ICS?FORMTEXT71.100.30FORMTEXTA31FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3016—2017FORMTEXT?????FORMTEXT民用爆炸物品生產、銷售企業生產安全事故隱患排查治理體系細則FORMTEXTManufacturingandmarketingenterpriseofcivilexplosivesmaterialsProductionsafetyaccidenthiddenrisksgovernancesystemdetailedrulesandregulation2017-10-10發布2017-11-10實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3016—2017前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東省安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：山東省國防科學技術工業辦公室、山東天寶化工股份有限公司、山東銀光民爆器材有限公司、山東凱樂化工有限公司、濰坊龍海民爆有限公司。本標準主要起草人：周小溪、范建波、李志先、張建亮、陳成芳。本標準為首次發布。 引??言為進一步落實企業主體責任，建立生產安全事故隱患排查治理長效機制，預防事故發生，保障生命財產安全，根據法律、法規、規章和山東省《生產安全事故隱患排查治理體系通則》等要求，結合山東省民用爆炸物品生產、銷售企業實際情況編制而成。企業開展隱患排查治理是安全管理工作的重要組成部分，是對事故隱患持續有效進行排查、治理、確認、控制的重要工作方法。民用爆炸物品生產、銷售企業生產安全事故隱患排查治理體系細則范圍本標準規定了企業開展生產安全事故隱患排查治理體系建設的具體要求。本標準適用于山東省內民用爆炸物品生產、銷售企業的管理與作業環節及設備、設施的隱患排查治理體系建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB50089民用爆破器材工程設計安全規范GA837民用爆炸物品儲存庫治安防范要求WJ9065民用爆炸物品危險作業場所監控系統設置要求WJ/T9075民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法第1部分：總則DB37/T2882安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則術語和定義DB37/T2882、DB37/T2883確立的以及下列術語和定義適用于本標準。“四超”four-illegal-behaviour民用爆破器材企業生產經營中出現的超過許可數量和品種、超過規定作業時間、超過規定儲存量、超過定員人數組織生產經營的現象。基本要求成立組織機構企業應建立健全事故隱患排查治理組織機構。主要負責人應全面負責事故隱患排查治理等工作，是本單位事故隱患排查治理體系建設的第一責任人；分管負責人及各相關部門負責人應負責分管范圍內的事故隱患排查治理等工作。組成人員應包括生產、安全、技術、機電設備、工程、研發等各職能部門負責人和各類專業技術人員。實施全員參與企業應制定事故隱患排查治理培訓、考核計劃，分層次、分階段組織培訓學習，并保留培訓、考核記錄，使全體從業人員掌握相關標準、程序、方法。做到全員參與，明確各個崗位事故隱患排查治理的責任。編寫體系文件企業應建立事故隱患排查治理制度，編制事故隱患排查清單（包括基礎管理類和生產現場類）、隱患整改通知單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。隱患分級與分類分級基本要求根據隱患的危害大小及其可能導致的事故后果和影響范圍為標準的級別劃分。分為一般事故隱患和重大事故隱患。重大事故隱患違反法律、法規、規章、標準等有關規定，或因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患，可能造成較嚴重危害的。重大事故隱患主要包括以下情形：證照不齊，安全評價、評估結論為不合格的；未明確安全生產責任人和安全管理機構的；超過許可數量和品種、超過規定作業時間、超過規定儲存量、超過定員人數組織生產經營的“四超”現象的；管理嚴重缺失，可能導致本單元或更大范圍的安全失控的；使用明令禁止或者淘汰設備、工藝的；外部安全距離發生變化，不能滿足GB50089民用爆破器材工程設計安全規范要求的；負有安全生產監督管理職責的部門認定的。一般事故隱患一般事故隱患，除重大事故隱患以外的情形，為一般事故隱患。分類事故隱患分為基礎管理類事故隱患和生產現場類事故隱患。基礎管理類事故隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在問題或缺陷的：證照、許可及建設程序；安全生產管理機構設置及人員配備；安全生產責任制；安全技術操作規程；安全生產管理制度：教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、設備設施管理、應急管理、職業衛生基礎管理、領導帶班、事故報告、安全隱患排查治理、風險管控、技術資料、外包工程安全管理等；國家、行業規定的其他有關標準、要求。