XX房地產開發有限公司開發項目管理系統1.0項目管理系統目錄章節號題目文件編號頁碼1.0項目管理系統目錄錄12.0總則13.0術語24.0項目管理意義25.0項目部的組織機構構與人員構成成26.0項目部工作原則與與職能說明37.0項目部崗位職責說說明48.0項目部的權力與授授權方式69.0項目部與公司部門門的關系說明明710.0項目管理的工作范范圍811.0項目管理的內容說說明812.0項目部考核體系202.0總則為保證公司總體戰略的順利實施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價值最關鍵的經營決策上，同時確保公司各部門協調、項目運作成功。公司倡導業績至上與適度分權以及明晰的責權利的企業文化，對項目管理方案進行制定如下。本項目管理方案是以工程項目為對象，以項目經理負責制為基礎，以實現工程項目進度、工期、質量、投資控制、安全、文明施工等預定目標為目的，所建立的與此相適應的現場組織制度與管理制度。3.0術語1、項目：指公司目前在房地產行業所投資的涉及資本運營、開發建設、產品整合推廣、產品銷售以及經營管理的規模化物業。2、項目經理(也稱項目負責人)：具備房地產開發項目管理領域從業與工作經驗，在公司工程部的領導下，全面負責所管轄項目的工程進度、質量及成本控制工作，全面履行工程建設合同范圍內的執行權。4.0項目管理的意義項目管理是從項目開始到項目完成對項目進行全面的規劃（策劃）、控制和協調，是項目在既定的費用范圍內，滿足質量要求的情況下按時完成。建設過程中項目管理的成功與否，將直接影響到整個項目的投資目標、進度目標和質量目標的實現。因此，在項目建設過程當中除了重視技術方面的問題，還應同時重視項目管理工作。項目管理的核心任務并非是對建設過程的監督，而是作為業主對項目的技術、經濟、管理、組織和合同等各方面提出合理可行的措施和建議，為項目目標的實現進行有效的控制。5.0項目部的組織結構與人員構成4.1項目部的組織結構公司對項目工程建設開發設立項目管理機構，其機構稱為項目部。項目部隸屬于公司工程部，采用矩陣式的組織結構，即結合職能式結構縱向的信息溝通以及事業部式橫向的信息流動，將這兩種信息流動在公司內部同時實現。公司各職能部門照常行使管理職能，項目部由項目經理全權負責。項目經理從公司內部或社會招聘適合的人力資源，先由辦公室推薦或本人自薦，經總經理批準后聘任。項目部其他人員由辦公室或項目經理推薦，經總經理批準后由項目經理聘用，在項目期間，這些員工歸項目經理管理。項目部人員按崗位責任制實施項目管理，同時還需履行各專業在公司各部門被分配的職能，實行矩陣型管理。公司部門的控制、監督、保證：項目經理實行對公司的匯報制；工程部代表公司定期檢查項目合同的履行情況。4.2人員構成項目部工作按照專業工種的需求，可配備如下專業人員，履行在項目實施過程中的專業分工職能：項目經理(項目負責人)技術負責人土建工程師水電工程師造價工程師根據項目實際情況給予人員配置。6.0項目部工作原則與職責說明6.1項目部工作原則（1）項目管理實行崗位責任制，并受公司（工程部）委派，對工程項目管理全面負責；（2）項目部必須按公司對項目管理的框架與程序進行管理，并受控于內部管理框架內（3）公司根據項目部在履行各項合同過程中的表現及終結審計的考核結果，對項目經理、技術負責人及其他管理人員實施考核與獎懲措施：遵循與執行公司對員工的績效考核與獎懲辦法；遵循與執行公司對項目投資控制的獎懲辦法；遵循公司對項目管理的終結審計考核結果的獎懲辦法。