增值稅防偽稅控系統(tǒng)

開票子系統(tǒng)V7.21培訓(xùn)目錄第一部分背景知識介紹第二部分系統(tǒng)組成和工作流程第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置第四部分發(fā)票管理第五部分抄稅處理第六部分系統(tǒng)維護第七部分主分機結(jié)構(gòu)

1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2防偽稅控系統(tǒng)的工作原理1.3一機多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識介紹1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能

增值稅防偽稅控系統(tǒng)是金稅工程的重要組成部分，不僅達到了對增值稅專用發(fā)票防偽和稅控的雙重功效，而且作為金稅工程的數(shù)據(jù)采集源，為其中的交叉稽核和協(xié)查系統(tǒng)提供準(zhǔn)確、完整的發(fā)票數(shù)據(jù)。整個防偽稅控系統(tǒng)分為企業(yè)端和稅務(wù)端兩套軟件系統(tǒng)。1.1.1系統(tǒng)組成企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)稅務(wù)發(fā)行子系統(tǒng)發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng)報稅子系統(tǒng)認(rèn)證子系統(tǒng)防偽稅控開票子系統(tǒng)發(fā)行發(fā)售發(fā)票報稅發(fā)票認(rèn)證或驗證紅字票通知單管理開具紅字發(fā)票通知單企業(yè)端稅務(wù)端1.1.1系統(tǒng)組成1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能

企業(yè)端使用的是防偽稅控開票子系統(tǒng)，該系統(tǒng)是運用數(shù)字密碼和電子信息存儲技術(shù)，強化增值稅發(fā)票的防偽功能，實現(xiàn)對增值稅一般納稅人稅源監(jiān)控，用于企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票以及增值稅普通發(fā)票。1.1.2企業(yè)端功能1.1.1系統(tǒng)組成1.1.2企業(yè)端功能1.1.3稅務(wù)端功能

稅務(wù)端共六個子系統(tǒng),其中包括:1.稅務(wù)發(fā)行子系統(tǒng):完成對稅務(wù)機關(guān)使用的專用設(shè)備的逐級發(fā)行；

2.企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng):完成對企業(yè)開票子系統(tǒng)專用設(shè)備的發(fā)行；

3.發(fā)票發(fā)售子系統(tǒng):完成向企業(yè)發(fā)售發(fā)票；1.1.3稅務(wù)端功能4.報稅子系統(tǒng):用于接收企業(yè)報送的報稅數(shù)據(jù)；

5.認(rèn)證子系統(tǒng):對企業(yè)提交的發(fā)票抵扣聯(lián)進行掃描認(rèn)證；

6.紅字票通知單管理：對紅字票通知單進行開具與處理。

1.1.3稅務(wù)端功能1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2防偽稅控系統(tǒng)的工作原理1.3一機多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識介紹1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

購買發(fā)票讀入發(fā)票填開發(fā)票抄稅報稅企業(yè)持報稅盤到稅務(wù)機關(guān)購買發(fā)票將報稅盤中的購票信息讀入開票金稅盤在開票系統(tǒng)中填開打印發(fā)票在開票系統(tǒng)中抄稅后，持報稅盤及報稅資料到稅務(wù)機關(guān)報稅1.2.1工作流程1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

納稅人持報稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)

購買發(fā)票納稅人將發(fā)票號讀入防偽開票系統(tǒng)1.2.2購買發(fā)票1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號工行海淀支行5888008號網(wǎng)卡21k套5002000

1000000.00

17%1000000.00

壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

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1.2.3開具發(fā)票大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號工行海淀支行5888008號網(wǎng)卡21k套5002000

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壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

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按順序開具發(fā)票。No:00000136No:000001371.2.3開具發(fā)票1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

大唐電信總公司 1101084580058888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號工行海淀支行5888008號網(wǎng)卡21k套5002000

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壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00

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發(fā)票代碼：4100061560發(fā)票號：00000136銷方納稅號：410305000000410金額：1000000稅額：170000開票日期：2006年06月08日購方納稅號：1101084580058881.2.4防偽與計稅經(jīng)過金稅盤加密產(chǎn)生電子密碼打印于票面發(fā)票代碼：4100061560發(fā)票號碼：00000136銷方納稅號：410305000000410開票日期：2006年06月08日購方納稅號：1101084580058888金額：1000000稅額：170000發(fā)票數(shù)據(jù)在打印同時計入金稅盤1.2.4防偽與計稅1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計算機，用識別軟件進行處理，恢復(fù)出明文和密文;

對密文進行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，與發(fā)票上打印的明文比對，若一致則為真票，否則為假票。發(fā)票掃描解密比對認(rèn)證通過1.2.5識偽1.2.1工作流程1.2.2購買發(fā)票1.2.3開具發(fā)票1.2.4防偽與計稅1.2.5識偽1.2.6抄報稅

咦？？？

怎么不能開票了？？噢！！

原來是該進行抄報稅了！快！！！

報稅去！！征收大廳1.2.6抄報稅1.1防偽稅控系統(tǒng)的組成和功能1.2防偽稅控系統(tǒng)的工作原理1.3一機多票有關(guān)內(nèi)容

第一部分背景知識介紹1.3.1概念1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則

增值稅一般納稅人使用一種開票工具，即已有的防偽稅控開票系統(tǒng)，同時開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票，并且申報納稅時使用一塊報稅盤，同時抄報上述所開各種發(fā)票的數(shù)據(jù)，達到多種發(fā)票“一窗式”比對的目的，實現(xiàn)“一機多票”。1.3.1概念一機一種開票工具，即已有的防偽稅控開票系統(tǒng)。多票開具多種發(fā)票，即專用發(fā)票、普通發(fā)票。一機多票

1.3.1概念1.3.1概念1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則

增值稅普通發(fā)票

（紙質(zhì)：兩聯(lián)和五聯(lián)）兩種紙質(zhì)發(fā)票增值稅專用發(fā)票（紙質(zhì)：三聯(lián)和六聯(lián)）

專用發(fā)票普通發(fā)票紙質(zhì)發(fā)票種類1.3.2發(fā)票代碼規(guī)則十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620第1-4位代表各省第5-6位代表制版年度第9位代表幾聯(lián)版第7位代表印制批次第8位代表發(fā)票種類第10位代表金額版本號十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620十位發(fā)票代碼：4100081620專用發(fā)票三聯(lián)版用"3"表示專用發(fā)票六聯(lián)版用"6"表示普通發(fā)票二聯(lián)版用"2"表示普通發(fā)票五聯(lián)版用"5"表示十位發(fā)票代碼：41000816201.3.2發(fā)票代碼規(guī)則2.1系統(tǒng)組成2.2系統(tǒng)軟硬件特點2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程2.1.1硬件組成2.1.2通用設(shè)備2.1.3專用設(shè)備2.1.4系統(tǒng)功能模塊

