ICS?FORMTEXT73.080FORMTEXTD50FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3210—2018FORMTEXT?????FORMTEXT地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsofUndergroundGypsumMine2018-05-17發布2018-06-17實施FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3210—2018前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：山東魯能泰山礦業開發有限公司。本標準主要起草人：魏緒清、韓仰春、孫鳳營、劉封濤、裴孝清、李強。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》的要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和地下開采石膏礦山企業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省地下開采石膏礦山企業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省地下開采石膏礦山企業開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，保障從業人員的安全，促進企業安全發展。地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規定了地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。本標準適用于山東省內地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3013-2017非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016界定的術語和定義適用于本文件。體系建設概述地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系建設包括成立組織機構、制度建設、編制隱患排查清單、實施全員培訓等4個步驟。成立組織機構企業應建立以企業主要負責人為組長的體系建設領導機構，可與風險分級管控體系建設領導機構合并運行，明確各成員的隱患排查治理體系建設職責，領導、組織本企業生產安全事故隱患排查治理體系建設工作，對體系建設、運行情況進行調度、督導和考核。制度建設體系建設實施方案明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。應提出具體的隱患排查治理體系建設管理保障措施，從加強組織協調、加大資金保障力度、培訓交流、督查考核等方面制定措施。可與風險分級管控體系建設實施方案一并制定。隱患排查治理制度規定企業生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程，明確各層次隱患排查治理職責；規定生產安全事故隱患排查治理體系建設、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。培訓教育制度規定企業安全管理部門和各基層單位培訓教育職責，規定培訓計劃、培訓內容、培訓投入等的制定原則和標準，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學習義務。可與風險分級管控體系培訓教育制度一并制定。運行管理考核制度規定各部門、各單位隱患排查治理的運行流程和考核標準，包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和考核獎懲等內容。編制隱患排查清單確定排查主體企業應根據自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業實際的隱患排查主體，按照對應的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查。例如：確定公司、專業、區隊、崗位等排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的隱患排查責任主體。確定排查周期企業應根據排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合企業實際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每月一次等。隱患排查周期可根據安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當增加。確定排查內容企業應將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規對安全管理的要求作為隱患排查內容。編制隱患排查清單企業確定隱患排查主體、排查周期、排查內容后，應按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。企業應根據不同層級風險分級管控的對象，從生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內容，形成公司、專業、區隊、崗位隱患排查清單。實施全員培訓企業應分階段、分層級組織全員培訓，主要培訓隱患排查治理的實施方案、相關制度和隱患排查清單等內容，使企業員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內容等。企業應根據體系運行情況，及時調整完善相關隱患排查清單并組織再培訓。體系運行概述地下開采石膏礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系運行包括隱患排查、隱患分級、隱患治理、治理驗收等4個步驟。隱患排查根據隱患排查治理制度的要求，公司、專業、區隊、崗位應對照本層級的隱患排查清單，按照規定的排查周期實施隱患排查，并詳細記錄排查結果。隱患分級企業應對各層級排查出的隱患，根據DB37/T3013-2017中5.1相關規定和各級安全監管部門對重大隱患的判定標準，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執行。治理驗收一般隱患驗收一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發部門應當組織相關人員對隱患整改情況進行驗收。根據驗收結果做出通過驗收或重新整改的決定，實現對隱患治理的閉環管理。重大隱患驗收重大隱患治理完成后，企業應自行組織或委托具有相應資質的安全評價機構對治理情況進行評估。評估結論為符合安全生產條件的應向政府相關監管部門提出恢復生產的申請。文件管理按DB37/T3013-2017中第7章執行。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業健康管理水平進一步提升。信息化管理企業應通過山東省隱患排查治理體系信息平臺，實現隱患排查治理體系的信息化管理。持續改進按DB37/T2883-2016中第10章執行。

（資料性附錄）

生產現場類隱患治理清單作業活動現場管理類風險點排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查礦級檢查綜合性檢查作業步驟危險源或潛在事件管控措施排查周期\組織級別排查周期\組織級別排查周期\組織級別排查周期\組織級別排查周期\組織級別編號類型名稱風險點等級責任單位序號名稱每班（天）\崗位級每周\區隊級每月\專業級每月\礦級1操作及作業活動鑿巖2采掘工區1班前排查薄弱人物上崗工程技術措施配備酒精檢測儀（√）管理措施排查薄弱人物（情緒、疲勞、酒后等），發現后嚴禁上崗（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區2崗前準備未配備齊全、合格勞動防護用品管理措施1.合格有效配齊；2.正確佩戴使用。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施合格有效的勞動防護用品（工作服、安全帽、手套、防塵毒口罩、氧氣瓶、耳塞、工作鞋、毛巾、礦燈、自救器、定位卡等）（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區3打磨鉆頭不按規定打鉆頭管理措施1.站位得當；2.使用專用工具；3.嚴禁戴手套操作。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施佩戴防毒口罩（√）1操作及作業活動鑿巖2技術部4氣體檢查通風不良，粉塵、有害氣體超標工程技術措施1.通風排除；2.