XX集團IE事業部、網絡公司中期述職模版XX集團企業管理部二零零二年五月模版填寫說明此次述職模版在內容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請各企業組織相關人員，認真研究。為了使各企業按照要求準備好述職報告，現將有關事宜作進一步說明：填寫模版時應注意的事項論點明確，論據充分，言簡意賅。述職模版的八個部份既相對獨立，又相互銜接，形成整體報告。而一個論點的樹立需要充分的論據支撐，論據可能貫穿于整個述職報告的前后，每一個論據從一個側面來支持論點。因此需要一個熟悉公司全面情況的主筆統稿，避免出現前后矛盾的論點論據。還沒有上報“述職報告起草領導小組名單”的企業請盡快上報。數據填寫規范。上年的數據要與上次述職報告中填寫的數據一致，與去年同期對比的數據范圍要相同，具有可比性。上報格式。初稿均以WORD文檔形式上報，以便于集團職能部門修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報，述職時以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT的制作應以集團VI標識作為底板。企業不得隨意增加或減少內容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應說明。報告的重點內容和時間要求等詳見“XX集司[2002]96號”《關于認真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知》。KPI字典（附后）KPI辭典是對述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關計算公式的界定。是以各名詞的第一個字的漢語拼音的第一個字母的順序進行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項，請咨詢集團企管部，聯系人：，電話：。集團企管部二OO二年六月八日1.暗點與亮點暗點1.2.3.亮點1.2.3.說明：暗點/亮點只能從以下三個方面中各選一條。KPI完成的暗點和亮點利潤增長，以及費用和成本控制；資金周轉，應收帳款和庫存控制收入增長，以及銷量與份額增長核心競爭力提升的暗點和亮點新品率產品質量控制顧客投訴及滿意度顧客服務管理組織氣氛變革創新，知行合一2、市場數據及競爭對手比較(以下數據中貨幣計量單位未做特別說明均以“萬元”為計量單位)2.1行業市場分析市場容量平均增長率%價格水平變動平均毛利率增減資料來源（對比資料要盡可能來之統一渠道，便于在同一平臺上進行比較，下同）：分析判斷：2.2市場分析及競爭對手比較2.2.1市場份額去年同期本年當期全年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業最佳企業直接對手1直接對手2合計數據來源：分析判斷：2.2.2競爭對手與自身的優劣勢和經營模式總結優勢劣勢經營模式XX行業最佳企業對手二對手三3.KPI指標完成情況3.1KPI指標達成及分析 3.1.1KPI指標達成率KPI指標年初承諾本年當期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業收入利潤總額流動資金周轉天數數期間費用率存貨周轉天數（網網絡設備）、新新品率（IE事業部）3.1.2比去年同期增減的原因及分析(限200字)3．1．3改進措施和效果預計(限200字)3.2其他主要指標完成情況3.2.1損益表分析本年當期與去年同期比與預算比數額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額額減：商品銷售成本本毛利減：經營費用商品銷售稅金及附附加主營業務利潤加：其他業務利潤潤減：管理費用財務費用營業利潤加：投資收益營業外收入減：營業外支出利潤總額減：所得稅凈利潤與預算的差異分析：3.2.2支出比例或同比增長明顯偏大的費用項目明細表項目本年當期占期間費用比例去年同期同比增長1、銷售費用其中廣告費費用售售后服務2、管理費用其中研發發費用3、說明：分產品商品銷售收入構成產品本年當期去年同期同比增長數額比率數額比率數額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷：分產品毛利率產品本年同期去年全年比去年增減%1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．