6.2項目部職責說明（一）項目工程部分（1）參與工程建設之前的各項準備工作；（2）參與項目前期規劃、項目實施規劃方案的論證及項目前期重大決策；（3）組織和協調施工單位、監理單位、設計單位之間的關系；（4）負責施工現場三通一平工作；（5）編制項目工程建設計劃、成本計劃、資金使用計劃；（6）負責現場各施工單位的管理和協調工作，監督施工單位的工程質量和工程進度；（7）協調解決或處理現場施工過程中的的各種技術問題，重大技術問題的處理方案須報工程部和公司總工程師批準；（8）負責對工程預算和工程進度報表及工程結算的初審；負責對工程投資進行管理和控制。（9）負責工程項目預、結算相關資料的搜集、整理、匯總和審查分析并提交給工程部；（10）負責處理因工程設計變更引起的工程量增減和合同之外的附加工作的現場簽證；（11）負責材料、設備的市場調查、走訪及申報材料、設備的采購計劃，參與公司組織的大宗設備、材料的招投標工作，履行其采購合同；（12）全面負責制定項目部生產經營計劃和工程進度計劃（包括年度、季度、月份），報工程部審核，經總經理批準后實施，實施中接受公司相關部門的監督；（13）負責執行與項目現場工程施工相關的各類合同，完成公司制定的工程建設計劃指標；（14）協調解決項目現場與外界各方面(包括城管、城建、自來水、電力等公共部門及周邊單位)所存在的問題和矛盾。(15)參與工程的分項、分部工程、單位工程的中間驗收，負責組織項目竣工驗收；（二）項目綜合管理辦公部分（1）負責項目部的文件發放、函件的收發、歸檔等工作；（2）負責項目開發過程中所用圖紙收集、整理和保管工作；（3）負責項目部辦公和勞保用品的領用與發放管理；（4）負責項目部的各種工作會議的記錄等日常工作；（5）負責各類經濟合同協議的管理。7.0項目部崗位職責說明書7.1項目部經理崗位職責項目經理(項目負責人)由公司總經理委派，代表總經理履行合同規定的職責和義務；負責項目部的內部管理工作（進度、成本、質量、安全）,負責項目部外部關系總協調；負責項目的前期施工準備工作，提交所管理項目管理計劃書。項目管理計劃書包括：項目部人員組成、施工標段劃分、對設計的建議、成本節約措施、工程進度計劃及控制措施、現場管理方案等。項目計劃書提交工程部與公司總經理審定；負責對施工的質量、進度、投資、安全、文明施工等進行全過程的控制與監督；制定項目管理的各項規章制度、管理職責、運行程序及工作紀律，明確界定各成員的職責與權力；建立項目投資控制核算制度。前期開工開辦費用、工程設備采購投資費用、土建工程投資、安裝及裝飾工程投資、設計優化及合理化建議的優化費用等需分別建立臺帳，以備項目的終結審計及公司對項目投資費用的審核；編制進度開支計劃，協助監理定期召開工程進度、質量協調會和投資費用經濟活動分析會，定期召開項目部內部會議，形成會議紀要；科學地組織與管理現場各單位的施工與生產，協調好與設計方、施工方、監理方及地方主管部門的關系，認真解決好施工現場出現的問題，確保業主與各方合同的順利履行；加強各類經濟技術資料的管理與反饋工作；負責審核公司授權范圍內的現場簽證單、技術核定單等工程單證，組織編制施工進度計劃，并負責落實；組織項目的工程竣工驗收；組織所轄項目的工程例會，參與公司經營辦公會、資金使用計劃調度會及技術方案變更、方案修改論證會；負責所轄人員的管理與考核工作。7.2項目部技術負責人崗位職責協助項目經理對項目的施工質量、進度、投資、安全、文明施工等進行全過程的控制與監督負責對施工單位提交的施工組織設計、計劃、申請、工程變更等技術方案的審核，并將審核意見上報項目經理負責項目工程技術工作，負責組織圖紙會審；負責三通一平的施工管理,以及水、電、氣、城管等相關部門的協調；負責室外管網工程及附屬工程的施工管理。