第一章總論PAGE39PAGE51第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：錫林浩特市貝力克牧場。企業(yè)性質：國營牧場。發(fā)展歷程：貝力克牧場始建于1956年，原是錫林郭勒盟食品公司的肉羊養(yǎng)殖基地，是以牧為主，農牧、工商綜合經營，貿、工、農（牧）一體化經營的大型綜合國有農牧企業(yè)。牧場下設兩個分場：一分場白音哈達分場，二分場都蘭敖包分場。工業(yè)項目有飼料、屠宰等利用農畜產品為原料的加工企業(yè)。還有位生產服務的農機修造廠等企業(yè)。衛(wèi)生文教、科技服務、商業(yè)網點設施齊全，全場現有人口920人。牧場境內錫多鐵路雙線貫通，207高速公路正在建設中。2010年牧業(yè)年度牲畜4.9萬頭（只），人均收入10500元。4.2財務狀況貝力克牧場注冊資本金800萬元，總資產額為1612萬元，負債328萬元，資產負債率20.35%，農牧業(yè)總產值達到400萬元左右。年度牲畜飼養(yǎng)規(guī)模5萬頭（只），其中母畜比例達到63.2%，良種率達到78%，年均出欄率50%，商品率44%。現有高產飼料基地3200畝，圍欄草場16.3萬畝。1.1.3法人代表基本情況法人，男、漢族、1974年3月生、大專學歷，中共黨員。1991年11月-1994年12月，在遼寧服役。；1995年2月-1998年6月，在河北省張家口市園林處工作；1998年6月-2008月9月，在錫林浩特市白銀庫倫牧場工作；2008年9月至今任貝力克牧場場長。楊海同志無破產、銀行欠資或其他有關影響社會誠信問題。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：內蒙古錫林浩特市貝力克牧場肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目；項目建設性質：新建；項目建設地點：內蒙古錫林郭勒盟錫林浩特市貝力克牧場。1.2.2產品方案及規(guī)模育肥出欄3000頭肉牛。主要建設育肥棚8000m2，畜圈12000m2，飼草料加工車間150m2，獸醫(yī)室50m2，病牛隔離室200m2，干草儲草棚400m2，;飼料庫500m2,青貯窖3000m3，高產飼草料地750畝；購置糞便自卸車3臺，飼草料加工設備1套，防疫設備器械1套，小型拖拉機6套，青貯收割機1臺等。1.2.3品種、技術、設備方案肉牛品種選擇雜種牛。主要技術及來源的可靠性、可得性：對15月-18月齡的架子牛，經過驅除體內外寄生蟲后，利用精料型的日糧（以精料為主，搭配少量的秸稈、青草或青貯飼料），進行100天左右的短期強度育肥，不僅肉牛體重增加，而且肌肉內和肌肉間的脂肪量也增加，使肉的大理石紋明顯，肉的品質如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。主要設備。糞便自卸車，HKJ32D飼料機組，9QL-2.1型青貯飼料收獲機。1.2.4土建工程項目實施主要依靠育肥棚圈，起到冬季保暖、夏季遮涼的效果。育肥棚為磚木結構，毛石地基。棚前建有畜圈，棚圈比例1：1.5，育肥棚總面積為8000m2，畜圈12000m2。飼草料加工車間、獸醫(yī)室等。采用磚木結構，毛石地基，共200平米。1.2.5建設期限2011年一年1.2.6投資結構及資金來源投資結構。項目總投資800.00萬元，其中建設投資700.00萬元、建設期利息0萬元、流動資金100.00萬元。建設投資包括工程費用576.50萬元、設備購置84.50萬元、工程建設其他費用11.00萬元和預備費用28.00萬元。資金來源。申請自治區(qū)農牧業(yè)產業(yè)化資金200.00萬元，建設單位自籌資金600.00萬元。1.2.7項目效益經濟效益。項目建成投產后將實現銷售收入1710.00萬元，凈利潤123.22萬元，投資利潤率為17.60%，財務內部收益率24.36%（稅前）、18.48%（稅后），財務凈現值648.67萬元（稅前）、411.09萬元（稅后），投資回收期4.93年（稅前）、5.92年（稅后）。生態(tài)效益。本項目利用貝力克牧場天然草原優(yōu)勢，由牧戶進行肉牛繁育，由牧場育肥場進行舍飼集中育肥，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，會減少放牧，減輕對草地的放牧壓力，減少因踐踏給草場帶來的破壞，有利于禁牧休牧的實施，促使草地生態(tài)環(huán)境逐步得到自然修復，提高草地的生產能力。社會效益。本項目采取牧戶繁育，育肥基地集中育肥的生產模式，通過牧場+牧戶經營模式，統(tǒng)一進行標準化肉牛育肥，形成了專業(yè)化、規(guī)模化的生產，實現依靠科技、進行集約化經營。項目建設進一步提高肉牛的個體產值，提高養(yǎng)殖效益，實現畜牧業(yè)依靠科技、進行集約化經營，促進當地養(yǎng)殖結構和畜牧業(yè)產業(yè)結構的調整。同時增加了牧戶的收入。該項目以牧場+農戶的模式，形成產業(yè)鏈，增強了企業(yè)的帶動能力，提高了牧戶的組織化程度。項目實施后，不但可以增加項目區(qū)牧戶的生產效益，其產業(yè)化適應性還可輻射全盟的肉牛主產區(qū)，壯大了畜牧業(yè)主導產業(yè)，通過育肥出欄，轉變生產方式，促進畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展。1.3可行性研究報告編制依據1.3.1《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；1.3.2《中共中央國務院關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見》中共中央、國務院（2010年1號）文件；1.3.3《內蒙古黨委、政府關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進一步夯實農牧業(yè)和農村牧區(qū)發(fā)展基礎的實施意見》內黨發(fā)〔2010〕1號；1.3.4《中華人民共和國畜牧業(yè)法》；1.3.5《國務院關于促進畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》（國發(fā)[2007]4號）；1.5.6自治區(qū)財政廳、農牧業(yè)廳《關于2011年農牧業(yè)產業(yè)化資金項目申報的通知》；1.3.7《中共錫盟委、錫盟行署關于增加農牧民收入若干措施意見》（錫黨發(fā)[2004]3號）；1.3.8《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年版）。