金稅盤報稅盤專用設(shè)備通用設(shè)備針式打印機計算機2.1.1硬件組成2.1.1硬件組成2.1.2通用設(shè)備2.1.3專用設(shè)備2.1.4系統(tǒng)功能模塊

計算機針式打印機用于打印各種發(fā)票和各種報表。用于安裝和運行一機多票開票軟件。2.1.2通用設(shè)備2.1.1硬件組成2.1.2通用設(shè)備2.1.3專用設(shè)備2.1.4系統(tǒng)功能模塊

連接在計算機的USB口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯發(fā)票等。連接在計算機的USB口，主要用于抄報稅和購?fù)似薄?.1.3專用設(shè)備金稅盤報稅盤2.1.1硬件組成2.1.2通用設(shè)備2.1.3專用設(shè)備2.1.4系統(tǒng)功能模塊

2.1.4系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)設(shè)置發(fā)票管理報稅處理系統(tǒng)維護開票子系統(tǒng)(7.21版)2.1.4系統(tǒng)功能模塊2.1系統(tǒng)組成2.2系統(tǒng)軟硬件特點2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程2.2.1硬件特點2.2.2軟件特點

金稅盤和報稅盤可以在Windows2000及以上操作系統(tǒng)的計算機下正常使用。金稅盤初次使用時需要手工安裝驅(qū)動；報稅盤使用時無需手工安裝驅(qū)動，但初次使用時必須先注冊報稅盤。報稅盤的容量大小為128M，每月抄稅發(fā)票張數(shù)最多為54000張。

2.2.1硬件特點2.2.1硬件特點2.2.2軟件特點

安裝啟動開票快捷方便，安裝后可直接運行軟件，不需要重啟計算機系統(tǒng)。系統(tǒng)能開具和管理增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票兩種發(fā)票。系統(tǒng)支持一次性讀入和退回多卷、多種類發(fā)票，最多可達5卷。

2.2.2軟件特點兩種不同發(fā)票的開票限額不同，不同發(fā)票新限額的作用對象不同。僅支持征期抄稅，進行抄稅時，能夠一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在報稅盤中。抄稅時報稅盤上不允許有退票信息，否則無法抄稅。2.2.2軟件特點從征期起始日開始，至讀入征期報稅成功標(biāo)志期間，不允許退回發(fā)票，但可以讀入發(fā)票。系統(tǒng)在操作過程中提供了友好的提示信息界面。系統(tǒng)支持主分機結(jié)構(gòu)，主機和分機各自獨立購票。2.2.2軟件特點2.1系統(tǒng)組成2.2系統(tǒng)軟硬件特點2.3系統(tǒng)工作流程

第二部分系統(tǒng)組成和工作流程初次使用開票子系統(tǒng)發(fā)票管理抄稅處理系統(tǒng)初始化注冊登錄注意：若只使用基本的防偽開票功能，無須進行系統(tǒng)注冊。2.3系統(tǒng)工作流程日常使用開票子系統(tǒng)抄稅處理發(fā)票管理登錄2.3系統(tǒng)工作流程3.1啟動和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置初始化系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置開始初始化設(shè)置客戶編碼設(shè)置商品編碼設(shè)置稅目編碼-增值稅設(shè)置行政編碼發(fā)票類別編碼發(fā)票導(dǎo)入編碼導(dǎo)入稅目更新結(jié)束初始化3.1啟動和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置

在系統(tǒng)封面中，點擊“進入系統(tǒng)”按鈕。

系統(tǒng)啟動金稅盤，隨后彈出操作員登錄對話框，在此正確選擇操作員并輸入口令。3.1啟動和登錄

輸入正確口令確定后，若是初次登錄，系統(tǒng)彈出月份有誤的警告信息，點擊“確定”按鈕。

接著系統(tǒng)提示用戶進入后應(yīng)及時修改企業(yè)稅務(wù)信息，確定后即可進入開票子系統(tǒng)主頁面。

若是初次登錄，在進入開票子系統(tǒng)主界面的同時，會彈出系統(tǒng)初始化提示框，可以在此修改管理員名稱，確定后系統(tǒng)自動進行初始化，或點擊放棄按鈕，隨后再進行初始化。3.1啟動和登錄進行業(yè)務(wù)操作時，既可以使用導(dǎo)航圖上的快捷按鈕，也可以使用菜單欄上的選項。工具按鈕菜單欄點擊某一具體功能按鈕，則出現(xiàn)與此功能模塊相對應(yīng)的導(dǎo)航圖，而且菜單欄也隨之變化。狀態(tài)欄3.1啟動和登錄3.1啟動和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置3.2.1初始化3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

初始化功能是在初次進入開票系統(tǒng)時必須進行的操作，包括開始初始化和結(jié)束初始化兩項操作。

開始初始化主要用于建立本系統(tǒng)使用的全套數(shù)據(jù)庫，清空系統(tǒng)所有的開票數(shù)據(jù)，使系統(tǒng)處于“初始設(shè)置”狀態(tài)。

結(jié)束初始化主要用于使系統(tǒng)從“初始設(shè)置”狀態(tài)轉(zhuǎn)為“正常處理”狀態(tài)，只有進入“正常處理”狀態(tài)，方可進行開票、報稅等業(yè)務(wù)操作。3.2.1初始化這兩種途徑都可執(zhí)行“開始初始化”操作。注意：1、初次安裝本軟件后，必須使用本功能。2、在“系統(tǒng)初始化”窗口中可以設(shè)置管理員姓名。3、進入初始設(shè)置狀態(tài)后，只能進行初始設(shè)置及系統(tǒng)維護工作，不能進行開票等業(yè)務(wù)處理。4、在使用了本軟件一段時間后，切勿輕易使用本功能，否則會刪除所有開票數(shù)據(jù)。點擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)進入正常處理狀態(tài)。初始化完成后，執(zhí)行“結(jié)束初始化”。3.2.1初始化3.2.1初始化3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置主要用于錄入和修改本單位的營業(yè)地址、電話號碼和銀行帳號這些基本稅務(wù)信息，也可用于查看企業(yè)的納稅號等開票機信息。填開發(fā)票時的“銷方信息”取自此處錄入的數(shù)據(jù)，所以在初次開票前，必須以系統(tǒng)管理員的身份登錄后認(rèn)真正確地填寫。

3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置點擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動參數(shù)設(shè)置窗口。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中對企業(yè)的基本信息進行設(shè)置。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置界面中查看企業(yè)的開票機信息。3.2.2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置3.1啟動和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

客戶編碼設(shè)置主要用來錄入與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對已錄入的客戶信息進行修改和刪除。填開發(fā)票時，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。為了提高開票員的工作效率，建議企業(yè)在開票前事先將客戶信息正確錄入到客戶編碼庫中。