7.3土建工程師崗位職責負責按國家有關規范和公司的土建工程質量技術標準要求監督工程施工。負責土建工程設計圖紙及文件的審查，發現問題及時向項目經理和工程部匯報；參加圖紙會審和工程技術交底。負責工程項目土建部分的現場巡查、監督；參加施工設計圖紙的評審工作，提出合理化建議；負責審核授權范圍內的現場簽證單、技術核定單等工程單證，負責編制施工進度計劃；負責按合同要求協調、配合并監督監理單位履行其職責。負責初審施工現場合同外的土建工程量簽證單；負責編制土建工程變更的技術處理方案，報項目技術負責人及工程部審核。7.4水電工程師崗位責職負責項目的水、電曖通設備的審核及智能化建設的規劃，及時為設計師提供相關技術要求；負責按國家有關規范和公司的水電質量技術標準要求監督水電建設的實施；負責辦理水電建設手續；負責審查水電等安裝工程設計圖及文件，參加圖紙會審和工程技術交底，編制水電工程變更的技術處理方案并報送項目經理和工程部審核。負責工程項目水電部分的現場巡查、監督；負責初審施工現場合同外的水電工程量簽證單和施工單位提交的預結算書；負責編制水電設備供應計劃，負責水電設備的驗貨等工作，參加建筑設備的調試、試車、驗收工作；；參加施工設計圖紙的評審工作，提出合理化建議；跟蹤市場建筑設備新產品，了解其性能、價格、可靠性，調查房地產市場建筑設備的趨勢，為公司開發項目的建筑設備選型提供專業意見。造價工程師崗位職責負責公司建設項目的概算、施工預算及竣工決算工作；參與編制內部標底,掌握實際成本，編制和審核變更增減費用；協助起草和洽談各種建安合同,以及合同的收集整理工作；審核施工方送達的工程結算資料,并上報有關部門；負責公司建設項目的費用測算和征地拆遷的審計工作；審核工程預算書、結算書，審核工程月付款金額；負責組織對工程造價進行經濟技術指標分析。8.0項目部的權力與授權方式8.1權力項目部可以行使合同規定和隱含的權力（除指示界定外）；項目經理可根據公司員工考核制度的規定對項目部成員進行考核評價，有獎罰建議權；項目部成員中的不能勝任本職工作者，消極怠工者，違紀違規者，項目經理有建議辭退權。8.2授權方式項目部以及項目經理的授權與授權取消權力歸屬公司總經理。9.0項目部與公司部門的關系說明9.1公司與項目部組織關系圖總經理總經理總工程師總經理助理①a①a總工程師總經理助理②①b辦公室營銷部財務辦公室營銷部財務部工程部⑤③③③⑤⑤⑤土建工程師施工單位監理單位項目經理項目部一土建工程師施工單位監理單位項目經理項目部一水電工程師⑥a⑥b水電工程師造價工程師造價工程師土建工程師土建工程師水電工程師水電工程師⑥a⑥b造價工程師造價工程師施工單位監理單位項目經理項目施工單位監理單位項目經理項目部二9.2公司與項目部的矩陣式管理說明（1）總經理與主管領導的聯系實行每周領導班子碰頭會制度（周一的工作安排與周五的工作結果匯總），結構圖中①a所示；總經理與各部門的聯系通過總經理辦公會議制度執行，圖中①b所示；（2）公司總經理對各個部門指令的下達，通過部門牽頭專題會制度執行，圖中②所示；（3）部門之間的相互聯系與溝通，通過部門工作制度進行。圖中③所示；（4）工程部與項目部的聯系，通過工程部對現場實施工程管理與合同管理辦法執行，圖中⑤所示；（5）營銷策劃部與項目部的聯系方式如圖中⑤所示，具體見《公司營銷策劃管理辦法》；（6）項目部與公司部門的聯系，通過公司項目會議制度執行，圖中⑤所示；項目部會議制度：工程、合同、物業、營銷、設計的融合。