方肅有年金龍建筑工程一分公司企業標準Q/HX—QHSE.ZD—S2009（A/O）質量、健康、安全與環境管理體系油庫屋面工程施工作業指導書甘肅華興石油工程有限責任公司管理文件匯編甘肅華興石油工程有限責任公司管理文件匯編目錄1目的2范圍3引用標準4工程概況描述5風險評價和風險管理6QHSE管理方案7工程項目驗收8改造作業指導卡9應急計劃甘肅華興石油工程有限責任公司管理文件匯編甘肅華興石油工程有限責任公司管理文件匯編第第頁共30頁質量、健康、安全與環境管理體系油庫屋面工程施工作業指導書一目的為規范我公司油庫屋面改建施工QHSE作業工作程序，指導生產、服務、現場從事具體作業和活動，加強企業的基礎管理，貫徹我公司QHSE管理體系文件，規范現場施工操作，確保工程監理質量,防止出現隨意行為，造成對質量、健康、和環境表現的破壞，保持施工現場質量、健康、安全和環境表現的持續改進。二范圍評價出油庫屋面改建施工存在的重大危害因素，制定出風險控制和削減措施風險，以及應急反映計劃，規定了油庫屋面工程改擴建施工單位各崗位職責、任務、操作程序， QHSET作指導卡、QHSE勺關鍵任務分配，監督檢查內容等。適用于油庫屋面工程檢維修、改擴建、新建施工管理。三引用標準SY/T6276-1997《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》。Q/SY2.2《質量健康安全環境管理 要求》。GB50156-2002QHSGB50156-2002QHS質量管理手冊》QHS匿序文件》《甘肅華興石油工程有限責任公司油庫屋面工程工藝安裝規程》四油庫屋面工程概況描述工程名稱中油甘肅銷售張掖分公司油庫屋面改建工工程內容： 油庫屋面改建 合同施工工期：建設單位：中油甘肅張掖銷售分公司監理單位：中油甘肅張掖銷售分公司施工單位：甘肅有年金龍建筑工程一分公司五風險評價和風險管理油庫的油品主要有汽油、柴油等石油產品，具有易燃易爆、易蒸發、易產生和積聚靜電、有毒、易擴散、易流淌等特性，而且油蒸氣易造成空氣、水源和土壤的污染。由于改建工程在油庫，并且涉及到工藝管線、儲存油品的油罐等，這些設備都儲存油品，施工過程中易造成引發火災爆炸等事故。因此如何搞好油庫屋面的改建施工中的質量、健康、安全和環境（QHSE）的管理，防止事故的發生，減少人身傷害和環境污染，是做好油庫屋面改建工程 QHSE管理的重要環節。監理工程師論壇/制定油庫屋面改建施工QHSE管理方案和施工管理辦法明確在改建施工中的QHSE目標油庫屋面進行改擴建項目作業環節，并且涉及到臨時用火等多項作業，出現的頻次也較高，容易發生事故。為保障施工安全，應成立QHSE管理組織機構，研究部署施工方案，明確施工流程（見圖1）,確定在改擴建施工中實現“零事故”、“零損失”、“零傷害”、“零污染”的安全控制目標，建立零思維管理模式，避免各類事故的發生。建立健全QHSE管理組織機構油庫屋面改建工程QHSE管理領導小組由公司QHSE領導小組、公司經理辦、項目部、技術科等相關人員組成，嚴格按照“誰主管，誰負責”的原則，將安全責任逐級分解、強化，明確各級領導、技術人員、安全管理人員、施工人員及監理人員的責任，確保QHSE目標的實現。施工的一切過程，首先要服從QHSE要求，任何環節必須確保萬無一失。施工期間職能部門包括安全、基建和施工隊等要同心協力共同作戰，必要時其他相關科室應予積極配合。建立危害風險評價組織，運用QHSE管理方法開展風險評估QHSE管理領導小組下設危害風險評價小組。評價小組人員的機構要合理，應有專業技術人員和操作人員參加，要求參與人員經過QHSE的專門培訓并有能力、資格開展健康安全環境（QHSE）的危害識別和風險評價工作。評價小組一般由公司安全技術管理人員、基建人員、加油部管理人員以及熟悉QHSE的人員組成，經風險評價培訓，管理者代表批準。