3.3.1客戶編碼設(shè)置點擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動客戶編碼設(shè)置。數(shù)據(jù)編輯鍵，進行插入刪除記錄的操作“編輯/查詢切換”按鈕將客戶編碼導(dǎo)入或?qū)С?.3.1客戶編碼設(shè)置將編碼庫中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指定路徑下，用于備份編碼庫信息。導(dǎo)出的客戶編碼文件名默認(rèn)為Client.txt,商品編碼文件名默認(rèn)為Goods.txt。分隔符代表導(dǎo)出的編碼文件中各個項目之間分隔的標(biāo)記，用戶可以任意選取。3.3.1客戶編碼設(shè)置例如：分隔符為雙波浪線時，導(dǎo)出的文本文件格式。3.3.1客戶編碼設(shè)置將文本文件中的編碼信息導(dǎo)入到系統(tǒng)相應(yīng)的編碼庫。建議客戶編碼文件名取Client.txt，商品編碼文件名取Goods.txt，具體格式請參照導(dǎo)出文件。3.3.1客戶編碼設(shè)置北京光明公司110000000000001北京市朝陽工行朝陽選中一行記錄，點擊“+”按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。在新記錄行中填寫對應(yīng)的客戶信息。編輯完成后點擊“退出”按鈕即可保存。名稱不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空；其它項可以為空。3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置

在客戶編碼中添加記錄時，系統(tǒng)會對輸入的稅號進行校驗，規(guī)則如下。稅號位數(shù)校驗規(guī)則15位6位行政區(qū)域碼+9位組織機構(gòu)代碼或15位身份證號17位15位身份證號加2位順序碼18位身份證號20位18位身份證號加2位順序碼3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

商品編碼設(shè)置主要用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對已錄入的商品信息進行修改和刪除。填開發(fā)票時，為方便用戶操作，“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。因此，在開票前，建議企業(yè)事先將商品信息正確錄入到商品編碼庫中。3.3.2商品編碼設(shè)置點擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動商品編碼設(shè)置。選中一條記錄，按“+”鈕，則在其上方添加一條新記錄。掃描儀SMYAV3000雙擊稅目項空白處，首先出現(xiàn)“…”按鈕，然后點擊“…”按鈕從稅目編碼中選擇商品所屬類別名稱后雙擊編輯完成后點擊“退出”按鈕即可保存。稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

稅目編碼設(shè)置主要用來對商品的類別名稱、稅率和征收率等信息進行錄入、修改、刪除以及查詢等一系列編輯操作。建立商品稅目編碼庫是建立商品編碼庫的前提和基礎(chǔ)，所有商品的稅目及稅率的規(guī)定必須遵從統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，即商品稅目編碼。故應(yīng)在設(shè)置商品編碼之前設(shè)置稅目編碼。

3.3.3稅目編碼設(shè)置采用定長無級別編碼，編碼最大長度為16個字符。點擊菜單啟動增值稅稅目編碼設(shè)置窗口。3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

發(fā)票類別編碼設(shè)置主要用來對企業(yè)所使用的專用發(fā)票、普通發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票名稱進行錄入、修改、刪除以及查詢等編輯操作。

一般情況下，無須手工對發(fā)票類別編碼進行設(shè)置，因為企業(yè)在將新購買的發(fā)票讀入開票系統(tǒng)時，系統(tǒng)會自動將新類別添加到發(fā)票類別編碼表中。3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置點擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動發(fā)票類別編碼設(shè)置。采用定長編碼，由10位數(shù)字組成。在讀入發(fā)票時系統(tǒng)會自動將新的發(fā)票類別記入此庫。3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.1客戶編碼設(shè)置3.3.2商品編碼設(shè)置3.3.3稅目編碼設(shè)置3.3.4發(fā)票類別編碼設(shè)置3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置

點擊菜單打開行政區(qū)編碼設(shè)置窗口。采用定長分級編碼，必須由4位數(shù)字組成。3.3.5行政區(qū)劃編碼設(shè)置3.1啟動和登錄3.2系統(tǒng)初始化3.3編碼設(shè)置3.4數(shù)據(jù)導(dǎo)入

第三部分系統(tǒng)登錄和設(shè)置3.4.1編碼導(dǎo)入3.4.2發(fā)票導(dǎo)入3.4.3稅目更新

編碼導(dǎo)入主要用于將“DOS版開票3.x”或“DOS版票表處理4.1”以及符合一定格式要求的文本文件中的編碼數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本系統(tǒng)編碼庫。

編碼導(dǎo)入只導(dǎo)入客戶編碼、商品編碼和發(fā)票類別編碼，不導(dǎo)入稅目編碼和行政區(qū)編碼。3.4.1編碼導(dǎo)入點擊菜單或快捷圖標(biāo)“編碼導(dǎo)入”。在編碼導(dǎo)入窗口中選擇導(dǎo)入方式后，點擊“下一步”按鈕。選擇編碼數(shù)據(jù)所在的目錄。若編碼數(shù)據(jù)存在，則“開始導(dǎo)入”按鈕被激活，點擊便可進行編碼導(dǎo)入。編碼導(dǎo)入后彈出“傳入報告”。3.4.1編碼導(dǎo)入3.4.1編碼導(dǎo)入3.4.2發(fā)票導(dǎo)入3.4.3稅目更新

發(fā)票導(dǎo)入主要用于將“DOS版開票3.x”或“DOS版票表處理4.1”中的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本系統(tǒng)發(fā)票庫中，該功能一般在使用“DOS版開票3.x”或“DOS版票表處理4.1”軟件之后而換用本開票軟件的情況下才使用。3.4.2發(fā)票導(dǎo)入在發(fā)票導(dǎo)入窗口中選擇導(dǎo)入方式后，點擊“下一步”按鈕。指定好數(shù)據(jù)存放目錄后，點擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)便給出所選目錄中是否存在發(fā)票數(shù)據(jù)的報告，點擊“開始導(dǎo)入”即可。注意：發(fā)票導(dǎo)入只能在開始初始化后，結(jié)束初始化前進行。點擊菜單或快捷圖標(biāo)啟動發(fā)票導(dǎo)入。3.4.2發(fā)票導(dǎo)入3.4.1編碼導(dǎo)入3.4.2發(fā)票導(dǎo)入3.4.3稅目更新