1.4綜合評價和論證結論項目建設符合當地農業(yè)產業(yè)規(guī)劃，該項目在優(yōu)質肉牛育肥生產的全過程中,通過牧戶繁育、牧場組織育肥的生產模式，建立了牧場和農戶的利益聯(lián)結機制，有利于畜牧業(yè)的產業(yè)化發(fā)展，提高了農民組織化程度。可以很好的發(fā)揮示范作用，輻射帶動作用明顯。本項目是可行的。第一，該項目選題，符合國家、地方的產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對當地及周邊地區(qū)肉牛的產業(yè)化經營具有示范帶動作用。第二，飼養(yǎng)技術和建設方案合理，設備選型先進。通過牧場進行育肥肉牛帶動，增強貝力克牧場牧戶的養(yǎng)牛積極性，引導牧戶科學養(yǎng)殖，進行產業(yè)化經營,其運行模式切實可行。第三，對架子牛進行標準化育肥出欄，項目產品在市場有較強的競爭力，市場潛力巨大。有效增加了畜牧業(yè)產值，增強畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。第四，通過牧場育肥場組織生產，使牧戶與市場的聯(lián)系更加緊密，進一步提高項目區(qū)牧民進入市場的組織化程度，提高畜牧業(yè)的綜合經濟效益；第五，政府重視、政策支持。本項目各項財務指標均能滿足要求，財務內部收益率（FIRR）為18.48%（稅后）；財務凈現值（FNPL貼現率為8%）411.09萬元（稅后）；投資回收期（Pt）5.92年（稅后）。抗風險能力較強，具有較高的經濟效益。本項目市場風險主要來源于市場需求、項目產品質量，在項目實施中，選擇優(yōu)質肉牛品種，利用現代科技，加強飼養(yǎng)管理，完善管理水平，同時進一步加強市場調查分析，加強培訓，可有效規(guī)避市場風險。本項目的建設有利于貫徹落實十七屆三中全會精神，促進農民持續(xù)增收，依靠科技進步，通過牧場+牧戶的產業(yè)化形式，推廣肉牛育肥，扎實推進社會主義新農村新牧區(qū)建設，同時有利于順利實施休牧，遏制退化、沙化，恢復草原生態(tài)平衡。將對畜牧業(yè)產業(yè)化有較大的推動作用，促進農民持續(xù)增收。項目立項條件充分，建議有關部門應予盡快立項。第二章背景和必要性第二章背景和必要性2.1項目區(qū)社會經濟情況多錫林浩特市是以草原畜牧業(yè)為主體經濟的少數民族地區(qū)。總人口16.96萬人，由蒙、漢、回、滿、達斡爾等17個民族組成，是以蒙古族為主體、漢族占多數、多民族聚居的邊疆少數民族地區(qū)。2009年地區(qū)生產總值完成124.75億元。其中：第一產業(yè)增加值6.01億元，第二產業(yè)增加值82.40億元（其中工業(yè)增加值68.31萬元）；第三產業(yè)增加值36.34億元。三次產業(yè)結構為5：66：29。全年地方財政總收入達170.00億元。農牧民人均純收入達8381元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為16643元。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現狀2.2.1養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展現狀。錫林浩特市是錫林郭勒盟重要的草原畜牧業(yè)生產基地。近年來，深入推進“兩轉雙贏”，按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，抓好專業(yè)化規(guī)模化，培育優(yōu)勢特色養(yǎng)殖帶。按照“兩區(qū)一帶”產業(yè)布局，發(fā)展草原特色現代畜牧業(yè)，著力培育肉羊、肉牛產業(yè)等草原特色產業(yè)體系，以專業(yè)化養(yǎng)殖為突破口，加快畜牧業(yè)結構調整步伐，畜牧業(yè)發(fā)展成效明顯。牧業(yè)年度牲畜總頭數110多萬頭只，其中大畜9萬多頭。市委、市政府為加快“兩轉雙贏”的步伐，大力發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，將牛的改良、育肥以及精深加工統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)籌考慮、統(tǒng)籌安排，大力推進肉牛產業(yè)化進程，提高養(yǎng)牛業(yè)的綜合效益。在肉牛繁育方面繼續(xù)采取引進、冷配、擴繁等綜合措施，擴大肉牛養(yǎng)殖規(guī)模，今年建設肉牛養(yǎng)殖專業(yè)嘎查7個、專業(yè)戶100家，大畜以10%的速度逐年遞增。為加快“以土換良”步伐，錫林浩特市突出抓好黃牛改良和良種牛引進工作，對牧民引進西門塔爾牛給予財政補助。2010年,完成黃牛改良配種2.94萬頭，引進西門塔爾牛3129頭；發(fā)展西門塔爾牛核心群10個。目前累計冷配肉牛5.7萬頭，引進西門塔爾牛2.2萬頭,培育核心群32群。2010年在現有的4處（天罡、奈倫、和順源、毛登）工廠化肉牛繁育場的基礎上，新建福華、鑫泰、敖特爾3處工廠化肉牛繁育場，累計達到7處，年育肥規(guī)模達到1.5萬頭。利用天然草場優(yōu)勢，開展家庭式育肥，放牧加補飼的短期育肥。同時鼓勵畜牧業(yè)資源豐富的嘎查、分場，采取分戶養(yǎng)殖、育肥和規(guī)模化集中育肥相結合的辦法，建設肉牛育肥家庭牧場或規(guī)模化育肥場。改變“小而全、大而全”的養(yǎng)殖結構,使分散的小規(guī)模生產經營向規(guī)模化養(yǎng)殖、專業(yè)化生產、集約化經營、規(guī)范化管理、科學化飼養(yǎng)方面轉變，走質量效益型的發(fā)展路子。為帶動優(yōu)質肉牛養(yǎng)殖，貝力克牧場提出了肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目，通過自身優(yōu)勢建立一個大型高標準育肥基地，對牧民繁育的優(yōu)質肉牛進行強度育肥出欄。為與牧民建立緊密聯(lián)系，同時還在生產上引導牧民進行標準化飼養(yǎng)。項目建設積極調整畜牧業(yè)生產結構，是積極探索畜牧業(yè)產業(yè)化模式，實現生產發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的有效形式。項目實施將大力推進科學養(yǎng)殖，實現畜牧業(yè)集約化、產業(yè)化經營，促進廣大牧民持續(xù)提高收入，企業(yè)增加效益。