制度會簽表制度編號版本編號生效日期密級程度□普通■秘密□機密口絕密目 的為了規范公司管理，有效進行監控，維護工作的正常秩序，保證公司各項業務的正常開展，特制定本規定。適用范圍版本優化說明優化原因無優化內容無傳達對象應知應會一般了解部門/區域J-U崗位部門/區域J-U崗位總公司總公司分公司分公司上級流程或制度下級流程或制度類型： 口崗位職責 □操作規程 /管理規定□其他制訂：財務中心 擬稿：資金管理部會簽：J運營中心J人力資源中心"綜合中心V企劃中心/財務中心/資訊科技中心?審計監察中心V培訓中心J中融信J客戶服務中心V市場研發中心V企業發展中心批準：□本中心副總裁"總裁□其他： 施工安全質量“紅線”及“不規范作業行為”管理制度一、總則第一條為切實加強際鐵路樹木嶺隧道施工土建工程施工管理，全面落實責任制，及時發現并消除過程中的安全質量隱患，結合工程施工特點，并依據《鐵路建設項目施工企業信用辦法》以及“一網四格”安全工作法要求，嚴格執行安全質量管理制度，確保實現本項目的安全質量管理目標，特制訂本辦法。第二條本辦法所列的“紅線”是安全質量管理的底線，保證人的生命健康和國家財產不受損害，是為了保障安全生產和工程質量的最起碼要求。第三條本辦法所列安全質量管理“不規范作業行為”是指在施工工程中，工程安全質量與設計圖紙、規范、創優目標、法律法規、項目管理規定等存在差距，需要提高施工安全質量控制標準的管理行為。第四條本辦法適用于際鐵路樹木嶺隧道施工的工區、各架子隊、各作業班組。工區、架子隊、作業班組必須嚴格恪守安全質量“紅線”，減少安全質量“不規范作業行為”發生，遵守國家和鐵道部安全生產和工程質量管理的有關法律、法規、規章、規范標準等。辦法設定了

安全質量管理紅線標準和底線，完善了安全質量管理體系和安全質量責任制，以確保工程持續的安全生產和可控的質量管理狀態。二、安全質量紅線范圍第五條安全紅線范圍序號單位工程控制項目網格管理分類安全紅線范圍作業點主要責任人工區監管責任部門1車站及明挖隧道工程開挖支護方案安全深基坑開挖支護安全專項方案未經過審批而開工或未按方案實施的；架子隊長技術主管安質部工程部方案安全深基坑開挖后不按設計要求及時施作支撐系統，存在較大安全隱患的；架子隊長技術主管安質部工程部模板支架方案安全模板、支架安全專項方案未經過審批而開工或未按方案實施的；架子隊長技術主管安質部工程部機械設備作業安全龍門吊、塔吊、施工大型機具等未通過監理單位報批、年審、鑒定程序擅自使用，存在較大安全隱患的；架子隊長安全主管物資部安質部環境風險方案安全基坑臨近構造物保護未進行評估，未編制安全專項方案并通過論證或未嚴格執行方案實施，造成管線、房屋等重要構造物存在較大安全隱患的；架子隊長技術主管安全主管安質部工程部特種作業作業安全特種作業人員或其它關鍵崗位無證上崗作業的；架子隊長技術主管安質部