稅目更新主要用于將本系統(tǒng)正在使用著的舊稅目編碼更換成新稅目編碼，更換后，系統(tǒng)會自動一次將商品編碼庫中所有涉及到的舊稅目編碼全部替換成新稅目編碼。在進行本操作時，一定要按照稅法規(guī)定設(shè)置新的稅目編碼。3.4.3稅目更新在彈出的“填寫稅目編碼對照表”窗口中，雙擊需要被替換稅目的“稅目編碼”項右側(cè)的按鈕。點擊菜單或快捷圖標(biāo)“稅目更新”。在彈出的商品稅目編碼選擇窗口中選擇更新后的稅目。稅目編碼、稅率和稅目名稱值自動寫入。更新后點擊“退出”按鈕。3.4.3稅目更新第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)發(fā)票管理填開、打印作廢、查詢增值稅專用發(fā)票增值稅普通發(fā)票實現(xiàn)對兩種發(fā)票的管理第四部分發(fā)票管理第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

新購發(fā)票信息通過報稅盤

讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持報稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)購買發(fā)票讀入未用發(fā)票號退回到報稅盤退回企業(yè)持報稅盤到發(fā)票發(fā)售系統(tǒng)退回發(fā)票4.1.1領(lǐng)用流程4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

注意：企業(yè)持報稅盤到稅務(wù)機關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)票,但最多不能超過5卷。例如：購買2卷增值稅普通發(fā)票和2卷增值稅專用發(fā)票企業(yè)稅局4.1.2發(fā)票購買4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購買的存放于報稅盤中的電子發(fā)票讀入到金稅盤中。

4.1.3發(fā)票讀入4.1.3發(fā)票讀入注意：在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過“注冊報稅盤”操作。如果企業(yè)報稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報稅盤，則無法成功讀入新購發(fā)票，系統(tǒng)會提示“存儲卡中無新購發(fā)票”。一般情況下，服務(wù)單位為用戶初次安裝開票系統(tǒng)時，會執(zhí)行“注冊報稅盤”操作。

點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/

讀入新購發(fā)票”菜單項。

系統(tǒng)彈出“您確認(rèn)要從報稅盤讀入發(fā)票嗎？”提示信息框。4.1.3發(fā)票讀入利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將報稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。說明：4.1.3發(fā)票讀入

以下情況讀入發(fā)票失敗：

1、USB口未插入報稅盤

2、報稅盤未注冊

3、報稅盤中無領(lǐng)購的發(fā)票

4、發(fā)票流水號已經(jīng)讀走

5、金稅盤已到鎖死期4.1.3發(fā)票讀入4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票退回功能是將企業(yè)金稅盤中的發(fā)票卷電子信息退回到報稅盤中。一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時應(yīng)將金稅盤內(nèi)剩余的發(fā)票退回：1．所購電子發(fā)票的代碼或號碼與實際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2．需要進行更改納稅號或更換金稅盤等操作；3．當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。

4.1.4發(fā)票退回點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/已購發(fā)票退回”菜單項。系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票卷”窗口。4.1.4發(fā)票退回包括發(fā)票種類和開票限額選擇所要退掉的某一發(fā)票卷，點擊“選擇”按鈕4.1.4發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回發(fā)票確認(rèn)提示信息，詢問用戶是否退回此卷發(fā)票。4.1.4發(fā)票退回點擊“確定”按鈕后，系統(tǒng)彈出欲退回的發(fā)票卷信息，讓用戶再次確認(rèn)是否確實退回此卷發(fā)票。4.1.4發(fā)票退回點擊“確認(rèn)”按鈕后，提示正確插入本機報稅盤。4.1.4發(fā)票退回4.1.4發(fā)票退回確認(rèn)后系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，并給出成功提示信息。重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退回到報稅盤中，但最多不能超過五卷。說明：例如：

退回1卷增值稅普通發(fā)票和1卷增值稅專用發(fā)票注意：企業(yè)持報稅盤和需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)機關(guān)辦理退票，可一次退回報稅盤中的多卷、多種類發(fā)票。企業(yè)稅局4.1.4發(fā)票退回

以下情況退回發(fā)票失敗：

1、USB口未插入報稅盤

2、金稅盤中無剩余發(fā)票

3、報稅盤中已有5卷尚未讀走的退票信息

4、金稅盤已到鎖死期

5、處于征期起始日到讀入報稅成功標(biāo)志期間4.1.4發(fā)票退回4.1.1領(lǐng)用流程4.1.2發(fā)票購買4.1.3發(fā)票讀入4.1.4發(fā)票退回4.1.5發(fā)票庫存查詢

發(fā)票庫存查詢功能用于查詢金稅盤中可用的各卷發(fā)票庫存信息。企業(yè)在讀入新購發(fā)票后可通過查詢知道發(fā)票信息是否已正確讀入，在開具了部分發(fā)票后可通過查詢知道金稅盤中還有多少發(fā)票庫存。4.1.5發(fā)票庫存查詢點擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”，打開“金稅卡庫存發(fā)票查詢”窗口。包括發(fā)票種類和開票限額4.1.5發(fā)票庫存查詢注意一：

發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對應(yīng)的發(fā)票類別，開票限額用來顯示每卷發(fā)票對應(yīng)的最大開票限額。企業(yè)開具各種發(fā)票時，一張發(fā)票的不含稅金額必須小于開票限額。注意二：

如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票最大開票限額進行了新的授權(quán)，那么對于不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同。對于專用發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時即刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。4.1.5發(fā)票庫存查詢第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

4.2.1填開發(fā)票4.2.2計價算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

發(fā)票的填開方法基本相同，以下主要對專用發(fā)票的各種填開方法，包括對清單、折扣、復(fù)制等的操作進行詳述。說明：4.2.1填開發(fā)票①票面信息（以填開專票為例）系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。4.2.1填開發(fā)票點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。①票面信息（以填開專票為例）購方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注票面信息構(gòu)成4.2.1填開發(fā)票②填寫購方信息用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中填寫購方信息的方法：1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）。4.2.1填開發(fā)票②填寫購方信息1、直接錄入，并可利用“客戶”按鈕保存（納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位）2、從客戶編碼庫中取數(shù)據(jù)。

在彈出“客戶編碼設(shè)置”窗口，選擇后雙擊。4.2.1填開發(fā)票③填寫商品信息1、商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。2、支持開具的專票稅率為4%、6%、13%和17%4.2.1填開發(fā)票③填寫商品信息選擇或填寫商品信息2美達24XCD-ROM11800臺0.171600272稅額項由系統(tǒng)自動算出，無法修改。第一行商品的稅率決定了整張發(fā)票的稅率。“數(shù)量”和“金額”兩項由用戶填寫：若只填一項，則另一項通過與“單價”的計算自動得出。若兩項都填，則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。