其他分析與判斷：3.2.5現金流量項目本年當期去年同期比預算增減%一、經營活動產生生的現金流量量銷售商品、提供勞勞務收到的現現金收到的其其他經營活動動現金現金流入入小計購買商品品、接受勞務務支付的現金金支付給職職工以及為職職工支付的現現金支付的其其他經營活動動現金現金流出出小計經營活動動產生的現金金流量凈額二、投資活動產生生的現金流量量處置固定定資產收到的的現金凈額收到的其其他投資活動動現金現金流入入小計購置固定定資產所支付付的現金權益性投投資所支付的的現金支付的其其他投資活動動現金現金流出出小計投資活動動產生的現金金流量凈額三、籌資活動產生生的現金流量量吸收權益益性投資所收收到的現金借款所收收到的現金收到的其其他籌資活動動現金現金流入入小計償還債務務所支付的現現金償付利息息所支付的現現金支付的其其他籌資活動動現金現金流出出小計籌資活動動產生的現金金凈流量四、匯率變動對現現金的影響額額五、現金及現金等等價物凈增加加額對經營活動現金凈流量赤字的原因分析：4.收入增長與提高競爭力的策略與措施4.1總體策略4．1．1年初提出的總體策略：4．1．2上半年策略實施效果（限200字）4．1．3再次確認的總體策略（限200字）（表述方式：針對什么機會或問題，采取什么措施，達到什么目標）4.2新產品開發 4．2．1研發投入規模和比率項目去年同期本年當期同比增長%全年預測1、研發費用2、研發費用率%3、研發人員數量4、研發人員比例其中碩士以上人員員比例說明：1、研發費用：投入研發的設備、人員工資、材料費、差旅費、中試費等（不限于財務報表中研發費用科目內容）；2、研發人員比例：研發人員占整體技術、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。4.2.2上半年推出新產品銷售效果總投入(含研發、推推廣費用)定位賣點銷量利潤本年當期全年預測本年當期全年預測新產品1新產品2注：新產品的定義指經集團技術中心認可備案的產品效果分析4.2.3下半年新產品推出計劃推出時間預計銷量預計毛利率全年新品率預計%%新產品1新產品24.3產品組合優化策略4.3.1二級指標去年同期本年當期同比全年預測銷量最大的前200%的品種的銷銷售收入占全全部銷售收入入的比重創利最大的前200%的品種的創創利占全部創創利的比重產品優化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻分析產品型號銷量收入利潤市場潛力（升、降降）數量比重同比增加數量比重同比增加數量比重同比增加合計分析與判斷：說明：運用帕雷托圖等方法進行品種結構分析，反映產品組合優化效果。4.3.3帕雷托圖分析與判斷：4.4質量管理狀況與措施質量管理指標質量指標月度統計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數/萬萬臺、部其它指標4.4.2趨勢圖：4.4.3OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說明：4.4.4趨勢圖： 4.4.5改進OEM管理的措施：4.5加快周轉和實現資金平衡的措施4.5.1渠道管理.1二級指標去年同期本年當期全年計劃目標全年挑戰目標經銷商平均銷售額額存貨周轉天數（IIE事業部）說明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點是對主渠道（占銷量70%）進行管理和分析。二級指標：經銷商平均銷售額=本會計年度回款總額/[（期初經銷商總數+期末經銷商總數）/2]設立目的：牽引網絡升級和經營模式創新4.5.2.2渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去去年全年）主渠道客戶資源（本本年當期）客戶數量平均銷量客戶數量平均銷量數量波動數量波動數量波動數量波動主渠道1主渠道2 說明：4.5.2.3渠道管理改進措施4.5.3存貨結構及庫齡分析0~30天30~90天90~180天型號數量金額比重型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計小計180~360天天1年以上型號數量金額比重型號數量金額比重小計小計 