××縣××××××有限公司××安發[2018]第02號簽發人： 關于下發《安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》的通知各班組：為認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《××省生產經營單位安全生產主體責任規定》及省政府辦公廳《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知》（×政辦字〔2016〕36號）、省安委會《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推進企業安全風險管控工作的通知》（×安發﹝2016﹞16號）、省安委會辦公室《關于印發<加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案>的通知》（×安辦發﹝2016﹞10號）、《××省人民政府安全生產委員會<關于進一步加強風險分級管控與隱患排查治理>的通知》（×安發﹝2017﹞12號文）等法律法規及文件通知要求，按照濟南市安委會及縣安委會統一部署，結合公司安全管理實際情況，現就推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設（以下簡稱“兩體系建設”）工作，特制訂本實施方案。現將“方案”下發，望各部門及車間認真落實執行?！痢量h××××××有限公司2018年10月18日安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案一、指導思想和任務目標深入學習貫徹習近平總書記、李克強總理關于安全生產系列重要講話精神，嚴格落實省委、省政府、市委、市政府的重大舉措和斷然措施，牢固樹立安全發展觀念，強化安全生產責任落實，在公司建立風險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，采取有效措施控制重大安全風險，對公司風險點實施標準化管控；建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時治理、消除事故隱患，對隱患排查治理實施閉環管理，提升公司安全生產工作水平，確保公司安全生產形勢持續穩定發展。保障措施和相關要求（一）提高認識；建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，是實現關口前移、源頭治理、科學預防，加強安全生產工作的重大決策，是從根本上防范事故發生，構建安全生產長效機制，促進我公司安全生產形勢穩定好轉的一項重點工作，各級部門要充分認識兩個體系建設的重要性和緊迫性，提高認識，統一思想，進一步增強工作責任感和緊迫感，主動作為，想辦法，以更大的決心和力度抓好落實。（二）加強領導；各有關部門應安排專門的人員具體協調兩體系工作的開展，細化責任分工，明確時間進度，精準發力，推動落實。支持崗位職工參與企業風險分級管控和隱患排查治理工作，調動大家的積極性，注重發揮各部門的工作協調、業務指導作用，齊抓共管，密切配合，形成合力，共同推進體系建設工作。（三）專家指導；兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，因此公司建立了專家咨詢機制，邀請高層次、高水平專家參與兩個體系的建設工作，提出一系列指導意見或工作指南，確保相關工作的科學性、實效性。（四）政策扶持；加強政策支持，對在兩個體系建設中承擔大量工作的管理人員、崗位操作人員，從安全生產評先樹優、績效考核等方面給予支持和獎勵。（五）嚴格考核；公司“兩體系”領導小組不定時的組織對各部門檢查，對工作被動應付、會議要求內容沒按規定落實的，罰責任人100元。對消極怠工，工作進度嚴重滯后、影響公司整體工作推進的，罰款200元并限期整改，造成影響的按公司制度進行嚴肅處理。三、組織機構為加強“兩個體系建設”工作的組織領導，保障“兩個體系建設”創建工作所需的人員及物資調配，對創建工作過程進行全面組織、指導、檢查和考核，確?！半p體系建設”工作取得實效，公司特成立“雙體系建設”領導小組機構如下：組長：（經理）副組長：（副經理）成員：領導小組下設“雙體系”建設工作辦公室，設在公司辦公室，畢桂蘭同志任辦公室主任。具體負責“雙體系建設”日常相關工作。四、主要任務和工作步驟（一）動員部署與培訓學習階段

1、公司成立“雙體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“雙體系”建設的有關內容。2、教育培訓第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或專家）對公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“雙體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格。（二）風險分級管控實施階段

1、編制體系作業指導書；編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導書），依據通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、確定風險點、辨別危險源；根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。3、形成風險點、危險源清單；崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。4、公司成立評價小組，公司作業條件危險分析法LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“雙體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關要求

（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全科各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。

（三）細化標準，建立考核機制。雙體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建立責任考核機制，發現在雙體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。

附件一風險分級管控與隱患排查治理體系建設實施方案配當表序號步驟工作內容及要求責任部門及負責人服務成果時間備注準備階段開展培訓專題開展專題培訓，培訓到每一位崗位員工。10.16-10.23建立機構分別成立領導機構和工作機構。編制推動方案編制推動實施方案。明確企業建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。編制兩個指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。解決開展雙體系工作的“技術標準”排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。建立企業風險點排查檔案。辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格指導各部門運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。建立企業危險源辨識清單10.25開展風險評價按照JHA或安全檢查表法對辨識出的危險源進行風險評價。各部門/***建立危險源辨識、風險評價信息表。10.30制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。各部門/***按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。10.30-11.3確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。各部門/***建立明確的風險分級控制信息一覽表。11.6風險公告公布本企業的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施等信息。各部門/***制作一崗一卡告知牌，做到每位員工都了解掌握。11.6編制隱患排查標準根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準生產科/張傳蓮實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。11.12實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查各部門集中進行檢查/***實現企業按照風險控制措施進行系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表11.16按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理。主管部門檢查，各部門落實/***企業對自身安全生產管理缺陷及現場安全生產條件進行一次系統排查治理，