利用此“價格”按鈕對整張發(fā)票（包括折扣和清單）的價稅狀態(tài)進行轉(zhuǎn)換，同時在狀態(tài)欄中顯示出當(dāng)前狀態(tài)。處于“不含稅價”狀態(tài)時，顯示的“單價”和“金額”均為不含稅的；處于“含稅價”狀態(tài)時，顯示的“單價”和“金額”均為含稅的。利用這些按鈕對商品信息進行插入、刪除等編輯操作4.2.1填開發(fā)票4.2.1填開發(fā)票4.2.2計價算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

①發(fā)票單行商品金額稅額計算非海洋石油版

對于非海洋石油版的發(fā)票，打印在發(fā)票票面上的數(shù)值為“不含稅單價”和“不含稅金額”。即在發(fā)票填開的界面中無論輸入的是“不含稅單價”，還是“含稅單價”，系統(tǒng)根據(jù)計算最終打印在發(fā)票票面上的單價和金額均為“不含稅”值。

說明：4.2.2計價算法①發(fā)票單行商品金額稅額計算非海洋石油版不含稅單價含稅單價數(shù)量不含稅單價金額不含稅金額稅率稅額數(shù)量含稅單價金額1+稅率數(shù)量含稅單價1+稅率數(shù)量稅額含稅單價—4.2.2計價算法①發(fā)票單行商品金額稅額計算海洋石油版

對于海洋石油版的發(fā)票，其稅率統(tǒng)一為5%，打印在票面上的“單價”為“含稅單價”，而“金額”為“不含稅金額”。即在發(fā)票填開的界面中不論輸入“不含稅單價”還是“含稅單價”，系統(tǒng)最終打印票面上的“單價”是含稅單價，而“金額”是不含稅金額。

說明：4.2.2計價算法①發(fā)票單行商品金額稅額計算海洋石油版含稅單價不含稅單價數(shù)量含稅單價金額稅率稅額稅額—

不含稅單價數(shù)量金額（1—稅率）含稅單價數(shù)量

不含稅單價1—稅率數(shù)量金額4.2.2計價算法②計數(shù)精確度的差異系統(tǒng)內(nèi)部的金額、稅額按最精確數(shù)據(jù)計算得出（對非海洋石油版發(fā)票為不含稅金額、稅額，對海洋石油版發(fā)票為含稅金額、稅額）；票面打印的金額、稅額按四舍五入的原則保留小數(shù)點后2位。金額稅額票面：1000.票面：170.系統(tǒng)內(nèi)：1000.系統(tǒng)內(nèi)：170.68423168071927074.2.2計價算法③合計計算金額1稅額1第一行，金額2稅額2第二行，金額3稅額3第三行，金額8稅額8第8行，………合計稅額合計金額價稅合計4.2.2計價算法4.2.1填開發(fā)票4.2.2計價算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

在填開發(fā)票時，當(dāng)客戶所購商品的種類或項目較多，在一張發(fā)票上填寫不下時（一般指商品行超過8行的情況），可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具。開具銷貨清單時，在銷貨清單上填寫商品的明細(xì)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動算出清單中商品的合計金額和合計稅額，并將其自動填入發(fā)票票面的行中，稱為“清單行”。4.2.3銷貨清單點擊“清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口。出現(xiàn)“銷貨清單填開”窗口，清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同。清單填寫完畢，點擊工具條上的“退出”按鈕。4.2.3銷貨清單在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。說明：1、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單;2、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行;3、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商品加折扣;4、銷貨清單中的計價原理與發(fā)票票面的計價原理完全相同：即單行商品金額、稅額的算法、合計金額、合計稅額的算法以及精確計位方法均與發(fā)票票面中的相同。 4.2.3銷貨清單4.2.1填開發(fā)票4.2.2計價算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

當(dāng)企業(yè)在業(yè)務(wù)上需要及時融資或因產(chǎn)品質(zhì)量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時，就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能。此項功能是在填寫商品信息時使用的。根據(jù)不同的條件，添加折扣可以分成不帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣和銷貨清單添加折扣兩種情況。4.2.4折扣銷售①無清單發(fā)票的折扣選擇欲折扣的商品行，然后點擊“折扣”按鈕。在折扣窗口填寫折扣行和折扣率后點擊“確認(rèn)”按鈕。折扣行加到所選商品的下一行。說明：1、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對合計金額加折扣。4.2.4折扣銷售②清單的折扣點擊“清單”按鈕，打開“銷貨清單填開窗口”。填寫好清單內(nèi)容后，選擇待折扣商品，點擊“折扣”按鈕。輸入折扣行數(shù)和折扣率后，點擊“確認(rèn)”按鈕。清單及折扣填寫完畢，點擊“退出”按鈕返回票面。顯示票面清單行及折扣行，折扣行顯示折扣率。說明：1、清單中每個商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣；2、總的折扣金額、稅額將顯示在發(fā)票票面上的折扣行內(nèi)。4.2.4折扣銷售4.2.1填開發(fā)票4.2.2計價算法4.2.3銷貨清單4.2.4折扣銷售4.2.5復(fù)制發(fā)票

如果將要填開的發(fā)票與以前曾經(jīng)開過的某張發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可以利用復(fù)制發(fā)票功能將這張發(fā)票的信息復(fù)制過來，再進行少量修改，這樣既可以提高開票速度又避免了重復(fù)勞動。

4.2.5復(fù)制發(fā)票如果要填開的發(fā)票與以前開過的同種類發(fā)票內(nèi)容全部或部分相同，則可以利用“復(fù)制”按鈕將原發(fā)票復(fù)制到本張發(fā)票。點擊“選項”按鈕，選擇復(fù)制內(nèi)容。例如復(fù)制一張專用發(fā)票，則在專用發(fā)票填開窗口點擊“復(fù)制”按鈕。設(shè)置好復(fù)制時的選項后點擊“確認(rèn)”按鈕。選擇要復(fù)制的發(fā)票后雙擊或者點擊“選擇”按鈕。原發(fā)票信息被復(fù)制顯示在當(dāng)前所要開具的發(fā)票填開界面中。4.2.5復(fù)制發(fā)票兩種發(fā)票的填開方法基本相同，下面主要對普通發(fā)票填開過程中的特點進行說明。說明：4.2正數(shù)發(fā)票填開①普通發(fā)票的填開點擊“發(fā)票填開/普通發(fā)票填開”。系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。4.2正數(shù)發(fā)票填開點擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：a.購方名稱必須填寫，其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、17位、18位或20位。①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開注意：

系統(tǒng)支持填開稅率不大于25%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。

①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開點擊“打印”按鈕，打印該張發(fā)票。①普通發(fā)票的填開4.2正數(shù)發(fā)票填開②兩種發(fā)票票樣正數(shù)專用發(fā)票票樣4.2正數(shù)發(fā)票填開②兩種發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣4.2正數(shù)發(fā)票填開第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

