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文檔簡介

集團(tuán)公司對外加工管理規(guī)定1目的為理順集團(tuán)公司對外加工程序，加強(qiáng)審批、結(jié)算、出門等環(huán)節(jié)的管理。2范圍適用于集團(tuán)公司對外加工業(yè)務(wù)。3程序活動3.1審批對外設(shè)備制作、備件加工必須簽訂合同，按合同評審相關(guān)程序?qū)徟?.1.2設(shè)備必須一臺一簽合同，備件可多種簽一份。1.3合同簽訂前，由預(yù)算員、工藝員根據(jù)材料數(shù)量、材質(zhì)、價(jià)格、工藝等作出預(yù)算，作為合同評審附件。4根據(jù)預(yù)算價(jià)格與對方洽談，公司制訂的相關(guān)工時(shí)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可作參考，模具價(jià)格原則上高于企劃部制定的《自制模具價(jià)格表》5%-10%o1.5對社會加工的合同由執(zhí)行總裁最終審批，一式四份，加工單位、使用單位、財(cái)務(wù)部駐倉庫會計(jì)、總裁辦各一份。對外加工審批程序：經(jīng)辦人一一單位領(lǐng)導(dǎo)一一分管副總裁一一執(zhí)行總裁一一加工單3.2結(jié)算3.2.1由財(cái)務(wù)部駐倉庫會計(jì)開具“對外加工結(jié)算單”，一式五聯(lián),一聯(lián)存根，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)使用單位，四聯(lián)提貨，五聯(lián)出門證。3.2.2使用單位持“結(jié)算單”二、三、四、五聯(lián)到財(cái)務(wù)部交款蓋章后到企業(yè)提貨。3.3出廠3.3.1出廠時(shí)必須交驗(yàn)”結(jié)算單出門證聯(lián)”，門衛(wèi)收取“出門證”并檢查貨物后放行。3.3.2提貨必須在白天進(jìn)行，嚴(yán)禁班后提貨。月終企業(yè)統(tǒng)計(jì)持“提貨”聯(lián)同倉庫會計(jì)“存根”聯(lián)、門衛(wèi)的“出門證”聯(lián)核對，并將核對結(jié)果作出明細(xì)表，三方簽字。明細(xì)表一式三份，企業(yè)、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部各一份。3.3.4企業(yè)統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)部駐倉庫會計(jì)建立“對外加工業(yè)務(wù)臺帳”，定期進(jìn)行核對。對外加工結(jié)算程序：倉庫會計(jì)使用單位一一財(cái)務(wù)部一一加工單位一一出廠4相

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