存貨庫齡的直方圖分析：4.5.5清理過期存貨的措施:措施當期清理預計損失第三季度清理數額額第四季度計劃清理理數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期末存貨-期初存貨，如為負值應說明原因4.5.6應收賬款結構和帳齡分析1~3030~9090~180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計180~3601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明：應收賬款賬齡的直方圖分析：4.5.8清理過期應收賬款的措施措施當期清理預計損失第三季度計劃清欠欠數額第四季度計劃清欠欠數額90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2總計說明：當期清理=期初應收帳款-期末應收帳款，如為負值應說明原因5.客戶滿意度5.1客戶滿意度企業調查結果客戶滿意度企業調查結果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度質量滿意度交貨滿意度服務滿意度品牌知名度分析說明5．2提高客戶滿意度措施6、組織學習與成長6.1關鍵人員組織氣氛指數（引用集團人力資源部調查結果）去年同期本年當期關鍵人員組織氣氛氛指數靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性6．2分析與判斷：7.計劃和預算調整7.1KPI指標7.1.1KPI目標值調整KPI指標年初承諾調整后的計劃增長%比去年增長%挑戰目標銷售收入利潤總額流動資金周轉天數數期間費用率應收帳款周轉天數數、存貨周轉轉天數（網絡絡設備）7．1．2完成調整后計劃的主要困難及所需的條件（限200字）7.2主要產品產銷量序號產品名稱或產品系系列單位產量銷量年初計劃調整后的計劃年初計劃其中出口調整后的計劃其中出口12345說明：7.3主要預算7.3.1損益預算年初預算調整后的預算比年初預算數額比率數額比率數額增減率%商品銷售收入凈額額減：商品銷售成本本毛利減：經營費用商品銷售稅金及附附加主營業務利潤加：其他業務利潤潤減：管理費用財務費用營業利潤加：投資收益營業外收入減：營業外支出利潤總額減：所得稅凈利潤分析與判斷：7.3.2現金流量預算項目年初預算調整后的預算比年初預算增減%%一、經營活動產生生的現金流量量銷售商品、提供勞勞務收到的現現金收到的其其他經營活動動現金現金流入入小計購買商品品、接受勞務務支付的現金金支付給職職工以及為職職工支付的現現金支付的其其他經營活動動現金現金流出出小計經營活動動產生的現金金流量凈額二、投資活動產生生的現金流量量處置固定定資產收到的的現金凈額收到的其其他投資活動動現金現金流入入小計購置固定定資產所支付付的現金權益性投投資所支付的的現金支付的其其他投資活動動現金現金流出出小計投資活動動產生的現金金流量凈額三、籌資活動產生生的現金流量量吸收權益益性投資所收收到的現金借款所收收到的現金收到的其其他籌資活動動現金現金流入入小計償還債務務所支付的現現金償付利息息所支付的現現金支付的其其他籌資活動動現金現金流出出小計籌資活動動產生的現金金凈流量四、匯率變動對現現金的影響額額五、現金及現金等等價物凈增加加額說明8.意見反饋集團其他相關部門和公公司KPI字典

名詞解釋A類經銷商個數變化化與上年相比，本財財年列入A類的經銷商商數量變化。IT建設項目公司系統地實施的的用于提高管管理水平和效效率的信息系系統建設項目目。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產品品數占全部被被抽檢產品數數的比例。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XXX品牌產品上上的銷售量。XX在該客戶的重要度排序在該客戶經銷的所所有品牌重要要度（以銷量量計）排名中中，XX所處的位置置。XX使用該客戶的費用用率XX給該客戶的扣點。A按計劃完成的可能能性述職時對各研發項項目按計劃完完成的可能性性做出判斷，并并在“分析與判斷”處對否定的的回答做出解解釋和提出修修正辦法。暗點在完成KPI指標標和提升企業業競爭力方面面存在的三個個最主要的不不足。B比重某個競爭廠家在某某個渠道上的的走貨量占全全部走貨量的的比例。通過過這個指標的的比較，把握握各競爭對手手的渠道政策策的重點。本年同期即當期。變化某個競爭對手在某某種渠道上的的走貨量比重重的變化趨勢勢，通過這個個指標把握各各廠家渠道政政策的演化。變化率所在欄目的業績與與上年同期相相比增加或減減少的百分比比。部品采購檢驗合格格率采購部品入庫檢驗驗合格率。部品采購交貨及時時率采購部品及時交貨貨數全部采購購部品數的比比例。