監控量測方案安全基坑監測未按照方案實施并有效指導基坑作業安全，造成基坑變形失穩的。架子隊長技術主管工程部測量班安質部序號單位工程控制項目網格管理分類安全紅線范圍作業點主要責任人工區監管責任部門方案安全隧道開挖支護、爆破作業安架子隊安質部工程部全專項方案未經過審批而開長技術開挖工或未按方案實施的；主管支護方案安全擅自改變隧道開挖方法；隧架子隊安質部工程部道安全步距超標，造成重大長技術安全隱患而的；主管超前地質預報超前地質預報、圍巖監控量架子隊方案測未按照方案及規范實施并長技術安質部安全有效指導隧道安全生產，造主管測工程部暗成隧道發生坍塌的；量班挖隧道上方臨近構造物未進行2隧評估，未編制安全專項方案架子隊道環境方案并通過論證或未嚴格執行方長技術安質部工風險安全案實施，造成管線、房屋等主管工程部程重要構造物存在較大安全隱患的；測量班火工品存儲、運輸及使用等架子隊火工管理環節存在嚴重漏洞的；長品管安全安全主物資部理使作業管安質部用安全安全員保管員特種作業特種作業人員或其它關鍵崗架子隊安質部作業安全位無證上崗作業的。長技術注：監管責任部門按照部門業務清單劃分履行各自責任，架子隊根據責任分工履行各自責任。第六條質量紅線范圍序號單位工程控制項目安全紅線范圍作業點主要責任人工區監管責任部門1車站及明挖隧道工程原材料使用不合格的粗細骨料、水泥、外加劑、粉煤灰、鋼材、防水卷材等原材料，或者未按規定進行檢驗就使用；或者原材料不報驗就使用；試驗室物資部技術主管安質部砼拌合站砼拌合未嚴格執行施工配合比，計量器具未按規定校核且偏差較大、拌合操作未按規程執行，造成工程實體強度、質量不能滿足設計或驗標要求；拌合站試驗室安質部主體結構工程結構尺寸、平面位置、高程、實體強度等不滿足設計或驗標要求；架子隊長技術主管測量班安質部工程部砼澆筑工藝違背方案、交底及相關規范要求，產生較嚴重的蜂窩、爛根等造成砼自身防水能力差，影響工程實體及外觀質量的；架子隊長技術主管安質部工程結構鋼筋施工質量、鋼筋布距、保護層厚度不滿足設計及規范要求的；架子隊長技術主管安質部防水工程防水卷材施工未按要求進行檢測，涉及防水施工的各工序控制不當，造成外包防水、施工縫、變形縫防水失效，存在嚴重滲漏隱患的；架子隊長技術主管試驗室安質部

隱蔽工程隱蔽工程弄虛作假，存在質量或安全隱患的。架子隊長技術主管安質部工程部沉降評估車站及明挖隧道結構沉降評估不達標的；架子隊長技術主管工程部測量班2暗挖隧道工程原材料使用不合格的粗細骨料、水泥、外加劑、粉煤灰、鋼材、防水卷材等原材料，或者未按規定進行檢驗就使用；或者原材料不報驗就使用；試驗室物資部技術主管安質部襯砌結構工程結構尺寸、平面位置、高程、實體強度等不滿足設計或驗標要求；架子隊長技術主管測量班安質部工程部砼澆筑工藝違背方案、交底及相關規范要求，產生較嚴重的蜂窩、爛根等造成砼自身防水能力差，影響工程實體及外觀質量的；架子隊長技術主管安質部襯砌結構鋼筋施工質量、鋼筋布距、保護層厚度不滿足設計及規范要求的；架子隊長技術主管安質部防水工程防水卷材施工未按要求進行檢測，涉及防水施工的各工序控制不當，造成外包防水、施工縫、變形縫防水失效，存在嚴重滲漏隱患的；架子隊長技術主管試驗室安質部隱蔽工程隧道初期、超前支護偷工減料或施工工藝不當，造成初級支護和二襯背后脫空，未及時進行注漿填充的；架子隊長技術主管安質部工程部隱蔽工程弄虛作假，存在質量或安全隱患的。架子隊長技術主管安質部工程部沉降評估隧道襯砌結構沉降評估不達標的；架子隊長技術主管工程部測量班3路基工程路基填筑路基施工填料級配嚴重不良，填筑厚度嚴重超出設計、規范要求，未按要求做工藝試驗，實體填筑質量不合格或檢測資料弄虛作假，未按架子隊長技術主管測量班試驗室安質部工程部