（7）監理、總承包公司以及項目部的聯系實行三會五單二報制；監理與項目部的聯系、監理與總承包公司的聯系均通過監理工作規劃執行，圖中分別用⑥a、⑥b表示；三會：公司與監理每周一上午的碰頭會；監理每周一下午的工程調度會；每周定期的技術方案，簽證評審會。五單：技術方案認定單；簽證單；會議紀要；對施工單位的指令單；對公司的聯系單。二報：監理規劃；每月的總監工作匯報。10.0項目管理的工作范圍10.1工作范圍：本項目管理方案是針對從設計階段到交工驗收這一過程進行的項目管理。工作任任務實施階段投資控制進度控制質量控制合同管理信息管理組織協調設計階段配合工程部配合工程部配合工程部配合工程部配合工程部配合工程部施工階段√√√√√√11.0項目管理的內容說明11.1項目管理職能分工表職能代號：信息—I,決策準備—P,決策—E,執行—D,檢查—C.階段編號工作任務分類公司總經理工程部(項目部)設計方方施工方方監理方設計階段1投資規劃ECIDCP2編制方案設計任務務書EIDCP3方案設計ECICPDCD4擴初設計ECIDCPD5概算ECD6設計方案評審ECPCDPCD7施工圖設計、預算算ECD8資金使用計劃EPDC9進度計劃EPDC10機電設備和材料招招標EDCIPDC施工階段11編制施工招標方案案ECIPDCPCD12招標申請EPD13編制招標文件ECIPDC14組織招標、選擇施施工單位EDCPDCPCD15進駐施工現場EDPDDPD16開工前審批ECPDCPCD17對已批準工期計劃劃的監督ECPDCDC18投資監督ECPDCDC19對質量的監督ECPDCDDC20項目管理組織內部部信息ECIPDCPCD21合同管理ECPDCIDC22現場組織、協調與與管理DDCDPD23設計和施工工期的的變更EPCDID24工程計量及付款單單的審核CDCPCD25竣工預檢驗與質量量評定ECPDCDD26竣工決算CDCDD27竣工交付驗收DCDCDD28遺留問題的處理落落實CDCDD11.2設計階段項目管理任務（1）、投資控制的任務采用的基本工作原理是動態控制原理，即采用計算機輔助的手段，在項目設計的各個階段，分析和審核投資計劃值，并將不同階段的投資計劃值和實際值進行動態跟蹤比較，當其發生偏差時，分析產生偏差的原因，提出糾偏的措施，使項目設計在確保項目質量的前提下，充分考慮項目的經濟性，使項目總投資控制在計劃總投資范圍以內。主要任務是:審核方案設計,優化估算,提出審核報告和建議;審核設計概算,提出審核報告和意見;在審核設計概算的基礎上,確定項目總投資目標值;對施工圖設計從設設計、施工、材材料和設備等等多方面進行行必要的市場場調查分析和和技術經濟比比較，并提出出咨詢報告，供供工程部與公公司總經理參參考；審核施工圖預算，調調整總投資計計劃，在充分分考慮滿足項項目功能的條條件下提出進進一步挖掘節節約投資的可可能性；在施工圖設計過程程中，逐一進進行投資計劃劃值和實際值值的跟蹤比較較，并提交投投資控制報告告和建議；設計變更要經過技技術經濟比較較，并看重是是否滿足項目目的要求。（２）進度控制的的任務設計進度如果控制制不住，將直直接影響到項項目建設總進進度目標的實實現。為了縮縮短建設周期期，項目部應應協助工程部部進行合理的的安排，使設設計進度為施施工招標服務務，并盡量使使設計滿足公公司以及工程程部與營銷部部對開工日期期的要求，同同時兼顧采購購周期較長的的材料、設備備供應時間的的要求，并且且應充分考慮慮到有關政府府和市政部門門對設計文件件審批的時間間要求。