配備有毒有害氣體檢測儀。（√）管理措施1.過程檢測;2.風筒口距工作地點5米以內，風筒無破口；3.風機高壓部位無漏風，無循環風；4.硫化氫檢測儀在迎頭距底板1.2m-1.5m之間懸掛；5.按規定打設硫化氫釋放眼。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施配戴防塵毒口罩、氧氣瓶（√）應急處置措施超標后，停止作業，撤至安全地點，立即按程序匯報。（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區5排除活石頂、幫存有危巖活石工程技術措施現場備排險工具、警戒牌和支護材料.（√）管理措施1.作業前進行敲幫問頂，及時摘除危巖活石；2.執行一人排險、一人監護制度；3.退路暢通。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）應急處置措施作業中發現浮石或護頂膏（穩定層）厚度低于安全值立即停止作業，按程序進行排險或支護處理。（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區6照明檢查照明不充足工程技術措施配足照明或照明器具（√）管理措施檢查更換（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區7通道檢查道路不暢通管理措施檢查、清理障礙物。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區8消防檢查線纜老化、接觸不良、設備漏油工程技術措施配足消防器材（√）管理措施1.作業前檢查，及時處理；2.滅火器材齊全有效；3.臺車周圍10米范圍內不得明火作業、無易燃物。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區9設施檢查安全棚不牢固工程技術措施安設安全可靠的安全棚（√）管理措施作業前檢查，及時加固。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區10設施檢查運轉部位裸露工程技術措施安設防護罩（√）管理措施檢查維護、及時處理（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區11設施檢查燈、閘、鈴不完好工程技術措施安設（√）管理措施檢查維護、及時處理（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區12設施檢查臺車電纜破損管理措施1.供電電纜無明接頭，及時包扎處理；2.嚴禁帶電檢查檢修電氣、電纜、設備等部件。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區13移車人員拽拉帶電電纜工程技術措施安設卷纜卷筒（√）管理措施1.嚴禁人員拽拉電纜；2.發現卷筒不運轉立即匯報維修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區14移車鑿巖機未按規定路線運行管理措施1.運行路線或駐車位置平整、臺車完好、駐車牢固；2.運行范圍安全間隙或周圍無人；3.嚴禁行駛過程中爬、跳車；4.臺車運行緩慢、平穩拐彎。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區15移車車行沿途有人管理措施臺車前面、兩側無人,大臂升降和左右移動時下方無人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區16鑿眼未濕式作業工程技術措施1.配備合格的勞動防護用品；2.安設水管和配備濕式鑿巖工具。（√）管理措施工作范圍灑水降塵、濕式鑿巖。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施正確佩戴防塵毒口罩（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區17鑿眼加深殘眼管理措施1.不得加深殘眼；2.如遇啞炮、瞎炮停止作業，及時匯報，并由區隊負責專項處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2技術部18鑿眼作業期間出現“出水、硫化氫超標、地壓顯現”等異常情況管理措施隨時觀測，發現透水，硫化氫超標，異常聲音立即撤人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施（√）應急處置措施1.立即停止作業撤離人員并向調度室匯報;2.定期組織演練，檢驗應急救援能力。（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區19鑿眼鉆進時斷釬具管理措施1.鉆釬完好，釬口與鉆頭固定牢固；2.鉆進受力均衡。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）1操作及作業活動鑿巖2采掘工區20駐車作業結束設備未安全停放管理措施1.按指定安全地點駐車；2.駐車牢固，剎車、掩車大臂卸荷；3.安全斷電、掛牌、上鎖。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區1持證無證作業工程技術措施配足有資質爆破作業人員（√）管理措施1.每班進行排查;2.發現無證上崗立即制止并匯報區隊。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區2運送使用非專用爆破器材箱和運輸車輛運送火工品工程技術措施配備專用爆破器材箱和專用運輸車輛（√）管理措施1.雷管炸藥運送間距大于10米；2.嚴禁在人員密集區停留；3.安全管理人員巡回檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區3存放放炮員未隨身攜帶放炮器鑰匙工程技術措施配備專用放炮器（√）管理措施起爆器由放炮員管理，隨身攜帶鑰匙。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區4存放雷管箱、炸藥箱未存放在指定地點工程技術措施掛管理牌板（√）管理措施1.炸藥、雷管分別使用專用箱；2.在技術人員指定的安全地點存放；3.雷管箱、炸藥箱上鎖，鑰匙由爆破員隨身攜帶。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區5引藥制作未在指定地點制作引藥管理措施1.由爆破員在指定地點制作；2.使用專用炮頭箱子、竹簽制作引藥；3.與當次使用數量、型號相符。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區6定炮非爆破人員參加、人數超限及定炮范圍內有帶（導）電體管理措施1.爆破員負責定炮；2.現場人數不超過3人；3.范圍內無導電體。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區7定炮扶梯不牢工程技術措施配備合格扶梯（√）管理措施1.使用前檢查扶梯完好情況；2.固定牢固。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區8定炮用金屬物品代替木炮棍工程技術措施配備木炮棍（√）管理措施1.使用時檢查完好情況；2.發現不使用者立即制止更換。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區9定炮雷管扭結腳線提前解且未懸空管理措施1.領用前進行檢查，雷管腳線不扭結不領用；2.腳線之間的接頭必須按雙“∞”字扭緊并懸掛。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區10定炮連線前未檢查剩余火工品管理措施1.定炮結束后檢查；2.及時將剩余火工品撿拾存放。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區11定炮放炮母線未懸掛管理措施1.放炮站崗地點與放炮母線長度滿足設掩體曲線100m，直線120m；2.無明接頭，兩端扭結，遠離導電體并牢固懸掛。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區12放炮放炮時人員未撤離工程技術措施配備放炮牌、哨子（√）管理措施1.執行放炮“三保險”、“三聯鎖”、“三遍哨”制度；2.由班長安排專人站崗“誰布崗、誰撤崗”。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區13放炮避炮距離不夠管理措施放炮站崗地點與放炮母線長度滿足設掩體曲線100m，直線120m。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2技術部14殘炮處理出現啞炮、殘炮工程技術措施距殘眼300mm打平行炮眼，放炮處理并撿拾殘余火工品。（√）管理措施1.