開工前夕，建設單位質量管理部門應作好油庫的計量盤點工作，以確保油品數質量各環節的安全；同時評價小組應在油庫施工現場召開現場分析會，運用QHSE管理方法對改建改造中的情況進行危害識別及風險評估，制定危害識別、風險評估與風險控制的措施。其步驟見圖2確定評估范圍和對象，開展危害識別及風險評估選擇和確定評估范圍和對象在改建施工中，油庫屋面工程評估范圍重點是要害部位的固有危險性、直接作業環節等，并在此基礎上提出有針對性的預防控制措施。.1重點要害部位的固有危險性：主要指油灌區。重點要害部位的直接作業環節：主要指維修作業、動火作業、高處作業。人的不安全因素。①缺乏工作責任心；②心理、生理上存在障礙；③業務素質底；④違反施工操作規程；⑤管理不善。在確定評估范圍后，評估小組可按下列方法，確定評估對象：①按施工作業流程的各階段；②按油庫的重點要害區域；③按設備、設施。開展危害識別及風險評估危害識別。對所確定的評估對象，可按職能管理、施工作業活動進一步細分，以便對危害進行全面識別和評估。同時應了解施工作業活動的相關信息，包括①施工任務的期限、人員及該任務實施的頻率、特點；②可能涉及到的設備設施、機械、工具和器材；③用到或遇到的物質及物理形態（油料、煙氣、蒸氣、液體、粉塵、固體）和化學性質；④工作人員的能力和已經接受任務的人員的培訓； ⑤施工作業程序或作業指導書，包括特種作業任務的執證、上崗的相關制度和規定；⑥發生過的與該工作活動有關的事件、事故；⑦與場所有關的QHSE法律、法規及標準。風險評估。風險評估簡單的說可以用公式R=L*S（其中R為風險度，S為嚴重性，L為可能性）反映，它是指識別各項施工作業中危害事件發生的可能性及后果的嚴重性，并決定其風險的大小以及是否是可以承受的風險。對所識別的不可容忍的風險以及重大風險要進行匯總，并編制油庫屋面工程的重大危害因素及控制措施清單。編制風險評價報告。QHSE辦公室根據危害識別、風險評估的結果編制風險評估報告。風險評估報告內容應包括重大危害分析， 提出控制措施的建議。經單位領導審核后，在施工中實施。選擇危害識別方法評估人員和施工現場管理人員應根據所確定的評估對象的作業性質和危害復雜程度，選擇一種或結合多種評估方法，包括安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、預危險分析（PHA）、失效模式和影響分析（FMEA）等，各種識別方法的應用頻率與方法見表1。表1危害識別方法的應用頻率及方法作頻率使用方法作業活動、檢維修頻繁進行JHA、SCL設備、設施不定期SCL擴建、改建及其他變更特定時間進行PHA、JHA關鍵生產裝置、設施FMEA在選擇識別方法時，應考慮：①活動或作業性質；②工藝過程或系統的發展階段；③危害分析的目的；④所分析的系統和危害的復雜程度及規模；⑤潛在風險度大小；⑥現有人力資源、專家及其他資源;⑦信息資料及數據的有效性；⑧是否是法律法規和其他的要求。識別危害的根源和性質在改建施工中危害識別要充分考慮以下3個方面問題：存在什么危害（傷害源）、誰（什么）會受到傷害、傷害怎么發生。通過危害識別和風險評價，摸清施工過程中對QHSE可能發生的影響和危害，以便采取針對性的控制措施。現場觀察，盡可能多地識別出實際的和潛在的危害，主要從以下4個方面進行識別；(1)、物(設施)的不安全狀態，包括可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷；(2)、人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動作、違章操作，某些不安全行為；(3)、管理缺陷，包括安全監督、檢查、事故防范、應急管理、作業人員安排，防護用品缺少、作業過程和操作方法等的管理。采用JHA、SCL及環境因素識別方法分別對施工的具體作業活動、設備設施、環境因素影響等進行了詳細全面分析，確定風險度的大小。