為了加強對增值稅專用發(fā)票的管理，國家稅務(wù)總局對《增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定》進行了修訂，先后下發(fā)了《關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》(國稅發(fā)[2006]156號)及《關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)[2007]18號)兩個文件。4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定

文件規(guī)定，一般納稅人在開具增值稅專用發(fā)票與廢舊物資發(fā)票后，因發(fā)生銷售退回等情況需開具紅字發(fā)票時，需要執(zhí)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》到稅務(wù)機關(guān)先開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》，再由銷方企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票。4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

①流程簡介提交申請單企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具申請單并提交稅務(wù)機關(guān)稅務(wù)機關(guān)審核申請單并在稅務(wù)端開具通知單企業(yè)根據(jù)所取得的通知單開具紅字專用發(fā)票開具通知單開具紅字發(fā)票4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程②購方申請開具的流程2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。②購方申請開具的流程4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程購方申請開具的流程購方開具并提交《申請單》購方稅務(wù)機關(guān)審核后開具《通知單》購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票②購方申請開具的流程4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)提出申請。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程③銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務(wù)機關(guān)審核后開具《通知單》銷方獲取紙質(zhì)或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程③銷方申請開具的流程說明：1、銷方申請開具通知單時，銷方稅務(wù)機關(guān)在開具紅字專用發(fā)票通知單后，可以提供導(dǎo)出的通知單電子文件。2、通知單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.XML。例如：4103050806000063.xml。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程注意：

購方申請開具通知單時，購方稅務(wù)機關(guān)不提供導(dǎo)出電子通知單的功能。4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

專用發(fā)票申請單樣式4.3.3紅字發(fā)票申請單管理紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理”→“紅字發(fā)票申請單”→“申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示選擇界面，如下圖：購買方開具申請單銷售方開具申請單①開具申請單4.3.3紅字發(fā)票申請單管理購方開具申請單【第一步】根據(jù)實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“確定”按鈕。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理此時，只需選擇“發(fā)票種類”，無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼

發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)購方開具申請單4.3.3紅字發(fā)票申請單管理選擇“發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼購方開具申請單4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第二步】進入申請單填開界面，填寫相應(yīng)信息后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)申請單。填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。購方開具申請單4.3.3紅字發(fā)票申請單管理銷方開具申請單【第一步】選擇開具申請單的原因，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊“下一步”按鈕。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊“確定”按鈕。此時，系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍字發(fā)票信息。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第三步】進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點擊“打印”按鈕保存并打印申請單。此時如果需對商品信息進行修改，則修改后的總金額不能大于對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此申請單。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理說明：

對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具申請單時，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號碼后確認(rèn)界面顯示信息為空。此時，在申請單填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單修改查詢”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單查詢月份選擇界面，選擇查詢月份后點擊“確認(rèn)”按鈕。②申請單修改查詢4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的申請單進行查看明細(xì)、修改或刪除操作。開票系統(tǒng)中對已開具申請單的修改或刪除操作均無時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作。②申請單修改查詢4.3.3紅字發(fā)票申請單管理說明：

銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應(yīng)正數(shù)發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示“申請單填開金額超出對應(yīng)正數(shù)發(fā)票”，無法修改成功。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理主要功能：將申請單導(dǎo)出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機關(guān)，由主管稅務(wù)機關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。通過導(dǎo)入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。③申請單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導(dǎo)出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點擊“確認(rèn)”按鈕。③申請單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請單，點擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。③申請單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請單管理【第三步】點擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導(dǎo)出電子申請單。③申請單導(dǎo)出4.3.3紅字發(fā)票申請單管理說明：1、導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”

鍵一次導(dǎo)出多個申請單。2、每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’

＋‘開票機號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

進入專用發(fā)票填開界面后，點擊票面的“負(fù)數(shù)”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：4.3.4紅字專用發(fā)票填開

銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票。方式一：直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開方式二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的電子通知單文件來開具紅字發(fā)票，此時無需手工輸入通知單編號等信息。只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能從銷方稅務(wù)機關(guān)獲得電子通知單文件，購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務(wù)機關(guān)獲取電子通知單文件。4.3.4紅字專用發(fā)票填開通知單的樣式：4.3.4紅字專用發(fā)票填開專用發(fā)票通知單樣式【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開通知單編號：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務(wù)機關(guān)代碼十六位通知單編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000027000020000277第16位校驗位4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：1、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票，如果輸入的通知單編號已經(jīng)開具過紅字專用發(fā)票，則在輸入編號后系統(tǒng)會提示“您輸入的紅字發(fā)票通知單號已經(jīng)使用過，不能重復(fù)使用”。4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：2、通知單編號必須輸入，若兩遍通知單編號輸入不一致或輸入的通知單編號不符合編碼規(guī)則，系統(tǒng)會自動提示“錄入錯誤，請核對通知單編號后準(zhǔn)確錄入”，此時需重新正確輸入。4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應(yīng)通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊“確定”按鈕。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如下圖。此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。①直接開具4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第一步】在下拉菜單中選擇“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并按“打開”鍵，系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：

通知單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.XML。例如，4103050806000063.xml。4.3.4紅字專用發(fā)票填開【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后按“打印”即可完成此紅字發(fā)票的開具。②導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單4.3.4紅字專用發(fā)票填開說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入電子通知單文件后進行開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入，否則提示“你導(dǎo)入的通知單已經(jīng)失效”。4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.1紅字專用發(fā)票相關(guān)規(guī)定4.3.2紅字專用發(fā)票開具流程4.3.3紅字發(fā)票申請單管理4.3.4紅字專用發(fā)票填開4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方需要退貨，但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢，此時可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。負(fù)數(shù)普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同，不受通知單管理的限制。在開具負(fù)數(shù)普通發(fā)票前，指定其對應(yīng)的正數(shù)普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。在打印負(fù)數(shù)普通發(fā)票時，系統(tǒng)自動將對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票的“備注欄”內(nèi)。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開點擊“負(fù)數(shù)”按鈕進行負(fù)數(shù)發(fā)票填開。連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼，輸入正確，點擊“下一步”。填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開若發(fā)票庫中存在對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則顯示正數(shù)發(fā)票信息，點擊“確定”。說明：

開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，如果其相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票在當(dāng)前發(fā)票庫中存在，系統(tǒng)自動將發(fā)票的明細(xì)轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)形式。但如果相應(yīng)正數(shù)發(fā)票帶銷貨清單，則系統(tǒng)對相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票只匯總金額、稅額，而不能轉(zhuǎn)換明細(xì)。系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票，也可對票面信息編輯修改。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開若當(dāng)前發(fā)票庫中無對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，則點擊“確定”按鈕，返回發(fā)票填開界面手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的明細(xì)數(shù)據(jù)。4.3.5負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