按程序匯報；2.當班處理，不能當班處理現場交接；3.在班組長的指揮下進行處理；4.在瞎炮處理完畢以前，嚴禁在該地點進行與處理瞎炮無關事情。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2采掘工區15清退入庫不得亂拋、擲爆破器材，未及時清退剩余火工品管理措施1.輕拿輕放；2.每班結束后及時將剩余火工品退庫。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）2操作及作業活動爆破2技術部16貫通施工達到巷道貫通距離時兩端仍在同時施工工程技術措施下達停頭通知書（√）管理措施1.20米內停止一頭作業；2.預透區放炮時警戒；（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區1氣體檢查炮煙未散盡進入工作面工程技術措施配備有毒、有害氣體檢測儀（√）管理措施1.人員進入前必須先通風，空氣合格后才能作業；2.硫化氫檢測儀懸掛在指定位置；3.佩戴勞保防護用品。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區2路況檢查運行路線或駐車路況不平整管理措施1.運行路線無雜物，通行暢通；2.不斜坡停車，提升斜巷裝巖時鏟運范圍內上方牢固設置防跑車裝置；3.上采房裝巖時相對應下采房巷口安設攔車裝置。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區3檢查車體鏟車制動、喇叭等部件不完好、線纜老化、接觸不良、設備漏油工程技術措施1.安設制動裝置和喇叭；2.配備消防器材。（√）管理措施1.設備完好（輪胎完整、安全棚牢固、轉向與制動靈敏、裸露運轉部位有防護罩、燈閘鈴靈敏可靠等）；2.電纜無明接頭，嚴禁人員拽拉電纜；3.滅火器齊全完好，隨車攜帶。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區4運行鏟運機行走過快，拐彎過急管理措施1.鏟車運行緩慢、平穩拐彎；2.嚴禁超速運行；3.接近料堆時勻速運行；4.鏟運時運行范圍無其他人員。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區5裝礦礦車裝巖過滿管理措施1.控制裝載量；2.裝車時裝載點三米范圍內無人，礦車不傾斜，不滑動，不裝滿。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區6停放工作結束后鏟車未停電、剎車掩車、鏟斗未落地管理措施1.選定平攤位置停放；2.鏟運結束停放于安全地點、鏟斗落地、卸荷、安全斷電并掩車防動。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）3操作及作業活動裝巖4采掘工區7隔離停止作業采房未設置柵欄、警示牌管理措施設柵欄并懸掛嚴禁入內牌（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）4操作及作業活動支護4采掘工區1物料檢查打設錨桿工具不合格管理措施工具合格、齊全、足量（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）4操作及作業活動支護4采掘工區2物料檢查支護材料選型不合格管理措施1.支護材料必須有檢驗合格證；2.購進入庫時進行驗收；3.領用時檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）4操作及作業活動支護4采掘工區3打設未按支護程序操作、支護不合格工程技術措施1.“從外向里、先中后邊（由安全地點向危險地點）”逐棵打設錨桿，錨桿孔與巖層面角度不小于75度，桿體外露長度3-5cm，間排距誤差不超過10cm，錨盤接觸面不小于75%；2.用長把專用工具緊固錨桿，緊固力不少于400Nm，錨固力不小于5T;3.錨網支護時錨桿壓網壓緊貼實，錨網壓茬不低于10cm，每間隔20cm用專用鐵絲扭結一處。（√）管理措施現場檢查，驗收考核（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施佩戴防護手套（√）4操作及作業活動支護4采掘工區4打設未使用專用工具、打眼時周圍有人管理措施使用專用的打設釬子與工具，打設錨桿時正下方無人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）4操作及作業活動支護4采掘工區5打設支護區域頂板不完好管理措施1.錨桿打設區頂板不安全時設臨時支護；2.護頂膏不足地點加設錨桿；3.斷層、節理發育區或穿層施工處進行圍砌或澆筑支護；4.及時排除薄層膏。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）4操作及作業活動支護4采掘工區6質量檢查錨桿失效，錨盤接頂不實工程技術措施及時進行臨時支護（√）管理措施1.嚴禁空頂作業；2.檢查錨桿緊固情況；3.發現失效補打；（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區1設施檢查絞車固定不牢固、制動、信號不靈敏管理措施1.使用前檢查，發現問題及時匯報處理；2.存在問題停止提升。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區2設施檢查無擋繩護板、無防跑車設施工程技術措施安設擋繩板及防跑車設施（√）管理措施1.擋繩板牢固完好；2.防跑車設施齊全靈敏；3.發現損壞立即匯報修復。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）應急處置措施1.立即停止作業；2.按程序匯報；3.通知工區維護。（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區3設施檢查過卷保護裝置未安設或不完好工程技術措施保護裝置齊全（√）管理措施檢查、維護（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）應急處置措施1.立即停止作業；2.按程序匯報；3.通知工區更換。（√）管理措施1.每班檢查；2.發現超限立即匯報工區；3.由工區截繩或更換。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）應急處置措施1.立即停止作業；2.按程序匯報；3.通知工區處理。（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區5絞車操作未持證上崗工程技術措施配足有資質作業人員（√）管理措施持證上崗（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區6絞車操作開車時對信號判斷不準確管理措施1.班前檢查信號完好情況；2.發現不完好及時修復；3.信號明確，按鈕靈敏可靠。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區7絞車操作絞車司機手離閘把管理措施1.檢查正規操作情況;2.發現手離閘把操作者進行考核（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區8絞車操作不帶電放車,出現異常未立即停車管理措施1.帶電運行;2.發現異常情況立即停車檢查;3.現場監督考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區9絞車操作行車行人管理措施1.執行“行車不行人、行人不行車”規定；2.對違反者進行考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區10信把作業作業區域照明不足工程技術措施配足照明或照明器具（√）管理措施檢查更換（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區11信把作業軌道質量差、防跑設施不合格工程技術措施1.軌道質量符合要求;2.放炮設施齊全可靠。（√）管理措施檢查維護（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區12信把作業礦車及連接裝置不合格管理措施1.每班檢查；2.不合格的及時剔除維修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區13信把作業信號不靈敏、不清，不按規定發送信號管理措施1.準確發送信號；2.信號“四不清”不開車。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區14信把作業摘掛勾不符合要求、未按規定數量掛車管理措施1.車停穩扳道岔、使用專用工具扳道岔、掩車；2.摘掛勾時身子不在兩車之間或車輛下方；3.使用閉鎖銷子；4.不超掛車、少掛車；5.掛保險繩。