演講人：生產部杜春芹我與預算模塊化單元管理

自2014年葛洲壩水泥下發了《葛洲壩集團水泥有限公司預算及模塊化管理辦法》的通知后，各單位積極行動，按要求研究制定本單位模塊化管理方案，并大力實施貫徹落實到生產經營活動中去，取得了令人欣喜的成績，當然也存在一些有待改善的問題，下面就淺談一下實施該方案管理的得與失及其未來的發展方向。

1、預算管理：是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動，完成既定的經營目標。一、預算及模塊化單元管理的涵義。

2、模塊化管理：即專業化分工與模塊間協調的統一、專業分工是把整體工作進行科學分工，模塊間的協調是把各模塊的工作目標和努力方向統一到一起。二、公司采取的措施、取得的成績。（一）措施：1、舉辦預算及模塊化管理知識培訓專題講座。2、制定并實施嚴格的績效考核制度。3、開展“安全、質量、成本、衛生“的四大專項評比活動。4、實行“5s“的現場管理模式，即”整理、整頓、清掃、清潔”素養。

1、提高公司成本管控水平，增加公司效益。通過運行預算模塊化的單元考核管理體系，將預算偏差及指標完成責任具體落實到各部門、各車間、各個員工，使公司全員參與生產經營指標考核，從原材料的進場、驗收，到水泥的包裝出廠，每個環節、每個崗位都采取單元模塊的考核指標，并將考核指標與每月的預算相結合，通過不斷地完善考核指標，讓會員自覺圍繞“節約成本，提高效益”開展工作，真實實現了指標數量化、控制精細化、考核數據化。精細化水平不斷提高，各項消耗指標不斷優化，生產成本持續下降。（二）成效

2、調動員工積極性，增強了員工的責任意識。該體系的運行把個人利益的實現與企業整體利益的實現緊密結員工的積極性，形成從重視投入產出比，人人自覺關心生產消耗的新局面，增合，通過將工作劃分到單元模塊并進行考核，調動了廣大員工的主人翁意識。

經過近兩年的運行，預算模塊化單元考核管理體系效果顯著，公司生產經營成本大幅度現將，人員素質快速提升，但在實施過程中也存在一些問題急待改善。三、需要改進的地方及相關建議。

1．預算模塊化單元管理不到位。2.考核指標體系有待繼續完善。（指標定位過高，指標與崗位切合度不高）。3.公司考核管理執行不到位（不夠嚴格，流于形式，走過場）。（一）存在問題：（二）合理化建議：

1.進一步加強預算模塊化單元管理制度的宣傳。

2.建立健全考核指標體系，并將指標分解到部門、班組和崗位。

3.加強考核監督管理，強化過程控制。

4.強化管理執行情況反饋，并及時作出合理化調整。

2016年恰逢公司2#新型干法水泥產能釋放之際，面臨市場競爭壓力，更需要我們秉持預算模塊管理這一利器，加快現代企業制度建設步伐，提高技術創新能力，提升企業競爭力，進一步增強公司的凝聚力、向心力、戰斗力，迎接機遇，面對挑戰