C彩電市場容量估計計一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的彩電產品品的總的需求求量。采購計劃完成率當期物料計劃及時時完成數與當當期物料需求求計劃的比值值財務費用財政年度內融通資資金發生的各各種費用。差距YY在迎合市場消費心心理，掌握技技術發展動向向和戰勝競爭爭對手等方面面存在的差距距。產品化能力吸納世界最新相關關技術、轉化化為產品的能能力。產品轉換時間系統從一種產品轉轉向生產另一一種產品發生生的停工時間間。產品組合優化根據對產品的銷售售量和毛利貢貢獻水平排序序和分析的結結果，提出產產品結構優化化措施。暢銷產品入圍和排排名指數根據第三方權威機機構每月正式式發布的暢銷銷產品排名統統計結果，考考核及計算入入圍產品的加加權排名指數數。超高端市場對彩電來說，就是是定價在10000元以上的產產品所針對的的市場。承諾關鍵績效指標目標標的確定是通通過自上而下下，和自下而而上兩個方向向的溝通實現現的，溝通的的結果就是要要使經營者對對自己的經營營責任和目標標做出承諾，而而中期述職正正是提供著這這樣的溝通機機會。城市家庭彩電擁有有率在所有城市家庭中中，擁有彩電電的家庭所占占的比例城市家庭電冰箱擁擁有率在所有城市家庭中中，擁有冰箱箱的家庭所占占的比例城市家庭家電消費費支出份額在城市家庭的可支支配收入中，用用于家電消費費的比例城市家庭空調擁有有率在所有城市家庭中中，擁有空調調的家庭所占占的比例城市家庭洗衣機擁擁有率在所有城市家庭中中，擁有洗衣衣機的家庭所所占的比例城市家庭音響和家家庭影院市場場容量一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的音響和家家庭影院產品品的總的需求求量。城市人均可支配收收入城市居民可支配收收入總和除城城市居民總人人數重復維修次數本財年，售后服務務系統對同一一故障產品維維修兩次或兩兩次以上的案案例數。存貨結構及庫齡分分析分析每個月月底全全部庫存結構構，不同庫齡齡的產品的數數量。存貨周轉率本財政年度銷售收收入總額（按按回款計）與與銷售公司存存貨平均金額額之比。其中中，存貨平均均金額=本財政年度度各月末存貨貨占用金額之之和/12D大量投產時間研發項目的在研產產品計劃的大大量投產時間間單店平均每個渠道單個門店店的平均銷售售額，通過這這個指標的比比較，把握各各廠家的銷售售終端效率。單個標準臺部品采采購成本降低低率當期生產領用部品品成本折合到到單個標準臺臺的單臺部品品采購成本與與去年同期相相比的降低水水平單個標準臺制造成成本降低率單個標準臺制造成成本（不含部部品采購成本本）與上年相相比的降低率率當年上市新產品創創利比例當年上市的新產品品創造的利潤潤占全部利潤潤的比例大商場位于城市中心地帶帶的百貨商店店，通常是家家電銷售的主主要終端形式式。大中城市市場占有有率大中城市市場占有有率=一級市場和和二級市場銷銷量/市場總銷量量地級市地區一級的城市市市場，是向農農村市場擴展展的支點。地域該客戶自身網絡覆覆蓋的地域范范圍。電冰箱市場容量估估計一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的電冰箱產產品的總的需需求量。低端市場對彩電來說，定價價在3000元以下的產產品所瞄準的的市場。多元化產品結構優優化分析對主要產品的銷售售量排序，分分析各產品的的毛利和銷售售收入分別在在全部毛利和和銷售收入中中的比例，進進而分析和預預測銷量變化化和波動情況況。F費用支出構成銷售公司各種費用用的結構分析析。分產品材料成本率率不同產品或產品線線的材料成本本占全部成本本的比例。分產品毛利率不同產品或產品線線的毛利率。分產品主營業務收收入構成按產品列示銷售收收入的結構。分產品銷售費用率率一個財政年度內，發發生或分攤到到某個品種產產品銷售上的的銷售費用總總額占該產品品全部銷售收收入的比例。分析與判斷根據定性或定量的的分析結果，做做出判斷，形形成決策依據據。份額在一個財政年度內內，單個制造造廠商向市場場提供的產品品數量占所有有競爭產品的的當年總銷量量的比例。G高端市場對彩電來說，定價價在5000~~100000元之間的產產品所針對的的市場。工廠毛利率當年上市的新產品品為制造環節節創造的毛利利空間估計。供應商管理隨著經營規模的擴擴大，影響力力沿著產業價價值鏈的后向向延伸程度就就成為YY的核心競爭爭力之一。成成功地利用IT技術把關鍵鍵部件供應商商的資源供應應計劃和自己己的信息系統統聯結在一起起，從而做到到從整個價值值鏈的角度來來提高系統的的響應速度和和能力。廣告定位通過比較各廠家所所強調和宣傳傳的廣告形象象，分析其廣廣告策略的動動向。