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區15人力推車不按規定人工推車工程技術措施1.人工推車時一人只推一輛礦車；2.礦車安全運行距離符合規程規定。（√）管理措施人員嚴禁在大坡度區段推車（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區16信把作業爬、蹬、跳運行車輛、溜車管理措施巡回檢查（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區17信把作業跨越運行中鋼絲繩管理措施1.嚴禁跨越；2.過程檢查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區18信把作業引車時站位不當、不用哨子、不掛車尾燈管理措施1.站到安全地點；2.使用專用哨子引車并掛車尾燈；3.檢查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區19信把作業吊車操作管理措施1.運行停止后把礦車停放于車場;2.管理人員巡回檢查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）5操作及作業活動采掘運輸3采掘工區20信把作業超限運輸不符合規定工程技術措施制訂專項措施（√）管理措施1.運輸物捆扎牢固；2.設定專人監護；3.運行范圍內不得有閑雜人員。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區1編寫措施無措施施工管理措施1.無措施停止施工分析處理；2.編制零星任務書或措施施工。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區2停送電未執行停送電程序，帶電作業管理措施1.停電、驗電、放電、掛接地線、掛牌、加鎖；2.不帶電移動設備電纜。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區3位置選擇維修安全間隙不足管理措施1.選擇安全地點；2.維修區域設備與周圍安全間隙符合規程要求。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區4設備檢查起吊設備不牢固，施工時下方有人管理措施1.起吊設備固定牢固，不脫鉤，不傾倒，不游動；2.正下方及危險范圍內無人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區5登高作業登高作業固定不牢，平行作業管理措施1.登高作業時架子、梯子固定牢固；2.加設保險帶；3.上下不準平行作業；4.過程檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區6施工維修拋扔工具或物件管理措施1.嚴禁拋扔；2.輕拿輕放。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區7施工維修動火未許可工程技術措施簽發動火作業票（√）管理措施1.無動火作業票嚴禁施工；2.發現后立即停止作業并考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區8施工維修焊接場所有易燃品管理措施及時清理，安全存放。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）6操作及作業活動采修4采掘工區9施工維修焊機接地不好工程技術措施安設接地線（√）管理措施1.作業前檢查；2.無接地禁止施工。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區1勞保檢查未佩戴勞保防護用品管理措施1.每班檢查；2.未佩戴者嚴禁上崗。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施穿佩戴合格有效的安全勞動防護用品（工作服、安全帽、手套、工作鞋、毛巾等）。（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區2崗前排查無證上崗管理措施持證上崗（√）培訓教育措施參加資質培訓機構及公司安全培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區3部位檢查設備設施不清潔、操作臺有雜物管理措施作業前檢查清理，保持機械設備清潔。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區4部位檢查儀表不準確管理措施1.發現不準確立即停止作業，匯報處理；2.過程檢查，保持各種儀表指示準確。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區5部位檢查信號系統不完好管理措施1.停止作業，匯報及時處理；2.每班檢查，及時檢修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區6部位檢查監視畫面顯示不全面、不清晰管理措施1.停止作業，匯報及時處理；2.每班檢查，及時檢修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區7部位檢查安全設施不靈敏、不可靠管理措施1.停止作業，匯報及時處理；2.每班檢查，及時檢修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區8運行提升惡劣天氣提升機不停車管理措施1.雷雨、大風、大雪、冰雹等惡劣天氣不準提升;2.匯報調度室進行安全調度管理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區9運行提升不執行一人操作，一人監護制度管理措施1.嚴格執行“一人操作、一人監護”制度；2.提人時必須主司機操作，副司機監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區10運行提升提升運行時異常停車換人操作管理措施1.本提升循環內須由原司機操作；2；因原司機本人原因不能操作時，須匯報區隊管理人員現場安全確認安排司機提升。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區11運行提升提升機運行過程中做與工作無關事情管理措施1.集中精力安全操作，運行過程中不準做與操作無關事情；2.除專業、安全監管或維修人員工作需要外，運行操作時其他人員不準入內；3.過程現場安全檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區12運行提升信號不準確存有疑問時動車管理措施1.重新核實確認；2.確認無誤后動車。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區13運行提升信號發出未及時操作管理措施1.放棄原信號，原信號失效；2.現場重新核實確認，準確無誤后重新啟動信號程序。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區14運行提升未按規定速度提升火工品工程技術措施運送火工品時，不得超過4米/秒。（√）管理措施1.信號工電話告知主提升司機；2.主提升司機視頻確認;3.主司機操作、副司機監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區15運行提升檢修時超速運行工程技術措施大筒工站在罐籠頂檢修時其提升運行速度為0.3-0.5米/秒，人工驗繩的速度不大于0.3米/秒。（√）管理措施1.信號工電話告知主提升司機；2.主提升司機視頻確認;3.主司機操作、副司機監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）7操作及作業活動主提升操作3機運工區16運行提升運行中發現異常未停車管理措施1.立即停車匯報處理；2.運行中電流過大、發生異常聲音、工作閘操作失靈、接到緊急停車信號時立即斷電，用安全閘制動進行中途停車。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區1保護檢查提升安全設施與信號未閉鎖或連鎖工程技術措施設備設施齊全（√）管理措施1.信號工接班后檢查試驗信號、搖臺、推車機、安全門、阻車器、閉鎖、連鎖裝置等設備設施完好可靠;2.主、備用信號、專用聯絡電話等通訊裝置完好。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區2保護檢查信號故障管理措施每班檢查清理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區3信號操作運行中交接班管理措施罐籠運行中，禁止交接班。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區4信號操作雷雨天氣發信號管理措施1.