培訓(xùn)范圍涉及不全面，局限部分班組長(zhǎng)和員工；1、變更點(diǎn)管理意識(shí)淡薄；2、變更點(diǎn)管理涉及范圍小，只停留在技術(shù)工藝和設(shè)計(jì)的變更；返修票管理變更點(diǎn)管理培訓(xùn)不良品管理存在不足八、內(nèi)外審存在問(wèn)題及向后工作計(jì)劃1、內(nèi)審存在問(wèn)題2014年10月17日的內(nèi)審發(fā)現(xiàn)下述不符合項(xiàng)：序號(hào)ISO條款不符合內(nèi)容描述所屬部門備注17.6鍍鋅流水線的中控顯示儀表失準(zhǔn)，無(wú)法正確顯示電流和溫度電鍍車間整改完成通過(guò)質(zhì)量部驗(yàn)證27.5.3盤套車間的活件缺少標(biāo)識(shí)盤套車間整改完成通過(guò)質(zhì)量部驗(yàn)證八、內(nèi)外審存在問(wèn)題及向后工作計(jì)劃2、外審存在問(wèn)題序號(hào)ISO條款不符合內(nèi)容描述所屬部門備注18.2.3過(guò)程中使用的電流密度與工藝要求的電流密度不符電鍍車間措施已完成2014年10月30日的外審發(fā)現(xiàn)下述不符合項(xiàng)：八、內(nèi)外審存在問(wèn)題及向后工作計(jì)劃質(zhì)量數(shù)據(jù)化全系統(tǒng)、全員參與質(zhì)量體系運(yùn)行管理，實(shí)現(xiàn)油缸廠質(zhì)量“質(zhì)”的提升穩(wěn)固現(xiàn)有管理措施完善嘗試新思路關(guān)鍵點(diǎn)管理專項(xiàng)改善提升培訓(xùn)常態(tài)化不良品及變更點(diǎn)控制流程化3、向后工作思路八、內(nèi)外審存在問(wèn)題及向后工作計(jì)劃向后工作計(jì)劃表：序號(hào)計(jì)劃安排備注1加強(qiáng)特殊