項目的實施是落實科學發(fā)展觀，為實現可持續(xù)發(fā)展，依靠科技改變經營方式的具體舉措。2.2.2相關產業(yè)發(fā)展現狀錫林浩特市近年來加大草原建設和基礎設施建設。年打貯草約1.6億公斤，圍欄草場、打草場面積已分別達到1320萬畝、740萬畝，占可利用草場面積的64%、36%。利用中低產田改造，建成高產飼料地10萬畝。畜棚面累計積達到53萬平方米；畜圈面積累計達到136萬平方米。畜均貯草、棚圈占有面積都有較大提高。為提高肉牛產業(yè)化經營水平和養(yǎng)牛業(yè)的綜合效益，錫林浩特市屠宰加工企業(yè)發(fā)展較快，共有家畜屠宰加工企業(yè)102戶，其中牛羊定點屠宰企業(yè)49戶，較大型的有內蒙古小肥羊肉業(yè)公司、錫林郭勒草原伊盛肉業(yè)公司、錫林郭勒肉食品有限公司等。年加工能力達到380萬羊單位，形成“養(yǎng)殖、屠宰加工、產品銷售”較為完整的畜產品加工體系，一批肉食品加工企業(yè)通過質量管理體系和無公害認證。2.3項目建設的必要性2.3.1項目建設符合地區(qū)產業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。近年來，錫盟黨委、行署提出了“兩轉雙贏”戰(zhàn)略，錫林浩特市黨委、政府以科學發(fā)展觀為指導，加快轉變養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展方式，積極推進規(guī)模化養(yǎng)殖，提高養(yǎng)殖效益。實施肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目，是依據錫盟和錫林浩特市肉牛生產規(guī)劃，依托該地資源優(yōu)勢，帶動當地牧民發(fā)展肉牛養(yǎng)殖，促進畜牧業(yè)結構調整，提高畜牧業(yè)的綜合效益，增加牧民收入，扎實推進社會主義新牧區(qū)建設，努力構建和諧社會而確定的項目。2.3.2項目建設促進了畜牧業(yè)產業(yè)化經營。錫林浩特市有可利用草原1.42萬平方公里，草原資源豐富，畜牧業(yè)是錫林浩特市具有資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和比較優(yōu)勢的產業(yè)。但飼養(yǎng)肉牛多采用放牧飼養(yǎng)，產出較低，面臨著市場和自然的雙重壓力，抗風險能力較低。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目，通過與牧戶簽訂收購架子牛合同，牧場根據市場需求實施育肥，增加肉牛的產出，提高經濟效益。形成了“農牧場+牧戶”的產業(yè)鏈條，進一步提高廣大牧民的組織化程度，增加市場與牧戶之間的緊密聯(lián)系。同時，牧場為牧戶在經營和生產方面提供咨詢和技術服務，將促使農牧場、牧戶之間的產業(yè)鏈更加鞏固。有效增加了抵御自然災害和市場風險的能力，促進了畜牧業(yè)產業(yè)化經營。2.3.3項目建設能夠促進畜牧業(yè)產業(yè)結構調整、有利于牧民持續(xù)增收。近年來，養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，但傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)生產經營方式落后，生產效益很低。在半舍飼條件下，集約化程度不高，增重較小，產出低，養(yǎng)殖效益不明顯。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目，大力發(fā)展肉牛育肥，促進了養(yǎng)牛業(yè)的集約化經營，發(fā)揮了肉牛強度飼養(yǎng)下增重快的特性，增加了肉牛的個體產出，提高畜牧業(yè)的養(yǎng)殖效益，有效增加了養(yǎng)殖戶的收入，促進牧民持續(xù)增收。2.2.4項目建設可以促進畜牧業(yè)持續(xù)增收。貝力克牧場實施肉牛育肥基地產業(yè)化建設項目，充分合理利用草原畜牧業(yè)資源，發(fā)揮優(yōu)質肉牛集約化飼養(yǎng)增重快、料肉比低的特點，提高了牧民的養(yǎng)殖效益。同時，有利于提高地區(qū)肉牛飼養(yǎng)規(guī)模的迅速擴大，有效帶動周邊牧戶養(yǎng)殖肉牛，形成規(guī)模化養(yǎng)殖，打造地區(qū)品牌，從而促進畜牧業(yè)資源開發(fā)和產業(yè)化發(fā)展，實現畜牧業(yè)持續(xù)增效。2.2.5有利于遏制草原退化沙化，恢復生態(tài)平衡。飼養(yǎng)和育肥優(yōu)質肉牛，實行集約化養(yǎng)殖，與傳統(tǒng)畜牧業(yè)相比，不但減少了對草原生態(tài)造成破壞性影響，而且由于強度育肥期間可以減輕草地放牧壓力，將使草地生態(tài)環(huán)境逐步得到恢復，提高生產能力。同時，最明顯的是，牲畜質量和個體產值提高，會減少牲畜養(yǎng)殖數量，也會大大減輕草場放牧壓力，有利于事項草畜平衡，恢復植被，防止退化沙化，改善草地生態(tài)條件，實現畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的良性循環(huán)，促使畜牧業(yè)生產和生態(tài)建設實現雙贏。第三章建設條件第三章建設條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設地點選擇項目工程的選址符合貝力克牧場畜牧業(yè)生產規(guī)劃和要求，并應根據以下原則綜合考慮確定：1、根據貝力克牧場經營情況,在牧場區(qū)域范圍內；2、畜舍等土建有較好的工程地質條件；3、滿足肉牛防疫要求；4、有方便的交通運輸和供水供電條件。5、注意合理使用土地、節(jié)約用地、土建工程不占或少占農田、草場，充分利用荒地、空地。3.1.2地理位置及具體建設地點。項目建設所在地點貝力克牧場位于錫林浩特市東南部，東徑116°12′至116°42′之間，北緯43°50′至44°12′之間。總面積518平方公里，草原面積485.3平方公里。東部和北部與白音錫勒牧場、寶力根蘇木毗鄰，南與盟貯草站相連，西與阿巴嘎旗接壤。白音錫勒牧場位于錫林浩特市南32公里。選擇該地區(qū)建設這個項目能切實發(fā)揮當地資源優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，同時將改變當地肉牛養(yǎng)殖業(yè)的落后面貌，提高畜牧業(yè)效益，在現代畜牧業(yè)發(fā)展和社會主義新牧區(qū)建設上發(fā)揮示范作用。