廣告投入通過比較每個財政政年度各競爭爭對手的廣告告投入力度，分分析其營銷策策略。廣告效果通過比較各廠家的的廣告投入效效果，優化自自身的廣告行行為，提高廣廣告運作效率率。關鍵管理人員總經理必須直接關關注的、對公公司成功有重重要影響的管管理人才。關鍵績效指標(KKPI)由經營戰略轉化而而來的，并用用來衡量戰略略實施效果的的績效指標。關鍵技術人員總經理必須直接關關注的、對公公司成功有重重要影響的技技術人才。關鍵人員總經理必須直接關關注的、對公公司有重要影影響的戰略性性人才。關鍵人員組織氣氛氛指數通過對關鍵人員進進行問卷調查查，分析關鍵鍵人員的士氣氣和凝聚力，以以掌握公司的的各種管理政政策和方法所所取得的效果果。管理費用行政管理部門在財財政年度內發發生的各種費費用。H行業先進模式的跟跟蹤系統性地研究和分分析當前行業業先進模式的的起源、演進進過程，和它它的優劣勢，以以作為對自身身模式進行檢檢討的參照，幫幫助不斷完善善和改良自身身的經營模式式。宏觀市場形勢特征征對所處行業和市場場的宏觀狀況況，影響行業業和市場發展展的重大因素素做出概括，并并關注這些因因素的影響程程度。J級別根據市場發達和成成熟劃分市場場的方式。計劃進度根據IT建設項目的實施計計劃，當前應應該達到的里里程碑。計劃項目與進度經營模式創新各階階段計劃實施施的項目的進進展情況，用用里程碑性的的階段性成果果來衡量。集團指XX集團有限公司。技術發展趨勢由技術發展推動的的市場需求變變化趨勢。家電全國家庭擁有有率擁有某種家電的家家庭數占全國國家庭數的比比例。家電消費者錢袋份份額居民可支配收入用用于家電消費費的比重。加快周轉措施加快周轉措施，主主要包括加快快存貨周轉措措施和存貨庫庫齡分析，以以及縮短應收收帳款回收期期措施和應收收帳款帳齡分分析。獎勵性員工感到他們的優優異工作得到到認同并受到到獎勵，并且且這種認同是是建立在績效效的基礎上，員員工感到認可可和表揚、激激烈的批評和和批判的程度度。解決措施針對組織建設方面面存在的最突突出的三個問問題，擬定的的解決辦法是是什么。進取性員工感到管理層強強調績效改進進和盡心盡力力的程度，包包括人們感到到設置的組織織和個人目標標雖具挑戰性性但可以達到到的程度。進展程度研發項目已經完成成的里程碑性性的階段性成成果。經銷商從事家電批發業務務的中間代理理，家電廠商商通常通過它它把產品送到到各零售終端端。經銷商滿意度經銷商對XX銷售售公司提供的的支持和服務務的看法。經銷商平均銷售額額經銷商平均銷售額額=本財政年度度回款總額/[（期初經銷銷商總數+期末經銷商商總數）/2]經營模式總結和概括各競爭爭對手的銷售售模式，關注注其模式上的的演化可能給給XX帶來的影響響。經營模式創新系統地檢討現行模模式、跟蹤行行業先進模式式，根據市場場走勢對未來來模式做出預預測，從而有有步驟地實施施向未來模式式轉化進程。對銷售公司來說，經經營模式創新新主要指營銷銷組織和客戶戶資源管理方方面的改進和和創新。競爭對手競爭對手分直接競競爭對手和間間接競爭對手手，此處指的的是直接競爭爭對手，即向向市場提供和和YY相同產品的的其他企業。競爭對手戰略動向向對主要競爭對手在在營銷策略，新新產品推出，制制造和供應鏈鏈管理策略，組組織結構，關關鍵人事變動動等重要方面面的變化和戰戰略動向進行行概括性的總總結。競爭對手銷量最大大者對某個廠家的某一一種主力機型型來說，銷量量最大的廠家家是誰，它在在這個產品上上的表現又如如何？K開發項目單個新產品開發項項目。開箱合格率銷售現場開箱合格格產品占全部部產品的比例例。考核牽引什么設計該考核指標的的意圖。考核指標對銷售公司不同層層次部門適用用的考核指標標分別是什么么。可合作性和開放性性外部聯合開發的進進展與內部資資源共享的程程度。客戶的平均費用率率本財年內該客戶的的費用總和占占全部銷售收收入的比例。客戶滿意度以銷售公司為例，客客戶包括兩個個層次的客戶戶。一是經銷銷商層次的客客戶，這是銷銷售公司面對對的直接客戶戶，也是管理理的重點；二二是消費者層層次的客戶，即即終端客戶。所所謂的客戶滿滿意度就是分分別針對這兩兩類客戶的滿滿意度。客戶在地區市場的的占有率本財年內該客戶的的銷售收入數數量總和占它它所在地區市市場總額容量量的比例。客戶最重要的制造造商在該客戶經銷的產產品品牌中，銷銷售收入份額額最大的品牌牌制造商。空調市場容量估計計一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的空調產品品的總的需求求量。L劣勢對比和關注各競爭爭對手銷售模模式上和營銷銷策略上的弱弱點，尤其是是分析這些弱弱點的成因和和潛在的影響響。