雷雨天氣不發信號、信號不清不發;2.信號發出后，長時間停車，信號工銷號，重新發送信號;3.罐籠超員不準發升降信號;過程檢查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區5信號操作信號發出時擅自離開并做無關的事情管理措施1;信號發出后不得離開信號室;2.運行時集中精力,正規操作。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）8操作及作業活動主提升信號3機運工區6信號操作運送特殊物料及火工品時未通知提升司機管理措施運送爆破材料、超限物料、檢維修需提前通知絞車司機按相應的升降速度提升。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）9操作及作業活動供電4機運工區1登高作業雷雨大風天氣爬桿登桿作業管理措施嚴禁雷雨大風天氣登桿作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）9操作及作業活動供電4機運工區2登高作業不系安全帶登桿作業管理措施1.正確使用安全帶，高掛低用，固定可靠；2.設專人監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）9操作及作業活動供電4機運工區3停電程序未執行停送電程序工程技術措施1.嚴格執行停電、驗電、放電、掛接地線操作程序；2.掛停電警示牌。（√）管理措施1.一人操作一人監護；2.執行電氣工作票、倒閘操作票等組織措施。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區1勞保用品接觸人員未穿防靜電工作服工程技術措施配備棉布工作服（√）管理措施按規定穿戴（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施必須穿棉布工作服（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區2藥庫檢查用電未做防爆處理工程技術措施1.使用防爆燈具;2.供電電纜為鎧裝阻燃電纜;3.電壓不大于127v。（√）管理措施1.接頭用專用防爆接線盒;2.發放臺鋪設絕緣層、導電網、安設接地線;3.壁槽鋪設木板安設接地線。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區3靜電設施防靜電設施不齊全工程技術措施1.藥庫入口加設消除靜電裝置；2.發放臺、存放臺架等設靜電網并接地；3.通道設靜電簾。（√）管理措施及時檢查維護（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區4消防設施消防設施不齊全工程技術措施安設消防水管、消防栓、滅火器、沙箱等（√）管理措施及時檢查箱具等易燃物并清理（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區5防爆設施防沖擊設施不全、不完好工程技術措施安設防爆密閉門、防沖擊沙墻等（√）管理措施及時檢查維護（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區6通道設施無專用回風道工程技術措施建設直通主要回風道的通道（√）管理措施及時檢查維護（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區7入庫新到火工品未及時入庫管理措施新進火工品24小時內入庫并井壁槽（龕）（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區8庫存火工品超量管理措施1.庫存雷管不超過10晝夜、炸藥不超過3天使用量；2.單個壁槽（龕）炸藥不超400公斤，雷管不超2000發；3.其他存儲符合標準。（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區9導通扭結雷管未逐發導通扭結工程技術措施配備導通儀（√）管理措施待發雷管導通、腳線扭結（√）10操作及作業活動火工品存發2技術部10藥庫檢查雷管與炸藥混放管理措施1.雷管、炸藥分別發放;2.輕拿輕放。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）10操作及作業活動火工品存發2機運工區11存放退庫火工品未專項存放管理措施分類存放及時處理對退庫火工品逐一清點、登記、核實。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區1電機車檢查機車制動、燈、喇叭、撒沙裝置失效運行工程技術措施電機車制動器、喇叭、照明燈、手閘、撒砂裝置靈活有效。（√）管理措施1.使用前檢查,發現問題立即匯報修理;2.裝置失效停止作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區2電機車檢查碰頭連接裝置、彈簧失效工程技術措施安裝碰頭連接裝置、彈簧。（√）管理措施1.電機車碰頭連接裝置、彈簧完好；2.檢查不完好及時更換處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區3電機車檢查車輪輪緣磨損超規定管理措施1.及時檢查；2.發現車輪輪緣磨損超限立即停止作業匯報處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區4電機車檢查導電弓子不合格管理措施檢查更換。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區5電機車檢查絕緣子、吊線器不合格管理措施使用前檢查,發現損壞立即更換。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區6機車操作兩機車同向行駛時，其間隔距離小于50米管理措施1.保持安全距離;2.及時鳴笛提醒。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區7機車操作電機車運行期間未關閉車門、超速運行、拐彎過急工程技術措施安設車門（√）管理措施1.電機車勻速運行;2.拐彎減速鳴笛;3.未關閉車門不得啟動。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區8機車操作電機車行駛過程中司機身體探出車外管理措施行車前關閉車門（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區9機車操作無關人員乘坐電機車管理措施嚴禁司機以外人員乘坐（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區10機車操作司機離開機車時，機車未安全駐車管理措施1.切斷電源；2.扳緊手剎；3.隨身攜帶鑰匙。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區11機車操作機車未停穩摘掛鉤管理措施連環中對機車停穩進行確認。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區12機車操作車場無專人引車工程技術措施1.劃定停車位置；2.配備引車工（√）管理措施1.引車工配備哨子；2.每車必引。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區13機車操作架空線下維修電機車工程技術措施停電掛牌、上鎖（√）管理措施1.分路開關停電掛牌上鎖；2.放下導電弓子修理電機車。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區14機車操作架空線線路下運輸超高物件工程技術措施制訂專項措施（√）管理措施1.專人監護運行;2.運輸范圍內禁止閑雜人員靠近。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區15機車操作軌道中心有人行走工程技術措施醒目位置懸掛警示牌（√）管理措施嚴禁走道心（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區16機車操作不使用專用工具復軌工程技術措施配備專用復軌器具（√）管理措施使用專用工具正規操作（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）11操作及作業活動電機車運行3機運工區17運送火工品不按規定運送火工品工程技術措施配備專用車輛（√）管理措施1.使用專用車輛；2.勻速運行;3.專人監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）12操作及作業活動磕車3機運工區1設施檢查卸膏臺無護欄或固定不牢工程技術措施按規定安設護欄（√）管理措施過程檢查維修（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）12操作及作業活動磕車3機運工區2設施檢查軌道有錯茬、高低差、大軌縫管理措施1.