3.1.3建設土地類型、來源方式及占地面積貝力克牧場土壤為栗鈣土，質地疏松，土壤結構良好，腐殖層厚度30cm-50cm。建設土地為貝力克牧場國有土地。為促進畜牧業(yè)產業(yè)化發(fā)展，貝力克牧場將劃撥土地建設肉牛育肥場。肉牛育肥場占地面積50000平方米。3.2建設條件3.2.1自然條件錫林浩特市位于內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟中部，東徑115°13′至117°06′之間，北緯43°02′至44°52′之間。北部與東烏旗交界；東與西烏旗、赤峰市毗鄰；南與藍旗相連；西與阿巴嘎旗接壤。總面積18750平方公里，草原面積2227萬畝，可利用草場2068萬畝。地勢南高北低，平均海拔988.5米，以丘陵地形為主。全市土壤水平地帶性分布非常明顯，主要為栗鈣土，非地帶性土壤有沼澤土、草甸土、風沙土。草場類型有草甸草原、典型草原和沙地植被，生長著80多種優(yōu)質牧草。項目區(qū)屬北溫帶大陸性氣候區(qū)。無霜期短，日照充足，晝夜溫差大，年平均氣溫低，降雨量少，年平均氣溫1.7℃，平均降雨量295毫米，平均日照時數2877小時，平均風速3.5米/秒。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，境內大小河流14條，總流量達15980萬立方米，大小湖泊326個，山泉60處，地下水年可采量達1.5億立方米，最大河流是縱貫中北部的錫林河。3.2.2政策、資源、科技支撐條件。政策。錫林浩特市按照發(fā)展現代畜牧業(yè)的思路，確定“兩區(qū)一帶”的畜牧業(yè)發(fā)展布局，大力實施牲畜品種優(yōu)化工程，提升產業(yè)化水平和層次，集中發(fā)展現代畜牧業(yè)，推進畜牧業(yè)由分散、粗放、低效向規(guī)模、集約、高效轉變。為推進養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展，繼續(xù)對黃牛冷配、引調優(yōu)質肉牛給予補貼。鼓勵畜牧業(yè)資源豐富的嘎查、分場，采取分戶養(yǎng)殖、育肥和規(guī)模化集中育肥，提高肉牛養(yǎng)殖效益。資源。典型草原和沙地植被，以典型草原為主體。全場草場面積72.8萬畝，占總面積的93.7%。生長著300多種高等植物，其中有飼用價值的有40多種牧草，年打貯草480萬公斤左右。土壤主要以栗鈣土為主，還有部分草甸土、風沙土。水文條件優(yōu)越，地表、地下水資源豐富，有高產飼料基地1500畝。科技支撐。項目建設單位的技術依托單位，包括盟畜牧工作站、錫盟農牧業(yè)研究所具有很強的科研和技術能力，多年來進行肉牛育肥技術研究和推廣，積累了經驗。項目建設聘請具有豐富經驗的專家作顧問，制定科學合理的生產建設技術方案，采用先進的肉牛育肥技術、科學的模式化飼養(yǎng)管理技術。同時貝力克牧場擁有完善的場、分場畜牧業(yè)兩級服務網絡。牧場有獸醫(yī)、家畜改良、牧業(yè)經濟管理、水利、農機等工作（服務）站；技術人員有7名；分場均有牧業(yè)技術員,服務體系完備。3.2.3基礎設施條件。能源：電力供應充裕，境內有1座35KV的變電站，電網屬蒙西電網，供電能力達750萬度。煤炭供應充足，為當地開發(fā)建設提供了良好的能源環(huán)境。貝力克牧場交通運輸便利，距207國道僅3公里，距錫林浩特所在地30公里，距民航近點錫林浩特機場50公里。郵電通訊快捷，光纜程控直播電話、傳真可通世界各地，無線尋呼，移動通訊均已開通。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀在國際市場上看，過去20年來，全球的肉類需求增長了25%，當前，國際牛肉生產和消費的變化呈現出幾個重要趨勢。一是生產過程以更細的胴體分割為手段，從國內和國際市場獲取更高增值。二是成熟市場以便利消費市場理念獲取更多的市場和更高的利潤。三是穩(wěn)定的產品質量和充分的產品供應成為新興市場消費者接受工業(yè)化肉類產品的關鍵。四是消費心里發(fā)生顯著變化，即消費者過去只關注產品價格和營養(yǎng)價值，現在已更多關注產品健康、食品安全、動物保護、環(huán)境影響等綜合因素。從國內市場看，牛羊肉消費比重增大，2006年后牛羊產量在肉類生產中的比重超過15%。2009年我國牛肉總消費量約600多萬噸，其中出口2.76萬噸，進口1.77萬噸。國內牛肉消費總量急劇增長是主要原因。有關部門對此做了專門研究，并稱，“中國牛肉需求有望從2008年的600萬噸上漲到2015年的740萬噸”。與此對應的則是國內牛肉供應增長乏力。牛肉產量已經連續(xù)三年在600萬噸左右徘徊，而牛的存欄數更是不容樂觀。現在，世界各國都十分重視養(yǎng)牛業(yè)在國民經濟中的地位和作用，都把養(yǎng)牛業(yè)作為牧業(yè)的重要支柱產業(yè)。把養(yǎng)牛業(yè)作為提高國民營養(yǎng)水平、增強國民身體素質的大事來抓。從經濟發(fā)展的角度看，養(yǎng)牛業(yè)是公認的節(jié)糧、經濟、高效的產業(yè)。目前，我國肉類食品結構以豬、雞肉占絕對優(yōu)勢，牛肉所占比例過低。就是牛、羊肉產區(qū)的錫盟，2006年的牛羊肉總產量為17.73萬噸，牛肉也僅為4.49萬噸；僅占25.3%。2009年產量為21.02萬噸,牛肉上升到7.60萬噸,占36.16%。4.1.2市場前景分析資料顯示，目前我國人均牛肉消費量為4.7公斤左右，這和世界人均消費量約10公斤的水平相比，還存在約1倍的差距。可見牛肉的市場容量還是相當大的。目前市場上供應的牛肉量少質差，致使有的賓館不得不以外匯進口牛肉。從國際市場看，根據聯(lián)合國糧農組織最新食品展望報告顯示，全球發(fā)展中國家增長幅度與去年相比下降近一半，加拿大牛肉產量也有所下降。而我國牛肉產量居世界第三位。從2001年開始，我國明令禁止瘋牛病疫情嚴重的歐盟多國牛肉產品的入境，隨后，加拿大、美國等國也相繼被列入“禁售”名單,但因我國牛肉質量水平低，2009年出口2.76萬噸，進口仍有1.77萬噸。尤其高檔牛肉市場，幾乎被進口牛肉和走私牛肉壟斷，說明我國對牛肉的消費需求旺盛。高檔牛肉的實際需求量約占據牛肉總需求量的2%，按照一年600多萬噸的總量計算，也就是10萬~12萬噸。2009年牛肉進口總量不足2萬噸，這意味接近10萬噸的高檔牛肉市場空白，牛肉市場孕育巨大的潛力。隨著人民生活水平的逐步提高，預計國內牛肉消費量會有大幅度的增加，牛肉的價格也會有比較大的提高。