離職在一個財政年度內內，辭退或辭辭職的人次。利潤比例一個財政年度內，一一種產品創造造的毛利占全全部毛利的比比例。利潤率目標完成率率本財年銷售公司完完成集團下達達的毛利率目目標的程度。通通過該指標促促進銷售公司司不斷優化網網絡結構，改改進經營模式式，在盈虧平平衡基礎長追追求銷售收入入的最大化。利潤總額本財政年度內，王王牌制造系統統實現的利潤潤總額。利潤總額增長率本財政年度王牌制制造系統實現現的利潤總額額與上年同期期相比的變化化率。亮點在完成KPI指標標和提升企業業競爭力方面面存在的三個個最突出的成成績靈活性員工在工作場合中中對約束的感感受程度，包包括對那些將將會影響工作作達成的不必必要的規章制制度、流程、政政策和操作規規定的感受程程度，以及新新的思想被接接受的程度。M賣點新產品或主打產品品推廣所強調調的宣傳主題題和瞄準的市市場興奮點。毛利財政年度內的銷售售收入減銷售售成本毛利空間各廠商在某一種主主打產品上能能夠得到的毛毛利率。明確性人人都知道部門目目標及對他們們的期望，并并且了解這些些期望和目標標的相關程度度。模式創新過程經營模式創新必須須是一個深思思熟慮的過程程，既要明確確當前模式的的優劣勢，又又要明確模式式創新的方向向，還要能夠夠看到模式創創新各階段可可能存在的困困難和風險。目前市場表現某種主打產品在本本年度創造的的市場業績有有多大。N難點與風險經營模式創新各階階段已經或可可能遇到的困困難和風險。年度總回款目標完完成率本財政年度完成集集團下達的年年度銷售收入入任務（按回回款口徑計算算）的百分比比。通過該指指標衡量銷售售公司整體業業績水平。凝聚性人們為自己屬于組組織而感到驕驕傲的程度。這這在需要的時時候能夠產生生特定的力量量使人們相信信每個人都為為一個共同的的目標而工作作。農村家庭彩電擁有有率在所有農村家庭中中，擁有彩電電的家庭所占占的比例農村家庭電冰箱擁擁有率在所有農村家庭中中，擁有冰箱箱的家庭所占占的比例農村家庭家電消費費支出份額在農村家庭的可支支配收入中，用用于家電消費費的比例農村家庭洗衣機擁擁有率在所有農村家庭中中，擁有洗衣衣機的家庭所所占的比例農村人均可支配收收入農村居民可支配收收入總和除農農村居民總人人數P帕雷托圖根據各產品對銷售售收入或毛利利貢獻水平排排序的結果做做出的“收入份額-品種份額”或“毛利份額-品種份額”曲線。其中中，“收入份額-品種份額”曲線接近“2-8”分布，即20%的品種貢獻80%的收入；“毛利份額-品種份額”曲線又被稱稱為“鯨魚曲線”，即部分產產品不但不對對毛利做出貢貢獻，反而還還會侵蝕其他他產品創造的的毛利。排行榜第三方權威機構每每月正式發布布的暢銷產品品排名統計結結果。排行榜指數排行榜指數等于當當月進入排行行榜的產品綜綜合加權值。計計算方法如下下：首先確定定從第一到第第十名每個名名次的權重，例例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計算算進入排行榜榜的每個產品品的加權值，假假設某個月一一個第一名、一一個第五名和和一個弟十名名，那么，每每個月的加權權值分別為20、8和1；最后，這這些值的總和和除總權數((80)就等于于該月的排行行榜指數，本本例的排行榜榜指數等于0.36。分析每個個月的加權值值走勢就可以以大致看出每每個月的暢銷銷產品表現變變化。批次合格率一個批次中的不合合格產品數占占整個批次產產品數的比例例。平均價格平均價格是指分產產品規格，按按數量計算的的價格加權平平均值。通過過比較各競爭爭對手在同類類產品上的平平均價格水平平，分析各廠廠家的價格政政策走向。平均收入水平同類人才在XX的的當前平均收收入水平。Q前20%品種毛利占占全部產品毛毛利的比重對一個財政年度內內各種產品的的毛利貢獻多多少進行排序序，在全部產產品品種中，排排在前20%的全部產品品貢獻的毛利利總和占全部部毛利的比重重。通過該指指標分析產品品和業務組合合的毛利貢獻獻結構。前20%品種銷售收收入占全部銷銷售收入的比比重對一個財政年度內內各種產品的的銷售收入多多少進行排序序，在全部產產品品種中，排排在前20%的全部產品品銷售收入總總和占全部銷銷售收入的比比重。通過該該指標分析產產品和業務組組合的收入結結構。其他二級公司指XX集團內的其他相關關兄弟單位。去年全年去年年底完成的KKPI目標水平。全年挑戰目標年初為年底制定的的、應該竭盡盡全力才能到到達到的目標標。渠道根據產品從制造廠廠商流通到消消費者手中的的通道劃分市市場的方式。渠道個案分析每類渠道進行一個個典型的個案案分析，把握握渠道的演化化趨勢。