4.4.1發(fā)票查詢4.4.2發(fā)票打印

系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口，輸入需要查詢的發(fā)票的所屬月份。點擊“確認(rèn)”按鈕后,系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼查詢”窗口。顯示發(fā)票種類選中某行記錄后，點擊“查看明細(xì)”按鈕查看發(fā)票明細(xì)。點擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票查詢”菜單項或快捷圖標(biāo)“發(fā)票查詢”。4.4.1發(fā)票查詢點擊“查找”按鈕彈出查詢對話框，可以設(shè)置各種條件查找對應(yīng)發(fā)票，也可以直接選擇各種類發(fā)票查詢。4.4.1發(fā)票查詢4.4.1發(fā)票查詢4.4.2發(fā)票打印

發(fā)票代碼發(fā)票號開票日期購方納稅號銷方納稅號金額稅額發(fā)票明文數(shù)據(jù)系統(tǒng)678=9586\=98=7938/678/541*=

*8587\76*656=<565566>>>5*1

25-6/56+45*527/667656<<5144

68+8786*/75685/6785*7//*84/4108位發(fā)票密文數(shù)據(jù)直接打印保存到硬盤數(shù)據(jù)庫中查詢打印填開發(fā)票時單擊“打印”按鈕時金稅盤保存并加密數(shù)據(jù)4.4.2發(fā)票打印填寫發(fā)票后，直接點擊發(fā)票填開窗口中的“打印”按鈕，即可執(zhí)行打印。系統(tǒng)彈出發(fā)票打印對話框，點擊“打印”按鈕，開始打印發(fā)票，并彈出“發(fā)票號碼確認(rèn)”提示窗口。4.4.2發(fā)票打印①填開打印若在發(fā)票打印對話框中點擊“不打印”按鈕，彈出打印不成功確定對話框，此發(fā)票可在發(fā)票查詢中打印。4.4.2發(fā)票打印①填開打印在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號碼，點擊“打印”按鈕。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印系統(tǒng)彈出打印項目選擇框，可以選擇打印“發(fā)票”。選擇打印發(fā)票后，系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致，點擊“確認(rèn)”即可打印。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印對于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”，且銷貨清單不能在填開時打印，只能在查詢時打印。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印打印出的增值稅專用發(fā)票銷貨清單全打票樣圖如上所示。專用發(fā)票銷貨清單4.4.2發(fā)票打印②查詢打印若用戶要將當(dāng)前查詢到的發(fā)票列表結(jié)果打印出來，則可以選擇打印“發(fā)票列表”。設(shè)置相應(yīng)的打印參數(shù)后，點擊“打印”按鈕即可將查詢到的發(fā)票記錄列表打印輸出。4.4.2發(fā)票打印②查詢打印4.4.2發(fā)票打印打印出的發(fā)票列表如上圖所示。②查詢打印第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該張發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。4.5.1已開發(fā)票作廢選中某行記錄后，點擊“查看明細(xì)”按鈕查看發(fā)票明細(xì)。點擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢”菜單項或快捷圖標(biāo)“發(fā)票作廢”。4.5.1已開發(fā)票作廢查看發(fā)票明細(xì)后，點擊“退出”按鈕，返回發(fā)票選擇窗口。4.5.1已開發(fā)票作廢確定選中的記錄行無誤后，點擊“作廢”按鈕。系統(tǒng)彈出提示信息，請用戶再次確認(rèn)是否要作廢發(fā)票。4.5.1已開發(fā)票作廢點擊“確認(rèn)”按鈕后，系統(tǒng)給出作廢成功的提示說明：1、已報稅的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖。2、點擊“作廢”按鈕后，只有在彈出的確認(rèn)對話框中選擇“確認(rèn)”才會真正作廢，在執(zhí)行此按鈕后無法改變作廢狀態(tài)。3、對已開發(fā)票進行作廢時，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.1已開發(fā)票作廢4.5.2未開發(fā)票作廢

當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進行作廢處理。4.5.2未開發(fā)票作廢根據(jù)要作廢的發(fā)票類別點擊“未開發(fā)票作廢”下的子菜單。

例如點擊“普通發(fā)票作廢”，系統(tǒng)彈出號碼確認(rèn)的提示框。

點擊“確認(rèn)”按鈕，提示作廢成功。4.5.2未開發(fā)票作廢第四部分發(fā)票管理4.1發(fā)票領(lǐng)用4.2正數(shù)發(fā)票填開4.3負(fù)數(shù)發(fā)票填開4.4發(fā)票查詢與打印4.5發(fā)票作廢4.6發(fā)票修復(fù)

由于某種原因?qū)е掠脖P發(fā)票庫中的發(fā)票數(shù)據(jù)與金稅盤中記錄數(shù)據(jù)不一致時，可通過發(fā)票修復(fù)功能利用金稅盤中相應(yīng)發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復(fù)硬盤數(shù)據(jù)庫中存在問題的發(fā)票數(shù)據(jù)。4.6發(fā)票修復(fù)點擊“發(fā)票開具管理/發(fā)票修復(fù)”菜單。系統(tǒng)彈出“ⅩⅩ月份修復(fù)發(fā)票編輯”窗口，顯示修復(fù)發(fā)票數(shù)據(jù)的明細(xì)。

4.6發(fā)票修復(fù)

說明：1、在做“初始化”和“發(fā)票領(lǐng)用存月報表”兩項操作時，如果硬盤發(fā)票庫中的發(fā)票數(shù)據(jù)與金稅盤記錄的發(fā)票數(shù)據(jù)不一致系統(tǒng)也會自動進入此修復(fù)窗口，進行發(fā)票修復(fù)。2、從金稅盤修復(fù)出來的發(fā)票，可以將發(fā)票票面的各項信息都修復(fù)，可以繼續(xù)執(zhí)行發(fā)票查詢、發(fā)票打印、發(fā)票作廢等功能。4.6發(fā)票修復(fù)第五部分抄稅處理5.1抄報稅管理5.2金稅設(shè)備管理5.3發(fā)票資料統(tǒng)計

5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報稅資料傳出5.1.4注冊報稅盤

①企業(yè)抄報稅基本流程抄稅寫報稅盤銷項報表打印持報稅盤和報表報稅5.1.1抄稅處理②抄稅處理為什么電腦今天不能開票呢？2011年4月1日星期五1

在每月征期進行抄稅（僅支持征期抄稅）5.1.1抄稅處理②抄稅處理征期抄稅：每月1日必須抄稅，否則無法開票；抄稅是將金稅盤中上月所開全部發(fā)票的金額、稅額及發(fā)票明細(xì)傳出到報稅盤中。報稅期內(nèi)必須報稅，否則，系統(tǒng)自動鎖死，無法開票。說明：5.1.1抄稅處理②抄稅處理點擊“抄報稅管理/抄稅處理”菜單或快捷圖標(biāo)“抄稅處理”。5.1.1抄稅處理系統(tǒng)彈出抄稅期選擇對話框，根據(jù)需要選擇抄稅期為“本期資料”或“上期資料”。②抄稅處理5.1.1抄稅處理②抄稅處理

