采氣一廠標準化體系工作內部控制管理科二O一三年八月第二部分采氣一廠標準化體系第三部分崗位工作標準編制指南第一部分標準化體系概況內容目錄一、標準化的內涵為在一定的范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規則的活動，稱為標準化。它包括制定、發布及實施標準的過程。

二、標準化的實質與目的“通過制定、發布和實施標準，達到統一”是標準化的實質。“獲得最佳秩序和社會效益”則是標準化的目的。也可以說是某一個領域需要達到的統一的標準要求。如企業文化工作標準化，其目的是使企業文化工作走向標準化、系列化和通用化，達到信息交流和資源共享。第一部分標準化體系概況三、標準化體系框架標準化體系框架包括三個子體系，即技術標準子體系、管理標準子體系、工作標準子體系。技術標準子體系因為中國石油有完整系統的標準體系可以直接引用，我們就不再重復建設。管理標準子體系包括“流程”與“制度”兩類。管理標準分冊是為了對各業務管理領域進行系統管理，突出管理標準的使用功能，打破部門界限，實現該業務的系統管理，將與該業務相關的管理標準（流程和制度）進行集成，形成了管理標準分冊。工作標準子體系包括管理崗位工作標準、操作崗位工作標準兩部分。操作崗位工作標準執行崗位標準作業程序。第一部分標準化體系概況四、標準化工作基本任務油田公司在實行標準化管理的過程中，貫徹落實了國家關于標準化工作的法律、法規、政策、方針，建立健全了以技術標準為主體核心，以管理標準為支持，以工作標準為保障的標準化體系。采氣一廠按照油田公司體系框架要求，需要建立管理標準子體系和工作標準子體系中的管理崗位工作標準。目前已經建立完成了管理標準子體系即標準化體系，接下來的工作就是建立工作標準子體系中的管理崗位工作標準，具體建設方法也是今天的培訓內容之一。第一部分標準化體系概況第二部分采氣一廠標準化體系第三部分崗位工作標準第一部分標準化體系概況內容目錄采氣一廠標準化體系手冊已于6月1日發布后開始運行。該標準化體系是對采氣一廠標準化領域中需要協調統一的管理事項所制定的標準，包括“流程”與“制度”兩類，依據該管理標準的目標功能定位，編制各管理標準分冊十一分冊，其目的在于全面描述相關業務，準確反映業務間的聯系，有效指導業務實施，達到實現管理目標的目的。按照管理理論和方法，企業以戰略和目標為引領，以業務活動為主體，以資源與要素為保障，通過業務活動的有序運行，達到企業可持續發展。第二部分采氣一廠標準化體系一、概述第二部分采氣一廠標準化體系二、基本框架1、業務發展管理標準2、QHSE管理標準5、生產運行管理標準3、內控管理標準11、基層管理標準4、產能建設管理標準6、黨群工作管理標準8、人力資源管理標準9、經營管理標準10、科技與信息管理標準7、行政與事物管理標準目標類業務類資源與要素類基于其職責和定位，將管理標準分為“目標類”、“業務類”、“資源與要素類”三類。三者之間是一個有機整體，當目標類管理標準發生變化時，必然會牽引業務類、資源與要素類管理標準發生變化，業務類管理標準是實現目標類管理標準的主體，資源與要素類管理標準服從、服務于目標類及業務類管理標準。三、分類第二部分采氣一廠標準化體系該標準化體系包括封面、管理結構表、管理細則目錄、管理細則、流程目錄和流程六部分，其中流程部分包含風險控制管理文檔。經統計，該標準化體系手冊中共繪制流程圖808個，梳理細則338個。標準化體系手冊繪制流程圖（個）風險文檔（個）梳理細則（個）合計912597341第二部分采氣一廠標準化體系四、構成要件00、封面第二部分采氣一廠標準化體系五、內容介紹※管理結構表：是指按照縱向分類，橫向分級的方法對管理域分解出來的二維結構表。※管理域分解：對一定管理范圍的管理域從上到下分類，從大到小逐級分層分解為一級域名、二級域名、三級域名、四級域名……，直到邊界清晰的崗位管理活動為止。01、管理結構表第二部分采氣一廠標準化體系三、內容介紹02、細則目錄第二部分采氣一廠標準化體系三、內容介紹