以錫盟養(yǎng)牛業(yè)的現狀況而言，放牧養(yǎng)殖比例較高，育肥牛在全盟牛的總數中僅占10%左右。而育肥牛每頭可比當地架子牛多賣2000-2500元，目前在錫盟強度育肥牛尚未形成規(guī)模，肉牛養(yǎng)殖達到100多萬頭，出欄近30萬頭，大多為放牧養(yǎng)殖出欄，所以本項目產品在市場上將占絕對優(yōu)勢。具有廣闊的市場空間。4.1.3項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析錫林浩特市經過多年的引進、改良，良改肉牛比重不斷增加，良改比大于70%，其中大多為西門塔爾牛。西門塔爾牛具有生長速度快、瘦肉多、脂肪少，牛肉營養(yǎng)豐富，所含氨基酸、維生素、礦物質比較齊全，消化率高，易被人體吸收。且育肥牛產肉率高;肉質鮮美,皮質密,韌性好；消化率高，易被人體吸收，是優(yōu)質肉食品。錫林郭勒草原是世界上著名的天然草原，錫盟牛肉營養(yǎng)豐富，所含氨基酸、維生素、礦物質比較齊全，在國內、國際消費市場上有較好的知名度，備受市場青睞，具有很強的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式等依據環(huán)境優(yōu)勢，打造育肥牛品牌，依托貝力克牧場的資源優(yōu)勢，與錫林郭勒肉食品有限公司建立穩(wěn)定的供銷關系,打造優(yōu)質牛肉品牌。同時利用錫盟的草地資源優(yōu)勢和西門塔爾肉牛產品在國內外的知名度，通過加大廣告宣傳力度，強化營銷手段，積極與其它知名加工企業(yè)建立聯(lián)系，使育肥牛肉產品的營銷渠道逐步穩(wěn)定。4.3市場風險分析4.3.1項目產品市場風險因素分析。項目主要風險因素及分析見下表：表4—1風險因素和風險程度分析表序號風險因素名稱風險程度說明一市場風險*市場需要開拓1市場需求量*2競爭能力*3價格*二資源和產品質量風險*符合要求的品種數量有限1資源儲量*2產品質量*三技術風險*1先進性*2適應性*3可靠性*4可得性*四工程風險*1工程質量*2工程進度*五投資風險*1資金來源中斷*2資金供應不足*六政策風險*1政策條件變化*2經濟條件變化*3政策調整*七外部協(xié)作條件風險*1交通運輸*2供水*3供電*八社會風險*社會環(huán)境、條件相對穩(wěn)定從上表可看出，風險程度較大的有：1、市場需求量，也就是產品能否全部按估算價格銷售出去。2、市場儲量，目前全市肉牛飼養(yǎng)量為7萬多頭，肉牛育肥收購足量的架子牛是項目實施的關鍵。3、技術風險，肉牛育肥生產的現代化程度比較高，相應地對從事生產的各類人員科技素質要求也比較高，否則將因無法貫徹科學的生產技術而導致項目蒙受損失。4、投資來源中斷，如果資金供應不足，國家資金能否落實到位，項目建設單位、自籌資金能否按時到位，都將影響項目的建設。4.3.2防范和降低風險對策一是嚴格建立健全組織管理機構，嚴把技術和管理人員聘用關，落實崗位責任；成立項目領導小組和技術小組，采取招標投標形式選擇工程設計、建設、監(jiān)理單位及進行物資采購，切實加強管理，保證工程質量。二是進一步加強市場調查分析，制定切實可行的營銷策略。首先要得到政府政策扶持，依靠不斷增長的經濟技術實力和品牌效應，積極開拓周邊和其他地區(qū)市場，提高市場占有率。發(fā)揮示范作用，引導農牧民擴大養(yǎng)殖規(guī)模，為項目實施提供可靠的牛源。三是與有實力的科研院所建立長期、穩(wěn)定、密切的合作關系，聘請有關專家及有經驗的技術人員，負責集中培訓科技人員，以提高生產技能，為肉牛育肥基地新建項目實施奠定堅實的科技基礎。同時建立健全生產技術規(guī)范標準，建立內部激勵機制和人才引進機制，不斷提高隊伍素質。四是做好發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌安排建設項目資金，落實配套資金及相應優(yōu)惠政策措施，創(chuàng)新管理制度和經營機制。以項目帶產業(yè)，以產業(yè)促進區(qū)域經濟發(fā)展，提高企業(yè)經濟實力。第五章建設方案第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案年育肥3000頭牛的育肥基地。集中強度育肥15月-18月齡優(yōu)質肉牛。5.1.2建設規(guī)模主要建設育肥棚8000m2，畜圈12000m2，飼草料加工車間150m2，獸醫(yī)室50m2，病牛隔離室200m2，干草儲草棚400m2，;飼料庫500m2,青貯窖3000m3，高產飼草料地750畝；購置糞便自卸車3臺，飼草料加工設備1套，防疫設備器械1套，小型拖拉機6套，青貯收割機1臺等。5.2建設規(guī)劃和布局5.2.1建設規(guī)劃按照牧場總體規(guī)劃，新建肉牛育肥基地，占地100畝。2011年育肥肉牛3000頭，分兩期育肥，每次育肥1500頭；2012年，建成4000頭肉牛育肥基地。收購周邊地區(qū)架子牛，采用架子牛強度育肥模式，育肥100-120天出欄，走專業(yè)化舍飼育肥道路，帶動周邊牧民發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)。5.2.2建設布局。由北向南逐次為糞污堆放區(qū)，飼料供應保障區(qū)和育肥區(qū)，辦公區(qū)。糞污堆放區(qū)位于育肥場北側，面積10畝，主要用于糞污處理，牛糞腐熟后用于有機肥。育肥區(qū)面積60畝，育肥場區(qū)建設有牛舍，區(qū)內設獸醫(yī)室，獸醫(yī)室設在牛舍南側，在育肥場下風向。飼料供應保障區(qū)面積30畝，包括飼料加工青干草貯備區(qū)和青貯飼料儲備區(qū)。建有飼料加工車間、飼料庫，青貯窖、儲草棚；飼料庫靠近飼料加工車間。5.3建設標準和產品標準5.3.1架子牛收購標準：外形鑒定：腰背平直，四肢健壯。架子牛體重標準（公斤）等級15月齡母公一380400二350370三3203405.3.2育肥牛生產性能：育肥后出欄體重：19月-21月齡480公斤以上。5.4技術方案5.4.1強度育肥技術路線及流程圖購進肉牛架子牛,采用異地育肥的方式。進場育肥牛月齡一般15個月，體重350千克以上。進入育肥場的架子牛要經過檢疫，隔離觀察，并進行驅蟲、育肥前牛的適應性飼養(yǎng)、過渡期飼養(yǎng)7天，開始正式育肥。1、工藝流程：架子牛產地調查（疫情、改良程度、價格）架子牛產地調查（疫情、改良程度、價格）架子牛選擇、購買及運輸架子牛接收系統(tǒng)（隔離、檢疫、稱重、驅蟲、分級）過渡期飼養(yǎng)（5天）肉質改善期育肥（20-30天）增體期育肥（70天）出欄（體重430kg以上）牛糞集中處理有機肥育肥前牛的適應性飼養(yǎng)育肥前牛的適應性飼養(yǎng)日增重1000g日增重1000g2、肉牛強度育肥技術流程說明（1）育肥前準備。