在可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項。本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將報稅盤損壞，到稅務(wù)機關(guān)更換報稅盤后，重新執(zhí)行抄上期資料功能即可。說明：5.1.1抄稅處理點擊“確定”按鈕，若成功則提示“發(fā)票抄稅處理成功”。②抄稅處理5.1.1抄稅處理注意一：

1.抄本期資料時，必須確保上期報稅成功，并將報稅成功標(biāo)志讀入開票系統(tǒng)，才可以抄稅。

2.抄本期資料時，系統(tǒng)會對報稅盤上的購票和退票信息進行校驗。若報稅盤中有新購的發(fā)票，可以直接抄稅，抄稅時自動將新購發(fā)票讀入金稅盤；若報稅盤中有退回的發(fā)票，必須先做退票處理，再進行抄稅。

②抄稅處理5.1.1抄稅處理②抄稅處理注意二：

3.抄上期資料時，必須確保報稅盤中無報稅成功標(biāo)志和稅務(wù)資料，并且上期報稅未成功。

4.抄上期資料時，如果報稅盤中有新購發(fā)票，則可以抄稅，且抄稅時自動將新購發(fā)票讀入金稅盤。

5.1.1抄稅處理5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報稅資料傳出5.1.4注冊報稅盤

企業(yè)在進行報稅時，當(dāng)?shù)囟惥謺笃髽I(yè)攜帶各種報表，此時需要利用發(fā)票資料查詢打印功能按照當(dāng)?shù)囟惥值囊蟠蛴「鞣N報表。發(fā)票資料查詢打印功能可以按照月份、發(fā)票種類和所屬稅期等條件生成銷項發(fā)票的匯總表與各種明細(xì)表，以供查詢和打印。5.1.2發(fā)票資料查詢打印點擊“抄報稅管理/發(fā)票資料查詢打印”或快捷圖標(biāo)“發(fā)票資料”。5.1.2發(fā)票資料查詢打印設(shè)置好各選項后，點擊“確定”按鈕。系統(tǒng)打開所選發(fā)票種類的匯總表窗口，例如打開專用發(fā)票匯總表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印點擊“預(yù)覽”按鈕查看報表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印選中“連續(xù)打印”，可以根據(jù)發(fā)票種類、月份、所屬稅期等條件連續(xù)打印各種報表。5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報稅資料傳出5.1.4注冊報稅盤

由于金稅盤損壞等意外原因，造成銷項發(fā)票數(shù)據(jù)無法通過報稅盤正常報稅時，可在更換金稅盤后，通過報稅資料傳出功能將存儲在硬盤數(shù)據(jù)庫中的發(fā)票明細(xì)傳出并傳入報稅子系統(tǒng)（正常情況下報稅時不需要進行報稅資料傳出）。如需使用該功能，必須由服務(wù)單位的技術(shù)人員執(zhí)行。5.1.3報稅資料傳出

點擊“抄報稅管理/報稅資料傳出”菜單或快捷圖標(biāo)“資料傳出”。5.1.3報稅資料傳出在系統(tǒng)彈出的輸入維護口令對話框中，正確輸入獲得的維護口令后，點擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)彈出選擇年份和資料傳出路徑對話框，選擇好后點擊“確認(rèn)”按鈕，數(shù)據(jù)文件為文本格式傳出。系統(tǒng)提示金稅卡資料傳出成功。5.1.3報稅資料傳出5.1.1抄稅處理5.1.2發(fā)票資料查詢打印5.1.3報稅資料傳出5.1.4注冊報稅盤

報稅盤在初次使用前必須進行注冊，只有注冊了報稅盤，才可以在開票系統(tǒng)中讀入報稅盤中的新購發(fā)票或者使用報稅盤進行抄稅。建議在初次進入開票系統(tǒng)初始化后，立即執(zhí)行“注冊報稅盤”操作。

5.1.4注冊報稅盤5.1.4注冊報稅盤

點擊“抄報稅管理/注冊報稅盤”。系統(tǒng)提示插入本機報稅盤，確認(rèn)插入后點擊“確定”按鈕系統(tǒng)提示報稅盤注冊成功。第五部分抄稅處理5.1抄報稅管理5.2金稅設(shè)備管理5.3發(fā)票資料統(tǒng)計

5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置5.2.3金稅設(shè)備時鐘設(shè)置

金稅設(shè)備狀態(tài)查詢功能主要用于查詢金稅盤和報稅盤當(dāng)前狀態(tài)的信息。查詢的內(nèi)容主要包括開票機類型、機號、是否到抄稅期、是否到鎖死期、金稅盤內(nèi)是否還有庫存發(fā)票、報稅盤容量、報稅盤中是否有購入的發(fā)票、退回的發(fā)票及報稅資料等信息。5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢點擊“金稅設(shè)備狀態(tài)查詢”菜單或快捷圖標(biāo)“狀態(tài)查詢”。5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢系統(tǒng)彈出金稅卡狀態(tài)查詢窗口，顯示“金稅盤信息”、“報稅盤信息”和“其他信息”。。5.2.1金稅卡狀態(tài)查詢5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置5.2.3金稅設(shè)備時鐘設(shè)置

金稅設(shè)備口令設(shè)置功能用于修改金稅盤的一級口令。金稅盤的一級默認(rèn)口令為“23456789”，為防止他人隨意進入開票子系統(tǒng)，可在此修改金稅盤的一級口令，修改后每次進入系統(tǒng)時，系統(tǒng)均提示您輸入金稅盤口令，如果口令不正確，將無法進入系統(tǒng)。5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置

點擊“金稅設(shè)備管理/金稅設(shè)備口令設(shè)置”。系統(tǒng)彈出口令設(shè)置窗口，核對原口令、輸入新口令、重復(fù)新口令，然后點擊“確認(rèn)”按鈕。5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置5.2.1金稅設(shè)備狀態(tài)查詢5.2.2金稅設(shè)備口令設(shè)置5.2.3金稅設(shè)備時鐘設(shè)置

金稅設(shè)備時鐘設(shè)置功能用于修改金稅盤的時鐘。企業(yè)在執(zhí)行此功能前，必須先持金稅盤到稅務(wù)部門獲得修改金稅盤時鐘的“授權(quán)”，然后才能執(zhí)行該功能。此項功能主要用于校正金稅盤時鐘為北京標(biāo)準(zhǔn)時間，不得隨意修改，否則容易造成硬盤數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。5.2.3金稅設(shè)備時鐘設(shè)置點擊“金稅設(shè)備