驗標要求進行檢測或檢測項目不全的；注：監管責任部門按照部門業務清單劃分履行各自責任，架子隊根據責任分工履行各自責任。三、安全質量作業不規范行為范圍第七條安全作業不規范行為序號項目名稱安全作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門1強制性規定工人未進行安全教育、安全交底進場施工。架子隊長安全主管安質部2酒后上崗；穿拖鞋、赤膊、穿短褲、穿裙子上崗；未按規定佩戴勞動保護用品。架子隊長安全主管安質部3未采取安全防護措施或管理人批準，擅自行走鋼支撐、砼支撐的。架子隊長安全主管安質部4各作業點必須設置安全通道，無安全通道或安全通道存在安全隱患。架子隊長安全主管安質部5方案安全安全專項方案編制不齊全、交底不到位進場施工的。架子隊長技術主管安質部工程部6深基坑開挖、主體模板腳手架、暗挖隧道開挖支護等重大風險項目未按照方案或相關規定實施。架子隊長、技術主管、安全主管安質部工程部7作業行為特種作業人員無證上崗的架子隊長安全主管安質部8作業人員（包括特殊工種）在現場施作時違章操作，不服從安全員管理的架子隊長安全主管安質部物資部9人的不安全行為、物的不安全狀態架子隊長安全主管安質部10作業人員在現場施作時違章指揮、違規作業架子隊長安全主管安質部11臨時用電①未嚴格按照“一機、一閘、一漏、一箱”進行接線②配電箱無漏保或失架子隊長安全主管安質部物資部

序號項目名稱安全作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門靈、無接地③一級配電箱、二級配電箱未上鎖④電工巡視不及時未填寫巡視記錄或填寫內容與實際情況不相符。電工12①電線、電纜不按標準架設，存在漏電隱患②照明燈、應急燈損壞未及時修復影響作業安全，掌子面照明燈無防護罩③線路與金屬物接觸未做絕緣防護，在潮濕環境有滴水或者流水處，配電箱、設備無防水措施。架子隊長安全主管電工安質部物資部13電焊機未安裝焊保器，接線口無防雨罩，線路老化、破損未及時處理的。架子隊長安全主管、電工安質部14①非電工人員擅自接電②電工接線、維修、安裝時未嚴格按照先斷電后施作的程序進行接線，電工接線、維修、安裝時未將所需處理線路的配電箱上鎖及懸掛警示標牌進行接線的。架子隊長安全主管電工安質部15消防管理消防通道不暢通，現場無消防警示標志牌、逃生指示牌。架子隊長安全主管綜合部安質部16消防器材失效，重點消防部位消防器材缺失、不全、數量不足，消防器材保管不善、定期檢查記錄不規范。架子隊長安全主管安質部物資部17生活區管理宿舍安全用電：①線路布設不合理，接頭有裸露，線路老化、損壞現象②存在私拉亂接現象③違規使用大功率電器，電熱毯，熱的快架子隊長安全主管安質部綜合部18宿舍區消防：①消防砂池、消防工具不齊全，消防通道不暢通，消防滅火器未配置、數量不夠、處于無效狀態，②安全警示標識不齊全，消防器材使用方法無文字、圖片，火災逃生基本架子隊長安全主管安質部綜合部