渠道（客戶資源）管管理措施通過比較各競爭對對手在不同渠渠道上的走貨貨量結構及其其變化情況，把把握各廠家的的渠道管理策策略。渠道模式演進預測測分析各主流渠道的的走貨量及其其結構變化趨趨勢，預測未未來的渠道模模式走向。R人均創利財政年度內的全部部凈利和當期期員工平均人人數之比，該該指標鼓勵公公司雇用高素素質人才。人均回款本財年銷售公司回回款總額與全全年員工平均均人數之比。其其中,員工平平均人數=（上年12月末員工人人數/2+本年1月末員工人人數+…+本年12月末員工人人數/2）/12銷售公司在性質上上屬于渠道組組織，因此，效效率是其生存存和成功的關關鍵。本指標標的設立旨在在促進銷售公公司提高效率率。人均毛利本財年銷售公司毛毛利總額與全全年員工平均均人數之比。其其中,員工平平均人數=（上年12月末員工人人數/2+本年1月末員工人人數+…+本年12月末員工人人數/2）/12人均銷售收入財政年度內的銷售售收入與當期期員工平均人人數之比。人均費用財政年度內的銷售售公司全部費費用與當期平平均人數之比比。人均研發費用財政年度內的全部部研發費用與與研發隊伍當當期平均人數數之比。人數通過關注和對比各各競爭對數的的營銷隊伍規規模，比較各各公司的效率率。人員結構變化為滿足組織改革需需要而發生的的人員結構變變化。S上半年產品被投訴訴次數/上半年銷量量上半年收到的最終終消費者對XX產品質量和和售后服務的的有效投訴次次數與同期全全部銷售數量量之比。上市時間研發項目的在研產產品計劃的上上市時間。設計完成時間研發項目計劃的完完成時間。生產計劃完成率當期實際產量與當當期計劃完成成產量之比。省會城市主導地區消費潮流流的各省省會會所在地市場場。市場潛力單個產品型號所處處的生命周期期狀態，反映映為在未來一一段時間內潛潛在的市場需需求量，或超超過一定水平平的市場需求求量能夠持續續的時間。市場容量一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的某種產品品的總的需求求量。市場數據有關市場容量和影影響市場容量量和結構因素素的數據。市場細分根據渠道、地區、消消費者需求特特征進行市場場細分，以便便根據不同細細分市場的不不同特征，采采取特殊的措措施和策略。市場需求趨勢由市場消費心理變變化拉動的市市場需求變化化趨勢。市場走勢和未來模模式系統地分析市場需需求和技術發發展趨勢，對對經營模式創創新的目標模模式做出判斷斷。實際進度IT建設項目當前實際際到達的里程程碑。實施效果經營模式創新過程程中各階段完完成的計劃項項目所取得的的效果。收入YY或它的競爭對手在在直接競爭產產品上的總銷銷售收入。收入比例一個財政年度內，一一種產品銷售售收入占全部部銷售收入的的比例。數量各廠家在某種渠道道上的終端機機構數量，通通過這個指標標把握各廠家家在各種渠道道上的規模。數字化產品投入比比重在當年投入的全部部研發費用中中，用于數字字化產品的研研發費用所占占的比重。損益表一個財政年度內的的營業收入與與其營業費用用進行配比，以以計算出企業業在該財政年年度內的稅后后凈利潤。T特大城市指北京、上海、深深圳這樣的主主導全國消費費潮流的地區區市場。提高產品質量產品質量是進入市市場的“門票”，持續提高高質量意識和和管理水平是是保持競爭力力的必要條件件之一。提高經銷商和消費費者滿意度的的措施已經實施、正在實實施或即將實實施的提高經經銷商和消費費者滿意度的的具體措施。提高人均效率措施施通過持續提高隊伍伍整體素質，加加大人力資本本投入提高人人均效率。提高生產率生產率的提高是擴擴大利潤空間間的源泉。投訴次數本財年經銷商對銷銷售公司工作作的有效投訴訴次數總和。推出時機當年上市的新產品品上市時間在在一個銷售周周期中的位置置。W王牌制造毛利率用毛利率水平來衡衡量YY當前經營模模式的效率。網點該客戶自身擁有的的網點數。網絡覆蓋深度各競爭對手自己的的銷售網絡在在從城市到農農村和從廠家家到銷售終端端兩個方向上上的延伸程度度。萬元工資銷售收入入比例財政年度內的全部部銷售收入與與當期全部工工資成本的萬萬元數的比值值。該指標反反映的是萬元元工資的投入入產出效率，鼓鼓勵公司提高高員工整體素素質和能力。為后年新產品的投投入當年發生的研發費費用在后年上上市的新產品品開發項目上上的投入量。為明年新產品的投投入當年發生的研發費費用在明年上上市的新產品品開發項目上上的投入量。未完成計劃的原因因碰到了什么問題，原原因是什么，打打算的修正辦辦法是什么。X向未來模式轉化進進程研究向模式創新的的目標模式轉轉化的可能性性，有步驟、有有計劃地實施施向未來模式式的轉化。系統柔性系統在不同產品或或產品線之間間切換的可能能性和難易程程度。