此外外，對于由公公司自身因素素（如公司能能否向設計方方及時明確設設計要求并提提供設計所需需的參數和條條件，能否及及時對設計文文件進行決算算和認可，能能否盡量減少少設計意圖的的改變和反復復）造成對設設計進度的影影響，項目部部應協助公司司盡早發現問問題，并提出出解決方案。主主要任務是：：協助工程部審核設設計方提出的的詳細設計進進度設計和出出圖計劃，并并控制其執行行，盡可能避避免發生因設設計推遲而影影響項目總進進度計劃及造造成施工單位位要求工期賠賠償；負責編制主要甲供供材料和設備備的采購計劃劃；協助研究分析分包包合同、招投投標、施工進進度，與設計計方協商，使使設計進度為為招投標及施施工服務，并并作為進度目目標值；協助公司對設計文文件盡快作出出審定和決策策，以免影響響設計進度計計劃；在設計過程中進行行進度計劃值值和實際值的的比較，并提提交進度控制制報告和建議議；協助工程部協調各各專業工種設設計進度，使使其能滿足施施工進度要求求。（３）質量控制的的任務設計質量具有直接接效用質量和和間接效用質質量雙重屬性性。直接效用用質量目標實實質設計文件件（包括圖紙紙和說明書）應應盡量滿足的的質量要求，其其中關鍵的是是設計是否符符合國家有關關設計規范，是是否滿足公司司的要求，各各階段設計是是否達到國家家有關部門規規定的設計深深度，以及設設計是否具有有施工和安裝裝的可建造性性。間接效用用質量目標是是指設計文件件所體現的最最終建筑產品品質量，該項項目的間接效效用質量是指指通過設計和和施工的共同同努力使項目目建設成為造造型新穎、功功能齊全、布布局合理、結結構可靠、環環境協調的具具有國際一流流水平的房地地產項目。為為了有效的進進行設計階段段質量控制，項項目部人員應應在透徹了解解公司給出的的要求的基礎礎上，詳細地地閱讀、分析析圖紙，一邊邊發現并提出出問題，對重重要的細節問問題和關鍵問問題，如有必必要建議組織織有關專家論論證。主要任任務是：仔細分析設計圖紙紙，及時向設設計單位提出出圖紙中存在在的問題。對對設計變更進進行技術經濟濟分析，并按按照規定的程程序辦理設計計變更手續。凡凡對投資及進進度帶來影響響的設計變更更，需會同工工程部核簽；；審核各設計階段的的設計圖紙與與說明是否符符合國家有關關設計規范、設設計質量和標標準要求，并并根據需要提提出修改意見見；在設計進展過程中中，協助審核核設計是否符符合公司對設設計質量的特特殊要求，并并根據需求提提出修改意見見；若有必要，建議組組織有關專家家對結構方案案進行分析和和論證，以確確定施工可行行性和結構可可靠性，以降降低成本，提提高效率；進行項目智能化總總體方案設計計的技術經濟濟分析；對常規設備系統及及進行分析，并并提出改進意意見；審核有關水、電、氣氣等系統設計計與有關市政政工程規劃、地地塊市政條件件是否相符合合，一邊獲得得有關政府部部門的審批；；審核施工設計是否否有足夠的深深度，是否滿滿足可視共性性的要求，確確保施工進度度計劃的順利利進行；對項目所采用的主主要設備、材材料充分了解解其性能，并并進行市場調調查分析；對對設備、材料料的選用提出出咨詢報告，在在滿足功能要要求的條件下下，盡可能降降低工程成本本。（４）信息管理的的任務信息是規劃、控制制、協調和決決策的依據，在在整個項目建建設過程中扮扮演著非常重重要的角色，必必須進行良好好的信息管理理。信息管理理的基本原則則是通過對信信息進行合理理的分類及編編碼，制定信信息管理制度度，一邊迅速速準確的傳遞遞信息，全面面有效的管理理信息。在此此基礎上建立立完整的穩當當系統，客觀觀的紀錄并反反映項目建設設的整個過程程。