序號項目名稱安全作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門常識圖片③違規存放易燃易爆等危險品19食堂：①安全用電情況差②食堂操作人員無健康證③無食堂衛生管理制度④衛生情況差架子隊長安全主管綜合部安質部20臨邊防護基坑邊口臨邊防護，結構物頂部作業面臨邊防護，作業平臺、通道口、預留洞口、出渣口、出渣平臺、施工平臺無臨邊防護或臨邊防護不到位架子隊長安全主管安質部21高空作業高空作業未按要求佩戴安全帶，高空作業時安全帶無掛點，工班未及時采取措施的架子隊長安全主管安質部22高空作業（有可能產生墜落的高空作業部位）未掛安全網架子隊長安全主管安質部23腳手架、施工平臺周邊無防護措施，腳手板不滿鋪及未進行固定的架子隊長安全主管安質部24腳手架安全腳手架搭設標準未按照方案實施，缺少剪刀撐、掃地桿等重要構件，支架無安全警示標示，未執行驗收程序擅自使用架子隊長技術主管安全主管安質部工程部25吊裝安全吊裝設備未經過年檢，設備保養、維修不及時帶故障作業；吊裝鋼絲繩存在嚴重磨損。架子隊長安全主管物資部安質部26未執行十不吊或安全操作程序，違章指揮、違章作業架子隊長安全主管安質部27吊裝作業現場無信號指揮人員，吊裝作業旋轉半徑內或吊物下站人。架子隊長安全主管安質部28危險品、火工①乙快、氧氣間距小于5米。②乙快表和氧氣表損壞未及時更換，乙快瓶未安裝防回火閥，乙快瓶未立放架子隊長安全主管安質部

序號項目名稱安全作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門29品安全①火工品存放點的管理不規范②火工品的運輸、儲存、使用、領取、退庫、保管制度不全或未嚴格執行或管理不規范。③爆破作業未落實各項隧道鉆爆作業安全檢查，明確相關人員的崗位責任。庫管員、架子隊長、安全主管、技術主管、安全員、爆破員物資部安質部30設備安全設備未經過年檢，設備保養、維修不及時帶故障作業。架子隊長安全主管物資部31設備未標識，非專業人員違規操作架子隊長安全主管物資部安質部32防洪防汛未按規定設立防護應急物資庫，防洪物資準備不充足架子隊長安全主管物資部、安質部、綜合部33未例行汛期、雨季防洪值班制度，基坑積水抽排不及時。架子隊長安全主管綜合部安質部34施工監測未按設計要求布設監測點，或監測點保護不當未標識，經常性遭到破壞，無法反映監測實際狀況。架子隊長技術主管工程部、測量班、安質部35監測部位、監測頻率、監測項目、監測數據分析不能滿足設計要求，無法為施工安全提供有效依據架子隊長技術主管工程部測量班安質部36超前地質預報未按設計執行掌子面超前地質鉆孔、地質素描，未能有效的實施超前地質預判，存在安全隱患。架子隊長技術主管工程部安質部37地質、水文狀況與設計不相符，未按照設計要求及時進行處理和上報，存在安全隱患架子隊長技術主管工程部安質部38安全整改無安全隱患防范措施，安全同一問題反復發生；整改不及時、不到位。架子隊長、技術主管、安全主管相關部室

第八條質量作業不規范行為序號項目名稱質量作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門1土石方開挖未遵循開挖支護專項方案實施，擅自更改開挖、支護方式，影響基坑或隧道安全。架子隊長、技術主管、技術員工程部安質部2爆破或機械開挖斷面超欠挖嚴重超標，過程中未采取超欠挖管控措施、或措施不得當。架子隊長、技術主管、技術員安質部3開挖過程中，積水治理措施不得當，導致長時間侵泡基底及帶水作業。架子隊長技術主管安質部4支撐架設鋼支撐架設不及時；鋼支撐、三角架安裝不規范，影響基坑安全。架子隊長、技術主管、安全主管安質部5拱架加工及安裝拱架加工尺寸偏差大，焊接質量不合格，未經過試拼檢驗投入現場使用。加工廠負責人安質部6拱架、鎖腳錨桿安裝位置及尺寸偏差不能滿足規范要求。架子隊長技術主管安質部7初期支護樁間支護網片鋼筋間距設置不能滿足設計要求，網片固定不牢固。架子隊長技術主管技術員安質部8噴射砼厚度不達標，噴混后未經過架子隊長安質部