03、細則第二部分采氣一廠標準化體系三、內容介紹04、流程目錄第二部分采氣一廠標準化體系三、內容介紹05、流程第二部分采氣一廠標準化體系每個流程文件夾包含2-3個文件，分別為流程圖的VISIO版、流程圖的WORD版和風險控制管理文檔的EXCEL版。三、內容介紹流程圖：按照規定的格式，使用統一版本的Visio軟件和標準模具，以圖形方式對業務操作進行直觀的描述。第二部分采氣一廠標準化體系三、內容介紹實際演示一第二部分采氣一廠標準化體系第二部分采氣一廠標準化體系第三部分崗位工作標準編制指南第一部分標準化體系知識介紹培訓提綱第三部分崗位工作標準編制指南一、崗位工作標準為了實現工作過程的協調一致、提高工作質量和工作效率，針對管理崗位工作事項（如目標、工作內容、崗位流程、工作方法、職責、權限、技能等）制定的標準叫管理崗位工作標準。二、《崗位工作標準》構成要件管理崗位工作標準的組件文件包括封面、批準頁、管理崗位工作標準要素結構（圖）、崗位績效考核量表(業績合同)、崗位說明書（職責描述）、流程（管理流程/工作流程）、崗位資源配置清單、崗位工作依據清單等八個部分。三、

《崗位工作標準》梳理原則根據本部門實際業務及崗位設置情況，梳理出需要建立工作標準的崗位名稱。第三部分崗位工作標準編制指南四、《崗位工作標準》文件保存格式：第三部分崗位工作標準編制指南第三部分崗位工作標準編制指南封面包括中石油寶石花標志、管理崗位工作標準名稱、單位名稱及發布年月三個部分。封面頁面采用A4紙，寶石花標志左邊距3cm，上邊距2cm，圖片大小高×寬=3cm×2.5cm，字體為四號黑體。

00封面具體要求：五、《崗位工作標準》構成要件具體要求第三部分崗位工作標準編制指南名稱統一為“第一采氣廠+科/室名+崗位名稱+工作標準”，分兩行排列，“第一采氣廠+科/室名”排第一行，“崗位名稱+工作標準”排第二行，字體為28pt黑體居中，段落行距為單倍行距。單位名稱：“第一采氣廠”，字體為18pt黑體居中，發布年月字體為16pt黑體居中。00封面具體要求：五、《崗位工作標準》構成要件具體要求00封面具體要求：編號Q/CQ061.ZXX.YYY-2011其中XX為右表所示各部門對應編號，YYY為本部門內部編號。如Q/CQ061.Z07.002-2011為內部控制科企業管理崗XX=07YYY=002第三部分崗位工作標準編制指南采氣一廠崗位工作標準各單位編號表編號單位編號單位01廠長(黨委)辦公室15保衛科02人事(組織)科16采辦站03生產運行科17信息自控中心04財務資產科18地質研究所05計劃科19采氣工藝研究所06質量安全環保科20天然氣計量站07內部控制管理科21環境監測站08企業文化科22消防大隊09對外協調科23測試中心10企管法規科24維修搶險大隊11紀檢監察科25經濟民警大隊12工程項目管理室26銀川供氣站13概預算管理站27作業區14事務管理站28凈化廠00批準頁具體要求——引用模板第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求00要素結構圖具體要求1、題目：管理崗位工作標準要素結構圖：“XX崗位工作標準要素結構圖”字樣為24pt黑體居中。2、“崗位流程”模塊：將管理流程和工作流程對應的編號和名稱粘貼到對應表格中。模塊標題字體為黑色14pt黑體加粗居中，背景為綠框線淡黃色圓角矩形,大小為40mm×25mm；管理流程與工作流程兩個子模塊，字體為黑色10pt黑體，背景為淺綠色黑框矩形,大小為7.5mm×18.75mm,；流程的具體名稱編號為黑色9pt黑體加粗，背景為透明淺綠色黑框矩形,大小為40mm×7.5mm。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求00要素結構圖具體要求第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求3、其他事項嚴格依照所給模板編制。01崗位業績目標具體要求用本單位領導和各崗位員工簽定的2011年度崗位業績合同（EXCEL格式）分別替換到相應崗位中。具體格式要求：1、題目：長慶油田分公司第一采氣廠※※（如內部控制管理科）2011年內部業績合同。字體為16號黑體，行高60。2、正文字體為11號宋體3、“發生安全環保責任事故的，按安全環保責任書規定追究受約人和單位的責任。”一句字體格式為11號宋體加粗。4、頁面預覽在在A4紙一頁內。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求02職責描述具體要求1、“崗位主要職責”是指該崗位主要職責領域或職責范圍，應用簡略、定性的語言描述。2、“工作職責”是指該崗位開展的具體工作事項，應用準確、具體、定量的語言對工作內容、工作事項進行描述。3、崗位描述時間要求早于2011年5月31日。4、審核時間統一為2011年5月31日。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求02職責描述具體要求5、一律采用EXCEL文檔，字體格式要求如下：※題目字體為20號宋體加粗※一級序號標題如“一、基本信息”等為14號宋體加粗※正文為12號宋體※頁邊距：上、下均為2.5cm，左、右均為1.9cm。※頁面預覽在A4紙一頁內。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求03資源配置表具體要求：1、定義：指實現崗位目標，為上崗員工提供的必要勞動條件，包括硬件資源和軟資源兩個部分。2、硬資源包括“電腦、辦公桌、打印機、復印機、辦公椅等。3、軟件資源包括”崗前（崗中）培訓、QHSE培訓、崗位信息等。編制者應在崗位分析的基礎之上，將其填寫在組件文件中。

