XX地產集團地區公司采購管理制度第一章適用范圍第一條本制度適用于集團統一采購供應以外的材料物資：各地區公司所需各類物資、集團統一簽訂框架協議的工程類材料設備、地區公司負責供應給施工單位的萬元以下（含萬元）工程類材料設備采購。第二章采購原則第二條嚴格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則。第三條嚴格遵守地區公司采購部統一詢價定標的原則。第四條嚴格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由地區公司采購部、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第三章采購立項第五條采購立項申購部門/單位填寫立項報告，按權限審批后，交由地區公司采購部作為采購立項依據。第六條需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后，采購部將市場常用產品7天內采購配送到位。第七條立項報告審批流程1、資產類：申購部門/單位填寫《資產購置審批表》→申購部門/單位主要負責人審批→資產管理部門資產管理員24小時內審批完畢→按權限報批→采購部。2、非資產類：申購部門/單位填寫呈批報告→申購部門/單位主要負責人審批→地區公司董事長（或主持工作一把手）審批→采購部：→地區公司主管領導審核→地區公司董事長（或主持工作一把手）審批→采購部。4、工程材料類：由工程部填寫《材料清單》→工程技術部審核→主管工程領導審核→采購部。5、汽車：用車部門/單位填寫立項報告→地區公司董事長（或主持工作一把手）簽字→總裁辦直管副總裁→董事局主席審批。第四章預算金額10萬元以上的物資采購第八條供應商的征召、資格審查和選擇1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強、國際知名的品牌或企業；確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。2、由地區公司采購供應的材料物資，需進行招標的，合格單位征召須按以下方式進行：征召小組（招投標部、總工室/需求部門及采購部）采用背靠背原則分別在網上搜索各10家以上單位，由地區公司主管領導（或其授權人）匯總并篩選確定擬入選單位。3、如需發放公函：由地區公司主管領導（或其授權人）親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的《聯系函》并密封寄出，寄出的《聯系函》由采購部建立臺帳。《聯系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向及其詳細情況。4、供應商的資格審查：（1）地區公司。（2）地區公司主管領導（或其授權人）根據聯系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產集團地區公司招投標征召單位操作細則》執行。5、入圍供應商的最終選擇：地區公司主管領導（或其授權人）根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。第九條招標文件的編制及會審1、地區公司采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。2、對于具備量化條件的項目由需求部門編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。3、地區公司采購部根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報地區公司主管領導（或其授權人）審批。第十條發標、開標、定標1、地區公司主管領導（或其授權人）指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。2、開標會須由地區公司主管領導（或其授權人）主持，采購部邀請合同管理部3、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。4、地區公司采購部將定標結果報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。第十一條預算金額10萬元-50萬元（含50萬元）的非全國性、地區公司甲供大宗材料的單項采購，由采購部3名采購員按“背靠背”的原則，由地區公司主管領導（或其授權人）主持，原則上3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。第十二條由地區公司負責采購的材料中，屬于地區公司自用的材料由地區公司直接與供應商簽訂供貨合同；屬于供應給施工單位的材料，非全國性、地區公司甲供材料10萬元以內（含10萬），無須簽訂三方協議或扣款承諾，直接以帶項目章的申購單、施工單位簽字的工地收貨單為依據，從工程款中據實扣除；非全國性、地區公司甲供材料10萬元以上的，必須簽訂代購代扣代付的三方協議，貨物驗收、結算辦理、各種單據的管理參照《全國性材料物資采購供應管理制度》的相關規定執行。第五章預算金額10萬元以下（含10萬元）的物資采購第十三條采購流程1、詢價由采購部3名采購員分別提交至少1家供應商的最終報價。2、開標、定標由地區公司主管領導（或其授權人）主持，原則上3名采購員參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，報地區公司主管領導審批。3、對三由采購部進行核價后報地區公司主管領導審批，第十四條采購驗收1、地區采購部或立項部門根據定標資料，進行采購、驗收并辦理結算手續。2、材第六章特殊采購第十五條議標由于特殊原因不能按正常程序實施招標，需議標的項目須按下列程序進行：1、議2、議標項目的開標、評標、定標參照執行。第十六條現金采購由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：1、現金采購審批權限：預算金額10萬元以下（含10萬元）的由地區公司主管領導審批；10萬元以上的須報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。2、預算金額1萬元以下（含1萬元）的現金采購，必須由需求部門、采購部各1人以上共同參與；預算金額1萬須將3家供應商有效報價第十七條第七章合同管理第十八條采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現第十九條地區公司采購合同及補充協議由地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十條合同有效期屆滿續簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協議。第八章采購紀律第二十一條預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給監察室；1萬元以上的現金采購項目，采購前須提交一份相關資料給監察室備案。第二十二條所購工程材料種類（統配以外的）集團已有戰略供應商的，必須邀請其參與投標。第二十三條采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。第二十四條參第二十五條所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。第二十六條所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第二十七條招標項目在開標期間，監察室負責開標現場所有工作人員手機集中存放。第二十八條采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何