生產現場類事故隱患生產現場類隱患包括以下方面存在問題或缺陷的：作業場所、工（庫）房及設施、設備；防殉爆、隔爆措施；自動控制、安全聯鎖裝置；安防系統、視頻監控系統、門禁系統；電氣與通訊、防靜電與防雷；消防、采暖與通風；運輸與儲存、試驗與銷毀；內、外部安全距離；從業人員操作行為；自然災害等方面；現場管控措施落實情況；國家、行業規定的其他有關標準、要求。工作程序和內容隱患排查治理的主要步驟包括：確定排查范圍、選擇排查標準、實施隱患排查、開展隱患治理、組織隱患治理驗收或（和）效果評估、建立健全隱患排查治理檔案等。編制排查項目清單基本要求企業應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，每年編制包含全部應該排查項目內容的清單。隱患排查項目清單包括生產現場類事故隱患排查清單和基礎管理類事故隱患排查清單。清單內容可依據5.2.1、5.2.2條款并結合WJ/T9075民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法、工作危害分析法、有關事故案例等進行編制。基礎管理類事故隱患排查清單企業應依據基礎管理內容，逐項編制排查清單。至少應包括基礎管理項目、排查內容、排查標準、隱患判定、排查類型等信息。參見附錄A。生產現場類事故隱患排查清單企業應參照生產現場類內容，針對危險源控制措施和標準規程要求，逐項編制排查清單。至少應包括風險點簡況、排查內容、排查標準、隱患判定、排查類型等信息。參見附錄B。確定排查項目實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。隱患排查分為生產現場類事故隱患排查和基礎管理類事故隱患排查，兩類事故隱患排查可同時進行。組織實施組織級別企業應根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括集團公司級、公司級、部門（車間）級、班組級。建立健全從主要負責人到每位從業人員，覆蓋各單位、各部門、各崗位的事故隱患排查責任體系。事故隱患排查周期根據風險點風險級別和特性確定隱患排查周期（隱患排查的實施時間間隔），可能的周期包括：一班三檢、每班一次、每周一次、每月一次、每季一次、每半年一次等。隱患排查周期可根據安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況適當增加。企業進行隱患排查的周期應滿足：一線作業人員應進行班前、班中及班后崗位安全檢查；當班安全員、設備維修人員應每天至少一次對生產現場進行相關專業檢查；負責生產的班組負責人每天至少一次對所負責的生產現場進行全面檢查；安全、技術、機電設備等職能部門或業務主管、車間（庫區管理部門）應每周至少開展一次專業性隱患排查；企業安全、生產、技術、機電設備等職能部門或分管負責人每月至少開展一次系統性的隱患排查；企業主要負責人每季度至少組織一次全面的隱患排查；集團公司負責人每半年至少組織一次全面的隱患排查；按照有關規定，定期組織實施對設備、電氣與通訊、消防、采暖與通風、自動控制、防靜電與防雷、視頻監控、門禁系統、作業場所、運輸與儲存、試驗與銷毀、外部環境變化、自然災害等進行檢測或可靠性評估；當本企業或獲知相關企業發生安全事故及異常事件時，應舉一反三，及時進行專項隱患排查。排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結合，專業排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，建立事故隱患排查工作機制。隱患判定一般事故隱患按照企業程序規定進行判定；重大事故隱患由企業主要負責人組織有關人員進行判定。治理建議根據排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含：針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人；經排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據隱患治理難易程度或隱患等級，確定隱患治理期限；明確隱患治理效果驗收責任單位或責任人。隱患治理隱患治理原則隱患治理實行分級治理、分類實施、重點處理、動態處理、綜合處理的原則。主要治理措施包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用后極易引發生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養和監測監控，防止事故發生。對于可能引發的垮塌、泥石流、滑坡、雷擊、火災、洪水等自然災害隱患，企業應當按照有關法律、法規、規章、標準、規程的要求進行排查治理。采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，應當及時發出預警通知；發生自然災害可能危及生產經營單位和人員安全的情況時，應當采取停止作業、撤離人員等防范措施，必要時向當地人民政府及負有安全生產監督管理職責的部門報告。對于因人為因素造成的外部環境變化引起的安全隱患，企業應按照有關法律、法規、規章、標準、規程的要求進行排查治理，并向當地人民政府及負有安全生產監督管理職責的部門報告。事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收、公示等環節，必要時向當地人民政府及負有安全生產監督管理職責的部門進行報備。