第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求03資源配置表具體要求：4、一律采用EXCEL文檔，字體格式要求如下：

※題目14號宋體加粗，行背景色從“格式”中的“單元格”中的

“圖案”中選擇冰藍色作底色，

※水平標題行10號宋體加粗，

※左邊垂直標題行12號宋體加粗，

※正文10號宋體。

※頁邊距：上、下均為2.5cm，左、右均為1.9cm。

※頁面預覽在在A4紙一頁內。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求04與本崗位流程相關的流程清單具體要求流程清單應將本崗位涉及的所有流程羅列，對于本崗位主要負責的流程和在本崗位中涉及風險或者需要采取控制措施的流程應在本崗位標準中附有流程圖。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求04與本崗位流程相關的流程清單具體要求

流程清單一律采用WORD文檔，字體格式要求如下：1、題目四號宋體加粗2、水平標題行小四宋體加粗3、正文小四宋體。4、頁邊距：上、下、左、右均為1.27cm。5、頁面預覽在在A4紙一頁內。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求05流程具體要求第一步：從已發布到廠主頁的2011年“標準化管理體系”十一個分冊中找到相對應各崗位的流程圖文件夾，直接粘貼到本崗位“流程”文件夾中。

第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求05流程具體要求第二步：如果第一步沒有找全所需流程圖，還可以從2009年度編制的“第一采氣廠標準工作流程”文件夾中找到相對應各崗位的流程圖，按照最新格式要求，重新繪制流程圖和風險文檔，一個流程保存為一個文件夾，然后將文件夾保存到相對應崗位文件夾中。

第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求05流程具體要求第三步：如果經過前兩步，發現所需工作流程在已有流程圖中沒有涉及或是空白、盲點，需要新增一些流程(或工作事項)，由各單位根據實際情況，依照最新流程圖繪制標準進行繪制，并按照下頁“工作流程編碼規則”進行編碼。第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求05流程具體要求：崗位工作標準編碼規則全碼格式Q/CQXXX.ZXX.XXX-2011簡碼格式：ZXX.XXX其中：通用碼Q/CQ組織機構碼分類碼061.科級單位順序碼ZXX.（順序表見附件）崗位順序碼XXX（各單位自定義）年度碼-2011舉例：Q/CQ061.Z07.001-2011采氣一廠內部控制科內控管理崗第三部分崗位工作標準編制指南五、《崗位工作標準》構成要件具體要求第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準