舍飼育肥前，畜舍要維修清掃并消毒。放牧加補飼育肥，放牧場設置圍欄，建簡易的遮陽設施，準備補飼的用具。（2）架子牛收購后，在隔離區(qū)進行隔離，進行健胃驅蟲。（3）剛購回的牛在大小、強弱、喂法上差異大，不適應立即集中育肥，先要按大小不同分群飼養(yǎng)。購回后一周內只喂草不喂料，但要飲足水，水中適當加點鹽，目的是調理腸胃，促進食欲。第二周逐漸加喂精料，逐漸達到每頭每天2公斤，接近育肥條件。適時給肉牛去勢可提高育肥效果12.5%左右。購回的牛可在育肥前15～20天去勢，幼齡公牛宜早期去勢，可在3～5月齡時進行。肉牛15月齡時其體重達350公斤左右，轉入肥育期。肉牛從16—18月齡起，通過育肥方式飼養(yǎng)，到出欄這段時間稱肥育期，19—21月齡出欄，體重430—480公斤。肥育期中又分為增體期和肉質改善期兩個階段。（4）預飼期飼養(yǎng)。育肥牛在正式投入育肥期前要經過7-10天的預飼期，主要是誘導牛采食育肥飼料，適應育肥場所的管理。（5）增體期。幼牛育成期完成后進入增體期，一般3—4個月時間，要求日增重0.9公斤以上。增體期完成后體重達420公斤左右，日糧中蛋白質含量10—12%，可消化總養(yǎng)分63—70%，日糧精粗比60：40。肉牛由育成期轉入增體期時，改善其飼養(yǎng)方式，由群飼改為個體飼養(yǎng)，并由放牧改為舍內栓系飼養(yǎng)方式。飼料由粗料型轉為精料型。放牧牛進入增體期前驅除體內外寄生蟲。因飼養(yǎng)方式和飼料類型變動，有一個月左右的預試期，使其適應新環(huán)境。增體期飼養(yǎng)的目的是使幼牛體重進一步增加，即使肌纖維變粗，脂肪初步形成。飼養(yǎng)上逐步減少粗飼料，相應增加精飼料喂量，一般精飼料用量占體重的1.65%，大致為4—6公斤，以粉料形式于早晚6—7點供給。該期牛只食欲旺盛，增重快，但也不能投喂太多粗飼料，否則影響日增重。粗飼料供應以青草和干草為主。飼料供應方式，先投喂1—2公斤青草，后給2公斤干草，再投喂精料，精料吃完后，給予充足飲水，夜間自由采食干草。（6）肉質改善期。育肥牛達到430公斤左右開始進入肉質改善期，肉牛增重速度開始下降，但要致力于脂肪沉積，使脂肪沉積于肌肉形成“大理石”紋，以生產出柔嫩多汁的中高檔牛肉，經過2個月的肥育，體重達430公斤以上出欄。要求日增重0.6公斤以上，不低于0.4公斤。日糧干物質總養(yǎng)分62—65%，蛋白質含量8—10%，每日每頭供鈣17—18克，磷16—18克，胡蘿卜素40—50毫克，日糧中精粗比70—90：30—10，干物質進食量9—11公斤。育肥牛進入肉質改善期后主要致力于脂肪沉積，脂肪沉積對牛來說是一種病態(tài)，想本能擺脫，同時，腹腔沉積脂肪使胃容積減小，因而引起采食積極性減退。飼養(yǎng)上可采用高能低蛋白飼料，飼料調配上增大飼料濃度，使牛攝取足夠的營養(yǎng)，并保證干物質進食量約占體重的2%。另外，保證礦物質、維生素供給。配合飼料以大麥、玉米、碎米為主，輔以麩皮、米糠、豆餅、魚粉等。該期飼養(yǎng)以增進食欲為主，飼料由粉料改為顆粒料，進一步減少粗飼料用量，粗飼料供給以保證正常反芻的最低纖維即可，該期肥育牛采食量不規(guī)則，有時剩料，有時不足，但糞便、反芻、體溫均應正常，日增重為0.4—0.5公斤，精料日喂3次或自由采食。牛具有早晚和夜間大量采食的習性，所以，應在早晚和夜間供給飼料。飼喂上先喂粗飼料，粗飼料吃完后用精料，最后供給充足飲水，干草日飼量1—2公斤，精料8—10公斤，干草切成5厘米長的短節(jié)分3次等量供給，每次飼喂時加精料混合，稍加水攪拌使精料附于干草上飼喂，夜間飼喂精料后放上長干草，讓其自由采食。肉質改善期飼養(yǎng)的關鍵是增進牛的食欲，因此應注意觀察牛的采食量，改進飼喂技術，如改變飼料配比率、蒸飼料喂牛、飼喂全價顆粒料等。管理上應刷拭牛體，逍遙運動，保持圈舍清潔干燥。5.4.2主要技術及來源的可靠性、可得性對15月齡的架子牛，經過驅除體內外寄生蟲后，利用精料型的日糧（以精料為主，搭配少量的秸稈、青草或青貯飼料），進行100多天的短期強度育肥，不僅肉牛體重增加，而且肌肉內和肌肉間的脂肪量也增加，使肉的大理石紋明顯，肉的品質如嫩度、多汁性及香味等也有所改善。本技術是根據肉牛生理生長特點而形成的，在國內外肉牛育肥中廣泛運用。5.4.3主要技術參數屠宰率達到60%以上，凈肉率達到50%以上。5.4.4物料消耗定額及平衡分析育肥場主要原材料、動力消耗指標表定額品種每只育肥牛消耗定額年總消耗量單位數量單位數量精飼料噸0.5噸1500青干草噸0.4噸1200青貯噸1噸3000水m31萬m30.3電Kwh5萬Kwh1.5項目區(qū)草場面積72.8萬畝，萬畝，其中圍封草場15萬畝，年打草4800多噸。育肥所需飼草可從當地購買，精飼料由當地或鄰近農區(qū)種植農作物單位購進，育肥場自行添加預混料配置生產。育肥基地建有750畝高產飼料地，年可產青貯玉米3000多噸，可以滿足育肥需要。項目建設實現草畜平衡，達到項目預期的目標。5.5設備選型方案選用HKJ32D飼料機組。

顆粒產量:2～4t/h，功率：120kw，

外形尺寸：8.5×6.5×8.8m

。9QL-2.1型青貯飼料收獲機。割臺型式：直切式（不對行式收獲），

切割幅寬：2.1m，

割刀轉速：50rpm，

割刀盤數量：2個，割刀刀片數量：12個，扶禾滾筒轉速：32rpm，切碎器轉速：1400rpm，切碎器回轉直徑：φ739㎜，切碎刀數量：4（選裝8），