采取有效措施，進行風險控制風險控制措施的確定原則。可行性、可靠性；先進性、安全性；經濟合理性；技術保證和服務。油庫屋面工程改擴建風險控制的措施。對危害識別和風險評估得出的重大危害因素采取有效的QHSE教育培訓；制定、完善施工作業管理程序和指導書；制定、落實應急預案，對承包商建立檢查監督和獎懲機制、工程技術等控制措施，降低風險等級，并通過采取以下安全措施，對各種危險源的風險等級進行有效控制，達到事前預防的效果。①對進入油庫屋面工程等作業場所的承包商應簽訂《QHSE協議書》；對進站施工人員應進行QHSE培訓教育，簽訂安全承諾書后，方能上崗；②施工人員憑安全承諾書進入油庫屋面工程施工作業現場；現場電工必須經過專門培訓，并持有電工合格證；現場焊工必須持有焊工證；③嚴禁施工人員穿化纖服裝進站作業；嚴禁攜帶香煙火種及易燃易爆等危險品如站，不得在施工現場抽煙和接打手機，嚴格遵守油庫屋面工程安全制度和規定；④施工現場必須配備足夠的滅火機、石棉被、黃沙等消防器材，施工工具、開關、接線盒等必須使用防爆型，方可進行施工作業；⑤油庫屋面工程施工前，必須進行詳細的現場勘察，經公司有關部門及建設單位認可，并繪制施工圖；設計施工圖紙應由 QHSEJ目關部門審查批準簽章，設計人員要具備相應資質；⑥嚴格遵守用火、臨時用電的作業票管理制度，按規定辦理《用火作業許可證》、《臨時用電作業許可證》；⑨嚴格落實改、擴建項目的安全工作“三同時”制度，重視對基建圖紙和改造方案的審核，實行改、擴建項目“零”隱患責任追究制，從源頭杜絕問題隱患；⑩油庫屋面工程裝置（設施）建設中的采購和安裝應符合國家或行業標準的有關要求，建立文件并保存。編制應急預案針對施工中可能出現的突發事件，應編制應急預案。這就要求QHSE辦公室應對所有設備設施、要害部位、重大危險作業以及可能引起火災、爆炸、大面積泄漏、環境污染的場所、設施及運行系統，制定應急預案，明確相關人員的應急處理的職責，真正做到事故發生前有預想，事故發生時有防范，事故發生后有措施，形成一套行之有效的處理程序，以提高員工反事故應急處理能力。編制QHSEf理方案是應重視的幾個問題(1)、在制定改擴建工程項目QHSE管理方案時，要注重危害識別、風險評價與風險控制，同時要體現QHSE“事前預防”的理念；(2)、要充分體現PDCA循環，即計劃、實驗、檢查、改進的原則，因為只有通過PDCA持續改進的方式，才能最終使各項施工管理水平得到不斷提高；(3)、要明確方案由誰或哪個部門來制定，誰來審批，誰來修訂，只有這樣才能使持續改進工作落到實處；(4)、一些具體的施工活動要細分，要明確由何人( who)何時(when)在何處(where)去做彳f么(what)、怎么(how)去做、為什么(why)要這樣做等問題，使施工管理有序進行；(5)、各項施工活動的銜接關系要明確，各類人員的職責要分清，施工管理的辦法要切合實際，防范控制措施要到位、全面。六 全面實施QHSE管理方案工程項目安全預評價和環境影響評價改建和擴建項目在可行性研究階段應進行安全預測評價和環境影響評價，安全預評價和環境影響評價經有關部門批準后， 改建和擴建項目正式進入可行性研究的批復。重點抓好施工隊伍和監理的管理基建管理部門首先要會同QHSE管理部門對施工隊伍及監理的資質、QHSE業績和表現等方面進行預審，檢查是否符合要求。二是由QHSE管理部門、建設單位對施工隊進行開工前的 QHSE教育，分別簽訂施工合同、安全承諾書及施工QHSE協議書。經過安全教育后，施工人員持有《進站作業許可證》或安全承諾書等相關證明材料，方能進站作業。三是經QHSE辦公室、項目經理部、油庫屋面工程、施工隊、監理商等相關人員確認無任何疑義后，開始施工作業。在施工期間，嚴格按照施工方案執行。