㈠模板1、標準模具：流程圖中必須使用最新標準流程圖模具，不能自行添加圖形或是用以前的圖形。例如：當活動產生表單（電子或紙質文檔）時，不應該使用上下布局，如，而應采用左右布局如下：第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準

㈠模板2、文檔符號：不允許作為單獨的步驟出現，只能配合流程步驟同時出現；只填寫文檔名稱。如果出現多個文件或表單，無需使用多個文檔符號，只需在一個文檔符號中順序填列即可，但是每個文檔名稱前需要加編號，受頁面限制，不能在模具中完全列示時，用“……”代替，文件名稱在流程步驟說明中詳細的標明。3、模具大小規定：根據職能帶的數量，規定了不同的模具寬度，不對高度做強制性規定，高度大小視步驟內容的多少可進行調整。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈠模板4、模具中文字的規定：模具中文字統一采用8pt字號，在模具大小不便調整時，模具中文字仍無法完整寫完，可用“……”代替。5、流程圖描述方向全部采用縱向垂直方式，自上而下表示流程發展的時間或邏輯順序。6、頁面設置職能帶不超過4個時，流程圖頁面設置為縱向；職能帶超過4個時，流程圖頁面設置為橫向。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈡背景頁文本設置1、單位如長慶油田分公司第一采氣廠企業文化科2、編制人填寫流程的編繪人員名稱。3、業務主管部門該流程的主要管理部門，列示“**科室”或“所屬單位”。如“內部控制管理科”。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈡背景頁文本設置4、業務參與部門參與該流程管理的部門，如果流程的參與部門少于2個，需列出具體業務部門；如果流程的參與部門多于2個，統一表示為“相關業務部門。5、在職能帶模板中，將背景內容填充完成，日期格式為：2011-05-31。6、版本填寫V1.0。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈢頁面命名規則1.基本規則流程編號＋流程名稱，如“管理成果”二級域名下，針對三級流程域“管理成果申報”命名為“GR02.P01.13.02管理成果申報”。2.命名縮寫當“流程編號+流程名稱”字節太長，無法在頁面名稱全部填寫時，可適當縮減流程名稱字數（但不得修改編號，即編號必須完整填寫）。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈢頁面命名規則3.分頁命名若一個流程圖需多頁繪制完成，則以(1)、（2）…區分，如“事故應急預案管理”流程需兩頁繪制，則第一頁命名為“G000.P03.02.02.08.01事故應急預案管理（1）”，第2頁命名為“G000.P03.02.02.08.01事故應急預案管理（2）”，依此類推。第三部分崗位工作標準編制指南六、最新流程圖繪制標準㈣職能帶1、流程名稱規則流程編號＋空格＋對應流程名稱，字體采用14號宋體加粗，示例：GO00.P03.02.02.08.01事故應急預案管理。2、職能帶填寫規則職能帶的職能組織（包括組織單元和組）為該職能帶的主要執行組織，負責或參與執行該職能帶中的所有業務活動，如果縱向設置A4紙時，在同一張流程圖中，原則上職能帶的數量不超過4個，當超過4個職能帶時，應將A4紙設置為橫向。六、最新流程圖繪制標準㈣職能帶3、職能帶職能部分分兩行填寫：第一行填列單位名稱如第一采氣廠，公司單位名稱統一以簡稱表示，采用宋體12號字粗體；第二行填寫部門(**科室、相關業務部門、所屬單位)，采用宋體10號字，科室不允許用簡稱，必須用正規全名。第三部分崗位工作標準編制指南

六、最新流程圖繪制標準㈣職能帶4、當職能帶上的基層單位較多，不需要明確具體單位名稱時，統一用“所屬單位”表示；

5、當職能帶中即涉及到機關科室部門、又涉及到凈化廠或作業區等單位時，職能帶名稱定義為“相關業務部門”第三部分崗位工作標準編制指南第一采氣廠所屬單位第一采氣廠相關業務部門六、最新流程圖繪制標準㈤風險點和控制點的標識1、風險和控制的關系可以是一對多，也可以是多對一；2、風險點標在步驟的