主要任務務是：建立設計階段工程程信息的編碼碼體系；建立設計階段信息息管理制度，并并控制其執行行；進行設計階段各類類工程信息的的收集、分類類、整理和存存檔；運用計算機進行本本項目的信息息管理，隨時時向業主提供供有關項目管管理的各類信信息，并提供供各種報表和和報告；協助公司建立有關關項目現場會會議制度，整整理各類會議議紀要；將所有設計文檔（包包括圖紙、說說明文件、來來往函件、會會議紀要、政政府批文等）裝裝訂成冊，在在項目結束后后遞交公司工工程部存檔。（５）組織協調的的任務設計階段是由多家家單位和眾多多人員共同參參與的。為了了使這個過程程能緊密結合合、順利運作作，必須進行行有效的組織織與協調。主主要工作內容容為：協助公司協調與設設計單位之間間的關系，并并處理有關問問題，使設計計工作順利進進行；協助公司處理設計計與有關政府府主管部門和和市政部門的的聯系，了解解有關設計參參數和要求；；協助公司做好方案案設計和擴初初設計的審批批準備工作，處處理和解決方方案設計和擴擴初設計審批批有關規定；；協助公司處理設計計階段各種糾糾紛事宜；協助公司協調設計計與招投標、施施工之間的關關系；協助公司處理有關關政府部門和和市政部門對對設計文件審審批事宜。11.3施工工階段項目管管理的工作流流程投資控制工作流程程施工單位填寫工程進度款報審表?施工單位填寫工程進度款報審表?監理工程師審核月工程量和月工程進度款并簽認工程款支付基本程程序承包單位匯總已審核款項承包單位匯總已審核款項填寫?工程款支付申請表?項目部審核項目部審核工程部審核工程部審核財務部審核財務部審核總經理審批總經理審批工程款支付工程款支付（2）進度控制工作流程程編制工程建造全過程控制性網絡計劃（報業主）施工單位編制工程建造全過程控制性網絡計劃（報業主）施工單位編制月度實施計劃（報業主）編制月度實施計劃（報業主）施工單位月底前報本月實際進度與下月計劃月底前報本月實際進度與下月計劃施工單位計劃工程師計劃、對比、分析、調整計劃計劃工程師計劃、對比、分析、調整計劃項目部下達下月計劃至施工單位和業主有關部門下達下月計劃至施工單位和業主有關部門項目部（3）質量控制工作流程程填寫開工報告和設備檢驗單填寫開工報告和設備檢驗單施工單位審核（開工報告）審核（開工報告）項目部不同意審核結果審核結果同意并做批批示開工開工申報（分部分項工程施工方案、材料等）施工單位申報（分部分項工程施工方案、材料等）施工單位審核（施工方案、材料等）審核（施工方案、材料等）項目部（質量控制人員）不同意審核結果審核結果分部分項工程施工分部分項工程施工隱蔽工程及分部分項工程自檢合格(施工單位)隱蔽工程及分部分項工程自檢合格(施工單位)現場檢查項目管理質量控制人員現場檢查項目管理質量控制人員與質監人員資料核查項目管理質量控制人員與質監人員返工檢查結果不合格返工檢查結果簽署質量驗收單簽署質量驗收單項目管理質量控制人員提交工程技術資料、質量簽證文件、工程結算資料提交工程技術資料、質量簽證文件、工程結算資料施工單位工程竣工驗收工程竣工驗收工程部、質量部門、設計單位(4)工程驗驗收流程：工程驗收包括隱蔽蔽工程驗收、材材料驗收、中中間驗收和竣竣工驗收，前前二項由監理理公司和項目目部負責驗收收，后二項目目由項目部負負責組織，工工程部配合。本本流程圖只包包括中間驗收收和竣工驗收收。