加強施工現場的QHSE管理施工單位、油庫屋面工程、安全、基建等部門要加強協調和溝通，在確保安全運轉的前提下，要盡量合理安排時間，減少誤工，加快施工進度，縮短工期；動火應由施工單位提出用火申請，由基建、安全部門和公司領導會同工程項目負責人及施工單位落實防火措施，填寫用火作業許可證，排出監護人員并按用火等級審批權限報請有關部門批準，應嚴格執行“三不動火”的原則；臨時用電有用電單位持用火作業許可證、電工執照、施工許可證等到油庫屋面工程辦臨時用電許可證，并經公司安全部門同意，臨時用電作業須經用電施工主管單位負責人簽字；在施工現場設立安全施工作業牌，明確當天施工內容，用火、用電等審批情況及現場監護人員名單，把安全措施真正落實到實處；施工單位應在當天施工結束前上報第二天施工內容、人員安排及改擴建施工用火、用電等情況，以便合理安排；當天施工結束后，施工單位、雙方現場管理人員應對施工現場進行清理，在確保安全措施隊伍方可撤離現場。同時要舉行碰頭會，對第二天的工作內容做出安排；施工單位更換或新增施工人員，必須提前一天通知QHSE辦公室培訓教育，并簽訂安全承諾書方可入站施工；加強施工現場管理監督，及時進行隱蔽工程驗收和中間驗收，確保施工質量和作業安全。加強施工過程的QHSE檢查在施工期間，實行站內安全員全過程安全監護與改建工程 QHSE領導小組定時巡查相結合的方法，及時消除隱患，保證施工順利進行。6.4.1項目經理是改擴建工程建設安全第一責任人， 全面負責本站施工期間的安全、協調工作。油庫屋面工程安全員必須到達現場做好安全監護工作。監護人員應密切巡視周圍，嚴防有明火作業，并對施工區域實施警戒，控制外來人員和車輛進出，防止發生火災爆炸事故。QHSE辦公室對改造全過程進行檢查監督。重點檢查安全措施的落實情況、施工人員的QHSE表現以及發現、制止、和糾正違章行為，確保安全施工。對用火、臨時用電等特殊作業，從加強作業前準備、作業過程控制和作業結束檢查等各個環節強化直接作業環節的監督檢查， 決不允許因圖省事、搶時間而省略不辦或事后補辦。對檢查出的施工中的不符合項，QHSE管理部門要實施《整改通知書》管理。《整改通知書》的內容有：項目、整改要求、責任人和整改期限。整改結果要在規定時間內反饋到《整改通知書》簽發部門。七工程項目的驗收油庫屋面工程改擴建工程項目完成后，項目部會同QHSE管理部門等進行驗收，對安全、衛生、環境保護設施進行檢查驗收，確保“三同時”的落實和符合設計的要求。項目試運行期間，項目建設單位對項目運行情況進行綜合考核評定，并做好記錄，在進行設施考核的同時，對安全衛生和環境保護狀況進行考核。QHSE管理部門根據改擴建工程項目投用后的安全、 衛生、和環境保護等設施運行情況進行考核和評價，若投產后發現項目的某些設施或工藝不能滿足QHSE需要，QHSE管理部門應迅速提出整改意見，限期整改，整改完畢后應再次進行考核驗收。八、改造作業指導卡圖一 油庫屋面工程改擴建工程流程圖圖二 危害識別、風險評估與風險控制流程圖九應急計劃施工現場重大事故應急預案施工現場發生人身傷亡事故，項目經理要保持冷靜的頭腦，迅速果斷的針對事故情況組織搶救，事故的性質及情況不同，所采取的搶救方法也不同。現場項目經理必須了解受傷者搶救的一般知識，當現場發生人員傷害時，要不惜任何代價，盡全力搶救受傷人員。搶救時要注意方式，防止在危險因素未排除時盲目搶救，再造成他人傷亡。1）人員觸電時，必須先切斷電源，方可接觸受傷者，根據觸電者情況立即采取人工呼吸及胸外心擠壓方法進行搶救。2）檢查井或底溝內發生人員暈倒時，要迅速判斷是缺氧還是中毒，而后采取相應措施，切不可盲目派人下井溝。3）人員從高處墜落摔傷后，除了對傷員明顯外傷和肢體骨折部位注意醫治外，還要注意是否有內傷。當現場發現重大機械設備事故時，項目經理首先要判斷，是否傷人，是否有事態擴大的可能性。要全力先救人，如有擴大事態的可能，應立即通知有關部門，組織力量進行保護，努力減少事故損失。現場發生火災火險時，項目經理要立即組織義務消防人員撲