文件編號版本文件名稱相關方施加影響管理程序制定日期1.目的對相關方環境施加影響，使其了解本公司的環境方針等方面的事宜，以促使其自覺保護環境，重視職工健康，改進環境行為活動。2.適用范圍：本程序適用于對公司外包相關方、產品供應商、廢棄物處理者、進入本公司工作現場外來人員等相關方在環境、職業健康安全事宜方面的影響。3.職責：3.1各相關部門分別負責對相關方進行評估并對其施加影響。3.2行政部、產品部負責組織對相關方的評估，并監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。3.3行政部負責與相關方要求的具體實施。4.定義：無5.過程烏龜圖：資源：資源：相關方執行者：行政部、產品部、各相關部門對相關方施加影響管理程序如何做：1相關部門負責對相關方評估并對其施加影響2總裁辦、品質負責評估，并監督與檢查用何指標衡量：無輸入：相關方管理制度要求輸出：《重點施加影響相關方一覽表》

6.作業流程：序號流程責任部門流程說明相關記錄1相關方的評估相關方的評估相關方的管理調查處理內部溝通處理監督行政部總裁辦負責組織各有關部門對相關方進行評估《重點施加影響相關方一覽表》2行政部總裁辦配合相關部門在進行外包合同評審時，提出對相關方在質量、環境保護、職業健康安全衛生管理方面應遵循公司相關文件要求進行施工安裝的條款；由行政部向相關施工方提交公司的環境、職業健康安全方針、相關方環境要求、相關的文件；3相關部門相鄰單位及相關方的合理抱怨、意見按《內部溝通控制程序》要求，由相關部門進行接收、處理并予以答復。4產品部負責監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果5管理者代表管理者代表對口相關部門向相關方通報調查處理結果。《糾正措施報告》7.工作程序7.1公司可施加影響的相關方主要有外包相關方、物料供應商、廢棄物處理者、進入本公司工作現場外來人員等。7.2對相關方的評估7.2.1總裁辦負責組織各有關部門對相關方進行評估：7.2.1.1與公司的重要環境因素、重大危險因素相關聯的，或可能造成重大環境污染、重大傷亡事故，體系維護小組部認為必須對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，并列入《重點施加影響相關方一覽表》中，交管理者代表批準后發送至相關部門；7.2.1.2其他的未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。7.3對重點相關方的管理7.3.1對外包相關方的管理7.3.1.1總裁辦配合相關部門在進行外包合同評審時，提出對相關方在質量、環境保護、職業健康安全衛生管理方面應遵循公司相關文件要求進行施工安裝的條款；7.3.1.2由行政部向相關施工方提交公司的環境、職業健康安全方針、相關方環境要求、相關的文件；7.3.2對危險固體廢棄物收購方的管理；7.3.2.1危險固體廢棄物收購方應具有國家規定的資質；7.3.2.2收購方在運輸危險固體廢棄物時，應采取措施防止泄漏，以免污染環境和發生安全事故，行政部應督促收購方向有關部門辦妥有關手續；7.3.2.3向收購方傳達公司的環境、職業健康安全方針及相關方環境要求等文件。7.3.3對化學危險品相關方的管理7．3.1各部門需采購對環境、人體有毒有害的化學危險品時，相關方應向使用部門提供化學危險品的經營許可證及相關安全材料數據；7.3.3.2在相關方運輸具有污染或潛在污染危險品進入公司施工現場時，應有明確的特殊標識，確保無污染物丟失；7.3.3.3購負責人應向相關方傳達公司的環境、職業健康安全方針和相關方環境要求及文明生產管理規定等文件。7.3.3.4對特種勞動防護用品相關方的管理7.3.4.1采購特種勞動防護用品時，應向具有國家認可經營資質的相關方購買，并取得相應的產品合格證、使用說明書等。7.3.4.2向相關方傳達公司的環境、職業健康安全方針等文件。7.3.6對不符合要求的相關方提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成或已經造成重大環境污染事故、安全事故的相關方，有權做出限期整改、減少訂貨、改變原材料、經濟扣罰、更換供應商等措施對其施加影響。7.3.7公司向需要重點施加影響的相關方（如外包相關方），提供有關環境保護、勞動保護以及環境、職業健康安全管理體系基礎知識的培訓資料，要求他們證實自己的員工已接受過環境、職業健康安全方面必要的培訓。7.4對一般施加影響的相關方，由各部門每年以文書的形式向對應的相關方宣傳公司的環境、環境保護常識、勞動保護常識等，不斷提高其意識。7.5行政負責監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。7.6相鄰單位及相關方的合理抱怨、意見按《內外部溝通控制程序》要求，由相關部門進行接收、處理并予以答復。7.7當發生重大環境污染、安全事故或事件時，涉及到協助解決或直接影響的相關方，公司應組織人員，采取適當的措施，以降低事故事件對