細分市場定位主打產品或當年推推出的新產品品所瞄準的細細分市場。細分市場占有率當年上市的新產品品在所瞄準得得悉分市場中中所占有的份份額。吸引和留住關鍵人人員本財年所采取的吸吸引和留住關關鍵人員所取取得的效果。先進性評估實施中的IT項目目所采用的技技術解決方案案的先進性。現行模式的檢討系統性地分析和檢檢討當前經營營模式的起源源、演化和優優劣勢，研究究如何不斷改改良和完善現現行模式，不不斷挖掘其潛潛力。項目管理水平結構化產品開發過過程管理水平平及團隊工作作效率。鄉鎮和農村面向農民和小城鎮鎮居民的市場場。消費者滿意最終消費者對XXX產品和售后后服務的滿意意情況。銷量YY或它的競爭對手在在競爭產品上上的總銷售臺臺書。銷量比例在一個財政年度內內，一種產品品的銷售數量量占全部產品品銷售數量的的比例。銷量變化與上年同期相比，該該產品今年的的銷售數量的的變化率。銷量波動分析歷年銷售量的的變化情況，預預測下一年度度該產品的銷銷量變化。銷量與利潤貢獻率率每種主力機型對全全部銷售收入入和利潤做出出的貢獻比例例。銷售費用企業財政年度內在在銷售產品的的過程中發生生的各項費用用。銷售計劃完成率當期銷售量與當起起計劃銷售量量之比。效果對當前、行業先進進或未來模式式的效率做出出的衡量。新產品定位當年推出的新產品品所瞄準的市市場區隔。新產品開發新品率加大研發投入、提提高研發投入入產出效率，不不斷提升產品品化能力和項項目管理水平平。上市一年內的產品品均指新產品品，新產品銷銷售收入占總總收入比率的的百分比。新產品推出節奏新產品首次上市時時間、批量生生產時間和產產品銷售周期期之間的關系系。新增數在一個財政年度內內，新招聘或或提拔到關鍵鍵人才崗位的的人次。洗衣機市場容量估估計一個財政年度內，市市場對XX及其直接競競爭對手提供供的洗衣機產產品的總的需需求量。Y研產銷一體化打通研、產、銷環環節之間的壁壁壘，提高整整體響應市場場能力。研發計劃完成率當期按計劃完成的的研發項目數數占當期計劃劃完成的研發發項目數的比比例。研發人數整個研發環節的當當年平均員工工人數。研發投入當年投入的研發費費用總和。研發投入占銷售收收入的比例當年投入的研發費費用總和占當當年銷售收入入的比重。業界最佳毛利率用毛利率來衡量業業界效率最高高的經營模式式的效率水平平。業內平均水平同類人才在當前市市場上可能得得到的平均收收入水平。業務組合優化策略略優化業務結構，提提高運作效率率的措施。已取得效益完成IT項目或達到某個里里程碑時機已已經取得的效效益評估。意見反饋為了完成全年目標標，需要集團團提供哪些方方面的支持，需需要其他部門門或二級公司司提供哪些協協作和配合。應收帳款結構和帳帳齡分析分析每個月月底應應收帳款余額額的結構，分分析不同帳齡齡的帳款金額額和占全部帳帳款的比例。應收帳款平均回收收期本財年回款總額與與月度應收帳帳款平均余額額之比。應收帳款總額月底應收帳款余額額的總和。營銷策略與效果比較競爭對手在組組織營銷工作作中采取的組組織結構、員員工隊伍、網網絡覆蓋策略略、價格政策策、廣告政策策等方面的差差異。營銷組織改革為了適應渠道經營營模式的變化化，銷售公司司已經和正在在實施的組織織和管理改革革。營銷組織織改革包括組組織結構與層層次變化、人人員結構變化化以及考核指指標列示等方方面的內容。其其中，組織結結構變化通過過組織結構圖圖的變化來反反映業務模式式的演化；人人員結構變化化通過員工結結構變化反映映資源投入變變化；考核指指標說明考核核所牽引的內內容，即組織織各功能部門門圍繞什么重重點開展工作作。優勢對比和關注各廠家家的銷售模式式的優勢，尤尤其是注意這這些優勢的成成因、演化趨趨勢以及其潛潛在的影響。預期效益完成IT項目或達到某個里里程碑應該取取得的效益。預算年終做出的對未來來一年的經營營結果的預測測。預算調整根據中期述職情況況和結果對上上年終對本年年全年做出的的預算進行調調整，其中包包括為保證實實現修正后的的預算目標而而調整資源的的分配。月平均提貨次數本財年，經銷商全全年提貨次數數總和的十二二分之一。月平均提貨金額本財年，經銷商全全部提貨金額額與全部提貨貨次數之比。Z在該客戶的費用率率本財年，該客戶最最重要的制造造商給該客戶戶的扣點。在該客戶的銷量本財年，該客戶在在它的最重要要的制造商的的產品上的銷銷售數量。在該客戶的銷量占占地區市場的的比重本財年，該客戶在在它的最重要要的制造商的的產品上的銷銷售數量占該該制造商在當當地市場銷售售量的比例。增長趨勢根據歷年和當前情情況，對不同同的銷售渠道道或在不同級級別的地區市市場的走貨量量的變化做出出估計。責任性員工感到取得很大大的授權程度度，包括無須須做每件事都都需