序號項目名稱質量作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門抹平處理，大面平整度差，不能滿足防水基面標準。技術主管9初支背后大面積脫空，未執行注漿填充或違規使用其它物體填充。架子隊長技術主管安質部工程部10小導管、系統錨桿支護體系未按照設計施工，質量標準不達標，存在安全隱患。架子隊長技術主管工程部安質部11外包防水防水板焊縫質量、搭接寬度不能滿足設計要求。架子隊長技術主管安質部試驗室12防水板隱蔽前無防損傷保護措施，或措施薄弱不能滿足實際需要。架子隊長技術主管安質部13防水板隱蔽前未進行漏點檢查并修復，有破損部位，存在滲漏隱患。架子隊長技術主管安質部14鋼筋工程直螺紋加工質量不滿足規范要求，半成品絲頭無防損傷保護措施。架子隊長技術主管安質部15鋼筋下料尺寸、設置數量、安裝尺寸超設計及規范標準。架子隊長技術主管安質部16設置墊塊數量不足導致留置保護層厚度超設計及規范標準。架子隊長技術主管安質部17模板工程模板不清潔或使用脫模劑不當，影響外觀質量。架子隊長技術主管安質部18砼澆筑前未對模板進行安裝后驗收，澆筑過程出現跑模、脹模等，影響結構成型尺寸。架子隊長技術主管安質部19施工止水帶的安裝定位不準確、固定不架子隊長安質部

序號項目名稱質量作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門縫、變形縫防水牢固，防水材料搭接不滿足規范要求。技術主管20施工縫位置鑿毛過早、鑿毛不徹底，鑿毛后清理不干凈、不及時。架子隊長技術主管安質部21底板矮墻或拱腳部位出現漏漿、爛根現象嚴重，且連續出現。架子隊長技術主管安質部22混凝土工程混凝土澆筑前基面不清潔，影響新舊砼有效銜接，存在滲漏隱患。架子隊長技術主管安質部23砼下料不規范、振搗不密實，砼澆筑后出現大面積蜂窩麻面，影響外觀及結構質量。架子隊長技術主管安質部24砼澆筑過程中未嚴格控制標高，表面平整度差，標高超設計及規范要求。架子隊長技術主管安質部25混凝土養護覆蓋不及時、不到位、措施不得當。架子隊長技術主管安質部26暗挖襯砌拱部澆筑不密實、脫空，未預留注漿管及時注漿。架子隊長技術主管安質部27澆筑完成成品結構尺寸不能滿足驗標要求架子隊長技術主管工程部安質部28結構缺陷處理不及時，滲漏治理不及時，成品保護不當。架子隊長技術主管安質部29土方回填填料未按設計標準執行，回填作業對外包防水造成損傷，回填出現偏壓。架子隊長技術主管安質部序號項目名稱質量作業不規范行為內容作業點主要責任人工區監管責任部門30質量整改無質量通病防范措施，質量同一問題反復發生；質量整改不及時、不到位。架子隊長技術主管相關部室四、安全質量管理督導小組第九條工區成立安全質量管理督導小組（以下簡稱督導小組），負責日常安全質量管理督導工作。組長：副組長： 李偉東師慶彬邱慶翌柴正煒吳田平曾儉榮黃勐組員：程立志李治國劉江平劉朋龐林嬌董瑞保逢建雙王四浣第十條督導小組每周針對各個作業面進行安全質量督導檢查，負責對觸及“紅線”及“不規范作業行為”進行查處。第十一條督導小組檢查出的問題，在周日晚工程例會上進行通報，并書面下發整改通知單、處罰通知單或停工整改通知單告知責任單位，限期落實相關整改工作。第十二條督導小組通報的問題整改完成后，由責任單位負責及時回復督導小組，督導小組負責復查問題整改落實情況。五、違反“紅線”管理和“不規范作業行為''的認定第十三條質監站、業主、監理單位、公司、等上級職能部門項目檢查通報中，有上述違反“紅線”管理的行為。第十四條局指安全質量督導組和工區督導小組檢查發現有違反“紅線”管理的行為。第十五