在每次隱患排查結束后，企業應制發隱患整改通知書，對隱患治理責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發部門應當對隱患治理效果組織驗收。企業每月至少一次將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限、治理措施要求及整改完成情況等信息向職工公示。參見附錄C。一般事故隱患治理對于一般事故隱患，按照整改通知書的要求由企業各級（公司、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。重大事故隱患治理經判定或評估屬于重大事故隱患的，企業主要負責人應組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；負責驗收評估的機構及人員；安全措施和應急預案。事故隱患治理驗收隱患治理完成后，企業應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實行閉環管理。工作結束后，企業應當組織本單位的相關人員和專家對隱患的治理情況進行驗收評估，必要時可委托依法設立的為安全生產提供技術、管理服務的機構對隱患的治理情況進行驗收評估；需要進行復查驗收的，按照有關規定執行。參與驗收評估的機構和人員對驗收評估結果負責。重大事故隱患治理要做好登記及整改銷號審批。參見附錄D。建立事故隱患排查治理臺賬基本要求企業應每年依據隱患排查清單排查出的隱患或問題，編制隱患排查治理臺賬。隱患排查治理臺賬包括基礎管理類事故隱患排查治理臺賬和生產現場類事故隱患排查治理臺賬。基礎管理類事故隱患排查治理臺賬企業應針對排查出基礎管理類事故隱患或問題，逐項建立隱患排查治理臺賬。至少應包括計劃過程、排查過程、整改過程、驗收過程等內容。參見附錄E。生產現場類事故隱患排查治理臺賬企業應針對排查出的生產現場類隱患或問題，逐項建立隱患排查治理臺賬。至少應包括風險點簡況、計劃過程、排查過程、整改過程、驗收過程等內容。參見附錄F。文件管理企業在事故隱患排查治理體系策劃、實施及持續改進過程中，應完整保存體現隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。隱患排查治理的記錄至少保存三年。檔案至少應包括：事故隱患排查治理制度；事故隱患排查清單；事故隱患排查治理臺賬；事故隱患排查治理情況公示資料；重大事故隱患登記及整改銷號審批表；涉及不能立即整改的重大事故隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。隱患排查的效果 通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；職業健康安全管理水平進一步提升；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定控制措施。持續改進評審企業應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當發生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。評審的實施可結合企業安委會或安全領導機構會議進行，也可單獨進行。建立職業健康安全管理體系或安全生產標準化的企業，也可結合職業健康安全管理體系的管理評審或安全生產標準化體系評審一起進行。評審結束后應編制評審報告，企業應根據評審報告要求對隱患排查治理體系文件進行修訂、完善和優化，確保隱患排查治理效果。更新企業應主動根據以下情形對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理清單，主要包括：法律法規及標準規程變化或更新；政府規范性文件提出新要求；企業組織機構及安全管理機制發生變化；企業生產工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它應當進行更新的情形。溝通企業應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求，并納入企業培訓計劃，組織相關培訓。企業應不斷增強從業人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產事故發生，保證安全生產。

（資料性附錄）

年度基礎管理類事故隱患排查清單序號基礎管理項目排查內容排查標準隱患判定排查類型（一）排查類型（二）排查類型（…）排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。組織級別包括集團公司級、公司級、部門（車間）級、班組級。“隱患判定”欄在隱患排查判定后填寫。

（資料性附錄）

年度生產現場類事故隱患排查清單序號風險點簡況排查內容排查標準隱患判定排查類型（一）排查類型（二）排查類型（…）風險點名稱責任單位風險等級排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業性隱患排查、專項或季節性隱患排查、專家診斷性檢查和企業各級負責人履職檢查等。組織級別包括集團公司級、公司級、部門（車間）級、班組級。“隱患判定”欄在隱患排查判定后填寫。

（資料性附錄）

事故隱患排查治理完成情況公