磨刀方式：自帶磨刀盤，拋送葉片數量：8，拋送器控制方式：液壓與手動結合，收獲效率：25～30噸/小時，整機重量：1800㎏。與拖拉機掛接方式：可半懸掛與全懸掛相互轉換。設備由國內廠家選購。5.6主體工程方案5.6.1暖棚建設1、暖棚朝向。為便于采光，考慮本地區(qū)冬春季風向多偏西和偏北，因此牛舍朝南偏東5°方向為好，有利于采光和保暖。2、建筑要求。暖棚基礎要選擇土質較好的地段，基礎采用硬質毛石200#基礎，可水泥坐漿。暖棚墻壁檐高度2.1米，外墻墻體為37磚墻，M5.0水泥沙漿砌筑，外墻用水泥勾縫，內墻面抹砂灰，南墻留門，東西兩側留排氣孔。選擇門堅固靈活，門向外開，不設門檻或臺階。棚頂為為彩鋼瓦，內層噴涂3cm厚的聚氨酯保溫層。脊為鋼屋架，屋架下設混凝土柁墊600×240×200mm、4Φ12主筋，箍筋Φ6@200，并預埋2根Φ22螺栓與屋架底板支座處焊接錨固5.6.2獸醫(yī)室建設全部磚木結構，全封閉式，片石基礎1.3m，地下1m，地上0.3m，水泥砂漿裙高0.5m，檐高3.1m。南北側墻及東西山墻37磚墻，間墻24磚墻，正南開門高2m，寬1.5m，南墻開窗高1.5m，寬3m。操作臺高1.0m。總建筑面積為50m2。5.7輔助工程及其他工程方案5.7.1青貯窖建設。選址。青貯窖應選擇在地勢干燥、地下水位低，土質堅實，易排水距牲畜圈舍較近的地方。為了防止地下水浸透，要高出地下水位0.5米以上地面處理。在窖址周圍進行清理平整，青貯窖的四周挖排水溝。主體建設。按設計規(guī)格挖好的土窖。四壁及底部用毛石砌160厘米到60厘米厚、用沙漿水泥澆縫。窖體處理。青貯窖的內壁一定要堅實平滑，棱角呈圓形。抹光，在窖底部修建一個或幾個集液坑，收集青貯原料的多余汁液。確保青貯窖（壕）要堅實、不透氣、不漏水、不導熱；內壁光滑垂直或上小下大，壕的四角應為圓形。5.7.2到產飼料地建設高產飼料地。進行以水為中心、水、田、林、路配套建設。飼草料地用網圍欄全部圍封。采用井、渠、噴灌機配套的節(jié)水灌溉，保灌率96%以上。防護林采用帶狀設置，營造灌木生物圍欄，或建造走向與風向垂直的三至二行的林帶。田間種植面積、防護林、道路比為8.95：1：0.05。春季5月中旬進行耕翻、平耙、播種等措施，種植青貯玉米，加強田間管理，8月下旬-9月上旬進行收割、粉碎、貯藏。5.8實施進度安排項目建設期限為一年2010年10月編制可研報告；2011年1月-3月，可研通過評審；2011年4月，資金籌措到位。2011年5月-8月，進行牛舍、青貯窖等土建設，并進行技術人員培訓。2011年7月-8月，購置機械設備、并安裝調試。2011年12月，項目建成。第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響6.1.1環(huán)境現狀項目區(qū)位于距城市規(guī)劃區(qū)外，目前該地工業(yè)較少，污染尚輕，環(huán)境質量據環(huán)保部門監(jiān)測情況如下：1、水質基本符合國家“地面水環(huán)境質量標準”的II類水標準。2、區(qū)內環(huán)境噪聲符合國家“城市區(qū)域噪聲”標準的0類標準。3、該區(qū)域現有牧戶較少，地勢空曠，地理環(huán)境優(yōu)越。6.1.2環(huán)境影響的預測項目建設雖不會對環(huán)境造成較大影響，但應全面分析，綜合考慮，盡可能將負面影響降至最低。1、項目對水質的影響該項目距城市較遠，工程初步設計中主要排放物為養(yǎng)殖肉牛產生的便尿。2、項目對環(huán)境的影響(1)噪聲影響：項目施工時采用人工和機械相結合的方法，因周圍沒有居民，因此影響很小。項目建成后飼養(yǎng)的牛生存中，發(fā)聲較小，從目前實際情況分析表明，其噪聲不管白晝、夜間均符合功能要求。(2)大氣污染：該項目建成后牛群生活可能對大氣造成一定影響，主要是牛呼吸系統(tǒng)和消化系統(tǒng)產生的氣體，但因規(guī)模數量小，對周圍的大氣污染也不明顯。6.2節(jié)能減排治理措施6.2.1飼養(yǎng)中的環(huán)保措施主要固體排放物為牲畜糞便、畜尿。（1）飼養(yǎng)區(qū)內定期消毒。（2）建立嚴格的防疫制度，按規(guī)程定期防疫。（3）工作隊人員要按照飼養(yǎng)操作規(guī)程要求進行生產。（4）及時清理牲畜糞便，使用糞便自卸車統(tǒng)一收集以后，外運高產飼料基地用作肥料。對污水、畜尿等液體排放物運輸到場外。通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。6.2.2施工中環(huán)境保護(1)暖棚建設現場施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產生大量粉塵，故建材的堆放及混凝土拌和應定點、定位，并采取防塵措施，設置擋風板。施工期間盡量選用煙氣量較少的車輛，減少尾氣污染，施工道路經常保持清潔、濕潤、以減少汽車輪胎與路面接觸而引起的揚塵污染，同時車輛應限速行駛。(2)施工中做到無高噪聲，機械設備噪聲滿足環(huán)保要求。(3)環(huán)保措施與工程進度做到“三同時”；(4)施工中不產生超標準的空氣污染；(5)建筑垃圾及時清理、文明施工。6.3環(huán)境評價與審批6.3.1環(huán)境評價1、土建工程的永久占地會增加地表剝離面積，但面積較小，不會對環(huán)境造成重大的影響。2、良種牛育肥項目是采取牧戶分散飼養(yǎng)，基地集中育肥，不會對增加草場壓力，造成草場退化。3、育肥場牲畜糞便集中堆放，可作有機肥，提高土壤肥力，改善土壤結構。減少糞便污染和疫病傳播。通過上述環(huán)保治理措施，將使污水、糞便等危害和影響得到有效控制，實現國家環(huán)保要求，對環(huán)境無不良影響。6.3.2審批為加快畜牧業(yè)飼養(yǎng)方式的轉變，大力推行肉牛育肥模式。牧場進行基礎設施建設，屬于畜牧業(yè)生產用地，不改變畜牧業(yè)生產用途，對環(huán)境無破壞，錫林浩特市政府對于基地建設予以大力支持，允許使用建設。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1組織機構設置項目批準立項后，將成立項目建設領導小組，由貝力克牧場場長楊海擔任領導小組組長，對項目實施負總責。牧場生產部、財務部、辦公室等部門負責人和有關人員為成員的項目建設領導小組成員，主要負責組織協(xié)調、幫助解決項目實施遇到的具體困難和問題。領導小組下設辦公室，具體負責項目的具體實施，辦公室主任由牧場分管副場長擔任。在具體實施中，嚴格質量管理，保證各項建設按期完工。同時，項目建設實行法人制、工程建設質量監(jiān)理制、資金專項管理制、技術承包責任制。7.1.2職能劃分本著精簡高效的原則，按照工作職能和內部管理的需要，項目建設設財務部、生產管理部、銷售部、采購部及飼草料供應部。綜合科負責項目綜合協(xié)調；財務部負責財務管理，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》進行財務管理。生產管理部負責項目的具體實現并負責生產及飼養(yǎng)管理，日常的疫病防控、生產技術推廣，生產按國家安全生產有關規(guī)定執(zhí)行，防疫執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)。銷售部負責育肥架子牛銷售。采購部負責架子牛采購及原材料。飼草料供應部負責飼草料調制和供應。7.1.3育肥基地機構設置方案育肥牛場采用總經理負責制，下設財務部、采購部、銷售部、生產管理部、飼草料供應部（如下圖）貝力克牧場育肥基地組織機構圖場長場長財務部銷售部飼草料供應部采購部生產管理部7.2勞動定員項目建成后，育肥基地預計需要24人。