每班排查及時匯報處理；2.保持軌道質量合格。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）12操作及作業活動磕車3機運工區3磕車操作運行范圍內有其他人員工程技術措施懸掛警示牌板（√）管理措施1.磕車時卸膏臺篩篦子上和卸膏臺下方及周圍無人;2.發現有人停止運行。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）12操作及作業活動磕車3機運工區4磕車操作車未停穩操作，不用專用限速工具，不按規定推車管理措施1.車輛停穩操作磕車設備；2.礦車限速使用專用工具；3.人員推車時每次只允許推1輛礦車，如有兩輛礦車行駛間距大于10米；4.人員推車時嚴禁站在道心內；5.不得攀爬篩篦子和“扒、登、跳”運行礦車。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區1保護檢查安全門、搖臺、保護裝置、通訊系統失效工程技術措施設備設施齊全（√）管理措施1.班前檢查各系統設施齊全可靠和通訊暢通情況;2.發現問題立即匯報維修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區2保護檢查未佩戴哨子、不按規定發信號工程技術措施配備哨子（√）管理措施1.準確發送信號;2.使用哨子發送信號。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區3環境檢查井口周圍5米及罐籠內有雜物，管理措施1.每班清除；2.井口周圍5米內無雜物，罐籠內清潔。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區4環境檢查井口井底存放火工品管理措施1.嚴禁存放;2.及時清理入庫。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區5環境檢查非工作人員進入井口、井底工程技術措施懸掛警示牌版、管理牌版（√）管理措施1.提升期間禁止閑雜人員進入井口、井底;2.發現違反者立即通知撤離。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區6整車整礦車時飛錘、飛石管理措施1.整車時周圍不得有人;2.站位得當。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區7人員檢查乘罐人員超員工程技術措施懸掛警示牌版、管理牌版（√）管理措施清點人數（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）13操作及作業活動擁罐3機運工區8物料檢查物料裝載不符合標準，人、物混提工程技術措施制定專項措施（√）管理措施1.升降物料時檢查裝載符合標準;2.罐籠內人員和物料不準混合提升;3.使用平板車或特殊型專用車提升超限物料時執行專項措施。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1機運工區1編寫措施無措施施工工程技術措施制訂專項措施（√）管理措施1.按程序簽批;2.組織施工人員學習傳達。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1機運工區2環境檢查照明不足、周圍有危石、存有障礙物工程技術措施配備照明器具（√）管理措施1.每班檢查處理;2.發現問題立即匯報整改。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1機運工區3通訊檢查電話不通工程技術措施安設通訊設備（√）管理措施1.每班檢查保持暢通;2.損壞立即更換。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1機運工區4裝置檢查現場無鉆具或失效、固定不牢工程技術措施配備鉆具（√）管理措施1.現場有運輸鉆具專用車輛;2.鉆具完好;3.固定牢固，有防傾倒防護;4.鉆進平穩，無夾鉆、異響等現象。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1機運工區5裝置檢查高壓管損壞及未使用接頭連接工程技術措施配足高壓管（√）管理措施使用專用接頭連接（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）14操作及作業活動探水1石膏礦6探水水文地質可疑區未執行“超前探水”措施工程技術措施制定專項措施（√）管理措施按規程超前探水、探頂、探底（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施佩戴防毒口罩、便攜式氧氣瓶（√）應急處置措施立即停止作業；人員撤離到安全地點，并向調度室匯報；啟動現場處置預案。（√）14操作及作業活動探水1機運工區7施工檢查現場有出水征兆工程技術措施現場注漿水泥儲備不少于5噸，備用閥門不少于2個（√）管理措施1.隨時觀測；2.現場出現起霧、圍巖出汗、掛紅、變冷、流水響聲等出水征兆立即停止作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）應急處置措施停止作業按程序匯報（√）14操作及作業活動探水1機運工區8施工檢查套管注漿凝固時間不夠管理措施1.按設計施工；2.套管注漿凝固時間達到72小時。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部1環境檢查通風不好工程技術措施安設排風扇（√）管理措施1.庫房通風設施打開，通風良好;2.發現通風不良及時整改。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部2人員檢查閑雜人員進入倉庫工程技術措施懸掛警示牌板（√）管理措施嚴禁閑雜人員進出。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部3設施檢查照明不防爆，避雷設施不靈敏未檢測工程技術措施安設避雷設施（√）管理措施1.倉庫照明防爆處理;2.避雷設施靈敏可靠，定期檢測。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部4設施檢查未安設防盜設施工程技術措施安設監控設備（√）管理措施1.每班檢查防盜設施（監控、報警等）完好情況;2.發現損壞立即匯報處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部5設施檢查物料不分類存放、標識不齊全管理措施1.存儲材料分類、分區存放，上臺上架，標示齊全，先進先出;2.標識不全立即整改。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部6設施檢查貨架傾倒管理措施每班檢查貨架固定情況,及時處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部7設施檢查房頂高處墜落，搬運管理措施1.檢查房頂完好情況；2.輕拿輕放（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部8設施檢查高酸、高堿燒傷工程技術措施隔離、警示（√）管理措施1.單獨存放，重點管理；2.發放時佩戴專用手套。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部9加油存放雜物管理措施通道暢通、無障礙物。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部10加油加油時未設警戒工程技術措施設置警戒繩（√）管理措施1.加油時設置警戒;2.專人監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部11加油周圍動用明火未懸掛警示標志牌工程技術措施配足消防設施，懸掛警示牌（√）管理措施1.執行動火作業規定；2.現場檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）15操作及作業活動倉庫發放3計經部12交接班不正常交接班管理措施正常交接班，無空班空崗現象。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運區長1編寫措施無措施施工工程技術措施制定專項措施（√）管理措施由單位統一安排，施工時有設計、有零星施工書、有措施。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區2通訊檢查通訊不暢通管理措施1.檢查維修；2.通訊暢通。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區3運送物料不使用專用車輛運送超限物料工程技術措施配備專用車輛（√）管理措施1.