整理驗收資料做好驗收準備、申請驗收施工單位整理驗收資料做好驗收準備、申請驗收施工單位不監理單位審查驗收資料、檢查工程是否達到驗收條件師簽署審核意見符合監理單位審查驗收資料、檢查工程是否達到驗收條件師簽署審核意見符合組織有關部門初驗項目部組織有關部門初驗項目部初驗合格初驗不合格格整改整改質量驗收職能部門正式驗收質量驗收職能部門正式驗收不合格限期整改合格限期整改資料備案資料備案移交物業移交物業（5）合同管理工作流程程合同管理與其他管管理職能，如如計劃管理、成成本管理、組組織和信息管管理等之間存存在著密切的的關系。這種種關系既可以以看作是工作作流，又可以以看作是信息息流。索賠管理合同監督合同網絡合同文檔合同分析經風責濟險任利分分益析析分析索賠管理合同監督合同網絡合同文檔合同分析經風責濟險任利分分益析析分析質量質量管理投資投資管理項目組織項目組織信息系統信息系統進度管理(6)組織協協調工作項目的工程施工活活動與外部環環境間的協調調：a、與政府有有關部門之間間的協調；b、與資源供供應有關單位位的協調。項目工程施工活動動中的有關要要素間的協調調：a、工程施工工生產要素間間的協調，如如材料、設備備、資金等的的供應；b、參與工程程施工各單位位在時間、空空間上的配合合協調，如總總包與分包、土土建與專業施施工之間的協協調。11.4工程文件件審批及簽訂訂程序（1）工程款支付審批批程序編制工程進度報表和進度款支付申請單編制工程進度報表和進度款支付申請單施工單位施工單位公司監理工程師簽署審核意見師簽署審核意見工程部部長審核簽字財務部經理簽字監理單位公司監理工程師簽署審核意見師簽署審核意見工程部部長審核簽字財務部經理簽字監理單位現場工程師簽署質量、進度、造價審核意見并填寫工程款支付審批現場工程師簽署質量、進度、造價審核意見并填寫工程款支付審批表現場項目部項目負責人簽字現場項目部項目負責人簽字公司總經理簽字公司總經理簽字支付支付（2）項目合同簽訂程序序確定施工單位總經理確定施工單位總經理施工單位編制預算師簽署審核意見施工單位編制預算師簽署審核意見造價工程師起草合同文本、審核預算、與施工方進行合同談判并填寫合同審批表造價工程師起草合同文本、審核預算、與施工方進行合同談判并填寫合同審批表工程部工程部工程部經理審核簽字項目經理簽字工程部經理審核簽字項目經理簽字財務部財務部經理簽字財務部財務部經理簽字辦公室辦公室主任審核簽字辦公室辦公室主任審核簽字50萬元以內550萬元以上法律顧問簽字法律顧問簽字總經理公司總經理簽字總經理公司總經理簽字（3）現場簽證程序：①、現場簽訂的原則則必須是公正正、真實。項項目部現場簽簽證的工程師師必須要求監監理、施工單單位到現場核核實，簽證的的工程內容必必須附有詳細細的工程驗收收圖紙、文字字說明和設計計變更通知、施施工任務委托托書。②、需要現場簽證的的內容必須是是合同外的項項目或設計變變更?，F場簽證的時間和和職責范圍；；簽證的時間間必須是該項項內容實施后后48小時內辦理理完簽證，逾逾期不能辦理理?，F場簽證證只能從工程程量上予以確確認，不能從從價款上確認認，有關臨時時用工由項目目部經理簽證證確認，所有有有關價款的的確定必須報報建設管理部部確認。③、現場簽證管理、變變更費用控制制規定及流程程提交工程簽證單施工單位提交工程簽證單施工單位監理公司審核簽字師簽署審核意見監理公司審核簽字師簽署審核意見項目部現場管理人員審核簽字項目部現場管理人員審核簽字現場項目部現場項目部項目造價工程師簽字項目經理簽字項目造價工程師簽字項目經理簽字項目負責人簽字項目負責人簽字限額以上公司報工程部經理簽字公司報工程部經理簽字報公司總經理審批報公司總經理審批說明：各級管理人人員在進行簽簽證前應加強強溝通、匯報報，重大簽證證要事先研究究，在確定后后再進行簽證證。（4）工程結算審查程序序編制工程結算書施工單位編制工程結算書施工單位