其中：飼養(yǎng)人員16人；技術人員3名，獸醫(yī)技術人員1名，項目管理人員2名，后勤管理人員2人。7.3經營管理措施加強飼養(yǎng)管理、衛(wèi)生管理、疾病防治、降低成本、增加利潤、產銷管理和糞尿廢水管理等。強化現場管理，提高養(yǎng)殖場經營績效。發(fā)揮同期化績效效應，將現行飼養(yǎng)管理模式，按照西門塔爾牛育肥段各飼養(yǎng)階段，使人力集中靈活運用，人員編成工作小組，合理安排勞動力，達到人力靈活運用，協(xié)同合作，以提高工作效率，如此當可落實執(zhí)行完成每日的生產作業(yè)。在不增加用人費用之原則下，謀求精簡用人。7.4技術培訓聘請從事畜牧養(yǎng)殖專業(yè)人員進行經驗交流和技術指導，抽調工作人員學習飼料加工和營養(yǎng)配方等方面的技術為牧民全程服務。一是要組織基地牧戶進行技術綜合培訓；二是分層次和專業(yè)進行崗位培訓。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動保護本項目根據國家勞字（1988）48號文《關于生產性建設工程項目職工衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》、1988年第9號《國務院關于女職工勞動保護規(guī)定》；對于每個工種的生產流程和環(huán)節(jié)，作業(yè)性質及繁雜程度，均有較嚴明的勞動定額。根據不同工種和定額，安排職工的作業(yè)。7.5.2防疫和食品安全衛(wèi)生（1）育肥場設專門檢疫員１-2名，負責育肥牛的全程檢疫工作；非本育肥場工作人員，不得隨便出入；工作人員每年定期做健康檢查，患有人畜共患疾病者應調換工作。（2）對結核、布氏桿菌病每年春、秋兩季進行兩次檢疫，檢出陽性牛立即隔離或屠宰，可疑反應的牛隔離復檢后，按規(guī)定處置。（3）每年春秋檢疫后，立即對牛舍內外及用具進行一次消毒。（4）經常性地進行殺蟲、滅鼠工作。（5）處理發(fā)霉、變質的飼草、飼料。（6）調入、調出牛只必須有法定單位檢疫證書，患傳染病的牛嚴禁調出或出售，調入的牛在當地嚴格執(zhí)行隔離檢疫制度，確認健康后，方可運回基地入群。（7）每天要仔細觀察，發(fā)現可疑病牛，應立即向獸醫(yī)報告，并采取相應措施。7.5.2消防。牛棚、飼草料間及飼草貯藏用地禁止明火。第八章投資估算與資金籌措第八章投資估算與資金來源8．1投資估算依椐1、《農業(yè)建設項目投資估算內容與方法》國農標1716-20092、自治區(qū)財政廳、農牧業(yè)廳《關于2011年農牧業(yè)產業(yè)化資金項目申報的通知》(內財農[2010]1351號)。3、現行財務制度和價格體系、以及國家和地方有關法律、法規(guī)。4、參照當地實際建筑投資定額。5、參照近期建筑材料及設備的市場價格。8．2投資估算8.2.1總投資該項目總投資800.00萬元，其中建設投資700.00萬元、建設期利息0萬元、流動資金100.00萬元【詳細情況見附表2和附表2-1、2-2、2-3】。8.2.2建設投資建設投資包括工程費用576.50萬元、生產性和公益性生物資產0萬元、設備購置84.50萬元、工程建設其他費用11.00萬元和預備費用28.00萬元。固定資產投資，分別根據項目設計方案的需要量和現行價格計算。該項目的其他費用包括項目前期工作費、技術培訓費等費用。預備費是基本預備費，取固定資產投資額的4.00%，根據有關規(guī)定項目不提取漲價預備費。8.2.3流動資金根據項目經營成本，流動資金估算為100.00萬元。8.2.4建設期利息本項目無貸款。8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請自治區(qū)農牧業(yè)產業(yè)化資金200.00萬元，8.3.2自籌資金及來源建設單位自籌資金600.00萬元。建設單位自籌資金來源，主要由牧場投資和在牧場未分利潤解決。8.3.3銀行貸款及籌措情況本項目無貸款。8.4財政資金的使用范圍根據農牧業(yè)產業(yè)化項目要求，財政資金主要用于基礎設施建設環(huán)節(jié)。育肥棚圈投資408.00萬元，其中財政資金160.00萬元；飼草料加工車間投資9.00萬元，其中財政資金6.00萬元；獸醫(yī)室投資4.00萬元，其中財政資金4.00萬元；干草儲草棚投資40.00萬元，其中財政資金20.00萬元；飼草料庫投資25.00萬元，其中財政資金10.00萬元（詳見附表4—1）。第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據依據國家有關規(guī)定和《建設項目評價方法和參數》第三版（發(fā)改投資[2006]1325號）所規(guī)定的參數和方法進行評價。9.1.1財務價格產品銷售價格的確定原則：根據產品的目標市場及國內同類產品價格，確定該項目產品的銷售價格，育肥牛售價5700元/頭。9.1.2項目計算期項目計算期為10年。9.1.3生產負荷根據行業(yè)經驗，結合本項目具體情況，生產負荷確定為項目生產期第一年及以后各年均為100%。9.1.4財務基準收益率（貼現率）8%。9.1.5財務制度執(zhí)行現行合作社財務制度；稅收政策執(zhí)行現行國家及地方稅收政策。9.1.6其他計算參數（1）固定資產折舊：工程建設折舊年限20年、殘值率5%，設備折舊年限10年、殘值率5%，均采用平均年限法計提。（2）工資及福利費用：人均每月按2000元計算。（3）修理費用：固定資產的4%計算。（4）其他費用：按銷售收入1.33%計算。9.1.7國家有關政策及有關生產成本和產品價格等經濟資料。9.2銷售收入銷售稅金及附加估算9.2.1銷售收入根據市同類產品目前的銷售水平確定了銷售價格。經測算，項目達產年銷售收入1710.00萬元。產品銷售收入、銷售稅金及附加估算見附表7-1。9.2.2銷售稅金及附加依據國家免征農業(yè)稅和農林特產稅的規(guī)定免征。9.3總成本及經營成本估算9.3.1生產總成本估算項目達產后年均總成本為1545.71萬元。其中，固定成本為147.58萬元，變動成本為1398.13萬元（詳見附表5）。9.3.2單位產品生產成本項目單位生產成本平均為4852.4元/頭。9.3.3經營成本項目年均經營成本為1506.40萬元。9.4財務效益分析9.4.1財務盈利能力分析財務盈利能力是衡量投資項目的投入產出能力的重要指標，目的是要預測在項目計算期內所取得的利益大小，其評價指標主要是財務內部收益率、投資回收期和凈