制訂專項措施;2.使用專用車輛并打牢。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區4運送物料抬放物料時不一致管理措施抬物料兩人必須同肩并動作一致。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區5起吊物料起吊設備固定不牢固，正下方及危險范圍內有人工程技術措施設置警戒線（√）管理措施起吊設備固定牢固，不脫鉤，不傾倒，不游動，正下方及危險范圍內無人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區6間隙檢查維修區域設備安全間隙不夠管理措施到符合安全間隙區域進行維修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區7電氣操作帶電作業、停電不掛牌、上鎖、未驗電工程技術措施配備停電作業牌版、鎖具（√）管理措施1.停送電在開關掛停送電牌并上鎖；2.用驗電筆驗電，不帶電作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區8電氣操作在架空線下作業工程技術措施配備停送電牌、鎖（√）管理措施1.停電掛牌、上鎖;2.專人監護。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2技術部9電氣操作焊割場所有易燃易爆物品，帶電移動設備、未接地，距離不夠管理措施焊割場所遠離油桶，無易燃易爆物品，不得帶電移動電焊機，電焊機接地良好，通風良好，氧氣、乙炔瓶距火源大于10米。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區10構建設施不按順序拆、建通風設施管理措施按順序施工（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區11電纜吊掛電纜與風水管道一側布置，間距小于30cm管理措施電纜與風水管道兩側布置，如在一側間距不小于30cm。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區12登高作業登高架子、梯子固定不牢，未系保險帶、平行作業工程技術措施配備專用梯子、保險帶（√）管理措施1.檢查作業時架子、梯子固定牢固情況;2.系好保險帶并高掛低用，不平行作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）個體防護措施佩戴保險帶（√）16操作及作業活動建修2機運工區13工具存放亂扔工具或物件管理措施1.施工時輕拿輕放;2.嚴禁拋擲工具或物件。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）16操作及作業活動建修2機運工區14簽發許可動火未許可工程技術措施簽發作業票（√）管理措施1.按程序簽批;2.組織施工人員學習傳達。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區1鏟車檢查鏟車燈、閘、喇叭、后視鏡失效工程技術措施配備燈、閘、喇叭、后視鏡（√）管理措施1.開車前檢查；2.發現故障后立即停車處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區2鏟車檢查鏟車輪胎不完好、車身狀況、線路老化破皮管理措施1.開車前檢查鏟車輪胎是否完好；2.車身狀況保持清潔；3.供電線路無老化破皮。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區3鏟車檢查燃油、潤滑油、冷卻水不符合要求工程技術措施備足燃油、潤滑油、冷卻水（√）管理措施1.啟動前檢查；2.燃油、潤滑油、冷卻水位置符合要求。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區4路況檢查路面有塊膏、人車混行管理措施1.清理塊膏，鏟車運行范圍內路面無塊膏；2.運行范圍內設置警戒，人車不混行。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區5打堆作業膏堆扇面超5米以上工程技術措施膏堆3米范圍內設置警示牌（√）管理措施扇面高度不超5米。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區6打堆作業鏟車爬坡超30度以上管理措施超過30度嚴禁爬坡。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區7打堆作業超載裝運管理措施1.嚴禁超載裝運；2.地面安監員巡檢考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區8打堆作業鏟車打堆石膏周圍有人，未設置警戒。工程技術措施劃定儲膏區域（√）管理措施1.設置警戒；2.閑雜人員嚴禁進入。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區9篩膏作業高速急轉彎管理措施1.勻速行駛；2.轉彎鳴笛。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區10篩膏作業篩礦石時飛石傷人工程技術措施設置警戒線（√）管理措施1.勻速落鏟；2.篩礦石時無飛石傷人。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）17操作及作業活動裝載4分選工區11篩膏作業雷雨天氣作業工程技術措施雷雨天氣停止作業（√）管理措施人員撤離到安全地點（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區1環境檢查夜間工作區域無照明工程技術措施配足照明器具（√）管理措施夜間工作時照明充足。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區2環境檢查場地有積塵、浮石等管理措施清理浮石（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區3環境檢查車輛不在安全距離或通道作業工程技術措施劃分作業區域（√）管理措施1.設置警戒；2.車輛在安全距離、通道行駛。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區4破碎作業使用風鎬破巖，周圍未隔離警戒。工程技術措施設置警戒線（√）管理措施周圍設置隔離（護欄等）警戒（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區5破碎作業風鎬破巖一人操作管理措施風鎬破巖一人操作，一人輔助。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區6揀選作業間距小于2米不在同側膏堆揀選工程技術措施設置警戒線（√）管理措施人員在膏堆同側揀選，間距不少于2米。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）18操作及作業活動選儲4分選工區7揀選作業掀、蓋篷布時人員站立不當工程技術措施配備保險繩（√）管理措施蓋篷布時人員站立安全地點將篷布壓實，掀蓋篷布時人員站立安全地點有序施工。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區1編寫措施無措施施工工程技術措施編寫措施（√）管理措施無措施停止施工（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區2簽發許可電氣焊無動火許可管理措施電氣焊作業有動火作業許可。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區3電器作業帶電作業，未執行停送電程序工程技術措施配備停電作業牌版、鎖具（√）管理措施執行停電、驗電、放電、掛牌、上鎖規定（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區4登高作業起吊設備不牢固，施工時下方有人工程技術措施拆卸、起吊設備時使用專用設施人員站到安全地點起吊設備固定牢固，不脫鉤，不傾倒，不游動，正下方及危險范圍內無人。（√）管理措施1.使用前檢查；2.巡查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區5登高作業登高作業固定不牢，平行作業工程技術措施配備安全帶（√）管理措施登高作業時架子、梯子固定牢固，系好保險帶并高掛低用，不平行作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區6工具存放拋扔工具或物件管理措施1.嚴禁拋擲工具或物件；2.輕拿輕放。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）19操作及作業活動選修4分選工區7焊接作業焊接場所有易燃品管理措施1.及時清理保持清潔；2.通風良好，氧氣、乙炔瓶距火源大于10米；3.易燃品存放到安全地點。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司1環境檢查現場有雜物，退路不暢通，無照明、通風不良工程技術措施配足照明（√）管理措施1.現場清理雜物；2.照明充足；3.通風良好。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司2通訊檢查電話不通工程技術措施安設通訊設備（√）管理措施每班檢查及時處理（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司3設施檢查儀表不準確，閥門不靈敏、圍欄不完好工程技術措施安設護欄（√）管理措施1.檢查儀表、溫度計、各類門、圍欄完好；2.及時更換維修。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司4窯爐作業不使用木柴引爐，油溫升溫快管理措施1.使用木柴引爐；2.過程檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司5窯爐作業爐內燃燒層結焦未及時剔除管理措施爐內燃燒煤層無結焦現象，發生爐內燃燒層結焦時，及時剔除。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司6窯爐作業每班排放爐內灰渣次數較少管理措施每班排放爐內灰渣3-5次，及時補缺細沙。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司7窯爐作業未及時排污管理措施1.及時排污；2.發現后清除雜質、異物。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司8窯爐作業鍋爐異常不及時匯報處理管理措施1.隨時觀測；2.發現鍋爐異常立即匯報處理。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司9窯爐作業有閑雜人員進入鍋爐運行范圍管理措施鍋爐運行過程中無閑雜人員靠近。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）20操作及作業活動窯爐4粉業公司10窯爐作業不正常交接班管理措施1.按時交接班；2.不準出現空班漏崗現象。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司1環境檢查照明不足工程技術措施配足照明器具（√）管理措施施工地點照明充足（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司2環境檢查排風不暢通工程技術措施安設排設備（√）管理措施排風設施暢通（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司3環境檢查護欄不牢固工程技術措施安設護欄（√）管理措施1.檢查處理；2.護欄牢固。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司4環境檢查有積塵、雜物，飛石傷人，人員靠近轉動部位工程技術措施設置警戒線（√）管理措施1.施工區域灑水降塵；2.運行范圍內無雜物；3.破碎時礦石無飛濺；4.人員禁止靠近轉動部位。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司5設備操作非專職人員操作設備工程技術措施持證上崗（√）管理措施專職人員開啟設備（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司6設備操作運行時維護設備管理措施1.嚴禁運行時維護設備；2.過程檢查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司7設備操作不按順序開停設備工程技術措施設備按順序啟動、停機。（√）管理措施巡回檢查（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）21操作及作業活動破碎4粉業公司8設備操作有異響不停機檢查。管理措施1.隨時觀測；2.有異響立即停機檢查。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）22操作及作業活動包裝4粉業公司1環境檢查包裝機固定不牢，無接地、有明接頭管理措施1.使用前檢查；2.固定牢固，電器完好并接地，電纜無明接頭。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）22操作及作業活動包裝4粉業公司2環境檢查下料口堵塞管理措施1.及時清理；2.發現堵塞后立即停機；3.處理完畢后在施工。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）22操作及作業活動包裝4粉業公司3環境檢查排風不暢通工程技術措施安設排風設備（√）管理措施及時開啟排風（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）22操作及作業活動包裝4粉業公司4包裝作業傳送裝載時人員在出口下方接料。工程技術措施懸掛警示牌版（√）管理措施1.料口下嚴禁站人；2.站到側方接送。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）22操作及作業活動包裝4粉業公司5包裝作業使用行吊時下方有人工程技術措施設置警戒線（√）管理措施使用行吊時下方無人（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司1編寫措施無措施施工工程技術措施編寫措施（√）管理措施無措施停止施工（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司2簽發許可電氣焊無動火許可工程技術措施簽發動火許可票（√）管理措施無作業票嚴禁動火（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司3設施檢查帶電作業，未執行停送電程序工程技術措施配備停電作業牌、鎖具（√）管理措施執行停電、放電、驗電、掛牌、上鎖。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司4設施檢查起吊設備不牢固，施工時下方有人工程技術措施拆卸、起吊設備時使用專用設施人員站到安全地點起吊設備固定牢固，不脫鉤，不傾倒，不游動，正下方及危險范圍內無人。（√）管理措施1.使用前檢查；2.巡查考核。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司5設施檢查坑槽檢修時周圍不設置警戒，溫度過高。工程技術措施設置警戒線（√）管理措施1.坑槽檢修時周圍3米處設置警戒；2.維修司爐時必須在停機狀態下進行，溫度降到20度。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司6登高作業登高作業固定不牢，平行作業工程技術措施配備安全帶（√）管理措施登高作業時架子、梯子固定牢固，不準平行作業。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司7工具存放拋扔工具或物件管理措施施工時不得拋擲工具或物件。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）23操作及作業活動粉修4粉業公司8焊接作業焊接場所有易燃品管理措施1.及時清理保持清潔；2.通風良好，氧氣、乙炔瓶距火源大于10米；3.易燃品存放到安全地點。（√）培訓教育措施過程培訓，熟練掌握（√）

表A.2設備設施現場管理類風險點拍查內容與排查標準日常檢查專業性檢查礦級排查綜合性檢查檢查項目標準管控措施排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別編號類型名稱風險點等級責任單位序號名稱每班(天)/崗位級每周/區隊級每月\專業級每月\專業級1設施、部位、場所、區域主提機1機運工區1檢查主機主電機無灰塵管理措施主電機及時清掃，內部無灰塵。（√）1設施、部位、場所、區域主提機1石膏礦2保護檢查制動系統或安全保護裝置完好工程技術措施1.按設計安裝保護系統；2.液壓制動系統壓力正常，閘瓦制動間隙符合要求、聯軸器防護罩可靠、過卷開關動作靈敏可靠；3.按要求進行設備檢測。（√）管理措施1.定期檢查實驗是否靈敏可靠；2.發現問題立即匯報處理。（√）應急處置措施失效時停機，立即逐級匯報處理。（√）1設施、部位、場所、區域主提機1機運工區3保護檢查信號系統、通訊完好管理措施1.信號系統完好可靠，通訊暢通;2.井筒檢修時信號暢通，對講機靈敏可靠。（√）1設施、部